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2018
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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 01/02/2018
1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan es un documento que establece criterios para evitar accidentes e identificar
oportunamente los actos y condiciones sub estándares, mediante la normativa legal vigente, y
los procesos operativos, definiendo los objetivos de prevención de riesgos laborales, asignando
responsabilidades y funciones de los distintos niveles jerárquicos de la obra.
El plan constituye, por tanto, una recopilación estructurada de las normas legales y propias de la
empresa, criterios y experiencias adquiridas de nuestros proyectos con el fin de asegurar la buena
gestión del conjunto de factores que influyen en la prevención de riesgos laborales y en
coordinación con el resto de actividades del Consorcio Ejecutor Uchumayo.
Como instrumento de gestión, el presente Plan sirve para asegurar que los efectos de las
actividades ejecutadas por el Consorcio Ejecutor Uchumayo, sean coherentes con su Política
definida en forma de objetivos y metas.
2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Carretera Variante De Uchumayo, entre el puente San
Isidro y la Vía de Evitamiento Distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de
Arequipa - Región Arequipa – Tramo II.
El presente plan tiene por objetivo primordial el cuidado de la integridad física y la salud de todos
nuestros colaboradores, para lo cual se han planificado actividades que permitan el control de los
riesgos asociados a los trabajos que realiza el Consorcio Ejecutor Uchumayo en el Proyecto
Mejoramiento de la Carretera Variante De Uchumayo, entre el puente San Isidro y la Vía de
Evitamiento Distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de Arequipa - Región
Arequipa – Tramo II, con la finalidad de prevenir accidentes y preservar la salud de nuestros
colaboradores.
4. ALCANCE
El presente Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se soporta sobre la OHSAS 18001 y las leyes
Peuranas siendo aplicable a todas las actividades realizadas por el Consorcio Ejecutor Uchumayo
en el Proyecto Mejoramiento de la Carretera Variante De Uchumayo, entre el puente San Isidro
y la Vía de Evitamiento Distritos de Sachaca, Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia de
Arequipa - Región Arequipa – Tramo II, a todo el personal, independiente del nivel jerárquico, sea
propio, subcontratista, proveedor, visitante y en general a toda persona que se vea involucrada en el
desarrollo del proyecto. Así mismo será integrado al proceso constructivo desde el inicio de los
trabajos hasta la conclusión del proyecto.
La Gerencia General y Gerencia del Proyecto lidera la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
brindado un ambiente de trabajo seguro y saludable considerando en sus actividades, en
concordancia con la normatividad legal vigente e incentivando a todos los colaboradores en la
ejecución de actos seguros, así como el cumplimiento de la Política Integrada a través del ejercicio
de un sólido liderazgo.
Cumpliendo la normatividad legal aplicable, así como los estándares de seguridad y salud
ocupacional.
Administrando la Seguridad y Salud Ocupacional de la misma forma que administra la
productividad y calidad.
Integrando la Seguridad y Salud Ocupacional en todas las funciones de la organización,
incluyendo el planeamiento estratégico.
Asumiendo su responsabilidad por la Seguridad y Salud Ocupacional.
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Somos una empresa líder a nivel nacional, que brinda servicios de construcción y
obras de ingeniería públicas y privadas, superando las expectativas de nuestros
clientes, afrontando los nuevos desafíos en base a la experiencia y profesionalismo
de nuestro talento humano, promoviendo la innovación en todos los ámbitos de
nuestra empresa.
5.4.2. VISION
5.4.3. VALORES
I. Alta Dirección
II. Gerencia General
III. Gerencia de Finanzas
IV. Coordinador SIG – Calidad
V. Coordinador SIG – SSMA
VI. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
VII. Gerentes de Proyecto
VIII. Residente de Obra.
IX. Especialistas por Obras
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6. PLANIFICACIÓN:
El Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional realizará una evaluación del estado actual del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de su proyecto o instalación en base a
los requisitos establecidos en la RM 050-2013-TR, Ley N°29783 y su modificatoria Ley N°30222.
Para todas las actividades (en especial para las nuevas) o mientras dure el desarrollo de estas y
las condiciones de trabajo cambien se elaboran los Análisis de Ambiente Seguro de Trabajo –
AAST.
SOLIDOS
Material Ubicación
Frentes de Trabajo
Madera Zonas de Acopio
Oficinas, vestuarios
Cartón Almacenes, oficinas
Almacenes, oficinas
Papel
Mezcladora de Concreto
Plásticos Almacenes
Polietileno Almacenes
LIQUIDOS
Material Ubicación
Thinner Almacén
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Pintura
Pegamentos
Desmoldantes Almacén, Frentes de Trabajo
Aditivos
GASES
Material Ubicación
Gas propano Laboratorio
Cada uno de los procesos que se realizarán durante la ejecución del proyecto
da paso a otros sub procesos y tareas. A continuación, se describen las
actividades a realizar en el proyecto, las mismas que se desglosarán en sub
procesos y tareas en la “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos”.
