Año  Población 

Santillada 2000 300

2001 298 ccan 30
2002 298 cullu 250
2003 295 ismu 15
2004 290
2005 288
2006 288
2007 285
2008 285
2009 285
2010 285
2011 284
2012 284
2013 283
2014 283
2015 282
2016 281
2017 281
2018 281
2019 281
Exportar
PROYECCCION DE POBLACION FUTURA EN EL DISTRITO DE CHILCAYOC

Año Poblacion (Hab)

Como no se puede efectuar la proyección de la población con tasa negativa. Si
2000 300 bien la tasa de crecimiento poblacional intercensal 1993-2007 tanto distrital
2007 285 como provincial es negativa, debe tomarse en cuenta la tasa departamento
que es de 1.5%.
2019 281

Horizonte de Evaluacion
Población 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO r
beneficiada 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2000 300 -0.34% 281 280 279 278 277 276 275 274 273 272 272
2007 285 -0.12% 281 281 280 280 280 279 279 279 278 278 278
Promedio -0.23% 281 280 280 279 278 278 277 277 276 275 275
Entonces se asume:
Tasa Intercensal = 1.50%

Horizonte de Evaluacion
Población 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO r
beneficiada 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
2019 87 0.015 84 86 87 88 90 91 92 94 95 97 98
Fuente: INEI2007/ Elaboración del Proyectista
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
AÑO 0 AÑOS
ACTIVIDAD
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRE INVERSION
Estudio de perfil
INVERSION
Expediente Técnico
Proceso de selección del ejecutor
Ejecución de la obra
POST INVERSION
Operación y mantenimiento
 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA
COSTO A
COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIOS
UNITARIO
PRIVADOS
COSTO DE OPERACIÓN 1,320.00
Energía Eléctrica Mes 12 65 780.00
Agua y Alcantarillado Mes 12 20 240.00
Útiles de Escritorio Año 1 300 300.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 480.00
Pintado de ambientes Año 1 180.00 180.00
Mantenimiento de Mobiliarios Año 1 100 100.00
Mantenimiento de Equipos Año 1 100 100.00
Resanes y/o similares en ambientes Año 1 100 100.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /AÑO S/. 1,800.00
 ¤Item
### 01
### 02
### 03
### 04
### 05
### 06
### 07
### 08
Descripción
OBRAS PRELIMINARES
GRADERIAS EXTERIOR
ESCALERAS
CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL
EQUIPAMIENTO DE CASA COMUNAL
MANEJO AMBIENTAL
CAPACITACION EN GESTION
FLETE

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV(18%)
SUPERVISION
EXPEDIENTE TÉCNICO
TOTAL PRESUPUESTO
Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
15,711.963
5,965.708
2,288.774
130,749.742
6,960.000
3,000.000
2,000.000
15,000.000

181,676.187
18,167.619
18,167.619
218,011.424
39,242.056
9,083.809
10,900.571
277,237.86 266,337.290
 COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA UNICA

ALTERNATIVA UNICA
COMPONENTES Unid. Costo Parcial
MODULO DE CASA COMUNAL (CD) 181,676.19
OBRAS PRELIMINARES Glb. 15,711.96
GRADERIAS EXTERIOR Glb. 5,965.71
ESCALERAS Glb. 2,288.77
CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL Glb. 130,749.74
EQUIPAMIENTO DE CASA COMUNAL Glb. 6,960.00
MANEJO AMBIENTAL Glb. 3,000.00
CAPACITACION EN GESTION Glb. 2,000.00
FLETE Glb. 15,000.00
COSTO DIRECTO S/. 181,676.19
GASTOS GENERALES (10%) S/. 18,167.62
UTILIDAD (10%) S/. 18,167.62
SUB TOTAL S/. 218,011.42
IGV(18%) S/. 39,242.06
SUPERVISION S/. 9,083.81
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 10,900.57
TOTAL PRESUPUESTO S/. 277,237.86
INVERSIÓN TOTAL S/. 277,237.86
 COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA UNICA) COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA UNICA)

Factor 
DESCRIPCION COSTO DESCRIPCION COSTO Costos
Correc.
A.-FASE DE INVERSION 277,237.86 A.-FASE DE INVERSION 277,237.86 201,842.22

