Resumen Tercer Corte

Matriz RACI
Matriz que describe las responsabilidades de los RRHH con los procesos o actividades. Responsible: Encargado (Operario),
Accountable: Asegurador (Inspector), Consultor: Decisiones (Director), Informed: Rendición (Inversionista)
Reglas: Filas deben tener una A, una R y varias C o I; Una misma instrucción puede tener varios roles.
Análisis
Filas Columnas
 Ausencia de A, no hay asegurador. Exceso de A  Demasiadas A para un mismo rol, indica que es un
conflicto de autoridad. proceso vertical y es el único propietario del
 Ausencia de R, no hay encargado. Exceso de R proceso
dividiría responsabilidad  Demasiadas R significa sobrecarga de trabajo
 Ausencia de C puede denotar falta de  Ausencia de A o R denota que no es operativo. Si no
comunicación. Demasiadas C significa excesivas tiene asignaciones se puede prescindir
comprobaciones por exceso de celo o por  Demasiadas C significa que se debe consultar
inseguridad de competencias mucho, rol en cuello de botella
 Ausencia de I puede denotar falta de comunicación.  Demasiadas I denota exceso de burocracia
Demasiadas I es un bombardeo de información

Pasos:
1. Identificar el proceso a trabajar
2. Estructurar el proceso identificando instrucciones
3. Identificar roles y nombres de proceso
4. Llenar matriz Raci
Resumen: Es imprescindible que haya un único rol para rendir cuentas (A) por actividad, Cada actividad debe tener
una R, Una A puede tener una R, Una R puede tener al mismo tiempo una A, Minimizar el numero de C (2) o I, La
matriz RACI debe ser revisada periódicamente, sobre todo cuando existen síntomas de confusión con
responsabilidades, Procesos complejos pueden necesitar su propia matriz RACI. Ejemplo: el proceso de fabricación
Matriz de riesgos
Matriz que calcula el valor de un riesgo sobre el proyecto o procesos en desarrollo.
Riesgo: Según ISO 9001: 2015 el riesgo es el efecto de la incertidumbre en un resultado esperado
1. Un efecto es una desviación de lo esperado
2. El riesgo se trata de lo que podría suceder y cuál sería su efecto
3. El riesgo también considera la posibilidad
Clasificación de los riesgos
1. Riesgos externos: Vendedores, proveedores, alianzas, mercados externos, políticas del gobierno, sociedad,
cultura, MA
2. Riesgos tecnológicos: Tecnología (cambios)
3. Riesgos partes interesadas: Ausencia de apoyo, manejo de fallas, estructura organi zacional
4. Riesgos de normas: No cumplir con requisitos de normas, leyes, regulaciones y políticas
5. Riesgos de ejecución de proyectos: Ausencia de recursos, pobre manejo de enfoque, no compromiso directivo
6. Riesgos legales: No cumplir con leyes, normas éticas
7. Riesgos de manejo: Riesgos debido a fallas en P y S
8. Riesgos de reputación: Riesgo de experiencia negativa en el consumidor, reputación de la empresa
Pasos
 1. Crear lista con riesgos y su descripción
2. Determine un nivel de severidad del 1 al 5 (depende de a qué tantos procesos puede afectar)
3. Determine la probabilidad del riesgo de 1 al 5 (depende de qué tan frecuente pueda ocurrir)
4. Multiplique los dos números anteriores, el resultado es el riesgo
5. Ubicar en la matriz y concluir
Mediciones e indicadores para asegurar la operación eficaz y el control de los procesos
Indicador: Herramienta que entrega información cuantitativa respecto del logro o resultado en la entrega de productos
Alcance de indicadores: Insumos, procesos, productos, resultados