PRELIMINARES
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición, apuntalamiento de construcciones existentes, eliminación de desmonte, limpieza.
OBRAS PROVISIONALES
Cerco perimetral, instalación de caseta, almacenes, SSHH, oficinas, vestuarios.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación masiva y perfilado, trazo y replanteo topográfico, conformación de terraplenes, eliminación de
material
ESTRUCTURALES
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
Muros de contención pre fabricados, puentes, parapetos y barreras de seguridad, barrera central new jersey y
solado.
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
Zapatas de muro de contención prefabricados y estribos, concretos para zapatas de muros prefabricados y
estribos, encofrados para zapatas de muros prefabricados y estribos, loza de puente, loza aproximación, viga de
puente, concreto y encofrado para viga.
OBRAS DE ARTE Y PAISAJISMO
SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION
Señales (reglamentarias, informativas y preventivas), pintura, reductores de velocidad, tachas reflectivas,
semaforización.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS
Obras de drenaje pluvial, sistema de riego y canales, obras eléctricas, sistema de telecomunicaciones
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Para la identificación de los requisitos legales se tendrá como base la “Matriz de Requisitos Legales
y otros Requisitos”
Los requisitos legales municipales o regionales identificados serán comunicados al Coordinador SIG
de Calidad y Coordinador SIG de SSOMA.
Los objetivos para el Coordinador SIG – SSOMA en materia de Seguridad y Salud Ocupacional son:
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Indicadores:
Constructora MPM S.A. ha establecido los siguientes indicadores con sus respectivos objetivos:
Índice de Accidentabilidad 0
7. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
7.1.4.Supervisores y capataces
Desarrollar el AATS antes del inicio de cada actividad nueva y cuando existan
variaciones en las condiciones iniciales de la misma. Registrar evidencias de
cumplimiento.
Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros y riesgos asociados
al trabajo que realizan y asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de
control adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones personales, daños
materiales e interrupción del proceso constructivo.
Instruir a su personal respecto de la última versión aprobada de los
procedimientos de trabajo y directivas de prevención de riesgos laborales y
verificar el cumplimiento de los mismos durante el desarrollo de los trabajos.
Registrar evidencias de cumplimiento.
Solicitar oportunamente al almacén de obra, los equipos de protección personal
(EPP) y sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de
los trabajos que le han sido asignados. Registrar evidencias de cumplimiento.
Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservación de los equipos de
protección personal (EPP) y sistemas de protección colectiva (SPC) requeridos
para el desarrollo de los trabajos asignados y solicitar oportunamente la
reposición de los que se encuentren deteriorados. Registrar evidencias de
cumplimiento.
Utilizar permanentemente los equipos de protección individual (EPI) requeridos
para el desarrollo de los trabajos y exigir a su personal el uso correcto y
obligatorio de los mismos.
Impartir todos los días y antes del inicio de la jornada, la "charla de cinco
minutos", a todo su personal, tomando como referencia el AATS. Registrar
evidencias de cumplimiento.
Velar por el orden y la limpieza en su frente de trabajo.
Mantenerse en estado de observación permanente en su frente de trabajo,
supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas a su
personal y corrigiendo de inmediato los actos y condiciones subestándares que
pudieran presentarse. En casos de alto riesgo deberá detener la operación hasta
eliminar la situación de peligro. Registrar evidencias de cumplimiento.
Disponer la colocación, en caso las condiciones de entorno lo requieran, de la
señalización y protecciones colectivas necesarias, antes de retirarse del frente de
trabajo.
Reportar de inmediato al Jefe de Obra y al Especialista de Seguridad y Salud
Ocupacional cualquier incidente o accidente que ocurra en su frente de trabajo y
brindar información veraz de lo ocurrido durante el proceso de investigación
correspondiente.
Participar en el programa de capacitación y el programa de inspecciones, en
calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha participación quedará
registrada en los formatos correspondientes y se evaluará en función a las tablas
de performance de la Línea de Mando.
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Conocer los peligros generados en sus actividades, así como cumplir y hacer
cumplir los controles necesarios existentes para evitar daños a la integridad del
trabajador.
Cumplir con lo establecido en el Plan y Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Exigir y verificar el cumplimiento estricto del Plan y Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo a todo su personal. Establecer los mecanismos
de supervisión y control para lograr su cumplimiento en la totalidad de las
etapas de ejecución del proyecto.
Impartir todos los días la "charla de inicio de jornada", a todos los
colaboradores, tomando como referencia los peligros expuestos, enfermedades
ocupacionales, aspectos ambientales y sus condiciones. Registrar evidencias de
cumplimiento.
Reportar actos y condiciones sub estándar y evaluar las medidas correctivas
pertinente.
Realizar la identificación permanente de peligros y evaluación de riesgos de los
trabajos a ejecutar.
Utilizar el Equipo de Protección Personal (EPP) de manera adecuada y
obligatoria.
