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PLAN DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD
CONTRATISTA 2019
Enero 2019
EMPRESA INMARPACS S.A.C.
Empresa Contratista (SSEE Socio Estratégico)
Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha Aprobación
Nombre: Nombre:
Nombre:
Chistiam M. Arcos Paul A. Arcos Quispe
Andrea Moreno Ramirez /
Quispe
Elvis Condori Calcina
Firma: Firma: Firma:

Gerencia de Seguridad y Salud – Las Bambas


Respuesta de Salud Ocupacional
Asesor de Seguridad Higiene Ocupacional
Emergencias Ocupacional
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:

Firma: Firma: Firma: Firma:


Aprobación por Proyectos Presentados Durante el Año

Proyecto N° 1
Fecha/ N°
Dueño de Contrato Asesor de Seguridad Gerente SSEE Inicio Termino Contrato

Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:

Firma: Firma: Firma: N°

Proyecto N° 2
Fecha/ N°
Dueño de Contrato Asesor de Seguridad Gerente SSEE Inicio Termino Contrato

Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:

Firma: Firma: Firma: N°

Proyecto N° 3
Fecha/ N°
Dueño de Contrato Asesor de Seguridad Gerente SSEE Inicio Termino Contrato

Nombre y Apellido: Nombre y Apellido: Nombre y Apellido:

Firma: Firma: Firma: N°


TABLA DE CONTENIDO
1. VISIÓN Y MISIÓN .........................................................................................................................6
1.1. Visión de la Empresa .............................................................................................................6
1.2. Misión de la Empresa............................................................................................................6
2. RUBRO DE LA EMPRESA CONTRATISTA.......................................................................................6
3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SSO.............................................................................................7
3.1. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES .......................................................9
3.1.1. Liderazgo y Compromiso .................................................................................................13
3.1.2. Plan de Visita Mensual de la Línea Gerencia..……………….Error! Bookmark not defined.
3.1.3.Política ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.2. PLANIFICACION...................................................................................................................19
3.2.1. Gestión de Riesgos ………………………………………………………………………………………………… 19
3.2.2. Requisitos Legales y Otros …………………………………………………………26
3.2.3. Gestión de Desempeño: Objetivos y Metas ………………………………………………………………….27
3.3. CONTROL OPERACIONAL ....................................................................................................28
3.3.1. Capacitación ……………………………………………………………………………..28
3.3.2. Aptitud Para el Trabajo (Fatiga y Somnolencia) ……………………………………………………………29
3.3.3. Comunicaciones …………………………………………………………………..…30
3.3.4. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ……………………………………………………………………34
3.3.5. Control de Documentos y Datos ………………………………………………………………………………...38
3.3.6. Trabajos de Alto Riesgo / Riesgos Fatales …………………………………………………………………. 39
3.3.7. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro – PETS ………………………………………………………..41
3.3.8. Estándares ………………………………………………………………………………………………………………….42
3.3.9. Manejo de Tareas Seguras ………………………………………………………………………………………….43
3.3.10. Recursos ……………………………………………………………………………………………………………………44
3.3.11. Salud Ocupacional …………………………………………………………………………………………………….48
3.3.12. Higiene Ocupacional …………………………………………………………………………………………………49
3.3.13.Equipo de Protección Personal ………………………………………………………………………...……….51
3.3.14. Preparación y Respuesta Ante Emergencias …………………………………………………………….53
3.3.15. Gestión de Contratistas ……………………………………………………………………………………………53
3.3.16. Inspecciones/Reportabilidad de Actos y Condiciones ………………………………………………53
3.3.17. Gestión de Levantar la Mano ……………………………………………………………………………………53
3.4. MEJORA ............................................................................................................................. 55
3.4.1. Notificación e Investigación de Incidentes ………………………………………………………………….55
3.4.2. Seguimiento de Acciones Correctivas …………………………………………………………………………56
3.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ..........................................................................................56
3.5.1. Monitoreo, Auditorías y Revisiones …………………………………………………………………………...56
3.5.2. Monitoreo y seguimiento ………………………………………………………………………………………… 15
3.5.3. Informe Mensual de Gestión ……………………………………………………………………………………..57
4. DOCUMENTOS REFERENCIALES ................................................................................................57
5. ANEXOS .....................................................................................................................................59
5.1. ANEXO 01 Mapa de Procesos SSO......................................................................................59
5.2. ANEXO 02 IPERC de línea Base ...........................................................................................59
5.3. ANEXO 03 IPERC Continuo .................................................................................................59
5.4. ANEXO 04 Matriz Básica de Evaluación de Riesgos DS-024. ..............................................59
5.5. ANEXO 05 Mapa de Riesgos SSO ........................................................................................59
5.6. ANEXO 06 Objetivos y Metas SSO. .....................................................................................59
5.7. ANEXO 07 Plan Anual de Capacitación SSO .......................................................................59
5.8. ANEXO 08 Seguimiento de Planes de Acción .....................................................................59
5.9. ANEXO 09 Plan de Fatiga y Somnolencia. ..........................................................................59
5.10. ANEXO 10 Programa de Monitoreo e Higiene. ................................................................59
5.11. ANEXO 11 Estructura del Plan de Contingencia y Respuesta de Emergencia. .................59
5.12. ANEXO 12 Programa de Salud Ocupacional . ...................................................................59
5.13. ANEXO 13 Reporte de cumplimiento mensual de PGSSO................................................59
5.14. ANEXO 14 Presentación SSO. ...........................................................................................59
5.15. ANEXO 15 Control de manejo de tareas seguras .............................................................59
5.16. ANEXO 16 Guía de reuniones diarias. ..............................................................................59
5.17. ANEXO 17 Formato de Análisis de Trabajo seguro ..........................................................59
5.18. ANEXO 18 Formato de Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro...................................59
5.19. ANEXO 19 Reporte de PARE y PIENSE ..............................................................................59
5.20. ANEXO 20 BD de Accidentes y Cuasi Accidentes..............................................................59
5.21. ANEXO 21 BD de Registro de Videos ................................................................................59
5.22. ANEXO 22 Programa Mensual de Actividades en SSO .....................................................59
5.23. ANEXO 23 Reporte Mensual de Horas Hombre ...............................................................59
5.24. ANEXO 24 Registro de Seguimiento de Smart Cap ......................................................... 59
5.25. ANEXO 25 Seguimiento Mensual de Metas .....................................................................59
5.26. ANEXO 26 Indicadores de SSO .........................................................................................59
5.27.ANEXO 27 Matriz de Requisitos Legales SSO………………………………………………………………….59
5.28.ANEXO 28 Reglamento Interno De Trabajo ………………………………….……………………………….59
5.29.ANEXO 29 Reglamento De Seguridad Y Salud En El Trabajo ………………………………-………….59
5.30. ANEXO 30 PET de Carguío De Emulsión ………………………………………………………………-……….59
5.31. ANEXO 31 PET de Descarga De Emulsión ………………………….………………………………………….59
5.32. ANEXO 32 PET de Enganche Y Desenganche De Bombona Estacionaria. …………………..….59
5.33. ANEXO 33 PET de Carguío De Carga General ……………………………………………………….………..59
5.34. ANEXO 34 PET de Descarga De Carga General ………………………………………………...…….…….59
5.35. ANEXO 35 PET de Carguío De Polvo De Aluminio ………………………………………………….….….59
5.36. ANEXO 36 PET de Descarga De Polvo De Aluminio ………………………………………...........…….59
5.37. ANEXO 37 PET de Carguío De Accesorios de Voladura ……………………………………….….…….59
5.38. ANEXO 38 PET de Descarga De Accesorios de Voladura ……………………………………..………..59
5.39. ANEXO 39 PET de Carguio de Nitrito de Sodio ……..…………………………………………………..….59
5.40. ANEXO 40 PET de Descarga de Nitrito de Sodio…..…………………………………………….………….59
5.41. ANEXO 41 PET de Transito de Unidades en Convoy …………………………………………………..….59
5.42. ANEXO 42 PET de Ploteo de Convoy …………………………………………………………………………….59
5.43. ANEXO 43 PET de Cambio de Neumáticos ………………………………………………………………..….59
5.44. ANEXO 44 PET de Mantenimiento Correctivo / Preventivo de Unidad ……………………..….59
5.45. ANEXO 45 PET de Transporte interno / externo del personal ………………………………………..59
5.46. ANEXO 46 PET de Consumir alimentos en ruta / campamento ………………………………….….59
5.47. ANEXO 47 PET de Supervisión de Seguridad y Operaciones en Ruta / Campamento …….59
5.48 ANEXO 48 PET de Abastecimiento de combustible ……………………………………………………….59
5.49. ANEXO 49 Check list unidades ………………………………………………………………………………….….59
1. VISIÓN Y MISIÓN
INMARPACS es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales en el ámbito Marítimo
y Portuario. Especializada en el manejo de Mercancías Peligrosas y Mercancías en general,
logrando servicios personalizados de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes con
altos estándares de Seguridad y Calidad en nuestras operaciones.

1.1. VISIÓN DE LA EMPRESA

Ser protagonistas del cambio, mediante tecnología e innovación que contribuyan a mejorar
la logística y competitividad nacional.

1.2. MISIÓN DE LA EMPRESA

Crear valor en nuestros servicios integrales a través de una atención personalizada,


ofreciendo a nuestros clientes alternativas económicas y soluciones logísticas adecuadas a
sus necesidades para convertirnos en sus socios estratégicos; trabajando con calidad, altos
estándares de seguridad y cuidado del medio ambiente.

2. RUBRO DE LA EMPRESA CONTRATISTA


Inmarpacs es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales en el ámbito Marítimo,
Portuario y Transporte Terrestre de Carga Pesada. Especializada en el manejo de Mercancías
Peligrosas, logrando servicios personalizados de acuerdo a los requerimientos de nuestros
clientes con alto estándares de seguridad y calidad en nuestras operaciones.

El presente Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional alcanzará todos los niveles de
la gerencia y los colaboradores asignados para las operaciones de carga de mercancías en
General, Emulsión Matriz, Accesorios de Voladura, Nitrito de Sodio y Polvo de Aluminio en
los diferentes almacenes, transporte terrestre y descarga dentro y fuera de la operación de
la minera las Bambas.