OBRAS CIVILES (C.D) 181,676.19 OBRAS CIVILES (C.D) 181,676.19 151,681.42

Insumos y Materiales de Origen Nacional 176,508.65 Insumos y Materiales de Origen Nacional 176,508.65 0.847 149,502.83
equipos 38.06 equipos 38.06 0.847 32.24
Mano de obra Calificada 83.86 Mano de obra Calificada 83.86 0.926 77.65
Mano de Obra no calificada 5,045.61 Mano de Obra no calificada 5,045.61 0.410 2,068.70

GASTOS GENERALES (10%) 18,167.62 GASTOS GENERALES (10%) 18,167.62 0.85 15,442.48
UTILIDAD (10%) 18,167.62 UTILIDAD (10%) 18,167.62 0.91 16,532.53
SUB TOTAL 218,011.42 SUB TOTAL 218,011.42 183,656.43
IGV(18%) 39,242.06 IGV(18%) 39,242.06 0.00 0.00
SUPERVISION 9,083.81 SUPERVISION 9,083.81 0.91 8,266.27
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,900.57 EXPEDIENTE TÉCNICO 10,900.57 0.91 9,919.52
TOTAL PRESUPUESTO 277,237.86 TOTAL PRESUPUESTO 277,237.86 201,842.22

B.-FASE DE POST INVERSION (Cada año) B.-FASE DE POST INVERSION (Cada año)
Operación y Mantenimiento (Variable) 18,000.00 Operación y Mantenimiento (Variable) 18,000.00 0.847 15,246.00
costos de Pre Inversión e Inversión

ALTERNATIVA PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA UNICA 277,237.86 201,842.22
 FLUJO DE COSTO INCREMENTALES  DE O & M A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA UNICA)
Etapa Operativa
Rubro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.-FASE DE POST INVERSION
A.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
CON PROYECTO
Operación 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
Mantenimiento 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

B.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C.-COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
 FLUJO DE COSTO A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA UNICA)
Etapa Preop. Etapa Operativa
Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I.-FASE DE INVERSION
OBRAS CIVILES (C.D) 181,676.19
GASTOS GENERALES (10%) 18,167.62
UTILIDAD (10%) 18,167.62
IGV(18%) 39,242.06
SUPERVISION 9,083.81
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,900.57
A.-TOTAL  277,237.86

II.-FASE DE POST INVERSION
B.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
CON PROYECTO
Operación 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
Mantenimiento 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

C.-COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 277,238 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

D.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E.-COSTOS INCREMENTALES (C-D) 277,237.86 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
 FLUJO DE COSTO A PRECIOS SOCIALES (ALTERNATIVA UNICA)
Etapa Preop.
Rubro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.-FASE DE INVERSION
OBRAS CIVILES (C.D) 151,681.42
GASTOS GENERALES (10%) 15,442.48
UTILIDAD (10%) 16,532.53
IGV(18%) 0.00
SUPERVISION 8,266.27
EXPEDIENTE TÉCNICO 9,919.52
A.-TOTAL  201,842.22

II.-FASE DE POST INVERSION
B.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Con Proyecto 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512
Operación 1,108.80 1,108.80 1,108.80 1,108.80 1,108.80 1,108.80 1,108.80 1,108.80 1,108.80 1,108.80
Mantenimiento 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20 403.20

C.-COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 201,842.22 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512

D.-COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación
Mantenimiento

E.-COSTOS INCREMENTALES (C-D) 201,842.22 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00 1,512.00

Tasa= 9% = 0.09 Actualización 1,387.16 1,272.62 1,167.54 1,071.14 982.70 901.56 827.12 758.82 696.17 638.69

VACS 211,545.72
Actividades = 72 CE 2,927.64
 CUADRO INFORMATIVO DE 
LAS ACTIVIDADES AL AÑO

N° DE
DESCRIPCION REUNIONES

ASAMBLEAS 8.00
COMUNALES
CLUB DE
24.00
MADRES
VASO DE
24.00
LECHE

COMITÉ DE
10.00
REGANTE

OTRAS 9.00

TOTAL 67.00

ACTIVIDADES
POBLACION
PERIODO AÑOS REALIZADAS AL
AFECTADA
AÑO

0 2017 84 67
1 2018 86 68
2 2019 87 69
3 2020 88 70
4 2021 90 71
5 2022 91 72
6 2023 92 73
7 2024 94 74
8 2025 95 75
9 2026 97 77
10 2027 98 78
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (INDICE COSTO EFECTIVIDAD)