Velar por el orden, la limpieza y la preservación del ambiente en su frente de
trabajo
7.1.7. Colaboradores
La capacitación en el Proyecto es uno de los elementos de soporte más importante dentro del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo cual se implementará el Plan de
Capacitación al personal, permitiendo cumplir los siguientes objetivos:
Crear conciencia en los colaboradores sobre la importancia que tiene el cumplir con los
planes, procedimientos, instrucciones y requerimientos del Sistema de Gestión de SSMA,
así como de las consecuencias de su incumplimiento.
Divulgar y explicar los roles y responsabilidades de los colaboradores en relación al
cumplimiento de los elementos del Sistema de Gestión de SSMA.
Proporcionar el entrenamiento requerido para asegurar la competencia del colaborador
en la aplicación de los procedimientos y estándares.
Capacitar y entrenar a la línea de mando del proyecto en el uso adecuado y la aplicación
efectiva de las herramientas de Gestión de SSMA, para lograr una eficaz prevención de
riesgos.
Establecer re-entrenamiento para actualizar u optimizar los conocimientos del
colaborador, de ser el caso.
Plan de capacitación
Evento de capacitación
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- Todo personal antes de comenzar sus labores, debe recibir la charla de inducción dirigida
por el Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional/ Prevencionista de Riesgos y
Gestión Ambiental, donde se contemplan, entre otros, los siguientes temas:
Objetivos y Compromisos.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)
Política Sistema Integrado de gestión.
Procedimiento Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos del Proyecto (IPER Y AATS).
Procedimiento Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales (IAEI).
Procedimiento Preparación y Respuesta ante Emergencias.
Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos.
Procedimiento de Trabajo en Altura.
Procedimiento de Trabajo en Caliente.
Procedimiento de Trabajos en excavaciones y zanjas
Procedimiento de Investigación y Sanción del Hostigamiento sexual.
Manejo a la defensiva y seguridad vial.
Riesgos en oficinas
Vigías y normas de tránsito
Pausas activas / Riesgos ergonómicos/ Riesgos psicosociales.
Señalización General de Seguridad.
Equipos de Protección Personal y colectiva.
Hoja de Seguridad de materiales y sustancias (MSDS).
RIT (sanciones y obligaciones).
RISST (sanciones y obligaciones SSOMA).
OTROS:____________________________________________________________________
El proceso de Inducción tomará como mínimo 3 horas y todo el personal asistente recibirá
material informativo y se registrará en los formatos correspondientes.
Estas charlas se dictarán antes del inicio de las labores en los diferentes frentes de trabajo
diariamente, las cuales serán impartidas por la línea de mando o un integrante del mismo
frente de trabajo, con una duración máxima de 10 minutos.
Estas charlas se realizarán una vez por semana y tendrán una duración mínima de 60
minutos; serán impartidas por la línea de mando, en caso de ser necesario se solicitará la
participación de un especialista en el tema.
La frecuencia de las charlas será en función a las necesidades de la obra, para ello se
programarán de forma mensual.
7.3.1. Comunicación
La obra contará con un periódico mural al ingreso del proyecto, el cual contendrá temas de
SSMA de interés de todo el personal, así como comunicados de la Residencia del Proyecto.
Los mapas de riesgo serán colocados en el periódico mural y asimismo serán difundidos al
personal durante el tiempo que dure la obra, considerando un tamaño adecuado para que el
personal pueda identificar claramente los riesgos del ambiente de trabajo.
La matriz IPER será publicada a gran tamaño para que el personal pueda reconocer y tener
conocimiento de las actividades que se desarrollarán en cada etapa de la obra, así como las
medidas de control a implementar.
El Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional entregará un Informe Mensual a la
Residencia de Obra dando a conocer las actividades desarrolladas, estadísticas de
accidentabilidad entre otros de interés.
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Los miembros suplentes reemplazarán a los miembros titulares cuando estos no puedan asistir a las
sesiones del Comité de SST.
Es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de éste. Representa al comité ante el
empleador.
Del Secretario del Comité
Aportan iniciativas propias o del personal del empleador para ser tratadas en las sesiones y son los
encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones o acuerdos tomados por el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Del Comité:
a. Conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad
del servicio de seguridad y salud ocupacional.
b. Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional de obra.
c. Aprobar el Plan Anual de Capacitación de los trabajadores sobre seguridad y salud
ocupacional.
d. Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada formación, instrucción
y orientación sobre prevención de riesgos.
e. Vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones
técnicas del trabajo relacionadas con la seguridad y salud en el lugar de trabajo; así como,
el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional.
f. Asegurar que los trabajadores conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones
técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención
de los riesgos en el lugar de trabajo.
g. Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los
trabajadores en la prevención de los riesgos del trabajo, mediante la comunicación eficaz,
la participación de los trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la
inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros, entre otros.
h. Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas,
instalaciones, maquinaria y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva.
i. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y
de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las
recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos.
j. Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de
los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.
k. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio
ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su
eficiencia
l. Analizar y emitir informes de las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades
ocupacionales ocurridas en el lugar de trabajo, cuyo registro y evaluación deben ser
constantemente actualizados por la unidad orgánica de seguridad y salud ocupacional del
empleador.
m. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios.
n. Supervisar los servicios de seguridad, salud y medio ambiente y la asistencia y
asesoramiento al empleador y al trabajador.
o. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información:
o.1. El accidente mortal o el incidente peligroso, de manera inmediata.
o.2. La investigación de cada accidente mortal en forma inmediata (24 horas) y medidas
correctivas adoptadas dentro de los diez (10) días como máximo de ocurrido el
accidente.
o.3. Las estadísticas trimestrales de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales.
o.4. Las actividades trimestrales del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 01/02/2018
A. Espacios Confinados
En trabajos de zanjas y excavación que, por las características del terreno como:
compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad,
entre otros; exijan sistemas de fortificación y que, a juicio de la supervisión, sea
necesaria e imprescindible su colocación; en toda excavación el material
proveniente de ella y acopiado en la superficie, deberá quedar como mínimo a
una distancia del borde a la mitad de la profundidad de la excavación.
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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 01/02/2018
C. Trabajos en Caliente
D. Trabajos en Altura
E. Trabajos de Enrocado
El uso del código de colores permite un rápido reconocimiento de las señalizaciones que
pueden advertir peligro, por tanto, se deberá adoptar las siguientes medidas de prevención
de riesgos en todas las áreas de la obra:
Casco de Seguridad
Los lentes de seguridad deben ser usados en todo momento, por todos los
colaboradores dentro de las áreas de trabajo, a excepción de las oficinas
administrativas, vestidores y comedores.
Los trabajadores que usen anteojos con medida se les proveerá de lentes
especiales (sobre lentes).
Calzado de Seguridad
Existen varios tipos de guantes aprobados disponibles para diferentes tipos de trabajo
específico.
Se exige el uso de guantes apropiados cuando existe la posibilidad de lesiones para
la mano descubierta, guantes de hilo reforzados con puntos de pvc, guantes de cuero,
entre otros.
Se exige el uso de guantes apropiados para soldar o cortes con equipo de gas
comprimido o de soldadura por arco eléctrico.
Se exige el uso de guantes con palmas de cuero reforzadas cada vez que se manipule
eslingas o cables metálicos.
Se exige el uso de guantes resistentes a los químicos cada vez que existe la posibilidad
de lesiones a las manos debido a productos químicos.
Protección auditiva
El Supervisor de Frente es responsable de que las zonas identificadas como de alto ruido
en su área de trabajo sean adecuadamente señalizadas, de proveer el equipo de
protección recomendada y de su correcto uso.
Todo colaborador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detención
de caídas compuesto por un arnés de cuerpo entero y de una línea de enganche con
amortiguador de impacto con dos mosquetones de doble seguro (como mínimo), en los
siguientes casos:
A menos de 1.80 mts., del borde de techos, losas, aberturas y excavaciones sin barandas
de protección perimetral.
Previo a cada uso, el colaborador debe realizar una inspección visual del EPP a fin
de asegurar que se encuentre en buenas condiciones.
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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 01/02/2018
Las protecciones colectivas deben consistir, sin llegar a limitarse, en: Señalización, redes
de seguridad, barandas perimetrales, tapas y sistemas de línea de vida horizontal y
vertical según aplique.
Cuando se realicen trabajos simultáneos en diferente nivel, deben instalarse mallas que
protejan a los colaboradores del nivel inferior, de la caída de los objetos.
Los criterios para la toma de los exámenes médicos están establecidos en la legislación
vigente y acorde con el procedimiento de Examen Médico Ocupacional.
Agentes Físicos
Agentes Químicos
Agentes Biológicos
Ergonomía
Vigilancia Ocupacional
Los exámenes médicos ocupacionales son archivados en la obra acorde con lo expresado
en la legislación vigente en temas de salud ocupacional.
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GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 01/02/2018
Los incidentes indican una debilidad en nuestras técnicas, capacitación, prácticas o métodos
usados para la prevención de los mismos. Por esta razón, la investigación de las causas que
originan un incidente, se realizará de acuerdo al procedimiento Investigación de Incidentes
de manera tal que se cuente con una información completa, fidedigna y oportuna sobre lo
ocurrido, para adoptar medidas de corrección que eviten, de forma definitiva, la ocurrencia
de un evento similar, asimismo se establecen las responsabilidades respecto al manejo e
investigación de incidentes.
Asimismo, todo incidente será reportado de forma inmediata sin demora injustificada. De la
misma manera el Reporte de Investigación debe ser entregado sin demora injustificada
según los tiempos establecidos.
Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades reales, evitar su repetición
y asegurar que las acciones correctivas sean apropiadas a los efectos y causas de las no
conformidades reales encontradas, el Consorcio Ejecutor Uchumayo ha establecido el
procedimiento de "Acciones Correctivas y Preventivas".
