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SEGURIDAD Y SALUD
CONTRATISTA 2019
Enero 2019
EMPRESA INMARPACS S.A.C.
Empresa Contratista (SSEE Socio Estratégico)
Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha Aprobación
Nombre: Nombre:
Nombre:
Chistiam M. Arcos Paul A. Arcos Quispe
Andrea Moreno Ramirez /
Quispe
Elvis Condori Calcina
Firma: Firma: Firma:
Proyecto N° 1
Fecha/ N°
Dueño de Contrato Asesor de Seguridad Gerente SSEE Inicio Termino Contrato
Proyecto N° 2
Fecha/ N°
Dueño de Contrato Asesor de Seguridad Gerente SSEE Inicio Termino Contrato
Proyecto N° 3
Fecha/ N°
Dueño de Contrato Asesor de Seguridad Gerente SSEE Inicio Termino Contrato
Ser protagonistas del cambio, mediante tecnología e innovación que contribuyan a mejorar
la logística y competitividad nacional.
El presente Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional alcanzará todos los niveles de
la gerencia y los colaboradores asignados para las operaciones de carga de mercancías en
General, Emulsión Matriz, Accesorios de Voladura, Nitrito de Sodio y Polvo de Aluminio en
los diferentes almacenes, transporte terrestre y descarga dentro y fuera de la operación de
la minera las Bambas.
Carga
Designación de unidades y operadores para el servicio de carga
Inspección e implementación de la unidad de transporte
Rotulado de la unidad de transporte (Polvo de Aluminio, Emulsión
matriz, Accesorios de Voladura, Nitrito de Sodio)
Transporte
Conducción de unidad por vía asfaltada y afirmada
Ploteo de Convoy
Descarga
Parqueo de la unidad de transporte en zona de descarga
Descarga de Diferentes Mercancías según servicio
ESTRUCTURA:
GERENCIAGENERAL
Paul Arcos Quispe
Carol Bendives EdwinMendoza EdwinVega LorenaTaco XimenaArcos JessyPalacios PedroChian CarlosLaura MelannyPinto
ASISTENTEDE ASISTENTEDE
AGENTEDECONTROLFISICO
SUPERVISORES MECANICA NEUMATICOS
DERUTA
WilfredoArcos
CarlosPonce DavidZaravia
JoseTupac
CONDUCTORES
SEMITRAILER
B. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO PARA LAS BAMBAS.
C. PERFIL MÍNIMO PARA PUESTOS CRÍTICOS
Se han descrito los requisitos mínimos para los puestos de trabajo de acuerdo a lo
establecido por RRHH.
Lugar de
Cargo/Posición Cantidad Asignado a Roaster Comentario
trabajo
Visitas
Gerente de Operaciones 01 Christiam Arcos Base Arequipa 5x2 inopinadas a
mina
Jefe de Operaciones 01 Jorge Fernandez Base Arequipa 5x2 -
Supervisor de Yerko Salas
02 Mina 14x7 -
Operaciones Augusto Barriga
Asistente de mecánica 01 Carlos Ponce Base Arequipa 5x2 -
Asistente de
01 David Zaravia Base Arequipa 5x2 -
Neumáticos
Supervisor Escolta 07 Varios En ruta, mina 21x7 -
Conductor
32 Varios En ruta, mina 21x7 -
semitrailer/Furgón
Supervisor de Andrea Moreno
02 Mina 14x7 -
Seguridad Elvis Condori
Total trabajadores
asignados al Servicio
47
Reporte de
Acciones de Verificación
peligros o
Liderazgo por FTO OPT Inspecciones de Controles
eventos de alto
Puestos Críticos (VCC)
potencial
Gerente
2 - 1 2 2
General (*)
Gerente de
2 - 1 2 2
Operaciones
Jefe de
2 - 1 2 2
Operaciones
Supervisor Cumplir su
2 2 2 2
Operativo rol
Supervisor de Cumplir
2 2 2 2
Seguridad con su rol
Fecha N° de
Cargo del Visitante Tipo de Actividad KPI/Informe
Probable Dias
Feb.2019 Reunión con trabajadores,
Gerente General 2 Informe
ambas guardias
Mar.2019
Gerente de Jun.2019
2 Inspección de actividades Informe
Operaciones Sep.2019
Dic.2019
Mar.2019
Jun.2019 Actas de
Jefe de Operaciones 2 Reunión sobre temas operativos
Sep.2019 capacitación
Dic.2019
Feb.2019 Capacitación a ambas guardias Actas de
Jefe de RRHH 2
Ago.2019 sobre CTS capacitación
3.1.3. POLÍTICA
De acuerdo a lo establecido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su
reglamento y el DS 024-2016-E.M. INMARPACS cuenta con una política integrada de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la cual está aprobada por nuestra
Gerencia y se encuentra vigente ya que es actualizada anualmente.