Se cumplirán los lineamientos y estándares de Seguridad y Salud Ocupacional


implementados por INMARPACS, ORICA y Las Bambas, antes y durante las operaciones, así
como en toda la zona de influencia de la unidad minera, aplicando estrictamente los
requisitos, controles y procedimientos obligatorios establecidos las organizaciones
competentes.

El área de Perforación y Voladura, Dueño de Contrato (Gerente/Superintendente de Área)


de minera Las Bambas administrado por ORICA MINING SERVICES es el área que coordinara
con la empresa Transportes INMARPACS los servicios de transporte de Emulsión Matriz,
Carga General, Polvo de Aluminio y Accesorios de Voladura en la ruta Arequipa – Las
Bambas.
El proceso general del servicio que la empresa INMARPACS brindara, se especifica en el
siguiente cuadro:

Carga
Designación de unidades y operadores para el servicio de carga
Inspección e implementación de la unidad de transporte
Rotulado de la unidad de transporte (Polvo de Aluminio, Emulsión
matriz, Accesorios de Voladura, Nitrito de Sodio)
Transporte
Conducción de unidad por vía asfaltada y afirmada
Ploteo de Convoy
Descarga
Parqueo de la unidad de transporte en zona de descarga
Descarga de Diferentes Mercancías según servicio

3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SSO


Inmarpacs cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que será
aplicado para las operaciones de Transporte de Emulsión, Carga General, Accesorios de
Voladura, Nitrito de Sodio y Polvo de Aluminio para Las Bambas bajo la siguiente estructura:

ESTRUCTURA:

Como estructura del Sistema de Gestión de SSO se establece:


a. Política, Liderazgo Visible y Compromiso
b. Planificación
c. Implementación y Operación
d. Verificación y Acciones Correctivas
e. Revisión por la Gerencia
MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN:

PIRÁMIDE DOCUMENTARIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN


LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SGSSO

Tipo de Descripción del documento Versión Fecha de


documento vigente Aprobación
Política Política SIG V6 09/12/18
Objetivos Objetivos de SST V2 10/12/18
Manual Manual Integrado de Gestión V2 10/12/18
Reglamento Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo V4 27/12/18
Plan Plan Anual de SST V2 28/12/18
Programa Programa Anual de SST V2 28/12/18
Procedimiento Procedimiento de Control de Documentos Y Registros V2 28/12/18
Procedimiento Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos V2
28/12/18
Legales
Procedimiento Procedimiento de Auditorías Internas V2 28/12/18
Procedimiento Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y No V2
28/12/18
Conformidades
Procedimiento Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas V2 28/12/18
Procedimiento Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de V2
28/12/18
Riesgos

Los documentos actualizados fueron difundidos al personal involucrado en el periodo


Enero 2019.

3.1 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES


A. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA

GERENCIAGENERAL
Paul Arcos Quispe

GERENCIA COMERCIAL GERENCIADEADMINISTRACIONYFINANZAS GERENCIADEOPERACIONES


JoseLuisBustamante JackelineArcos Quispe CristiamArcos Quispe
GERENCIADE
CONTABILIDAD
WilfredoJimenez

JEFECOMERCIAL JEFEDERECURSOSHUMANOS JEFEDE OPERACIONES JEFEDESEGURIDAD

KarinaFlores CarlaZumaran JorgeFernandez ElvisCondori

COORDINADORAOPERACIONES JEFEDE MANTENIMIENTO


YanelyBenavides ElioRamirez
SUPERVISOR
SUPERVISORSEGURIDADMINA
ANALISTADELOGISTICA OPERACIONESMINA
AndreaMoreno
YerkoSalas
ElvisCondori
CarlosFernandez AugustoBarriga

AUXILIARDECONTABILIDAD ASISTENTEDE CONTROLGPS


ASISTENTECOMERCIAL ASISTENTET.I. ASISTENTELOGISTICA ASISTENTEDERRHH TECNICOLIDER ASISTENTEDESSOMA
HelgaValdivia OPERACIONES MONITOREO

Carol Bendives EdwinMendoza EdwinVega LorenaTaco XimenaArcos JessyPalacios PedroChian CarlosLaura MelannyPinto

ASISTENTEDE ASISTENTEDE
AGENTEDECONTROLFISICO
SUPERVISORES MECANICA NEUMATICOS
DERUTA
WilfredoArcos
CarlosPonce DavidZaravia
JoseTupac

CONDUCTORES
SEMITRAILER
B. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO PARA LAS BAMBAS.
C. PERFIL MÍNIMO PARA PUESTOS CRÍTICOS

Se han descrito los requisitos mínimos para los puestos de trabajo de acuerdo a lo
establecido por RRHH.

Requisitos mínimos requeridos por la empresa


Actividad de Alto Riesgo
Contratista
 Nivel de estudio: Secundaria Completa
 Experiencia en el puesto: Mínimo 3 años en la conducción de unidades
Conducción de tipo Semitrailer con carga pesada en general y/o materiales peligrosos.
Vehículos Tipo Experiencia en conducción en la Ruta Arequipa – Las Bambas.
 Certificación: Licencia A3C y A4. Materiales Peligrosos Nivel 1 y 2.
Semitrailer/Furgón
Licencia de manipulador de explosivos en caso transporte de explosivos,
(Transporte de
emulsión.
Materiales Peligrosos)  Conocimientos en Seguridad: Manejo Defensivo, Reglas de Tránsito, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, Materiales peligrosos.
 Habilidades: Proactivo, ordenado, dinámico, responsable, honrado.
 Nivel de estudio: Secundaria Completa
 Experiencia en el puesto: Mínimo 3 años en la conducción de unidades
Conducción de tipo Semitrailer con carga pesada en general. Experiencia en conducción
Vehículos Tipo en la Ruta Arequipa – Las Bambas.
Semitrailer (Carga  Certificación: Licencia A3C y A4
General)  Conocimientos en Seguridad: Manejo Defensivo, Reglas de Tránsito, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783.
 Habilidades: Proactivo, ordenado, dinámico, responsabilidad, honrado
 Nivel de estudio: Secundaria Completa
 Experiencia en el puesto: Mínimo 3 años realizando el Ploteo de
unidades de transporte de carga pesada en general y/o materiales
peligrosos. Experiencia en conducción en la Ruta Arequipa – Las Bambas.
Experiencia en manejo de personal como supervisor o encargado.
Ploteo de unidades en
 Certificación: Licencia A2B y A4. Materiales Peligrosos Nivel 1, 2 y 3.
convoy (Materiales
Licencia de manipulador de explosivos en caso transporte de explosivos,
Peligrosos)
emulsión.
 Conocimientos en Seguridad: Manejo Defensivo, Reglas de Tránsito, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, Materiales peligrosos.
 Habilidades: Liderazgo, proactivo, ordenado, dinámico, responsabilidad,
honrado
 Nivel de estudio: Secundaria Completa
 Experiencia en el puesto: Mínimo 3 años realizando el Ploteo de
unidades de transporte de carga pesada en general. Experiencia en
conducción en la Ruta Arequipa – Las Bambas. Experiencia en manejo de
Ploteo de unidades en personal como supervisor o encargado.
convoy (Carga General)  Certificación: Licencia A2B. Materiales Peligrosos Nivel 1, 2 y 3.
 Conocimientos en Seguridad: Manejo Defensivo, Reglas de Tránsito, Ley
de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783.
 Habilidades: Liderazgo, proactivo, ordenado, dinámico, responsabilidad,
honrado
D. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO
De acuerdo al Organigrama Específico presentado para alcanzar el servicio, esta es la
distribución de personal requerido:

Lugar de
Cargo/Posición Cantidad Asignado a Roaster Comentario
trabajo
Visitas
Gerente de Operaciones 01 Christiam Arcos Base Arequipa 5x2 inopinadas a
mina
Jefe de Operaciones 01 Jorge Fernandez Base Arequipa 5x2 -
Supervisor de Yerko Salas
02 Mina 14x7 -
Operaciones Augusto Barriga
Asistente de mecánica 01 Carlos Ponce Base Arequipa 5x2 -
Asistente de
01 David Zaravia Base Arequipa 5x2 -
Neumáticos
Supervisor Escolta 07 Varios En ruta, mina 21x7 -
Conductor
32 Varios En ruta, mina 21x7 -
semitrailer/Furgón
Supervisor de Andrea Moreno
02 Mina 14x7 -
Seguridad Elvis Condori
Total trabajadores
asignados al Servicio
47

3.1.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

El liderazgo visible se demuestra a través de los siguientes aspectos:

 La dirección asume un compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo


como valor primordial de la organización y comunica tal compromiso a los
empleados.
 La dirección predica con el ejemplo, cumpliendo con todas las normas de SST
en todo momento.
 La Alta Gerencia de INMARPACS visita los lugares de Trabajo que comprenden
los diferentes tipos de servicio como Transporte y Descarga de Emulsión, Carga
General y Polvo de Aluminio para debatir con el personal sobre los motivos de
preocupación en materia de seguridad y salud (los trabajadores no solo pueden
identificar los problemas, sino también aportar soluciones).
 La dirección lleva a cabo inspecciones periódicas de los lugares de trabajo
y adopta las medidas pertinentes para abordar todos los casos de
incumplimiento.
 La dirección participa activamente en las capacitaciones de SST.
 Realiza reconocimientos a los empleados que cumplen con las normas de SST.

Acciones de Liderazgo Quién Cuándo Sustento


Asegurar y facilitar recursos Aprobación
Durante
para el cumplimiento de lo Gerente General del PGSSO
el año
establecido en el PGSSO 2018. 2019
Reunión del Comité SSO Sub – Gerente Acta de
Mensual
(Paritario). General reunión
Supervisor de
Reuniones de Comité de Operaciones / Acta de
Semanal
Transportistas de ORICA Supervisor de reunión
Seguridad
Gerente General y/o Informe de
Visita en campo. Mensual
Sub - Gerente General visita - FTO
Cada línea de mano deberá cumplir con un número determinado de KPI
mensualmente, esto garantiza la presencia de ellos en el campo, para lo
cual, deberán realizar:

 Observaciones de Tareas en Campo (FTO).


