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UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL CENTRO DEL
PERU
Proyecto:
“Instalaciónde
“Instalación deun
unVivero
Viverode
deAlta
Alta
Tecnología,para
Tecnología, parala
laProducción
Produccióndede
PlantonesForestales
Plantones ForestalesExóticos
Exóticosyy
Nativosen
Nativos enHuancayo”
Huancayo”
IX SEMESTRE
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
TECNICO ECONOMICO
1. ANTECEDENTES GENERALES
2. ESTUDIO DE MERCADO
Precio
Cantidad
Especie Años Unitario
de Plantones
(S/.)
2004 49 000 0,40
2005 58 000 0,40
Eucaliptus globulus 2006 65 000 0,50
2007 76 000 0,50
2008 80 000 0,50
SUMATORIA 328 000 2,30
PROMEDIO 65 600 0,46
Precio
Cantidad
Especie Años Unitario
de Plantones
(S/.)
2004 17 000 0,50
2005 19 000 0,50
Pinus radiata 2006 25 000 0,50
2007 29 000 0,50
2008 35 000 0,50
SUMATORIA 125 000 2,50
PROMEDIO 25 000 0,50
Precio
Cantidad
Especie Años Unitario
de Plantones
(S/.)
2004 5 000 1,00
2005 6 500 1,00
Alnus acuminata 2006 8 000 1,50
2007 9 500 1,50
2008 11 000 1,50
SUMATORIA 40 000 6,50
PROMEDIO 8 000 1,30
Precio
Cantidad
Especie Años Unitario
de Plantones (S/.)
2004 5 300 1,00
2005 6 500 1,00
Polylepis incana 2006 7 600 1,50
2007 8 500 1,50
2008 9 000 1,50
SUMATORIA 36 900 6,50
PROMEDIO 7 380 1,30
Precio
Cantidad
Especie Años Unitario
de Plantones
(S/.)
2004 6 200 0,80
2005 7 000 0,80
Caesalpinea spinosa 2006 8 500 1,00
2007 9 700 1,00
2008 10 000 1,00
SUMATORIA 41 400 4,60
PROMEDIO 8 280 0,92
Precio
Cantidad
Especie Años Unitario
de Plantones (S/.)
2004 3 000 1,00
2005 3 800 1,00
Budleia incana 2006 4 500 1,50
2007 4 900 1,50
2008 5 000 1,50
SUMATORIA 21 200 6,50
PROMEDIO 4 240 1,30
Cantidad de
Años
Plantones
2004 85 500
2005 100 800
2006 118 600
2007 137 600
2008 150 000
a. Demanda actual
Para este año 2008, El Vivero Experimental el Mantaro, tiene como meta
producir 200 000 plantas de diferentes especies entre forestales,
Ornamentales, Injertos de frutales, rosas.
b. Demanda potencial
Total 13500
c. Proyección de la demanda
Cantidad de
Años
Plantones
2004 85 500
2005 100 800
2006 118 600
2007 137 600
2008 150 000
PROYECCION
2009 168 240
2010 184 820
2011 201 400
2012 217 980
2013 234 560
Grafico Nº 01
2006
Implementación de Medidas e instrumentos de Política
2007
d. Demanda insatisfecha
Se tiene una demanda proyectada por año calculado para los 5 años
siguientes, siendo bastante optimista y creciente. Para calcular la demanda
insatisfecha en los siguientes años, se considera una oferta proyectada para
este año 2008.
Grafico Nº 02
Cantidad de
Años
Plantones
2004 85 500
2005 100 800
2006 118 600
2007 137 600
2008 150 000
a. Oferta actual
pero todos del mismo nivel o menor en producción que el del Mantaro. Así
tenemos en cuenta a PRONAMACHS.
En este año 2008 el vivero del Mantaro está en su metas producir 150 000
plantones forestales entre Eucaliptus globulus y viminalis, pinus radiata,
ayacahuite, patula araucaria, piñonero, ciprés macrocarpa, goveniana,
piramidal, retamas y cético, tara y taraco.
Así como también la escasa capacitación y asistencia técnica que perciben los
agricultores en reforestación y las practicas Agroforestales.
b. Oferta potencial
c. Proyección de la oferta
El vivero del Mantaro ha tenido una producción inestable, lo mismo que está
produciendo y utilizando la misma tecnología, sin cambios sorprendentes en su
producción y estrategias de negocios. Por lo tanto la proyección máxima en los
5 años últimos ha sido de 150 000 plantones por año.
2.5. Balance oferta – demanda
2.6.1. Directo
El precio por plantón de las especies exóticas y nativas listas para salir al
campo definitivo, es variable, va depender de la distancia del terreno de la
plantación (si es que los plantones son entregados en campo definitivo) y
también de la edad de los plantones.