- Política integrada
- Política de alcohol y drogas
- Política de negativa al trabajo inseguro
a. POLÍTICA INTEGRADA
b. POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS
c. POLÍTICA DE NEGATIVIDAD AL TRABAJO INSEGURO
3.2. PLANIFICACION
3.2.1. GESTIÓN DE RIESGOS
INMARPACS tiene un procedimiento para la Identificación de los peligros, Evaluación
de Riesgos y Controles; el cuál se aplica para la operación de Transporte de Emulsión
Matriz, Carga General y Polvo de Aluminio en Las Bambas. El IPERC de línea base se
realizará a partir de cada una de las tareas definidas en el Mapa de Procesos.
Procedimiento
1 Identificar Jefe de Área conjuntamente con los colaboradores de los procesos del
los Peligros, área realizan la identificación de los procesos, actividades y tareas que
Riesgos se desarrollan en su puesto de trabajo. El Área de Seguridad podrá
formar parte del equipo de trabajo como asesor.
2 Valorar el Jefe de Área con el equipo de trabajo evalúa los riesgos en función de la
Nivel de probabilidad y consecuencia. Para ello se debe tener en cuenta los
Riesgo (NR) criterios establecidos en la tabla de valoración de riesgo.
Asignados los puntajes correspondientes para la Probabilidad (P) y
Consecuencia (C), se procede a la valoración del Riesgo, cuyo resultado
será el Nivel del Riesgo (NR):
3 Determinar
Los controles se plantean e implementan siguiendo los principios de la
controles
jerarquía de control de riesgo:
- Eliminación: Cambio de proceso de trabajo, entre otros.
4 Valorar el Jefe de Área evalúa los riesgos para los cuales se implementaron
Nivel de controles adicionales para comprobar que la reducción del riesgo es
Riesgo eficaz.
residual
(NR)
5 Revisar y La revisión y actualización se realiza en cualquiera de las siguientes
actualizar circunstancias:
la Matriz
- Cuando se identifican nuevos peligros.
IPERC
- Cuando exista la generación de nuevos proyectos, actividades o
instalaciones.
7 Difundir a Jefe del Área: Difunde a sus colaboradores los peligros, riesgos, así como
los las medidas de control adoptadas para minimizar los riesgos.
colaborado
res
METODOLOGÍA DE LAS BAMBAS DE ACUERDO A LA PROPUESTA EN EL DS 024-2016-EM.
Catastrófico
(1)
1 2 4 7 11
Mortalidad
(2)
3 5 8 12 16
SEVERIDAD
Permanente
(3)
6 9 13 17 20
Temporal
(4)
10 14 18 21 23
Menor
(5)
15 19 22 24 25
Prácticamente
Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda imposible que
(A) (B) (C) (D) suceda
(E)
FRECUENCIA
CRITERIOS DE PROBABILIDAD
Probabilidad de Frecuencia de
PROBABILIDAD
frecuencia exposición
Común (muy Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas
probable) frecuencia. expuestas.
Ha sucedido Moderado (3 a 5) personas
Sucede con frecuencia.
(probable) expuestas varias veces al día.
Pocas (1 a 2) personas expuestas
Podría suceder
Sucede ocasionalmente. varias veces al día. Muchas
(posible)
personas expuestas
Rara vez ocurre.
Raro que suceda Moderado (3 a 5) personas
No es muy probable que
(poco probable) expuestas ocasionalmente .
ocurra.
Prácticamente
Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas expuestas
imposible que
imposible que ocurra. ocasionalmente.
suceda.
CRITERIOS DE SEVERIDAD/CONSECUENCIA
Lesión
SEVERIDAD Daño a Ia propiedad Daño al proceso
personal
Varias fatalidades. Varias Paralización del proceso de más
Pérdidas por un monto mayor a
Catastrófico personas con lesiones de 1 mes o paralización
US$ 100,000
permanentes. definitiva.
Mortalidad (Pérdida Una mortalidad. Estado Pérdidas por un monto entre Paralización del proceso de más
mayor) vegetal. US$ 10,001 y US$ 100,000 de 1 semana y menos de 1 mes
Lesiones que incapacitan a
la persona para su
Pérdida por un monto entre US$ Paralización del proceso de más
Pérdida permanente actividad normal de por
5,001 y US$ 10,000 de 1 día hasta 1 semana.
vida. Enfermedades
ocupacionales avanzadas.
Lesiones que incapacitan a
la persona temporalmente. Pérdida por monto mayor o igual
Pérdida temporal Paralización de 1 día.
Lesiones por posición a US$ 1,000 y menor a US$ 5,000
ergonómica
B. IPERC CONTINUO
A través del IPERC continuo permanentemente, se identifican los peligros,
se evalúan los riesgos e implementan medidas de control; con la
participación de todos los trabajadores.
Se deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. Al inicio de toda tarea/actividad los trabajadores deberán realizar el
IPERC Continuo.
2. Los alcances del IPERC continuo pueden ser ratificados o modificadas
por la supervisión del trabajador del contratista y/o por
recomendaciones de Las Bambas al supervisor del contratista.
3. En los casos que dichas tareas o actividades involucren más de dos
trabajadores, el IPERC Continuo puede ser realizado en equipo
debiendo constar la firma de todos los participantes.