 Inspecciones Planeadas.
 Observación Planeada de Trabajo (OPT).
 Verificación de Controles Críticos

Reporte de
Acciones de Verificación
peligros o
Liderazgo por FTO OPT Inspecciones de Controles
eventos de alto
Puestos Críticos (VCC)
potencial
Gerente
2 - 1 2 2
General (*)
Gerente de
2 - 1 2 2
Operaciones
Jefe de
2 - 1 2 2
Operaciones
Supervisor Cumplir su
2 2 2 2
Operativo rol
Supervisor de Cumplir
2 2 2 2
Seguridad con su rol

(*) El Gerente General realizará las actividades de manera trimestral.

3.1.2. PLAN DE VISITA MENSUAL DE LA LÍNEA GERENCIAL


Se ha determinado un plan de visita mensual, el cual está orientado a las visitas
operativas que deben realizar los Gerentes de Área Operativa y Administrativa de la
empresa en Arequipa, Espinar o en el Site (mina).
Estas visitas son parte del liderazgo que los Gerentes/Jefes deben proponer para
fortalecer el nivel de Liderazgo y Compromiso.

Fecha N° de
Cargo del Visitante Tipo de Actividad KPI/Informe
Probable Dias
Feb.2019 Reunión con trabajadores,
Gerente General 2 Informe
ambas guardias
Mar.2019
Gerente de Jun.2019
2 Inspección de actividades Informe
Operaciones Sep.2019
Dic.2019
Mar.2019
Jun.2019 Actas de
Jefe de Operaciones 2 Reunión sobre temas operativos
Sep.2019 capacitación
Dic.2019
Feb.2019 Capacitación a ambas guardias Actas de
Jefe de RRHH 2
Ago.2019 sobre CTS capacitación

3.1.3. POLÍTICA
De acuerdo a lo establecido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su
reglamento y el DS 024-2016-E.M. INMARPACS cuenta con una política integrada de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la cual está aprobada por nuestra
Gerencia y se encuentra vigente ya que es actualizada anualmente.

INMARPACS cuenta con las siguientes políticas, donde demuestra su compromiso


para asegurar a nuestros colaboradores y nuestros servicios.

- Política integrada
- Política de alcohol y drogas
- Política de negativa al trabajo inseguro
a. POLÍTICA INTEGRADA
b. POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS
c. POLÍTICA DE NEGATIVIDAD AL TRABAJO INSEGURO
3.2. PLANIFICACION
3.2.1. GESTIÓN DE RIESGOS
INMARPACS tiene un procedimiento para la Identificación de los peligros, Evaluación
de Riesgos y Controles; el cuál se aplica para la operación de Transporte de Emulsión
Matriz, Carga General y Polvo de Aluminio en Las Bambas. El IPERC de línea base se
realizará a partir de cada una de las tareas definidas en el Mapa de Procesos.

A. LINEA BASE DEL IPERC

Procedimiento

Nro. Etapa Descripción

1 Identificar Jefe de Área conjuntamente con los colaboradores de los procesos del
los Peligros, área realizan la identificación de los procesos, actividades y tareas que
Riesgos se desarrollan en su puesto de trabajo. El Área de Seguridad podrá
formar parte del equipo de trabajo como asesor.

Una vez lleno el Mapa de Proceso, se procede a llenar las actividades y


tareas, identificando si las actividades se realizan en forma rutinaria o
no rutinaria.

Para cada una de las tareas y con orden lógico de ocurrencia se


identifican los peligros y los riesgos asociados a éstas.

Inmarpacs SAC, deberá realizar una evaluación de los riesgos por


exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y
psicosociales, o condiciones de trabajo que por el puesto de trabajo o
por las labores que se realizan, puedan afectar la salud de los
trabajadores.

2 Valorar el Jefe de Área con el equipo de trabajo evalúa los riesgos en función de la
Nivel de probabilidad y consecuencia. Para ello se debe tener en cuenta los
Riesgo (NR) criterios establecidos en la tabla de valoración de riesgo.
Asignados los puntajes correspondientes para la Probabilidad (P) y
Consecuencia (C), se procede a la valoración del Riesgo, cuyo resultado
será el Nivel del Riesgo (NR):

NR = Probabilidad (P) vs Consecuencia (C)

3 Determinar
Los controles se plantean e implementan siguiendo los principios de la
controles
jerarquía de control de riesgo:
- Eliminación: Cambio de proceso de trabajo, entre otros.

- Sustitución: Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente


que no sea tan peligroso para los trabajadores.

- Control de ingeniería: Uso de tecnologías de punta, diseño de


infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos,
aislamientos, mantener los peligros fuera de la zona de
contacto de los trabajadores, entre otros.

- Administración y señalización: Señalización, alarmas, sirenas,


luces o cualquier otro elemento que avise o indique la presencia
de peligros y riesgos. Charlas de sensibilización, capacitación y
entrenamiento. Inspecciones del área de trabajo. Monitoreo
del trabajador mediante exámenes ocupacionales. Programas
de rotación de los trabajadores. Programas de mantenimiento
preventivo y/o predictivo. Procedimiento, estándares, planes,
reglamentos, permisos de trabajo, entre otros.

- Equipos de protección personal: Que puede ser básico o


específico, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar.

4 Valorar el Jefe de Área evalúa los riesgos para los cuales se implementaron
Nivel de controles adicionales para comprobar que la reducción del riesgo es
Riesgo eficaz.
residual
(NR)
5 Revisar y La revisión y actualización se realiza en cualquiera de las siguientes
actualizar circunstancias:
la Matriz
- Cuando se identifican nuevos peligros.
IPERC
- Cuando exista la generación de nuevos proyectos, actividades o
instalaciones.

- Cuando exista modificaciones en el sistema de gestión, incluyendo


los cambios temporales.

- Cuando existan modificaciones de normas legales u otros que


modifiquen el alcance del sistema y de los servicios.

- Cuando se presenten cambios en el diseño de las áreas de trabajo,


procesos, instalaciones, maquinaria, equipamiento,
procedimientos operativos, organización del trabajo y adaptación a
las capacidades humanas.

El Jefe HSEC y Jefe de Área, registran su firma en la Matriz IPERC dando


su conformidad. La Matriz IPERC debe revisarse de manera ordinaria
como mínimo una vez al año, de forma extraordinaria cada vez que se
registre un incidente de alto potencial y cuando se adiciones una tarea
y/o actividad.

6 Aprobar la Gerente de Seguridad: Aprueba la Matriz IPERC, de estar de acuerdo


Matriz firma en señal de conformidad de lo contrario, solicita las
IPERC modificaciones correspondientes a ser realizadas por el dueño del
proceso.

7 Difundir a Jefe del Área: Difunde a sus colaboradores los peligros, riesgos, así como
los las medidas de control adoptadas para minimizar los riesgos.
colaborado
res
METODOLOGÍA DE LAS BAMBAS DE ACUERDO A LA PROPUESTA EN EL DS 024-2016-EM.

ANEXO 4: MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS


Código: AXO-01-PRO-SST-03
Versión: V02
Página: 1 de 2

Catastrófico
(1)
1 2 4 7 11

Mortalidad
(2)
3 5 8 12 16
SEVERIDAD

Permanente
(3)
6 9 13 17 20

Temporal
(4)
10 14 18 21 23

Menor
(5)
15 19 22 24 25

Prácticamente
Común Ha sucedido Podría suceder Raro que suceda imposible que
(A) (B) (C) (D) suceda
(E)

FRECUENCIA

Nivel de Plazo de Medida


Descripción
Riesgo Correctiva

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el


ALTO PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede


MEDIO ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS

BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES

CRITERIOS DE PROBABILIDAD
Probabilidad de Frecuencia de
PROBABILIDAD
frecuencia exposición
Común (muy Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas
probable) frecuencia. expuestas.
Ha sucedido Moderado (3 a 5) personas
Sucede con frecuencia.
(probable) expuestas varias veces al día.
Pocas (1 a 2) personas expuestas
Podría suceder
Sucede ocasionalmente. varias veces al día. Muchas
(posible)
personas expuestas
Rara vez ocurre.
Raro que suceda Moderado (3 a 5) personas
No es muy probable que
(poco probable) expuestas ocasionalmente .
ocurra.
Prácticamente
Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas expuestas
imposible que
imposible que ocurra. ocasionalmente.
suceda.
CRITERIOS DE SEVERIDAD/CONSECUENCIA
Lesión
SEVERIDAD Daño a Ia propiedad Daño al proceso
personal
Varias fatalidades. Varias Paralización del proceso de más
Pérdidas por un monto mayor a
Catastrófico personas con lesiones de 1 mes o paralización
US$ 100,000
permanentes. definitiva.
Mortalidad (Pérdida Una mortalidad. Estado Pérdidas por un monto entre Paralización del proceso de más
mayor) vegetal. US$ 10,001 y US$ 100,000 de 1 semana y menos de 1 mes
Lesiones que incapacitan a
la persona para su
Pérdida por un monto entre US$ Paralización del proceso de más
Pérdida permanente actividad normal de por
5,001 y US$ 10,000 de 1 día hasta 1 semana.
vida. Enfermedades
ocupacionales avanzadas.
Lesiones que incapacitan a
la persona temporalmente. Pérdida por monto mayor o igual
Pérdida temporal Paralización de 1 día.
Lesiones por posición a US$ 1,000 y menor a US$ 5,000
ergonómica

Lesión que no incapacita a Pérdida por monto menor a US$


Pérdida menor Paralización menor de 1 día.
la persona. Lesiones leves. 1,000

Se adjunta Anexo 02: IPERC DE LINEA BASE.

Realizada la valoración de riesgos en la Matriz IPERC se ha realizado el Mapa de


Riesgos; con el fin de establecer las estrategias adecuadas para su manejo y
difundirlos de manera gráfica.
Se adjunta en el Anexo 05: MAPA DE RIESGOS.