Para las especies exóticas el promedio por planta es de s./0,50 y para las
especie nativas es de s./1,50.
a. Al contado.
b. A crédito, con el 20% de aumento por cada unidad y con una garantía,
equivalente al volumen vendido.
d. Producción bajo contrato, dado que las plantas forestales son un producto
perecedero y la demanda es muy cambiante, las cuestiones económicas
dictan que la mayoría de los viveros deberán cultivar sus grandes
producciones bajo contrato. Por lo tanto, los forestales y los demandantes de
planta forestal procuran producir su planta bajo contrato, especificando las
especies apropiadas.
e. En sociedad, consiste en un acuerdo que se pueda llegar con los dueños de
extensas áreas, para reforestar con fines maderables o industriales al
mediano y largo plazo. Esto tipo de decisión es la última opción de la
empresa, en cuanto por alguna razón la venta baje.
3. TAMAÑO DE PLANTA
En cuanto a la inversión que sea necesario para ser realidad el proyecto será
proporcionado por parte de los integrantes del proyecto (empresa), en toda su
totalidad; por lo tanto la inversión está asegurada, por el momento.
Producción de
18 240 34 820 51 400 67 980 84 560
plantas
4. LOCALIZACION DE LA PLANTA
Los costos de los terrenos en la vía principal es de s/. 150.00 por metro
cuadrado, y cuenta con todos los servicios básicos para tramitar y con respecto
a la disponibilidad de los terrenos es bastante alta, a tal extremo que todos los
terrenos a orillas de la vía están siendo parceladas con fines de urbanización.
Para la instalación del vivero de alta tecnología, el área es adquirida en forma
de alquiler, por el lapso de tiempo de 5 años, pagando cada mes un monto por
el derecho de alquiler de 500, 00 nuevos soles.
4.1.4. Comunicaciones
Por ejemplo el lugar cuenta con la disponibilidad de agua potable todo el día,
arena de rio Shullcas, musgos encontramos a unas horas en las comunidades
campesinas vecinas como Comas.
De todo el ámbito del mercado, este lugar está situado en la parte central,
reduciendo de esta manera el tiempo y el costo de transporte.
Por ejemplo si los plantones son vendidos solo dentro de la Región Junín, el
tiempo de transporte promedio es de 2 horas, si los plantones son vendidos a
Cerro de Pasco y Huancavelica, el tiempo de transporte promedio es de 5
horas aproximadamente y si son llevados a Huánuco y Ayacucho el tiempo
promedio será de unas 5 a 8 horas aproximadamente.
etc.; por otra parte el vivero cuenta con el servicio de traslado de los plantones
a campo definitivo.
Esta posibilidad, es bastante optimista, ya que los residuos generados por las
diferentes actividades son mínimos y mayormente son orgánicas. Por lo tanto
se contara con una platabanda de compostaje para todos los residuos y se
vuelva a utilizar como parte del sustrato a usar y por otro lado todos los
residuos de composición inorgánica como los plásticos descartables, embaces
de los químicos a usar serán almacenados en un microrelleno sanitario,
construido dentro del vivero. Las condiciones y las intensiones por parte de la
empresa es priorisante, en la conservación del medio ambiente, durante el
proceso de producción, transporte y entre otras actividades del quehacer del
vivero.
Por lo tanto según la zona, el proyecto cuenta con todas las facilidades y apoyo
de la sociedad urbana y rural, para que se lleve a cabo la instalación de un
vivero forestal de esta envergadura, esto según los sondeos que se realizo, al
momento de ir hacer el levantamiento topográfico y otros documentos
necesarios para la adquisición del terreno y estudios para ingeniería de
proyecto.
a. Componentes orgánico
Turba de humus
b. Componentes inorgánicos
Muchos componentes inorgánicos poseen una CIC muy baja y proveen una
base químicamente inerte para el medio de crecimiento. Los materiales
inorgánicos con elevadas densidades, como la arena, son usados para
proveer estabilidad a los contenedores grandes e individuales de los viveros
forestales. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (1995).
Arena
La arena frecuentemente es empleada para incrementar la porosidad, la
aireación y el drenaje (Ward et al., 1987). La arena puede agregar
estabilidad a contenedores libres.
El proceso del mezclado debe ser llevado a cabo por trabajadores diligentes y
con experiencia, que puedan supervisar fielmente la calidad de los sustratos de
una manera confiable. La compactación de los sustratos merece atención
- 10% arena.
- 10% arena.
A continuación trabaje alrededor del borde del montón con una pala
grande de cuchara, tomando una palada de material a un tiempo y
volteándola sobre la parte superior del montón. Conforme el material es
agregado encima del montón, se derrumba a los lados de éste y es
mezclado.
Esta actividad se realizara con todas las especies a trabajar, se coloca dos
semillas seleccionadas por tubete. La instalación de camas almacigueras se
realiza cuando se quiere producir en grandes cantidades y cuando las semillas
son muy pequeñas o es difícil de germinar.
Llenado de contenedores
Compactación del sustrato
Siembra
Tapado de la semilla
5.2.6. Repique
Se realiza cuando la germinación de las plantas es por camas almacigueras,
entonces se tiene que proceder al repique. Esta actividad se realizara en las
especies forestales de: Budleia incana, Alnus acuminata.
5.2.7. Tinglado – casas sombra
La separación y diseño del lugar tiene por finalidad instalar mesas que están
sin protección alguna la cual facilitan los trabajos de mantenimiento y
supervisión de los plantones.