Distribuye las Normas Asistente legal: Distribuye vía correo electrónico una copia de las
5 Legales Aplicables Normas Legales aplicables al personal responsable involucrado.
Realiza la evaluación del Coordinador del SIG: Realiza la evaluación del cumplimiento de los
cumplimiento e informa requisitos identificados como mínimo una vez al año y/o según el
7
a Gerencia alcance de las Auditorías Internas para verificar su cumplimiento
respectivo, e informa a Gerencia.
Los requisitos legales aplicables según el rubro de actividades de la empresa
se encuentran en la Matriz de Requisitos Legales asociados a Seguridad y
Salud Ocupacional.
Se adjunta Anexo 27: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SSO.
3.2.3. GESTIÓN DE DESEMPEÑO: OBJETIVOS Y METAS
3.2.3.1. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICOS
3.2.3.2. METAS
Descripción
KPI/Indicador Frecuencia Responsable
de la Meta
Cero
0 Mensual Gerencia, Supervisión
fatalidades
TRIRF ≤0.10 Mensual Supervisor Seguridad
Plan de
100% Mensual Supervisor Seguridad
Gestión
Meta 1 100% Mensual Gerente de Operaciones
Meta 2 100% Mensual Supervisor Seguridad
Meta 3 100% Mensual Supervisor Seguridad
Meta 4 100% Mensual Supervisor Seguridad
Meta 5 100% Mensual Supervisor Seguridad
Supervisor Seguridad / Medico
Meta 6 0 Mensual
Ocupacional
De acuerdo a
Meta 7 100% Supervisor Seguridad
programación
De acuerdo a
Meta 8 100% Supervisor Seguridad
programación
Supervisor Seguridad / Medico
Meta 9 0 Mensual
Ocupacional
Meta 10 < 0.1 Mensual Supervisor Seguridad
Meta 11 100% Mensual Supervisor Seguridad
De acuerdo a
Meta 12 100% Supervisor Seguridad
programación
Meta 13 100% Mensual Supervisor Seguridad
Meta 14 100% Mensual Supervisor Seguridad
Meta 15 100% Mensual Supervisor Seguridad
Mantenimiento, Supervisor
Meta 16 0 Mensual
Seguridad
Mantenimiento, Supervisor
Meta 17 100% Mensual
Seguridad
Meta 18 100% Mensual Supervisor Seguridad
Mantenimiento, Supervisor
Meta 19 100% Mensual
Seguridad
Una vez elaborado el Programa Anual de Capacitación, refrendado con el visto bueno
del Gerente General se procede a desarrollar el mismo de acuerdo a la programación
mensual. El Supervisor de Seguridad en coordinación con Operaciones programara la
capacitación según corresponda.
- Se realiza el seguimiento respectivo a fin de confirmar la participación del
personal.
- Los colaboradores alcanzarán como mínimo 5 Horas Hombre de capacitación al
Mes, según el programa de capacitación presentado para Las Bambas.
- Se realiza una evaluación de la capacitación.
EVALUACIÓN
El Supervisor de Seguridad evaluará la eficacia de la capacitación mediante alguno de
los siguientes métodos:
- Exámenes escritos posteriores a la capacitación.
- Participación del personal durante la capacitación.
- Parte práctica después de la capacitación.
Para el caso que la capacitación, entrenamiento y concientización sea externa la
evaluación de la eficacia es evidenciada mediante los certificados entregados por el
proveedor de capacitación.
3.3.3. COMUNICACIONES
El compromiso asumido por la Gerencia de INMARPACS, se enmarca dentro de los
aspectos técnicos y humanos como factores primordiales en el alcance de los
objetivos trazados y uno de los elementos más importantes para el logro de esto es
la comunicación.
Con la finalidad de alcanzar lo propuesto se ha establecido los siguientes medios y
canales de comunicación:
Antes de iniciar cualquier labor, se evaluará los trabajos del día y las
consideraciones a tenerse en cuenta. Se revisará los Riesgos en HSE potenciales
y los controles necesarios a adoptar para el desarrollo normal de las labores. Para
ello se llevará a cabo la reunión para la verificación de los Controles Críticos. La
cual tiene la siguiente estructura:
Se adjunta Anexo 16: GUIA DE REUNIONES DIARIAS DE SEGURIDAD.
Frecuencia de Reunión
De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con
periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la
fecha para la siguiente reunión ordinaria del CSST.
Los acuerdos del Comité SST serán registrados en el libro de actas, con el Formato
Acta de Reunión del Comité SST.
Los acuerdos que no sean cerrados en el tiempo programado, serán comunicados a la
Gerencia General en los informes trimestrales del Comité SST.
Acta de Conformación del Comité
37 |
3.3.5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
38 |
Reporte de incidentes accidente
Registro de Accidentes de Trabajo
Formato Informe Final de Investigación
Registro de Inducción, capacitación
Formato de Informe de Simulacro
Registro de Inspecciones de Seguridad
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
PET de Carguío De Emulsión
PET de Descarga De Emulsión.
PET de Enganche Y Desenganche De Bombona Estacionaria.
PET de Carguío De Carga General
PET de Descarga De Carga General
PET de Carguío De Polvo De Aluminio.