Costos de
Inversión Total Valor actual del
Años a precios Operación y Flujo neto a precios Factor de flujo neto a ACTIVIDADES
mantenimiento sociales Descuento 9% REALIZADAS
sociales (S/.) precios Sociales
incrementales

0 201,842.22 201,842.22 1.00 201,842.22 67

1 1,512.00 1,512.00 0.92 1,387.16 68
2 1,512.00 1,512.00 0.84 1,272.62 69
3 1,512.00 1,512.00 0.77 1,167.54 70
4 1,512.00 1,512.00 0.71 1,071.14 71
5 1,512.00 1,512.00 0.65 982.70 72
6 1,512.00 1,512.00 0.60 901.56 73
7 1,512.00 1,512.00 0.55 827.12 74
8 1,512.00 1,512.00 0.50 758.82 75
9 1,512.00 1,512.00 0.46 696.17 77
10 1,512.00 1,512.00 0.42 638.69 78

VAN SOCIAL S/. 211,545.72

Tasa Social de Desc= 9% = 0.09 PROMEDIO ACTIVIDADES 72
ICE S/. 2,927.64

% Variacion de
Indice Costo
N° Costos de
Efectividad
Inversion

1 30% S/. 2,927.94

2 20% S/. 2,927.84
3 10% S/. 2,927.74
4 0% S/. 2,927.64
5 -10% S/. 2,927.54
6 -20% S/. 2,927.44
7 -30% S/. 2,927.34
COSTO EFECTIVIDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDAD  CE
S/. 2,928.00

S/. 2,927.90

S/. 2,927.80

S/. 2,927.70

S/. 2,927.60

S/. 2,927.50

S/. 2,927.40

S/. 2,927.30

S/. 2,927.20

S/. 2,927.10

S/. 2,927.00
-35% -20% -5% 10% 25%
% DE VARIACION
CE Linear (CE)
 CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA

METAS Precio S/. TOTAL POR META

1º mes 2º mes 3º mes
INFRAESTRUCTURA 169,716.19 60% 40% 100.0%
EQUIPAMIENTO 6,960.00
MANEJO AMBIENTAL 3,000.00 60% 40% 100.0%
CAPACITACION 2,000.00 60% 40% 100.0%
GASTOS GENERALES (10 18,167.62 60% 40% 100.0%
UTILIDADES (10%) 18,167.62 60% 40% 100.0%
==============
SUB TOTAL 218,011.42 60% 40% 100.0%
I.G.V. (18%) 39,242.06 60% 40% 100.0%
SUPERVISION 9,083.81 60% 40% 100.0%
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,900.57 100% 100.0%
==============
TOTAL 277,237.86 60% 40% 100.0%
S/. 277,237.86

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA

METAS Precio S/. TOTAL POR META

1º mes 2º mes 3º mes
INFRAESTRUCTURA 169,716.19 101,829.71 67,886.47 169,716.19
EQUIPAMIENTO 6,960.00
MANEJO AMBIENTAL 3,000.00 1,800.00 1,200.00 3,000.00
CAPACITACION 2,000.00 1,200.00 800.00 2,000.00
GASTOS GENERALES (10%) 18,167.62 10,900.57 7,267.05 18,167.62
UTILIDADES (10%) 18,167.62 10,900.57 7,267.05 18,167.62
==============
SUB TOTAL 218,011.42 130,806.85 87,204.57 218,011.42
I.G.V. (18%) 39,242.06 23,545.23 15,696.82 39,242.06
SUPERVISION 9,083.81 5,450.29 3,633.52 9,083.81
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,900.57 10,900.57 10,900.57
==============
TOTAL 277,237.86 159,802.37 106,534.92 277,237.86
277,237.86
|
 Resumen  de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

F
I .-Actas de las reuniones .- Estabilidad económica,
.- Incremento de la calidad de los servicios que presta el realizadas política y legal de la
N Mejora de la calidad de vida de la Centro Poblado de Cañana en un -Encuestas de opinión a la Municipalidad Distrital de
población en el Centro Poblado de 70% para al segundo Cañana. Población Chilcayoc para la
Cañana del distrito de Chilcayoc .-el 100% de la poblacion participa en la ges tion .-Gastos e Ingresos calculados realización de la obra.
comunal por el INEI. .-Efectiva participación
.-Informes de la Municipalidad ciudadana.