B. IPERC CONTINUO
A través del IPERC continuo permanentemente, se identifican los peligros,
se evalúan los riesgos e implementan medidas de control; con la
participación de todos los trabajadores.
Se deberá tener en cuenta lo siguiente:
1. Al inicio de toda tarea/actividad los trabajadores deberán realizar el
IPERC Continuo.
2. Los alcances del IPERC continuo pueden ser ratificados o modificadas
por la supervisión del trabajador del contratista y/o por
recomendaciones de Las Bambas al supervisor del contratista.
3. En los casos que dichas tareas o actividades involucren más de dos
trabajadores, el IPERC Continuo puede ser realizado en equipo
debiendo constar la firma de todos los participantes.

Se adjunta Anexo 03: FORMATO IPERC CONTINUO.


C. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de línea


Base y que no cuenten con un procedimiento escrito de trabajo seguro- PET,
se deberá implementar un ATS.

Se adjunta Anexo 17: FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS).

3.2.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS


Se ha establecido el para la identificación de los Requisitos Legales y otros asociados
a los peligros y riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional; el cual tiene las siguientes
etapas:

Nro. Etapa Descripción

Identifica requisitos Asistente Legal: Identifica la Normativa Legal vigente aplicable y


1 legales aplicables y otros otros requisitos relacionados con las actividades de la empresa, para
requisitos su correcta aplicación y cumplimiento.

Jefes de áreas/Asistente Legal: Revisan los requisitos legales


Revisa Requisitos y su
2 vigentes aplicables y otros requisitos identificados y su ámbito de
aplicación
aplicación.

Asistente legal: Registra los requisitos legales identificados (Norma,


Registra los Requisitos Artículo, Descripción, etc.) y lo registra en el formato
3 Legales y otros
Requisitos identificados

Consolida y administra Asistente legal: Consolida y administra la Normativa Legal vigente


Matriz de Requisitos aplicable y otros requisitos y la registra en el formato Lista de
4
Legales y otros requisitos Maestra de Requisitos Legales y Otros Requisitos

Distribuye las Normas Asistente legal: Distribuye vía correo electrónico una copia de las
5 Legales Aplicables Normas Legales aplicables al personal responsable involucrado.

Actualiza Matriz de Asistente legal: Revisa constantemente el Diario el peruano para la


6 Requisitos Legales y actualización de Nueva Normativa legal promulgada, y la registra.
otros requisitos

Realiza la evaluación del Coordinador del SIG: Realiza la evaluación del cumplimiento de los
cumplimiento e informa requisitos identificados como mínimo una vez al año y/o según el
7
a Gerencia alcance de las Auditorías Internas para verificar su cumplimiento
respectivo, e informa a Gerencia.
Los requisitos legales aplicables según el rubro de actividades de la empresa
se encuentran en la Matriz de Requisitos Legales asociados a Seguridad y
Salud Ocupacional.
Se adjunta Anexo 27: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SSO.
3.2.3. GESTIÓN DE DESEMPEÑO: OBJETIVOS Y METAS
3.2.3.1. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de INMARPACS es evitar todo tipo de incidentes,


accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y otras situaciones que
afecten la calidad de vida de los trabajadores involucrados en las Operaciones
de Transporte de Emulsión, Accesorios de Voladura, Nitrito de Sodio, Polvo
de Aluminio y Carga General.

OBJETIVO ESPECIFICOS

OBJETIVO 1: Potenciar el liderazgo visible y disciplina operativa

OBJETIVO 2: Identificar los peligros y gestionar el control de los riesgos en


cada una de las actividades y áreas de trabajo para garantizar la ejecución de
los trabajos en forma segura.

OBJETIVO 3: Garantizar que los trabajadores estén preparados ante


emergencias previsibles y en la capacidad de responder a dichas emergencias,
a fin de reducir al mínimo cualquier impacto adverso en la seguridad o salud
de las personas.

OBJETIVO 4: Reducir en forma sostenida nuestros incidentes, garantizando el


bienestar de nuestros trabajadores y el cuidado de la carga del cliente.

OBJETIVO 5: Garantizar la capacitación y sensibilización eficiente del


colaborador de Inmarpacs en temas de seguridad y salud en el trabajo a fin
de prevenir todo tipo de incidentes, enfermedades ocupacionales o lesiones
durante la ejecución del Servicio de Transporte.

OBJETIVO 6: Garantizar la capacitación y sensibilización eficiente del


colaborador de Inmarpacs en temas de seguridad y salud en el trabajo a fin
de prevenir todo tipo de incidentes, enfermedades ocupacionales o lesiones
durante la ejecución del Servicio de Transporte.

OBJETIVO 7: Garantizar que las Operaciones de Transporte se realicen con


unidades/equipos en óptimas condiciones.
Todos los objetivos específicos, metas e iniciativas se dan seguimiento según
a través del Anexo 06.

3.2.3.2. METAS

Descripción
KPI/Indicador Frecuencia Responsable
de la Meta
Cero
0 Mensual Gerencia, Supervisión
fatalidades
TRIRF ≤0.10 Mensual Supervisor Seguridad
Plan de
100% Mensual Supervisor Seguridad
Gestión
Meta 1 100% Mensual Gerente de Operaciones
Meta 2 100% Mensual Supervisor Seguridad
Meta 3 100% Mensual Supervisor Seguridad
Meta 4 100% Mensual Supervisor Seguridad
Meta 5 100% Mensual Supervisor Seguridad
Supervisor Seguridad / Medico
Meta 6 0 Mensual
Ocupacional
De acuerdo a
Meta 7 100% Supervisor Seguridad
programación
De acuerdo a
Meta 8 100% Supervisor Seguridad
programación
Supervisor Seguridad / Medico
Meta 9 0 Mensual
Ocupacional
Meta 10 < 0.1 Mensual Supervisor Seguridad
Meta 11 100% Mensual Supervisor Seguridad
De acuerdo a
Meta 12 100% Supervisor Seguridad
programación
Meta 13 100% Mensual Supervisor Seguridad
Meta 14 100% Mensual Supervisor Seguridad
Meta 15 100% Mensual Supervisor Seguridad
Mantenimiento, Supervisor
Meta 16 0 Mensual
Seguridad
Mantenimiento, Supervisor
Meta 17 100% Mensual
Seguridad
Meta 18 100% Mensual Supervisor Seguridad
Mantenimiento, Supervisor
Meta 19 100% Mensual
Seguridad

3.3. CONTROL OPERACIONAL


3.3.1. CAPACITACIÓN
Todo el personal involucrado en las actividades del Transporte de Emulsión,
Accesorios de Voladura, Carga General, Nitrito de Sodio y Polvo de Aluminio; cuenta
con la documentación, certificaciones y competencias para desarrollar sus funciones;
pese a esto INMARPACS S.A.C., ha establecido un Programa de capacitación anual
para los trabajadores involucrados con las actividades en mención,, la cual contempla
temas de SSO según el Anexo 06 del DS-024-16 y su modificatoria DS 023-2017, el
artículo 75 y la Ley N° 29783; para garantizar reforzar sus conocimientos y garantizar
su eficiencia.
Según el Programa de Capacitaciones, los trabajadores serán capacitados como
mínimo 05 HH mensuales de acuerdo a los temas previamente definidos.
Se adjunta Anexo 07: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.
PROCESO DE CAPACITACIÓN

Una vez elaborado el Programa Anual de Capacitación, refrendado con el visto bueno
del Gerente General se procede a desarrollar el mismo de acuerdo a la programación
mensual. El Supervisor de Seguridad en coordinación con Operaciones programara la
capacitación según corresponda.
- Se realiza el seguimiento respectivo a fin de confirmar la participación del
personal.
- Los colaboradores alcanzarán como mínimo 5 Horas Hombre de capacitación al
Mes, según el programa de capacitación presentado para Las Bambas.
- Se realiza una evaluación de la capacitación.
EVALUACIÓN
El Supervisor de Seguridad evaluará la eficacia de la capacitación mediante alguno de
los siguientes métodos:
- Exámenes escritos posteriores a la capacitación.
- Participación del personal durante la capacitación.
- Parte práctica después de la capacitación.
Para el caso que la capacitación, entrenamiento y concientización sea externa la
evaluación de la eficacia es evidenciada mediante los certificados entregados por el
proveedor de capacitación.

De acuerdo al art. 76 DS 024-2016, INMARPACS cuenta con un cronograma de Charlas


de pre inicio de Labor, dicho cronograma de charlas de Pre inicio se elabora
mensualmente.
3.3.2. APTITUD PARA EL TRABAJO
INMARPACS ha establecido un Plan de Fatiga y Somnolencia, para garantizar la
aptitud de los trabajadores para realizar su trabajo; el mismo que considera los
siguientes puntos:

- Diseño de horarios de trabajo.


- Condiciones del descanso y seguimiento del mismo.
- Seguimiento del tema alimentario acorde con un sistema de nutrición y
balanceo de alimentos.
- En caso de transito nocturno: pausas y descanso para la ingesta de bebidas
caliente.
- Metodología para pruebas de alcoholemia, pare y piense, levantar la mano,
entre otros.
- Proceso de pausas activas.
- Actividades de prevención primaria:
 Talleres para trabajadores sobre temas fatiga y somnolencia, capacitación,
exámenes preventivos.
 Control tecnológico preventivo.
- Actividades de prevención secundaria:
 Metodología para descartar problemas neurológicos.
 Metodología de evaluación post detección.
- Actividades de prevención terciaria:
- Seguimiento, monitoreo de los casos positivos y reinserción al trabajo.
 Modificación de la tarea cuando sea necesario.
 Procedimiento sobre la medicación y automedicación.
 Como gestionar los eventos antes detección de fatiga y somnolencia.
- Sistema de trabajo (roster).

Se adjunta Anexo 09: PLAN DE FATIGA Y SOMNOLENCIA.