PET de Descarga De Polvo De Aluminio.
PET de Carguío De Accesorios de Voladura.
PET de Descarga De Accesorios de Voladura.
PET de Carguío De Nitrito de Sodio.
PET de Descarga De Nitrito de Sodio.
PET de Transito de Unidades en Convoy
PET de Ploteo de Convoy
PET de Cambio de Neumáticos
PET de Mantenimiento Correctivo / Preventivo de Unidad
PET de Transporte interno / externo del personal
PET de Consumir alimentos en ruta / campamento
PET de Supervisión de Seguridad y Operaciones en Ruta / Campamento.
PET de Abastecimiento de combustible
Se adjunta lo siguiente:
Anexo 28: REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
Anexo 29: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Todas las tareas que ejecute INMARPACS establecidas como trabajos de alto riesgo
tipificadas en el DS-024-2016-EM y su Modificatoria DS-023-2017 EM, se realizarán
con la elaboración del PETAR, para lo cual cada área tendrá disponible para su
39 |
personal lo siguiente: actividades o tareas proyectadas que involucren alto riesgo o
críticas, en éstas se designará por escrito a los supervisores responsables del trabajo
planificado a ejecutar y controlar los riesgos existentes en estas actividades.
Los riesgos fatales según el estándar de MMG Las Bambas; que estarían vinculados a
nuestras actividades, son los siguientes:
40 |
Vehículos y equipos móviles (C#5)
C1 Capacitación y sensibilización al personal en Manejo Defensivo.
C2 Realización de inspección de unidades y check list diario de Unidades
C3 Implementación de dispositivo de control de velocidad, chicharras.
Implementación de Tablet copilot en las unidades para cumplimiento de velocidades
C4
establecidas
C5 Inspecciones inopinadas de convoys en ruta
Trabajos en altura (C#4)
C1 Capacitación y sensibilización al personal en Trabajos en Altura.
Inspección de equipos TEA (arnés de cuerpo entero, línea de restricción, escaleras) previo
C2
al uso.
C3 Supervisión en campo durante realización de trabajo
Verificación de competencias del personal para realizar dicho trabajo de alto de riesgo, a
C4
través de carnet unificado de cursos vigente.
Los PETS serán actualizados de manera anual o en caso se modifiquen las operaciones
y/o controles aplicables. Asimismo; se hará extensiva la difusión de estos documentos
a todo el personal involucrado.
A continuación, se listan los PETS que describen las actividades mapeadas en el Mapa
de Procesos.
Fecha
N° Código PET Descripción del PET Versión
aprobación
1 PET-INMA-SOMA-10 Carguío de Emulsión V3 10/01/2019
2 PET-INMA-SOMA-11 Descarga de Emulsión V3 10/01/2019
Enganche y desenganche de bombona V3 10/01/2019
3 PET-INMA-SOMA-12
estacionaria
4 PET-INMA-SOMA-13 Carguío de Carga general V3 10/01/2019
5 PET-INMA-SOMA-14 Descarga de Carga general V3 10/01/2019
6 PET-INMA-SOMA-15 Carguío de Polvo de Aluminio V3 10/01/2019
7 PET-INMA-SOMA-16 Descarga de Polvo de Aluminio V3 10/01/2019
8 PET-INMA-SOMA-17 Carguío de Accesorios de Voladura V3 10/01/2019
9 PET-INMA-SOMA-18 Descarga de Accesorios de Voladura V3 10/01/2019
41 |
10 PET-INMA-SOMA-27 Carguío de Nitrito de Sodio V1 10/07/2019
11 PET-INMA-SOMA-28 Descarga de Nitrito de Sodio V1 10/07/2019
12 PET-INMA-SOMA-19 Tránsito de Unidades en Convoy V3 10/01/2019
13 PET-INMA-SOMA-20 Ploteo de convoy V3 10/01/2019
14 PET-INMA-SOMA-21 Cambio de neumático V3 10/01/2019
Mantenimiento Correctivo / Preventivo de V3 10/01/2019
15 PET-INMA-SOMA-22
Unidad
16 PET-INMA-SOMA-23 Transporte interno / externo del personal V3 10/01/2019
17 PET-INMA-SOMA-24 Consumir Alimentos En Ruta / Campamento V3 10/01/2019
16 Supervisión De Seguridad Y Operaciones En V3 10/01/2019
PET-INMA-SOMA-25
Campamento / Ruta
17 PET-INMA-SOMA-26 Abastecimiento de combustible V3 10/01/2019
Se adjunta lo siguiente:
Anexo 30: PET DE CARGUÍO DE EMULSIÓN.
Anexo 31: PET DE DESCARGA DE EMULSIÓN.
Anexo 32: PET DE ENGANCHE Y DESENGANCHE DE BOMBONA ESTACIONARIA
Anexo 33: PET DE CARGUIO DE CARGA GENERAL.
Anexo 34: PET DE DESCARGA DE CARGA GENERAL.
Anexo 35: PET DE CARGUÍO DE POLVO DE ALUMINIO.
Anexo 36: PET DE DESCARGA DE POLVO DE ALUMINIO.