P
R
O
.-Incremento de la
P .-Entrevista con Directivos de las
participación de la
O .-Incremento en un 50% al acceso de la población al organizaciones de Pobladores , e
población en actividades
S Adecuadas prestación de servicio acceso de servicios instituciones del Lugar.
de servicio publico.
Público local en el Centro Poblado .-Entrevis tas a pobladores que
I .- Mejoramiento
de Cañana del distrito de Chilcayoc .-Incremento de un 30% en la rapidez de atencion de participan en los talleres
T los s ervicios publicos . .-Boletines e informes del
progresivo de la calidad
O de vida de la población en
municipio.
general.

C Adecuada y suficiente .- Disponibilidad de un ambiente para uso de servicio .-Reportes de construcción de la

infraestructura de local comunal. publico. En un área de 70.50 m2 Obra. Infraestructura es
O utilizado de acuerdo a las
M .- Durante el horizonte del proyecto se habrá cubierto .-Reportes de Seguimiento y necesidades identificadas
Existencia de equipamiento y
P el 100% de las necesidades de infraestructura de Monitoreo de actividades por el proyecto.
mobiliario.
O servicio publico realizadas
N .-Informe técnico sobre la
E situación de la nueva Informes son realizados
N infraestructura implementada. por el personal
T Mayor nivel de competencias y competente y refleja
.- Capacitacion en un 100% a la poblacion en
E capacidades organizativas de efectivamente la situación
organización, liderazgo y gestion comunal
liderazgo y gestión comunal. de la infraestructura,
.-Registro de los informes de antes y des pues de la
construcción de la infraestuctura ejecución del proyecto.

No habrá incremento
CONSTRUCCION DE LA CASA .-Liquidación Técnica y Acta de substancial de los costos
S/. 169,716.19
Demolición de infraestructura COMUNAL Entrega de la obra. de los materiales de
deteriorada y la construcción de un construcción.
módulo de casa comunal , con Participación de la
elementos estructurales de vigas, EQUIPAMIENTO DE CASA Facturas y/o recibos por
S/. 6,960.00 población en la ejecución
columnas y el techo de losa COMUNAL honorarios profesionales .
del proyecto.
aligerada ; instalaciones eléctricas y
sanitarias Coordinación efectiva
Facturas y boletas de los gastos
De concreto armado f´c=210kg/cm2, entre la Municipalidad
MANEJO AMBIENTAL S/. 3,000.00 realizados en las actividades de
muros de albañilería en cabeza, Distrital de Chilcayoc y la
ejecución de la obra
acabados en muros, vigas, población beneficiada
columnas y cielo raso con tarrajeo y
A pintura en interior y exterior, con
C CAPACITACION EN GESTION S/. 2,000.00
piso cerámico y bruñado. En un
C área de 70.50 m2.
I Primera planta: con una gradería de COSTO DIRECTO S/. 181,676.19
O ingreso, 01 pasadizo exterior, 01 UTILIDAD (10%) S/. 18,167.62
N auditorio, 01 SS.HH. damas, 01
E SS.HH caballeros y 01 oficina.
S Requerimientos , órdenes de
GASTOS GENERALES (10%) S/. 18,167.62 compra, ordenes de servicio, Coordinación efectiva
facturas , boletas , Informes de entre la Municipalidad Ds
conformidad, pedido de itrital de Santillana y la
comprobantes , de población beneficiada
salida e informes
Implementación con equipamiento y SUB TOTAL S/. 218,011.42
mobiliario para los ambientes
IGV(18%) S/. 39,242.06
SUPERVISION S/. 9,083.81
Capacitación autoridades y
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 10,900.57
pobladores.
TOTAL PRESUPUESTO S/. 277,237.86