3.3.3. COMUNICACIONES
El compromiso asumido por la Gerencia de INMARPACS, se enmarca dentro de los
aspectos técnicos y humanos como factores primordiales en el alcance de los
objetivos trazados y uno de los elementos más importantes para el logro de esto es
la comunicación.
Con la finalidad de alcanzar lo propuesto se ha establecido los siguientes medios y
canales de comunicación:

a) Dentro de la Empresa Contratista asignada a las Bambas.

 Antes de iniciar cualquier labor, se evaluará los trabajos del día y las
consideraciones a tenerse en cuenta. Se revisará los Riesgos en HSE potenciales
y los controles necesarios a adoptar para el desarrollo normal de las labores. Para
ello se llevará a cabo la reunión para la verificación de los Controles Críticos. La
cual tiene la siguiente estructura:
Se adjunta Anexo 16: GUIA DE REUNIONES DIARIAS DE SEGURIDAD.

 Se distribuirá los recursos y elementos requeridos.


 Cuando algún tramo del recorrido, presente riesgos de nivel alto se evaluará
antes de continuar con el mismo. De tratarse temas sociales, se reportará
directamente a los responsables de Relaciones Comunitarias.
 Cuando las condiciones geográficas sean adversas y de difícil acceso, el
responsable de seguridad tendrá que evaluar el mismo y asignar rutas alternas u
otras alternativas de trabajo.
 Cada Convoy deberá contar con un jefe o responsable de grupo, quien reportará
el avance y lugar de ubicación de las unidades durante todo el proyecto y las
condiciones lo permitan.
 En cada convoy la comunicación es de la siguiente manera:
- Por radio de señal satelital entre las unidades del convoy para la
comunicación dentro de ruta.
- Por Equipos móviles RPC/RPM desde los puntos de control a la oficina de
control Transportes Inmarpacs.
- Nuestras unidades cuentan con GPS para el seguimiento y monitoreo
respectivo, así como también para conocer el kilometraje recorrido,
velocidad, paradas, ubicación exacta y alguna emergencia.
 Al finalizar el trabajo, cada supervisor o responsable de convoy o trabajo deberán
reunirse con el Supervisor de seguridad y expondrán los avances obtenidos; así
como, los inconvenientes presentados.
b) De la Empresa Contratista con su Gerencia General.

 El Supervisor de seguridad, de acuerdo a la forma de avance y medios de


comunicación disponibles en el campo; informará a la Sub Gerencia de
INMARPACS, los trabajos realizados usando la vía telefónica RPC.
 Informará el estado de todos los operadores como factor principal de
continuidad.
 Presentará las necesidades de recursos y otros.

c) De la Empresa Contratista con su Dueño de Contrato en ORICA.

 Conforme lo establece el Contrato presentará a la Gerencia del Titular, los


documentos necesarios requeridos por este.
 El responsable de Seguridad INMARPACS, presentará a Seguridad ORICA, los
Reportes Mensuales de Seguridad (horas hombre trabajabas; indicadores de
accidentabilidad, severidad, frecuencia, capacitación en seguridad, reportes de
análisis de riesgo, permisos de trabajo, entre otros).
COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

CARTILLA DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIAS


3.3.4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en Arequipa,
siendo las 09:00 hrs. del 21 de diciembre de 2018, en las instalaciones de Inversiones
Marítimas del Pacífico Sur S.A., ubicada en Cooperativa La Cantuta D-10 Distrito de
José Luis Bustamante y Rivero, se han reunido para la instalación del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas:

Miembros titulares del empleador:

1.- Paul Arcos, DNI 40130023, Gerente General.


2.- Elvis Condori Calcina, DNI 70793879, Supervisor de Seguridad.
3.- Joseph Vargas Torres, DNI 43687819, Medico Ocupacional.

Miembros suplentes del empleador:

1.- Christian Arcos, DNI 41103879, Gerente de Operaciones.


2.- Melanny Pinto Paredes, DNI 72473635, Asistente de Seguridad.
3.- Augusto Barriga Reynoso, DNI 46830097, Supervisor de Operaciones.

Miembros titulares de los trabajadores:

1.- Cesar Tovar Palomino, DNI 41157011, Conductor escolta.


2.- Edmen Calderon, DNI 30824236, Conductor de Semitrailer.
3.- Richard Otazu Choquepura, DNI 24006639, Conductor de Semitrailer.

Miembros suplentes de los trabajadores:

1.- Carlos Ponce, DNI 34556578, Asistente de mecánica.


2.- Victor Zapana Dueñas, DNI 29627946, Conductor de Semitrailer.
3.- Angel Yucra Quispe, DNI 40093226, Conductor de Semitrailer.

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo


Nº 005-2012-TR, se da inicio a la sesión.

Frecuencia de Reunión

De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con
periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la
fecha para la siguiente reunión ordinaria del CSST.

Luego de la deliberación y posterior votación se definió por (Consenso/mayoría


simple) citar a reunión ordinaria para el 15 de Enero de 2017 a las 09:00 hrs en oficina
administrativa La Cantuta.
Metodología de Seguimiento

Los acuerdos del Comité SST serán registrados en el libro de actas, con el Formato
Acta de Reunión del Comité SST.
Los acuerdos que no sean cerrados en el tiempo programado, serán comunicados a la
Gerencia General en los informes trimestrales del Comité SST.
Acta de Conformación del Comité
37 |
3.3.5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

INMARPACS dentro de su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional tiene


establecidos los siguientes documentos generales y específicos, los cuales deben ser
de estricto cumplimiento y aplicación, según requerimiento del cliente:

Lista de Documentos asignados al servicio

Descripción del Documento


Política Integrada
Política de Alcohol y Drogas
Política de Negatividad al Trabajo
Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo
Procedimiento de Investigación de incidente
Procedimiento de Control de documentos y registros
Procedimiento de Gestión de Residuo
Programa de Capacitación Específica en el área de trabajo
Procedimiento de Comité de seguridad y salud ocupacional
Procedimiento Para La Selección, Uso Y Mantenimiento De EPP
Procedimiento De Inspecciones Generales
Procedimiento de inspecciones generales
Procedimiento de identificación y valoración de aspectos ambientales
Procedimiento de inducción hombre nuevo
Sub Procedimiento de Inducción, capacitación
Procedimiento De Control De Sustancias Peligrosa
Procedimiento De Simulacro
Procedimiento de evaluación de cumplimiento legal
Procedimiento de comunicación participación y consulta
Procedimiento de Observaciones Planeada
Plan De Seguridad En Temporada De Lluvia
Procedimiento de Estiba y Trinca
Acta instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo
Acta de reunión del comité de seguridad y salud en el trabajo
Matriz IPERC
Formato De Inspección De Extintor
Formato De Inspección De Botiquín
Formato De Inspección De EPP
Formato De Inspección De Equipos Y Herramienta
Reporte Preliminar de incidente

38 |
Reporte de incidentes accidente
Registro de Accidentes de Trabajo
Formato Informe Final de Investigación
Registro de Inducción, capacitación
Formato de Informe de Simulacro
Registro de Inspecciones de Seguridad
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
PET de Carguío De Emulsión
PET de Descarga De Emulsión.
PET de Enganche Y Desenganche De Bombona Estacionaria.
PET de Carguío De Carga General
PET de Descarga De Carga General
PET de Carguío De Polvo De Aluminio.
PET de Descarga De Polvo De Aluminio.
PET de Carguío De Accesorios de Voladura.
PET de Descarga De Accesorios de Voladura.
PET de Carguío De Nitrito de Sodio.
PET de Descarga De Nitrito de Sodio.
PET de Transito de Unidades en Convoy
PET de Ploteo de Convoy
PET de Cambio de Neumáticos
PET de Mantenimiento Correctivo / Preventivo de Unidad
PET de Transporte interno / externo del personal
PET de Consumir alimentos en ruta / campamento
PET de Supervisión de Seguridad y Operaciones en Ruta / Campamento.
PET de Abastecimiento de combustible

Se adjunta lo siguiente:
Anexo 28: REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.
Anexo 29: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.3.6. TRABAJOS DE ALTO RIESGO / RIESGOS FATALES

Todas las tareas que ejecute INMARPACS establecidas como trabajos de alto riesgo
tipificadas en el DS-024-2016-EM y su Modificatoria DS-023-2017 EM, se realizarán
con la elaboración del PETAR, para lo cual cada área tendrá disponible para su

39 |
personal lo siguiente: actividades o tareas proyectadas que involucren alto riesgo o
críticas, en éstas se designará por escrito a los supervisores responsables del trabajo
planificado a ejecutar y controlar los riesgos existentes en estas actividades.
Los riesgos fatales según el estándar de MMG Las Bambas; que estarían vinculados a
nuestras actividades, son los siguientes:

N° Descripción del Trabajo Aplica (SI/NO)


1 Aviación NO
2 Permiso para Trabajar, Aislamientos y Permisos SI
3 Explosivos y Voladura NO
4 Fatiga y Somnolencia SI
5 Control de Suelos NO
6 Guardas NO
7 Materiales Peligrosos SI
8 Operaciones de Levante NO
9 Tormentas Eléctricas SI
10 Presas NO
11 Vehículos y Equipos Móviles SI
12 Trabajos en Altura SI

Control Crítico a aplicarse de acuerdo al Risk Fatal que corresponda.

N° Fatal Risk aplicable


Permiso para Trabajar, Aislamiento y Permisos (C#3)
C1 Capacitación al personal involucrado en la aplicación del APT
C2 Capacitación al personal involucrado en Aislamiento de energías.
C3 Supervisión en campo durante actividades relacionadas al riesgo fatal en mención.
Fatiga y Somnolencia (C#4,)
C1 Control de Pernocte de mínimo 7 horas de descanso.
C2 Capacitación en Fatiga y Somnolencia a todo el personal
C3 Realizar Pausas activas durante el tránsito
C4 Inspecciones inopinadas en ruta para verificar la ejecución de pausas activas en ruta.
Materiales Peligrosos (C#4)
Capacitación al personal involucrado en materiales peligrosos y Hojas de seguridad de los
C1
productos a transportar.
C2 Entrenamiento del personal en incidentes con materiales peligrosos
C3 Verificación del uso de equipos de protección adecuados conforme a la hoja de seguridad
Capacitación en Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias al personal involucrado
C4
en el transporte materiales peligrosos.
Tormentas Eléctricas (C#2)
C1 Capacitación y sensibilización al personal en el Procedimiento de Tormentas Eléctricas.
Reconocimiento de puntos de refugio cercanos a las áreas de trabajo antes de iniciar
C2
labores.