Anexo 37: PET DE CARGUÍO DE ACCESORIOS DE VOLADURA
Anexo 38: PET DE DESCARGA DE ACCESORIOS DE VOLADURA
Anexo 39: PET DE CARGUÍO DE NITRITO DE SODIO
Anexo 40: PET DE DESCARGA DE NITRITO DE SODIO
Anexo 41: PET DE TRANSITO DE UNIDADES EN CONVOY.
Anexo 42: PET DE PLOTEO DE CONVOY.
Anexo 43: PET DE CAMBIO DE NEUMATICO.
Anexo 44: PET DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO DE UNIDAD.
Anexo 45: PET DE TRANSPORTE INTERNO/EXTERNO DEL PERSONAL.
Anexo 46: PET DE CONSUMIR ALIMENTOS EN RUTA/CAMPAMENTO.
Anexo 47: PET DE SUPERVISION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES EN RUTA/CAMPAMENTO
Anexo 48: PET DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE
3.2.2. ESTÁNDARES
Se han establecido Estándares de acuerdo al Anexo 9, del Reglamento De Seguridad
y Salud en el Trabajo DS024- 2016-EM; para la ejecución de las actividades de
transporte; los cuales se listan a continuación:
Uso de los Tres Puntos de Apoyo
Aplicación de las Reglas de oro en curvas
Aplicación de Manejo de Defensivo durante la conducción
Uso de EPP´S
Estiba y Trinca De Carga Pesada
42 |
Rotulación De Unidades De Transporte De Materiales Peligrosos
Maniobras de retroceso
Bloqueo y Señalización Vehicular
PET De Carguío De Emulsión.
PET De Descarga De Emulsión.
PET De Transito De Unidades En Convoy.
PET De Enganche Y Desenganche De Bombona Estacionaria.
PET De Carguío De Carga General.
PET De Descarga De Carga General.
PET De Carguío De Polvo De Aluminio.
PET De Descarga De Polvo De Aluminio.
PET De Carguío De Nitrito de Sodio.
PET De Descarga De Nitrito de Sodio.
PET De Ploteo De Convoy.
PET De Cambio De Neumático.
Manual del Conductor
43 |
INMARPACS enviará la planificación de trabajos según formato del Anexo 15:
CONTROL DE MANEJO DE TAREAS SEGURAS todos los días antes de las 6:00 pm al
dueño de contrato, a través del cliente directo ORICA.
La tarea no programada no será ejecutada a menos que sea aprobada por el gerente
del Área.
3.2.4. RECURSOS
INMARPACS cuenta con los siguientes recursos para realizar los procesos de
Transporte de Emulsión, Accesorios de Voladura, Polvo de Aluminio, Nitrito de Sodio
y Carga General en el tramo Arequipa - Las Bambas.
A. Listado de Personal
El personal asignado para el Proyecto Orica - Las Bambas, estará conformado por:
44 |
ID Puesto de Trabajo Ubicación Alcance
Según perfil requerido por Las Bambas y norma
Supervisor de Las actual (D.S N° 024-2016-EM).
1
Seguridad (2) Bambas Cumplir los programas y procedimientos SSOMA
establecidos por Orica y Las Bambas.
Cumplir con los procedimientos establecidos por
Supervisor de Las Orica y Las Bambas durante las operaciones en
2
Operaciones (2) Bambas mina.
Coordinar los requerimientos a necesidad de Orica.
Realizar el mantenimiento correctivo / preventivo
Personal
3 Arequipa de los vehículos.
Mantenimiento (3)
Activación del personal en caso de fallas mecánicas.
Cumplir Hoja de Ruta y procedimientos establecidos
Operador de
por Inmarpacs, Orica y Las Bambas.
4 Semitrailer/Furgón -
Coordinar con personal interno y externo toda
(32)
actividad relacionada al transporte.
Cumplir Hoja de Ruta y procedimientos establecidos
Supervisor Escolta
5 - por Inmarpacs, Orica y Las Bambas. Líder del
(7)
traslado en convoy.
Gerente de Arequipa Soporte administrativo para atender los
6 requerimientos de Orica - Las Bambas.
Operaciones (1)
B. Listado de Equipos/Herramientas
45 |
Descripción de Check List / Programa de
Característica
Herramienta o Equipos Mantenimiento(*)
Programa de
Radio Portátil Sistema de comunicación
mantenimiento
Alcotest Control de Alcoholemia Registro de calibración
Check List de
Estrobo
herramientas
Check List de
Eslingas
herramientas
Accesorios de auxilio
Check List de
Cadenas
herramientas
Check List de
Cable de tiro certificado
herramientas
Escalera diseñada (3
Check list de escaleras
gradas)
Escalera tijera Check list de escaleras
Arneses de cuerpo entero Check list de arnés
Check list de líneas de
Líneas de restricción Equipos y herramientas
restricción
para descarga de
Check list de
Paletas con geomenbrana emulsión
herramientas
Check list de
Bandejas de geomenbrana
herramientas
Check list de bomba
Bomba estacionaria
estacionaria
Escalera tijera Equipos y herramientas Check list de escaleras
para descarga de polvo
Check list de
Palanca de trincado de aluminio y carga
herramientas
general
C. Equipamiento de Equipos y/o Vehículos
Equipamiento
de Vehículos/ Seguridad Control Crítico Documentos
Equipos
Conos de seguridad (02)
Tacos de madera (02) Tablet copilot Hoja de
Triángulos de seguridad (02) Chicharra de homologación
Llanta de repuesto (01) control de Tarjeta de propiedad
Tracto Manguera de aire con acoples velocidades SOAT
Gata y palanca GPS Póliza
Llave de rueda Radio base PETS
Paletas de pare y siga Cámara interna Revisión técnica
Cinta delimitadora (rojo y amarillo).