5.2.9.1. Riego
a. Sistemas de riego
5.2.9.2. Fertilización
a. Sistemas de fertilización
Los métodos de fertilización básicos para los viveros forestales son (1) el
suministro de fertilizantes solubles en el agua de riego (fertirrigación), y (2)
mediante la incorporación de fertilizantes sólidos al sustrato.
a. Tubete:
Longitud: 146mm
b. Bandeja portatubetes:
Material Polietileno
c. Tipos de contenedor
5.4.1. Maquinaria
5.4.2. Insumos
6. ORGANIZACIÓN
7. INVERSION
Inversiones tangibles
Está relacionado con los bienes físicos que conforman los Activos
Fijos y comprende lo siguiente:
Inversiones intangibles
Esta Etapa se inicia desde el primer desembolso hasta que la empresa entre
en funcionamiento. Durante la vida Pre-Operativa la empresa solo tiene
desembolsos sin generar ingreso alguno, por cuanto no hay todavía
producción de los plantones que permita obtener ingresos con la venta de
estos.
PRE -
Nº DETALLE OPERACIÓN (AÑOS)
OPERACION
Años 0 1 2 3 4 5
PROGRAMA DE PRODUCCION 0 18240 34820 51400 67980 84560
1 Inversión fija - tangible 64830 6830 6830 6830 6830 6830
Terreno (alquiler) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Preparación del terreno 150 150 150 150 150 150
Excavación 30 30 30 30 30 30
construcción de las camas 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Maquinaria y equipos 50000
Instalaciones básicas 500
Mobiliario y equipo de oficina 1500
Infraestructura 6000
Costos de insumos 150 150 150 150 150 150
2 Inversión fija - intangible 2800 3400 4200 5000 5800 6600
Costo de constitución de la empresa 500
8. FINANCIAMIENTO
Para que se haga realidad el proyecto, instalación del vivero de alta tecnología
y la producción de especies forestales exótica y nativas, los socios en este
caso son los mismos elaboradores y dueños del proyecto.
Por lo tanto la inversión fija será asumida por ellos mismos, exponiéndose a las
consecuencias positivas y negativas que el proyecto en su ejecución resulte.
Así mismo se tiene un monto bases de la inversión fija; pero los socios estarán
en condiciones de responder económicamente en casos que se requiera este
recurso para su desarrollo optimo del proyecto.
Estará constituido por el aporte de los socios o promotores del Proyecto. Los
recursos propios pueden destinarse al Capital de Trabajo.
Por lo tanto todos estos gastos serán asumidos por los socios que conforman
la empresa, para gastos en el ciclo de producción de los plantones.
Son Reservas del Pasivo, registrados y compuestos por recursos para reserva
de incentivos, beneficios de retiro de los trabajadores y reposición de
productos.
Las desventajas que se obtiene con los recursos que provienen de Fuente
Interna son:
convenientes.
Para que este proyecto sea rentable se tiene que cumplir con los requisitos en
los aspectos siguientes:
Evaluación Financiera.
Evaluación Económica.
Evaluación social.
Esta técnica permite medir el valor económico del proyecto sin considerar su
financiamiento. Este tipo de evaluación se caracteriza por considerar los
factores económicos para determinar y clasificar las alternativas de inversión,
previa a la decisión de ejecución o no ejecución del proceso de producción,
cuyo cálculo de flujo de beneficios y costos se realiza a precios de mercado.
Para tal sentido el proceso de evaluación económica debe seguir los siguientes
pasos:
Formulación del flujo de caja económico.
Los indicadores principales serán: El Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna
de Retorno (TIR), el Beneficio/costo (B/C), el período de recuperación de la
Inversión (PRI).
9.1.3. Evaluación Social y Ambiental
9.2. Flujo de caja anual en s/. Para la instalación del vivero tecnificado y la
producción de plantones.
DETALLES AÑOS
INGRESOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Precio por plantón exóticos y nativos 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Producción 18240 34820 51400 67980 84560
INGRESOS TOTALES 18240 34820 51400 67980 84560
EGRESOS
Costos tangibles 6830 6830 6830 6830 6830
Costos intangibles 3400 4200 5000 5800 6600
Capital de trabajo 300 300 300 300 300
EGRESOS TOTALES 10530 11330 12130 12930 13730
Razón beneficio/ costo mayor que uno, (B/C>1), en este caso es de 5.47
equivale decir que el valor de los beneficios son superiores a los costos del
proyecto, por tanto, sería aceptar el proyecto y recomendar la ejecución de
inversiones.
Los valores actualizados del flujo neto de beneficios o del flujo de beneficios y
costos del proyecto, permiten la obtención de lo siguientes:
VAN > 0, significa que el valor actual neto del proyecto es mayor que cero,
éste equivale a decir que los beneficios generados son superiores a los
costos incurridos por el proyecto; es decir, que después de cumplir con las
obligaciones incurridas por el proyecto, queda un saldo favorable de S/. 78
828,87 para el inversionista (socios), por tanto, se acepta el estudio y se
procede con la ejecución inmediata.
10. ANEXOS