40 |
Vehículos y equipos móviles (C#5)
C1 Capacitación y sensibilización al personal en Manejo Defensivo.
C2 Realización de inspección de unidades y check list diario de Unidades
C3 Implementación de dispositivo de control de velocidad, chicharras.
Implementación de Tablet copilot en las unidades para cumplimiento de velocidades
C4
establecidas
C5 Inspecciones inopinadas de convoys en ruta
Trabajos en altura (C#4)
C1 Capacitación y sensibilización al personal en Trabajos en Altura.
Inspección de equipos TEA (arnés de cuerpo entero, línea de restricción, escaleras) previo
C2
al uso.
C3 Supervisión en campo durante realización de trabajo
Verificación de competencias del personal para realizar dicho trabajo de alto de riesgo, a
C4
través de carnet unificado de cursos vigente.

3.2.1. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO – PETS

Se han establecido PETS para la ejecución de las actividades descritas en el mapa de


procesos; los cuales contienen la descripción específica de cómo llevarlas a cabo. El
formato de PETS se adjunta en el siguiente documento Anexo 18 FORMATO
PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO.
Para actividades rutinarias se utilizarán los PETS, en caso de que la actividad no sea
rutinaria deberá emplearse el formato de ATS del DS. 024-2016 (Anexo 17 FORMATO
ATS).

Los PETS serán actualizados de manera anual o en caso se modifiquen las operaciones
y/o controles aplicables. Asimismo; se hará extensiva la difusión de estos documentos
a todo el personal involucrado.
A continuación, se listan los PETS que describen las actividades mapeadas en el Mapa
de Procesos.

Fecha
N° Código PET Descripción del PET Versión
aprobación
1 PET-INMA-SOMA-10 Carguío de Emulsión V3 10/01/2019
2 PET-INMA-SOMA-11 Descarga de Emulsión V3 10/01/2019
Enganche y desenganche de bombona V3 10/01/2019
3 PET-INMA-SOMA-12
estacionaria
4 PET-INMA-SOMA-13 Carguío de Carga general V3 10/01/2019
5 PET-INMA-SOMA-14 Descarga de Carga general V3 10/01/2019
6 PET-INMA-SOMA-15 Carguío de Polvo de Aluminio V3 10/01/2019
7 PET-INMA-SOMA-16 Descarga de Polvo de Aluminio V3 10/01/2019
8 PET-INMA-SOMA-17 Carguío de Accesorios de Voladura V3 10/01/2019
9 PET-INMA-SOMA-18 Descarga de Accesorios de Voladura V3 10/01/2019

41 |
10 PET-INMA-SOMA-27 Carguío de Nitrito de Sodio V1 10/07/2019
11 PET-INMA-SOMA-28 Descarga de Nitrito de Sodio V1 10/07/2019
12 PET-INMA-SOMA-19 Tránsito de Unidades en Convoy V3 10/01/2019
13 PET-INMA-SOMA-20 Ploteo de convoy V3 10/01/2019
14 PET-INMA-SOMA-21 Cambio de neumático V3 10/01/2019
Mantenimiento Correctivo / Preventivo de V3 10/01/2019
15 PET-INMA-SOMA-22
Unidad
16 PET-INMA-SOMA-23 Transporte interno / externo del personal V3 10/01/2019
17 PET-INMA-SOMA-24 Consumir Alimentos En Ruta / Campamento V3 10/01/2019
16 Supervisión De Seguridad Y Operaciones En V3 10/01/2019
PET-INMA-SOMA-25
Campamento / Ruta
17 PET-INMA-SOMA-26 Abastecimiento de combustible V3 10/01/2019

Se adjunta lo siguiente:
Anexo 30: PET DE CARGUÍO DE EMULSIÓN.
Anexo 31: PET DE DESCARGA DE EMULSIÓN.
Anexo 32: PET DE ENGANCHE Y DESENGANCHE DE BOMBONA ESTACIONARIA
Anexo 33: PET DE CARGUIO DE CARGA GENERAL.
Anexo 34: PET DE DESCARGA DE CARGA GENERAL.
Anexo 35: PET DE CARGUÍO DE POLVO DE ALUMINIO.
Anexo 36: PET DE DESCARGA DE POLVO DE ALUMINIO.
Anexo 37: PET DE CARGUÍO DE ACCESORIOS DE VOLADURA
Anexo 38: PET DE DESCARGA DE ACCESORIOS DE VOLADURA
Anexo 39: PET DE CARGUÍO DE NITRITO DE SODIO
Anexo 40: PET DE DESCARGA DE NITRITO DE SODIO
Anexo 41: PET DE TRANSITO DE UNIDADES EN CONVOY.
Anexo 42: PET DE PLOTEO DE CONVOY.
Anexo 43: PET DE CAMBIO DE NEUMATICO.
Anexo 44: PET DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO DE UNIDAD.
Anexo 45: PET DE TRANSPORTE INTERNO/EXTERNO DEL PERSONAL.
Anexo 46: PET DE CONSUMIR ALIMENTOS EN RUTA/CAMPAMENTO.
Anexo 47: PET DE SUPERVISION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES EN RUTA/CAMPAMENTO
Anexo 48: PET DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

3.2.2. ESTÁNDARES
Se han establecido Estándares de acuerdo al Anexo 9, del Reglamento De Seguridad
y Salud en el Trabajo DS024- 2016-EM; para la ejecución de las actividades de
transporte; los cuales se listan a continuación:
 Uso de los Tres Puntos de Apoyo
 Aplicación de las Reglas de oro en curvas
 Aplicación de Manejo de Defensivo durante la conducción
 Uso de EPP´S
 Estiba y Trinca De Carga Pesada

42 |
 Rotulación De Unidades De Transporte De Materiales Peligrosos
 Maniobras de retroceso
 Bloqueo y Señalización Vehicular
 PET De Carguío De Emulsión.
 PET De Descarga De Emulsión.
 PET De Transito De Unidades En Convoy.
 PET De Enganche Y Desenganche De Bombona Estacionaria.
 PET De Carguío De Carga General.
 PET De Descarga De Carga General.
 PET De Carguío De Polvo De Aluminio.
 PET De Descarga De Polvo De Aluminio.
 PET De Carguío De Nitrito de Sodio.
 PET De Descarga De Nitrito de Sodio.
 PET De Ploteo De Convoy.
 PET De Cambio De Neumático.
 Manual del Conductor

3.2.3. MANEJO DE TAREAS SEGURAS


INMARPACS gestionará los requisitos del manejo de la tarea segura de acuerdo al
estándar de Las Bambas, para llevar a cabo el trabajo de forma segura en todos los
frentes de trabajo que involucren su servicio y/o contrato.

El estándar de Manejo de Tareas Seguras involucra la participación de los


supervisores y el grupo de trabajo; los cuales tienen roles definidos que cumplir:

43 |
INMARPACS enviará la planificación de trabajos según formato del Anexo 15:
CONTROL DE MANEJO DE TAREAS SEGURAS todos los días antes de las 6:00 pm al
dueño de contrato, a través del cliente directo ORICA.
La tarea no programada no será ejecutada a menos que sea aprobada por el gerente
del Área.

3.2.4. RECURSOS
INMARPACS cuenta con los siguientes recursos para realizar los procesos de
Transporte de Emulsión, Accesorios de Voladura, Polvo de Aluminio, Nitrito de Sodio
y Carga General en el tramo Arequipa - Las Bambas.

A. Listado de Personal

El personal asignado para el Proyecto Orica - Las Bambas, estará conformado por:

44 |
ID Puesto de Trabajo Ubicación Alcance
Según perfil requerido por Las Bambas y norma
Supervisor de Las actual (D.S N° 024-2016-EM).
1
Seguridad (2) Bambas Cumplir los programas y procedimientos SSOMA
establecidos por Orica y Las Bambas.
Cumplir con los procedimientos establecidos por
Supervisor de Las Orica y Las Bambas durante las operaciones en
2
Operaciones (2) Bambas mina.
Coordinar los requerimientos a necesidad de Orica.
Realizar el mantenimiento correctivo / preventivo
Personal
3 Arequipa de los vehículos.
Mantenimiento (3)
Activación del personal en caso de fallas mecánicas.
Cumplir Hoja de Ruta y procedimientos establecidos
Operador de
por Inmarpacs, Orica y Las Bambas.
4 Semitrailer/Furgón -
Coordinar con personal interno y externo toda
(32)
actividad relacionada al transporte.
Cumplir Hoja de Ruta y procedimientos establecidos
Supervisor Escolta
5 - por Inmarpacs, Orica y Las Bambas. Líder del
(7)
traslado en convoy.
Gerente de Arequipa Soporte administrativo para atender los
6 requerimientos de Orica - Las Bambas.
Operaciones (1)

Jefe de Arequipa Soporte administrativo para atender los


7 requerimientos de Orica - Las Bambas.
Operaciones (1)

Jefe de Arequipa Soporte administrativo para atender los


8 requerimientos de Orica - Las Bambas.
Mantenimiento (1)
Personal
Administrativo Soporte administrativo y logístico para atender los
9 Arequipa
(Operaciones 3, requerimientos de Orica - Las Bambas.
SSOMA 1)

B. Listado de Equipos/Herramientas

INMARPACS dispondrá de los siguientes equipos/herramientas para realizar el


Servicio de Transporte de Emulsión de Nitrato, Polvo de Aluminio, Nitrito de Sodio,
Accesorios de Voladura y/o Carga General.
Asimismo, INMARPACS cumplirá en realizar el mantenimiento preventivo/ check
list de todos los Equipos/Herramientas, según corresponda.