8.5. ESTADISITCAS
a) Índice de Frecuencia
b) Índice de Gravedad 1
c) Índice de Accidentabilidad
IF X IG
IA = ---------------
1000
8.6. AUDITORÍAS
A. Auditorías Internas
El Sistema Integrado de Gestión en el Consorcio Ejecutor Uchumayo es evaluado a través
de las auditorías internas para determinar si es conforme con los requisitos de las
normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, se ha implementado y se mantiene de
manera eficaz. Estas auditorías internas podrán ser tercerizadas.
Las auditorías son planificadas a través del “Programa de Auditorías Internas”,
considerando el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como
los resultados de auditorías previas. Los criterios para la ejecución de la auditoría
(requisitos de planificación, responsabilidades, informes y registros), su frecuencia y
metodología aplicada, incluyendo lo relativo a la selección de auditores, para asegurar
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría, se describen en el procedimiento
de “Auditorías Internas”.
El Sistema de Gestión de SST debe ser revisado por lo menos una vez al año por parte
del empleador, por ello el Coordinador SIG – SSOMA en conjunto con el Coordinador
SIG – Calidad elaborarán el Informe de Revisión por la Dirección, el informe es elevado
a la más alta autoridad de la organización y al RED para su revisión.
9. ANEXOS
a) Rubro
CONSTRUCCION
b) Objeto de negocio
c) Clientes
d) Insumos
e) Proveedores
WOKER'S HEALTH, ACEROS AREQUIPA, DISAL, PROMART, CEMENTOS YURA, SODIMAC, ETC.
f) Procesos tercerizados
SOPORTE
g) Otros
UNIDAD 1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN LOGISITICA
PRODUCCIÓN
GERENCIA
SSOMA
4) ¿La empresa cuenta con un sistema de gestión (ISO, HACCAP, BASC, OHSAS, etc.) implementado y/o certificado?. Mencionarlo y describirlo.
5) Mencionar los puntos positivos y negativos de la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CUENTA CON UN AREA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL; JEFE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
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Puntaje Criterios
4 Excelente, cumple con todos los criterios con que ha sido evaluado
3 Bueno, cumple con los principales criterios de evaluación del
2 Regular, no cumple con algunos criterios críticos de evaluación del
1 Pobre, no cumple con la mayoría de criterios de evaluación del
0 No existe evidencia alguna sobre el tema
CUMPLIMIENTO
I. Compromiso e Involucramient o
Ent rada y salida
El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implement e un de element os de
X 3 Si, se cuent a con un área que maneja presupuest o.
sist ema de gest ión de seguridad y salud en el t rabajo. seguridad en
almacén
Evidencias
cargadas al
Se ha cumplido lo planificado en los diferent es programas de seguridad y salud
Sist ema en el X 3 Las evidencias se cargarán mensualment e
en el t rabajo.
t iempo de
ejecución
Se realizarán audit orías y/o inspecciones planificadas y
Se implement an acciones prevent ivas de seguridad y salud en el t rabajo para Audit orías,
X 3 no planificadas para implement ar las acciones
asegurar la mejora cont inua. inspecciones, racs
prevent ivas
Se reconoce el desempeño del t rabajador para mejorar la aut oest ima y se Incent ivos
X 3
foment a el t rabajo en equipo. laborales
Principios Se realizan act ividades para foment ar una cult ura de prevención de riesgos del
Capacit aciones X 3
t rabajo en t oda la empresa, ent idad pública o privada.
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empat ía ent re Act ividades
X 3
empleador y t rabajador y viceversa. deport ivas y ot ros
Exist e una polít ica document ada en mat eria de seguridad y salud en el t rabajo, Publicación
X 3
específica y apropiada para la empresa, ent idad pública o privada. mediant e banner
La polít ica de seguridad y salud en el t rabajo est á firmada por la máxima Firma en la part e
X 3
aut oridad de la empresa, ent idad pública o privada. final de la polít ica
Los t rabajadores conocen y est án compromet idos con lo est ablecido en la Cumplimient o del
X 3
polít ica de seguridad y salud en el t rabajo. RISST
Polít ica Su cont enido comprende:
* El compromiso de prot ección de t odos los miembros de la
* Cumplimient o de la normat ividad.
* Garant ía de prot ección, part icipación, consult a y part icipación en los
element os del sist ema de gest ión de seguridad y salud en el t rabajo Publicación de la
X 3
organización. Polít ica Int egrada
por part e de los t rabajadores y sus represent ant es.
* La mejora cont inua en mat eria de seguridad y salud en el t rabajo
Int egración del Sist ema de Gest ión de Seguridad y Salud en el T rabajo con
ot ros sist emas de ser el caso.
Se t oman decisiones en base al análisis de inspecciones, audit orias, Act a del Comit é
informes de invest igación de accident es, informe de est adíst icas, avances de de Seguridad y
X 3
programas de seguridad y salud en el t rabajo y opiniones de t rabajadores, Salud en el
Dirección dando el seguimient o de las mismas. T rabajo
Reglament o de
El empleador delega funciones y aut oridad al personal encargado de T rabajo y
X 3
implement ar el sist ema de gest ión de Seguridad y Salud en el T rabajo. Descripción del
Puest o de
El empleador asume el liderazgo en la gest ión de la seguridad y salud en el Polít ca Int egrada
X 3
t rabajo. y RISST
Liderazgo
El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gest ión de la Polít ca Int egrada
X 3
seguridad y salud en el t rabajo. y RISST
Organización Se ha dest inado presupuest o para implement ar o mejorar el sist ema de gest ión
Cont rat o de Obra X 3
de seguridad y salud el t rabajo.