46 |
Cable para pasar corriente
Destornilladores
Alicates
Juego de llaves
Medidor de presión
Martillo de goma y de carpintero.
Llave francesa
Linterna antichispa
Medidor de cocada
Semirremolque Hoja de
tipo bombona / Conos de seguridad (02) homologación
-
furgón / Tacos de madera (02) Tarjeta de propiedad
plataforma / Llanta de repuesto (01) Póliza
camabaja Revisión técnica
Tablet copilot
Chicharra de Hoja de
control de homologación
Conos de seguridad (02) velocidades Tarjeta de propiedad
Camioneta 4x4 Tacos de madera (02) GPS SOAT
Llanta de repuesto (01) Alcotest Póliza
Radio PETS
base/portátil Revisión técnica
Cámara interna
Frecuencia de
Elementos/ herramienta/equipo que
Vehículo Cantidad verificación del
contiene
Kit
Extintores PQS (12 kg) 2
Kit transporte de carga Sacos de polipropileno 10
pesada (Polvo de
Trapos industriales (kg.) 3
aluminio / Carga
Botas de jebe 1
General/Emulsión/Acce Mensual
Bolsas para residuos negras 5
sorios de
Almohadilla 1
voladura/Nitrito de
Sodio) Paños absorbentes 20
Salchicha absorbente 3
47 |
Traje tyvek 2
Bolsas para residuos rojas 10
Maletín de kit 1
Pala antichispa 1
Pico antichispa 1
Botiquín de primeros auxilios 1
Extintores PQS (9 kg) 2
Sacos de polipropileno 10
Trapos industriales (kg.) 3
Botas de jebe 1
Bolsas para residuos negras 5
Almohadilla 1
Kit de las camionetas Paños absorbentes 20
Mensual
escoltas Salchicha absorbente 3
Traje tyvek 2
Bolsas para residuos rojas 10
Maletín de kit 1
Pala antichispa 1
Pico antichispa 1
Botiquín de primeros auxilios 1
48 |
los levantamientos de Observaciones.
49 |
Se adjunta Anexo 10: PROGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL
ANEXO 10
PROGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL 2019
CATEGORIA DEL
TIEMPO DE
AGENTE CANTIDAD DE
NOMBRE DEL N° DE PERSONAS EXPOSICIÓN EN
CONTAMINANTE NOMBRE DEL AGENTE CONTAMINANTE (según MUESTRAS (según
ITEM PUESTO DE POR PUESTO DE HRS (con el ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(FISICO, QUÍMICO, categoría) cuadro de
TRABAJO TRABAJO agente
BIOLÓGICO, muestras)
contaminante)
ERGONÓMICO)
POSTURAS 8 HORAS X
ERGONOMICO
LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 2 HORAS 14 X
VIBRACION DE CUERPO ENTERO 8 HORAS X
RADIACION SOLAR UV (*) 6 HORAS - X
FISICO ESTRÉS TERMICO (*) 8 HORAS - X
RUIDO - SONOMETRIA (*) 4 HORAS - X
CONDUCTOR DE
RUIDO - DOSIMETRIA 8 HORAS X
1 SEMITRAYLER / 32
GASES DE COMBUSTION (MONOXIDO DE CARBONO) 8 HORAS X
FURGÓN
POLVO DE SILICE 8 HORAS X
QUIMICO
POLVO RESPIRABLE 2 HORAS X
14
VAPORES Y GASES ORGANICOS 2 HORAS X
FACTORES DE TRABAJO 8 HORAS X
FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONES PERSONALES 8 HORAS X
AMBIENTE LABORAL 8 HORAS X
ERGONOMICO POSTURAS 8 HORAS X
3
VIBRACION DE CUERPO ENTERO 8 HORAS X
RADIACION SOLAR UV (*) 6 HORAS - X
FISICO ESTRÉS TERMICO (*) 8 HORAS - X
RUIDO - SONOMETRIA (*) 4 HORAS - X
2 SUPERVISOR ESCOLTA 7 RUIDO - DOSIMETRIA 8 HORAS X
GASES DE COMBUSTION (MONOXIDO DE CARBONO) 8 HORAS X
QUIMICO
POLVO DE SILICE 8 HORAS X
3
FACTORES DE TRABAJO 8 HORAS X
FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONES PERSONALES 8 HORAS X
AMBIENTE LABORAL 8 HORAS X
RADIACION SOLAR UV (*) 4 HORAS - X
SUPERVISOR FISICO ESTRÉS TERMICO (*) 4 HORAS - X
OPERACIONES RUIDO - SONOMETRIA (*) 2 HORAS - X
3 4
SUPERVISOR FACTORES DE TRABAJO 8 HORAS X
SEGURIDAD FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONES PERSONALES 8 HORAS 2 X
AMBIENTE LABORAL 8 HORAS X
ESTRÉS TERMICO (*) 2 HORAS 1 X
FISICO
RUIDO - SONOMETRIA (*) 2 HORAS - X
QUIMICO GASES DE COMBUSTION (MONOXIDO DE CARBONO) 2 HORAS X
FACTORES DE TRABAJO 8 HORAS X
4 MECANICO 2
FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONES PERSONALES 8 HORAS X
1
AMBIENTE LABORAL 8 HORAS X
POSTURAS 8 HORAS X
ERGONOMICO
LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 2 HORAS X