45 |
Descripción de Check List / Programa de
Característica
Herramienta o Equipos Mantenimiento(*)
Programa de
Radio Portátil Sistema de comunicación
mantenimiento
Alcotest Control de Alcoholemia Registro de calibración
Check List de
Estrobo
herramientas
Check List de
Eslingas
herramientas
Accesorios de auxilio
Check List de
Cadenas
herramientas
Check List de
Cable de tiro certificado
herramientas
Escalera diseñada (3
Check list de escaleras
gradas)
Escalera tijera Check list de escaleras
Arneses de cuerpo entero Check list de arnés
Check list de líneas de
Líneas de restricción Equipos y herramientas
restricción
para descarga de
Check list de
Paletas con geomenbrana emulsión
herramientas
Check list de
Bandejas de geomenbrana
herramientas
Check list de bomba
Bomba estacionaria
estacionaria
Escalera tijera Equipos y herramientas Check list de escaleras
para descarga de polvo
Check list de
Palanca de trincado de aluminio y carga
herramientas
general
C. Equipamiento de Equipos y/o Vehículos

Equipamiento
de Vehículos/ Seguridad Control Crítico Documentos
Equipos
 Conos de seguridad (02)
 Tacos de madera (02)  Tablet copilot  Hoja de
 Triángulos de seguridad (02)  Chicharra de homologación
 Llanta de repuesto (01) control de  Tarjeta de propiedad
Tracto  Manguera de aire con acoples velocidades  SOAT
 Gata y palanca  GPS  Póliza
 Llave de rueda  Radio base  PETS
 Paletas de pare y siga  Cámara interna  Revisión técnica
 Cinta delimitadora (rojo y amarillo).

46 |
 Cable para pasar corriente
 Destornilladores
 Alicates
 Juego de llaves
 Medidor de presión
 Martillo de goma y de carpintero.
 Llave francesa
 Linterna antichispa
 Medidor de cocada
Semirremolque  Hoja de
tipo bombona /  Conos de seguridad (02) homologación
-
furgón /  Tacos de madera (02)  Tarjeta de propiedad
plataforma /  Llanta de repuesto (01)  Póliza
camabaja  Revisión técnica
 Tablet copilot
 Chicharra de  Hoja de
control de homologación
 Conos de seguridad (02) velocidades  Tarjeta de propiedad
Camioneta 4x4  Tacos de madera (02)  GPS  SOAT
 Llanta de repuesto (01)  Alcotest  Póliza
 Radio  PETS
base/portátil  Revisión técnica
 Cámara interna

Ver detalle de implementación de unidades en Anexo 47: FORMATO CHECK


LIST DE CAMIONES/CAMIONETA.
D. Kit de respuesta ante emergencia

Frecuencia de
Elementos/ herramienta/equipo que
Vehículo Cantidad verificación del
contiene
Kit
Extintores PQS (12 kg) 2
Kit transporte de carga Sacos de polipropileno 10
pesada (Polvo de
Trapos industriales (kg.) 3
aluminio / Carga
Botas de jebe 1
General/Emulsión/Acce Mensual
Bolsas para residuos negras 5
sorios de
Almohadilla 1
voladura/Nitrito de
Sodio) Paños absorbentes 20
Salchicha absorbente 3

47 |
Traje tyvek 2
Bolsas para residuos rojas 10
Maletín de kit 1
Pala antichispa 1
Pico antichispa 1
Botiquín de primeros auxilios 1
Extintores PQS (9 kg) 2
Sacos de polipropileno 10
Trapos industriales (kg.) 3
Botas de jebe 1
Bolsas para residuos negras 5
Almohadilla 1
Kit de las camionetas Paños absorbentes 20
Mensual
escoltas Salchicha absorbente 3
Traje tyvek 2
Bolsas para residuos rojas 10
Maletín de kit 1
Pala antichispa 1
Pico antichispa 1
Botiquín de primeros auxilios 1

Todos los equipos/herramientas serán inspeccionados antes de cada uso;


asimismo serán inspeccionados trimestralmente, el periodo de la inspección
será identificado a través de un color que varía de acuerdo a la siguiente
tabla:

Enero- Marzo Abril- Junio Julio - Setiembre Octubre-Diciembre

CODIGO DE COLORES INSPECCION TRIMESTRAL

Teniendo en consideración la cantidad de herramientas, el plazo para


cambiar la codificación según el código de colores, será de 15 días antes y
15 días después del mes siguiente.

3.2.5. SALUD OCUPACIONAL

INMARPACS tiene personal calificado que antes de iniciar su labor en la empresa es


evaluado por clínicas autorizadas por Las Bambas; de esta manera se asegura que los
trabajadores cumplen con los exámenes médicos ocupacionales requeridos, así como

48 |
los levantamientos de Observaciones.

INMARPACS, cuenta con un Médico Ocupacional que se encarga de la vigilancia de los


EMOs, de todos los colaboradores y en el seguimiento y cumplimiento de Plan de
Fatiga y Somnolencia.
La Gestión de Salud considerará los siguientes puntos:
 Exámenes Médicos Ocupacionales.
 Evaluaciones Médica.
 Evacuaciones Médicas.
 Plan de Fatiga y Somnolencia.
 Vigilancia Ocupacional.
 Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos en Salud (Ver Anexo 02: LINEA
BASE DEL IPERC)
 Programa de salud ocupacional de acuerdo al Anexo 12: PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL; que contiene el desempeño de salud ocupacional de los
programas preventivos: alcohol y drogas, infecto contagiosas, conservación
auditiva, metales pesados, osteomusculares, respiratoria, gestantes, vida
saludable, protección radiológica.

3.2.6. HIGIENE OCUPACIONAL

INMARPACS S.A.C. cuenta con un programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional


que exige la ley y ajustado al alcance y exigencia del cliente Orica – Las Bambas. El
monitoreo de Higiene Ocupacional que Inmarpacs es aplicable para conductores de
Semitrailer, supervisores escoltas y supervisores de mina; y considera los agentes
contaminantes (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales), Tiempo de
Exposición, Cantidad de Muestras y Cronograma.

El supervisor de Seguridad gestionará la ejecución del monitoreo en las fechas


indicadas en el programa, solicitándola a Gerencia el cual deberá aprobarla y
seguidamente se contactará con una empresa homologada en Bambas para realizar
el monitoreo en interior mina.

La empresa que brindara el servicio presentara la relación de equipos y


procedimientos a Higiene Ocupacional de Bambas a fin de garantizar que el
monitoreo ser lo más preciso.

Para determinar la cantidad de muestras a tomar para el monitoreo se toma como


referencia el siguiente cuadro.

49 |
Se adjunta Anexo 10: PROGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL

ANEXO 10
PROGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL 2019

EMPRESA CONTRATISTA: Inmarpacs S.A.C.


NOMBRE DEL PROYECTO: Transporte de Emulsión, Polvo de Aluminio, Accesorios de Voladura, Nitrito de Sodio y Carga General (Servicio para ORICA)
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2 años
TOTAL DE TRABAJADORES EN EL PROYECTO: 46
SISTEMA Y TURNO DE TRABAJO EN LAS BAMBAS: 21x7 / Turno de trabajo de 12 horas diarias / Dia

CATEGORIA DEL
TIEMPO DE
AGENTE CANTIDAD DE
NOMBRE DEL N° DE PERSONAS EXPOSICIÓN EN
CONTAMINANTE NOMBRE DEL AGENTE CONTAMINANTE (según MUESTRAS (según
ITEM PUESTO DE POR PUESTO DE HRS (con el ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
(FISICO, QUÍMICO, categoría) cuadro de
TRABAJO TRABAJO agente
BIOLÓGICO, muestras)
contaminante)
ERGONÓMICO)
POSTURAS 8 HORAS X
ERGONOMICO
LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 2 HORAS 14 X
VIBRACION DE CUERPO ENTERO 8 HORAS X
RADIACION SOLAR UV (*) 6 HORAS - X
FISICO ESTRÉS TERMICO (*) 8 HORAS - X
RUIDO - SONOMETRIA (*) 4 HORAS - X
CONDUCTOR DE
RUIDO - DOSIMETRIA 8 HORAS X
1 SEMITRAYLER / 32
GASES DE COMBUSTION (MONOXIDO DE CARBONO) 8 HORAS X
FURGÓN
POLVO DE SILICE 8 HORAS X
QUIMICO
POLVO RESPIRABLE 2 HORAS X
14
VAPORES Y GASES ORGANICOS 2 HORAS X
FACTORES DE TRABAJO 8 HORAS X
FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONES PERSONALES 8 HORAS X
AMBIENTE LABORAL 8 HORAS X
ERGONOMICO POSTURAS 8 HORAS X
3
VIBRACION DE CUERPO ENTERO 8 HORAS X
RADIACION SOLAR UV (*) 6 HORAS - X
FISICO ESTRÉS TERMICO (*) 8 HORAS - X
RUIDO - SONOMETRIA (*) 4 HORAS - X
2 SUPERVISOR ESCOLTA 7 RUIDO - DOSIMETRIA 8 HORAS X
GASES DE COMBUSTION (MONOXIDO DE CARBONO) 8 HORAS X
QUIMICO
POLVO DE SILICE 8 HORAS X
3
FACTORES DE TRABAJO 8 HORAS X
FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONES PERSONALES 8 HORAS X
AMBIENTE LABORAL 8 HORAS X
RADIACION SOLAR UV (*) 4 HORAS - X
SUPERVISOR FISICO ESTRÉS TERMICO (*) 4 HORAS - X
OPERACIONES RUIDO - SONOMETRIA (*) 2 HORAS - X
3 4
SUPERVISOR FACTORES DE TRABAJO 8 HORAS X
SEGURIDAD FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONES PERSONALES 8 HORAS 2 X
AMBIENTE LABORAL 8 HORAS X
ESTRÉS TERMICO (*) 2 HORAS 1 X
FISICO
RUIDO - SONOMETRIA (*) 2 HORAS - X
QUIMICO GASES DE COMBUSTION (MONOXIDO DE CARBONO) 2 HORAS X
FACTORES DE TRABAJO 8 HORAS X
4 MECANICO 2
FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONES PERSONALES 8 HORAS X
1
AMBIENTE LABORAL 8 HORAS X
POSTURAS 8 HORAS X
ERGONOMICO
LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS 2 HORAS X
FISICO ILUMINACIÓN (*) 8 HORAS - X
ERGONOMICO POSTURAS 8 HORAS X
GERENTE
5 1 FACTORES DE TRABAJO 8 HORAS X
OPERACIONES 1
FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONES PERSONALES 8 HORAS X
AMBIENTE LABORAL 8 HORAS X