UNIDAD 2
Plan inicial de
Se ha realizado una evaluación inicial o est udio de línea base como
Seguridad y Salud X 3
diagnóst ico part icipat ivo del est ado de la salud y seguridad en el t rabajo.
en el T rabajo
Los result ados han sido comparados con lo est ablecido en la Ley de SST y su
Reglament o y ot ros disposit ivos legales pert inent es, y servirán de base para Polít ca Int egrada X 3
Diagnóst ico
planificar, aplicar el sist ema y como referencia para medir su mejora cont inua.
La planificación permit e: Programa Anual
* Cumplir con normas nacionales de Seguridad y
X 3
* Mejorar el desempeño Salud en el
* Mant ener procesos product ivos seguros o de servicios seguros T rabajo
El empleador ha est ablecido procedimient os para ident ificar peligros y evaluar Procedimient os
X 3
riesgos. de t rabajo, AAST
La empresa, ent idad pública o privada cuent a con objet ivos cuant ificables de
Cuadros
seguridad y salud en el t rabajo que abarca a t odos los niveles de la organización X 3
est adíst icos
y est án document ados.
Las act ividades programadas est án relacionadas con el logro de los objet ivos. X 3
Programas
anuales dent ro
Se definen responsables de las act ividades en el programa de seguridad y salud
Programa de del Plan de X 3
en el t rabajo.
seguridad y salud en Seguridad y Salud
el t rabajo Se definen t iempos y plazos para el cumplimient o y se realiza seguimient o en el T rabajo,
Report es físicos X 3
periódico.
de los cont roles
Se señala dot ación de recursos humanos y económicos X 3
Se est ablecen act ividades prevent ivas ant e los riesgos que inciden en la función
X 3
de procreación del t rabajador.
LISTA DE VERIFICA CIÓN DE LINEA MIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDA D Y SA LUD EN EL TRA BA JO
CUMPLIMIENTO
LINEA MIENTOS INDICA DOR Calificació n (0-4) OBSERVA CIÓN
FUENTE SI NO
A ct a de
El Comit é de Se guridad y Salud e n e l T rabajo e st á const it uido de forma A un no se ha t erminado el pro ceso de elecció n so lo se
Imple me nt ación X 1
parit aria. (Para e l caso de e mple adore s con 20 o más t rabajadore s). t iene un superviso r de Seguridad (jefe de SST)
de l CSST
Pe rmisos de
El e mple ador cont rola que solo e l pe rsonal capacit ado y prot e gido acce da a
T rabajo de A lt o X 3
zonas de alt o rie sgo.
Rie sgo
Monit ore os
El e mple ador pre vé que la e xposición a age nt e s físicos, químicos, ocupacionale s,
biológicos, dise rgonómicos y psicosociale s no ge ne re n daño al t rabajador o ambie nt ale s y X 3
t rabajadora. mat rice s de
e valuación de
Re port e s de
El e mple ador asume los cost os de las accione s de se guridad y salud
e nt re ga de EPP´s X 3
e je cut adas e n e l ce nt ro de t rabajo.
e n almacé n
El e mple ador t oma me didas para t ransmit ir al t rabajador información sobre los
Charla de
rie sgos en el ce nt ro de t rabajo y las me didas de prot e cción que X 3
Inducción
corre sponda.
Charlas de Inicio
El e mple ador impart e la capacit ación de nt ro de la jornada de t rabajo. de Jornada, X 3
Capacit acione s
Capacit acione s
El cost o de las capacit acione s e s ínt e grame nt e asumido por e l e mple ador. de nt ro de l horario X 3
de t rabajo
A ct a de l Comit é
Lo s re pre se nt ant e s de los t rabajadore s han re visado el programa de de Se guridad y
X 3
capacit ación. Salud e n e l
T rabajo
Capacit acione s
La capacit ación se impart e por pe rsonal compe t e nt e y con e xpe rie ncia e n la impart idas por
X 3
mat e ria. profe sionale s e n
SST
Re gist ro de
Capacit ació n Se ha capacit ado a los int e grant e s de l comit é de se guridad y salud e n e l t rabajo
capacit ación X 3
o al supe rvisor de se guridad y salud e n e l t rabajo.
(format o)
Format o de
Las capacit acione s e st án docume nt adas. asist e ncia a las X 3
capacit acione s
Plan de
cont inge ncia, Plan
La e mpre sa, e nt idad pública o privada ha e laborado plane s y proce dimie nt os
de se guridad y X 3
para e nfre nt ar y re sponde r ant e sit uacione s de e me rge ncias.
proce dimie nt os
de t rabajo
Dist int ivo s por
Se t ie ne organizada la brigada para act uar e n caso de : ince ndios, prime ros
brigadas y X 3
auxilios, e vacuación.