FISICO ILUMINACIÓN (*) 8 HORAS - X
ERGONOMICO POSTURAS 8 HORAS X
GERENTE
5 1 FACTORES DE TRABAJO 8 HORAS X
OPERACIONES 1
FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONES PERSONALES 8 HORAS X
AMBIENTE LABORAL 8 HORAS X
50 |
3.2.7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Barbiquejo - X
Cortavientos - X
Traje descartable X
tyvek -
Bloqueador - X
51 |
Se lista los EPP de acuerdo al puesto de trabajo, indicando el tiempo mínimo de
cambio:
Supervisor Seguridad
Descripción del Gerente de Conductor Semitrailer Supervisor
/ Supervisor Mecánico
Puesto/EPP Operaciones / Furgón Escolta
Operaciones
Uniforme 1 vez al año 2 vez al año 2 vez al año 2 vez al año 2 vez al año
Cambio por Cambio por
Casco 1 vez al año Cambio por deterioro Cambio por deterioro
deterioro deterioro
Guantes de Cambio por Cambio por
N/A Cambio por deterioro Cambio por deterioro
neopreno deterioro deterioro
Cambio por Cambio por
Guantes de cuero N/A Cambio por deterioro Cambio por deterioro
deterioro deterioro
Botín de
1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año
seguridad
52 |
3.2.8. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
El plan de respuesta a emergencias para el servicio de Transporte de Emulsión, Polvo
de Aluminio, Nitrito de Sodio y Carga General que aplicará INMARPACS S.A.C.
cumplirá con los protocolos establecidos por el D.S. 024-2016-EM.
Se ha creado este Plan con el fin de responder eficazmente ante situaciones de
emergencia durante la carga, tránsito y descarga de Emulsión, Polvo de Aluminio y
Carga General para Orica Mining Services en la ruta Arequipa hacia Las Bambas.
53 |
Reporte de
Tercera semana
Equipos TEA inspecciones –
del mes
Equipos TEA
Trimestral Quincena del Reporte de
Herramientas de
primer mes del inspecciones –
unidades
trimestre Unidades
Procedimientos de Quincena del
Seguridad y primer mes del Procedimientos
Operativos. trimestre
54 |
3.2.11. GESTIÓN DE LEVANTAR LA MANO
INMARPACS entiende que la operación de transporte de las diversas mercancías,
genera en el conductor Fatiga y Somnolencia; las cuales impactan en el desarrollo de
sus actividades; por ello, se viene capacitando constantemente al personal en el
Procedimiento de Levantar la Mano y se da toda la confianza de que lo apliquen en la
medida que sea necesaria; a fin de evitar incidentes/accidentes durante las
actividades.
La herramienta utilizada para identificar personal afectado con Fatiga y/o
Somnolencia es el Anexo 03 Tarjeta Pare y Piense del Plan de F&S; la cual se debe
usar de manera rutinaria antes de empezar las labores. En caso desviaciones deberán
levantar la mano y paralizar sus actividades.
Los eventos de Levantar la Mano serán registrados en el Anexo 19: PARE y PIENSE,
asimismo ésta información se registrará en la BD del mismo Anexo de modo que se
lleve un control estadístico de las causas.
3.3. MEJORA
3.3.1. NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
REPORTABILIDAD:
ESTADÍSTICAS:
Las estadísticas serán registradas y remitidas a Las Bambas, a través del Cliente Orica,
55 |
conforme a los siguientes anexos del DS 024-2016-EM:
- Anexo 24: Listado mensual de los accidentes.
- Anexo 25, listado de accidentes peligrosos
- Anexo 26, listado de accidentes leves
- Anexo 27, listado de accidentes de trabajo incapacitantes
- Anexo 28, estadísticas de seguridad
- Anexo 29 enfermedades ocupacionales
56 |
Las auditorías internas de SSO se desarrollan en las siguientes fechas:
PROGRAMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Auditoria
Interna SSO X X
Los días 25 de cada mes, se enviará al Dueño de Contrato, a través del Cliente
Orica, el ANEXO 22: PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE
SSO, dónde se detallará las acciones para el mes que se desprende de las
acciones establecidas en el Plan.