Preparació n y capacit acione s.
respuest as ant e
emergencias Me diant e las
La e mpre sa, e nt idad pública o privada re visa los plane s y proce dimie nt os ant e
act ualizacione s de X 3
sit uacione s de e me rge ncias e n forma pe riódica.
proce dimie nt os
El e mple ador ha dado las inst ruccione s a los t rabajadore s para que e n caso de
Plan de
un pe ligro grave e inmine nt e pue dan int e rrumpir sus labore s y/o e vacuar la zona X 3
cont inge ncia
de rie sgo.
El e mple ador que asume e l cont rat o principal e n cuyas inst alacione s de sarrollan
act ividade s, t rabajadore s de cont rat ist as, subcont rat ist as, e mpre sas e spe ciale s
de se rvicios y coope rat ivas de t rabajadore s, garant iza:
* La coordinación de la ge st ión e n pre ve nción de rie sgos laborale s.
Ingre so de visit as,
Co nt rat ist as, * La se guridad y salud de los t rabajadore s.
prove e dore s y X 3
Subco nt rat ist as, * La ve rificación de la cont rat ación de los se guros de acue rdo a le y por cada
subcont rat ist as
empresa, ent idad e mple ador.
pública o privada, de * La vigilancia de l cumplimie nt o de la normat ividad en mat e ria de
servicio s y se guridad y salud e n e l t rabajo por part e de la e mpre sa, e nt idad pública o
co o perat ivas privada que de st acan su pe rsonal.
La e mpre sa, e nt idad pública o privada t ie ne un proce dimie nt o para ide nt ificar, A udit orias
acce de r y monit ore ar e l cumplimie nt o de la normat ividad aplicable al sist e ma de int e rnas, X 3
ge st ión de se guridad y salud e n e l t rabajo y se mant ie ne act ualizada proce dimie nt o de
UNIDAD 3
Cargo de e nt re ga
de l Re glame nt o
La e mpre sa, e nt idad pública o privada con 20 o más t rabajadore s ha
Int e rno de X 3
e laborado su Re glame nt o Int e rno de Se guridad y Salud e n e l T rabajo.
Se guridad y Salud
e n e l T rabajo
La e mpre sa, e nt idad pública o privada con 20 o más t rabajadore s t ie ne un Libro
de l Comit é de Se guridad y Salud e n e l T rabajo (Salvo que una norma se ct orial Libro de A ct as X 3
no e st able zca un núme ro mínimo infe rior).
VI. Verificació n
El e mple ador re aliza e xáme ne s mé dicos ant e s, durant e y al t é rmino de la Re gist ro de Se cuent a co n pro t o co lo s de examen médico de
X 4
re lación laboral a los t rabajadore s (incluye ndo a los adole sce nt e s). A pt it ud Mé dica acuerdo a la RM 312
Se imple me nt an me didas pre ve nt ivas de se guridad y salud e n e l t rabajo. Inspe ccione s X 4 Se cuent a co n accio nes prevent ivas
Se ha docume nt ado los cambios e n los proce dimie nt os como conse cue ncia de A ct ualización de Exist e un pro cedimient o que enmarca el co nt ro l de
X 4
las accione s corre ct ivas. proce dimie nt os cambio s
La e mpre sa, e nt idad pública o privada ha ide nt ificado las ope racione s y
act ividade s que e st án asociadas con rie sgos donde las me didas de cont rol Mat riz IPER X 4
ne ce sit an se r aplicadas.
Co nt ro l de las
o peracio nes La e mpre sa, e nt idad pública o privada ha e st able cido proce dimie nt os para e l
dise ño de l lugar de t rabajo, proce sos ope rat ivo s, inst alacione s, maquinarias y Proce dimie nt os
X 4 SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS
organización de l t rabajo que incluye la adapt ación a las capacidade s humanas a de T rabajo
modo de re ducir los rie sgos e n sus fue nt e s.
Cronograma de
Se cue nt a con un programa de audit orías. X 4 SI SE TIENE A UDOTIRA S
A udit orías
El e mple ador re aliza audit orías int e rnas pe riódicas para comprobar la ade cuada Cronograma de
X 4
aplicación de l sist e ma de ge st ión de la se guridad y salud e n e l t rabajo. A udit orías
A udit o rias
Las audit orías e xt e rnas son re alizadas por audit ore s inde pe ndie nt e s con la Cronograma de
X 2
part icipación de los t rabajadore s o sus re pre se nt ant e s. A udit orías
Lo s re sult ados de las audit orías son comunicados a la alt a dire cción de la Informe de
X 2
e mpre sa, e nt idad pública o privada. A udit oría
CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR Calificación (0-4) OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
La empresa, ent idad pública o privada est ablece y mant iene información en
Sist ema Media
medios apropiados para describir los component es del sist ema de gest ión y su X 3
Fire (int ranet )
relación ent re ellos.
Los procedimient os de la empresa, ent idad pública o privada, en la gest ión de la Sist ema Media
X 4
seguridad y salud en el t rabajo, se revisan periódicament e. Fire (int ranet )
El empleador ent rega adjunt o a los cont rat os de t rabajo las recomendaciones
de seguridad y salud considerando los riesgos del cent ro de labores y los RISST , RIT X 3 Se cuent a con RIT Y RISST
relacionados con el puest o o función del t rabajador.
La empresa, ent idad pública o privada est ablece procedimient os para el cont rol
Procedimient o de X 4
de los document os que se generen por est a list a de verificación.
Cont rol de
Cont rol de la Document os,
Est e cont rol asegura que los document os y dat os:
document ación y de List a maest ra de
* Puedan ser fácilment e localizados.
los dat os Document os
* Puedan ser analizados y verificados periódicament e.
(int ernos y X 4
* Est án disponibles en los locales.
ext ernos)
* Sean removidos cuando los dat os sean obsolet os.
* Sean adecuadament e archivados.
El empleador ha implement ado regist ros y document os del sist ema de gest ión
act ualizados y a disposición del t rabajador referido a:
* Regist ro de accident es de t rabajo, enfermedades ocupacionales,
incident es peligrosos y ot ros incident es, en el que deben const ar la
invest igación y las medidas correct ivas.
* Regist ro de exámenes médicos ocupacionales.
* Regist ro del monit oreo de agent es físicos, químicos, biológicos, psicosociales Archivadores de
X 4
UNIDAD 4
La alt a dirección:
Revisa y analiza periódicament e el sist ema de gest ión para asegurar que es Audit orías Int ernas X 4
apropiada y efect iva.
Las disposiciones adopt adas por la dirección para la mejora cont inua del sist ema
de gest ión de la seguridad y salud en el t rabajo, deben t ener en cuent a:
* Los objet ivos de la seguridad y salud en el t rabajo de la empresa, ent idad
pública o privada.
* Los result ados de la ident ificación de los peligros y evaluación de los riesgos.
* Los result ados de la supervisión y medición de la eficiencia.
* La invest igación de accident es, enfermedades ocupacionales, incident es
Report e
peligrosos y ot ros incident es relacionados con el t rabajo. X 0 Aun no se ha realziado audit orias int ernas
Audit orías
* Los result ados y recomendaciones de las audit orías y evaluaciones realizadas
por la dirección de la empresa, ent idad pública o privada.
* Las recomendaciones del Comit é de seguridad y salud, o del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pert inent e nueva.
* Los result ados de los programas anuales de seguridad y salud en el t rabajo.
1. Razon Social o Denominacion Social 2. RUC 3. Domicilio (direccion, distrito,departamento, provincia) 4. Tipo de actividad economica 5. N° trabajadores en el centro Laboral
Objetivo General 1 Cumplir con los requisitos legales establecidos en la Ley de SST
Objetivos
Prevenir accidentes ocasionados por actos y condiciones inseguras
Especificos
Metas 90%
Presupuesto
Recursos Ley Nº 29783, D.S. Nº005-2012-TR, Recursos Humanos, entre otros.
Especialista de SSO,
La revisión debe realizarse
Todos los Ingeniero Residente de Todos los
5 Inspecciones de Seguridad Industrial X X X X X X X X X X X como máximo al 5to día
colaboradores Proyecto, Línea de Mando, fines de mes
del siguiente mes.
Comité SSTMA
Todos los
La revisión debe realizarse
colaboradores y Especialista de SSO, Línea Todos los
6 Capacitaciones en Seguridad Industrial X X X X X X X X X X X como máximo al 5to día
terceros de Mando fines de mes
del siguiente mes.
(transportistas)
Especialista de SSO,
La revisión debe realizarse
Todos los Ingeniero Residente de Todos los
9 Simulacro ante situaciones de emergencia X X X X X X X como máximo al 5to día
colaboradores Proyecto, Línea de Mando, fines de mes
del siguiente mes.
Comité SSTMA
Especialista de SSO,
La revisión debe realizarse
Reporte de actos, condiciones subestándares y cuasi Todos los Ingeniero Residente de Todos los
10 X X X X X X X X X X X como máximo al 5to día
accidente colaboradores Proyecto, Línea de Mando, fines de mes
del siguiente mes.
Comité SSTMA
Versión: Fecha:
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 1 01/02/2018
Objetivos
Identificar oportunamente posibles deterioros en la salud de nuestros colaboradores y tomar las medidas correctivas necesarias
Especificos
Metas 90%
Presupuesto
Recursos Normas legales, recursos económicos, recursos humanos
Especialista de SSO,
El Programa de Vigilancia
Residente de Proyecto,
Todos los Todos los Ocupacional se elaborará
3 Programa de Vigilancia Ocupacional Línea de Mando, Comité X X X X X X X X X X X
colaboradores fines de mes acorde con la reallidad del
de SSTMA, Médico
proyecto
Ocupacional