El último día de cada mes se adjuntará vía correo electrónico los siguientes
documentos:
57 |
SSO Logística Logística
Anexo 08: BD Seguimiento de los Último día de Supervisor SSO
Digital --
Planes de Acción mes Logística
Anexo 12: Plan de Salud Último día de Supervisor SSO
Digital Médico Bambas
Ocupacional mes Logística
Anexo 13: Reporte Último día de Gerencia de Supervisor SSO
Digital
cumplimiento mensual PSGGS mes Seguridad Logística
Último día de Supervisor SSO
Anexo 14: Presentación de PGSS Digital
mes Logística
Anexo 19: Reporte de PARE y Último día de Supervisor SSO
Digital
PIENSE mes Logística
Anexo 20: DB de Registro de Último día de Supervisor SSO
Digital
Accidentes mes Logística
Anexo 21: Seguimiento de Último día de Supervisor SSO
Digital
Videos mes Logística
Anexo 23: Reporte de Horas Último día de Supervisor SSO
Digital
Hombre mes Logística
Anexo 24: Matriz de Último día de Supervisor SSO
Digital
Seguimiento de Smart Cap mes Logística
Anexo 25: Seguimiento Mensual Último día de Supervisor SSO
Digital
de Metas mes Logística
Último día de Supervisor SSO
Anexo 26: Indicadores de SSO Digital
mes Logística
4. DOCUMENTOS REFERENCIALES
# Documento Tipo de Documento
4. DS-005-2012-TR Legislation
58 |
5. ANEXOS
5.1. ANEXO 01 Mapa de Procesos SSO
5.2. ANEXO 02 IPERC de Línea Base
5.3. ANEXO 03 Formato IPERC Continuo
5.4. ANEXO 04 Matriz Básica de Evaluación de Riesgos DS-024.
5.5. ANEXO 05 Mapa de Riesgos SSO
5.6. ANEXO 06 Objetivos y Metas SSO
5.7. ANEXO 07 Plan Anual de Capacitación SSO
5.8. ANEXO 08 Seguimiento de Planes de Acción.
5.9. ANEXO 09 Plan de Fatiga y Somnolencia.
5.10. ANEXO 10 Programa De Monitoreo e Higiene
5.11. ANEXO 11 Plan De Contingencia Y Respuesta De Emergencia.
5.12. ANEXO 12 Programa De Salud Ocupacional
5.13. ANEXO 13 Reporte De Cumplimiento Mensual De PGSSO
5.14. ANEXO 14 Presentación SSO
5.15. ANEXO 15 Control De Manejo De Tareas Seguras
5.16. ANEXO 16 Guía De Reuniones Diarias
5.17. ANEXO 17 Formato de Análisis De Trabajo Seguro
5.18. ANEXO 18 Formato de Procedimiento Escrito de Trabajo Segur
5.19. ANEXO 19 Reporte de PARE y PIENSE
5.20. ANEXO 20 BD Registro de accidentes
5.21. ANEXO 21 DB Seguimiento de Videos
5.22. ANEXO 22 Programa Mensual de Actividades en SSO
5.23. ANEXO 23 Reporte Mensual de Horas Hombre
5.24. ANEXO 24 Registro de Seguimiento de Smart Cap
5.25. ANEXO 25 Seguimiento Mensual de Metas
5.26. ANEXO 26 Indicadores de SSO
5.27. ANEXO 27 Matriz de Requisitos Legales SSO
5.28. ANEXO 28 Reglamento Interno De Trabajo.
5.29. ANEXO 29 Reglamento De Seguridad Y Salud En El Trabajo.
5.30. ANEXO 30 PET de Carguío De Emulsión
5.31. ANEXO 31 PET de Descarga De Emulsión.
5.32. ANEXO 32 PET de Enganche Y Desenganche De Bombona Estacionaria.
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5.33. ANEXO 33 PET de Carguío De Carga General
5.34. ANEXO 34 PET de Descarga De Carga General
5.35. ANEXO 35 PET de Carguío De Polvo De Aluminio.
5.36. ANEXO 36 PET de Descarga De Polvo De Aluminio.
5.37. ANEXO 37 PET de Carguío De Accesorios de Voladura.
5.38. ANEXO 38 PET de Descarga De Accesorios de Voladura.
5.39. ANEXO 39 PET de Carguío De Nitrito de Sodio.
5.40. ANEXO 40 PET de Descarga De Nitrito de Sodio.
5.41. ANEXO 41 PET de Transito de Unidades en Convoy
5.42. ANEXO 42 PET de Ploteo de Convoy
5.43. ANEXO 43 PET de Cambio de Neumáticos
5.44. ANEXO 44 PET de Mantenimiento Correctivo / Preventivo de Unidad
5.45. ANEXO 45 PET de Transporte interno / externo del personal
5.46. ANEXO 46 PET de Consumir alimentos en ruta / campamento
5.47. ANEXO 47 PET de Supervisión de Seguridad y Operaciones en Ruta / Campamento.
5.48. ANEXO 48 PET de Abastecimiento de combustible
5.49. ANEXO 49 Check list unidades
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