50 |
3.2.7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

INMARPACS S.A.C. ejerce su liderazgo para reforzar el uso permanente de los


elementos de protección personal, que han sido identificados en el estudio de
evaluación de riesgos para cada tarea.
El cambio de EPP será de acuerdo a evaluación por parte de supervisores de seguridad
quienes emitirán formato de salida de artículos de almacén Personal de almacén se
encargará de registrar la salida de EPP en Kardex de entrega de EPP e informará al
área de Operaciones mensualmente de la cantidad de EPP usados por colaboradores.
La frecuencia promedio de cambio se realizará de acuerdo a lo indicado en el
siguiente cuadro:

Descripción del Norma Técnica


Mensual Trimestral Semestral Anual
Puesto/EPP
Uniforme - X

Casco ANSI Z89.1-2014 X

Guantes de neopreno NTC-1726 X

Guantes de cuero NTC-2190 X


NTC-2220
Botín de seguridad ISO 20345 X

Lentes claros ANZI Z87.1-2010 X

Lentes oscuros ANZI Z87.1-2010 X

Chaleco con cinta X


Reflectiva -

Barbiquejo - X

Cortavientos - X

Tapones de oídos IRAM EN 352 X


ANSI S3.19-1974
NCh 1331/2-2001
Respirador media cara X
con filtros para ANSI Z89.1
vapores orgánicos

Traje descartable X
tyvek -

Bloqueador - X

51 |
Se lista los EPP de acuerdo al puesto de trabajo, indicando el tiempo mínimo de
cambio:

Supervisor Seguridad
Descripción del Gerente de Conductor Semitrailer Supervisor
/ Supervisor Mecánico
Puesto/EPP Operaciones / Furgón Escolta
Operaciones

Uniforme 1 vez al año 2 vez al año 2 vez al año 2 vez al año 2 vez al año
Cambio por Cambio por
Casco 1 vez al año Cambio por deterioro Cambio por deterioro
deterioro deterioro
Guantes de Cambio por Cambio por
N/A Cambio por deterioro Cambio por deterioro
neopreno deterioro deterioro
Cambio por Cambio por
Guantes de cuero N/A Cambio por deterioro Cambio por deterioro
deterioro deterioro

Botín de
1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año
seguridad

Cambio por Cambio por Cambio por


Lentes claros Cambio por deterioro Cambio por deterioro
deterioro deterioro deterioro
Cambio por Cambio por Cambio por
Lentes oscuros Cambio por deterioro Cambio por deterioro
deterioro deterioro deterioro
Chaleco con cinta
1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año
Reflectiva
Barbiquejo 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año
Cortavientos N/A 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año
Tapones de oídos N/A 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año 1 vez al año
Respirador media
cara con filtros
Cambio por
para vapores N/A N/A Cambio por deterioro N/A
deterioro
orgánicos /
polvos
Cada vez que se
descargue de
Traje descartable Cambio por
N/A N/A emulsión, accesorios N/A
tyvek deterioro
de voladura, nitrito de
sodio
Entrega Entrega
Bloqueador Entrega Bimestral Entrega Bimestral Entrega Bimestral
Bimestral Bimestral

MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL POR PUESTO DE TRABAJO

52 |
3.2.8. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
El plan de respuesta a emergencias para el servicio de Transporte de Emulsión, Polvo
de Aluminio, Nitrito de Sodio y Carga General que aplicará INMARPACS S.A.C.
cumplirá con los protocolos establecidos por el D.S. 024-2016-EM.
Se ha creado este Plan con el fin de responder eficazmente ante situaciones de
emergencia durante la carga, tránsito y descarga de Emulsión, Polvo de Aluminio y
Carga General para Orica Mining Services en la ruta Arequipa hacia Las Bambas.

Anexo 11: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS

3.2.9. GESTIÓN DE CONTRATISTAS

La empresa INMARPACS no subcontrata servicios externos para el proceso de


transporte. Todos los servicios son realizados por Transportes Inmarpacs, quién
reportará directamente a encargado de contrato o administrador de servicio por
parte del cliente, así como los de la compañía minera las Bambas.

3.2.10. INSPECCIONES/REPORTABILIDAD DE ACTOS Y CONDICIONES


Las desviaciones u oportunidades de mejora que se identifiquen en las inspecciones
o reportes diarios, estarán contemplados en planes de acción para realizar un
seguimiento adecuado. Los planes serán registrados en el Anexo 08: SEGUIMIENTO
DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE HALLAZGOS/OPORTUNIDADES DE MEJORA y
reportados mensualmente para validar su cumplimiento.
1. Inspecciones de Áreas de Trabajo y Equipos
Se realizarán las inspecciones de los equipos y áreas de trabajo, según la
frecuencia indicada en el siguiente cuadro:

Tipo de Área/Equipo de Fecha estimada de Documento


Inspección Inspección inspección
Semanal  Primera semana  Reporte de actos y
 Limpieza del vehículo
del mes condiciones
Quincenal  Cumplimiento de
 Quincena del
formatos (IPERC  Informe
mes
continuo, ATS, otros)
Mensual  Reporte de
 Primera semana
 Extintores inspecciones -
del mes
Extintores
 Reporte de
 Área de descarga
 Fin de mes inspecciones –
(cancha de nitratos)
Áreas de trabajo
 Equipos de Protección  Tercera semana  Reporte de
Personal del mes inspecciones – EPP

53 |
 Reporte de
 Tercera semana
 Equipos TEA inspecciones –
del mes
Equipos TEA
Trimestral  Quincena del  Reporte de
 Herramientas de
primer mes del inspecciones –
unidades
trimestre Unidades
 Procedimientos de  Quincena del
Seguridad y primer mes del  Procedimientos
Operativos. trimestre

2. Inspecciones en ruta: Re portabilidad de Actos y Condiciones


Se ha establecido un programa mensual para que la supervisión de
operaciones y de seguridad realicen visitas a distintos frentes para
identificar actos y condiciones sub estándares. A través de éstas
inspecciones se asegurará el cumplimiento de los procedimientos de
trabajo.

Mes Supervisor Semana Área a Inspecciones


Probable
Enero Sup. Operaciones 1  4 ta semana Base Arequipa
Febrero Sup. Seguridad 1  4 ta semana Ruta
Marzo Sup. Operaciones 2  4 ta semana Taller de Mantenimiento
Abril Sup. Seguridad 2  4 ta semana Base Arequipa
Mayo Sup. Operaciones 1  4 ta semana Ruta
Junio Sup. Seguridad 1  4 ta semana Taller de Mantenimiento
Julio Sup. Operaciones 2  4 ta semana Base Arequipa
Agosto Sup. Seguridad 2  4 ta semana Ruta
Septiembre Sup. Operaciones 1  4 ta semana Taller de Mantenimiento
Octubre Sup. Seguridad 1  4 ta semana Base Arequipa
Noviembre Sup. Operaciones 2  4 ta semana Ruta
Diciembre Sup. Seguridad 2  4 ta semana Taller de Mantenimiento

3. Reporte de Actos y Condiciones sub estándares en la ruta


El Supervisor Escolta tiene la responsabilidad de reportar las desviaciones
que se presenten durante el transito del convoy. Estas desviaciones serán
reportadas al supervisor de seguridad al final de su jornada laboral.
Así como, el supervisor tiene ésta responsabilidad, el conductor forma
parte del equipo de trabajo y formulará los reportes que sean necesarios.
Par ello, se utilizará el Reporte de Desviaciones.

54 |
3.2.11. GESTIÓN DE LEVANTAR LA MANO
INMARPACS entiende que la operación de transporte de las diversas mercancías,
genera en el conductor Fatiga y Somnolencia; las cuales impactan en el desarrollo de
sus actividades; por ello, se viene capacitando constantemente al personal en el
Procedimiento de Levantar la Mano y se da toda la confianza de que lo apliquen en la
medida que sea necesaria; a fin de evitar incidentes/accidentes durante las
actividades.
La herramienta utilizada para identificar personal afectado con Fatiga y/o
Somnolencia es el Anexo 03 Tarjeta Pare y Piense del Plan de F&S; la cual se debe
usar de manera rutinaria antes de empezar las labores. En caso desviaciones deberán
levantar la mano y paralizar sus actividades.

Los eventos de Levantar la Mano serán registrados en el Anexo 19: PARE y PIENSE,
asimismo ésta información se registrará en la BD del mismo Anexo de modo que se
lleve un control estadístico de las causas.

3.3. MEJORA
3.3.1. NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

La gestión de incidentes se enfoca desde una perspectiva integral, que incluye


registrar, reportar, planificar, medir, solucionar y mejorar continuamente.

REPORTABILIDAD:

a) Los incidentes peligrosos y/o situaciones de emergencia y accidentes


mortales, serán notificados a Las Bambas, de forma inmediata.
b) Reportar al dueño de contrato en forma inmediata los incidentes y
accidentes que se presente en el desarrollo de sus tareas.
c) Reporte diario de los peligros; actos y condiciones.
d) Investigar los accidentes e incidentes de acuerdo a la metodología de
MMG.
e) La Investigación del Incidente/accidente suscitado se enviará al Dueño de
contrato a través de Orica, dentro de las 48 horas.

Los accidentes/incidentes que se produzcan durante las jornadas de trabajo serán


listados en el Anexo 20: BD REGISTRO DE ACCIDENTES.
Los accidentes serán registrados en cada una de las líneas, si el evento tiene más de
un plan de acción se deberá repetir los datos a excepción del número de modo que
en la BD sólo se contabilice como uno.

ESTADÍSTICAS:

Las estadísticas serán registradas y remitidas a Las Bambas, a través del Cliente Orica,

55 |
conforme a los siguientes anexos del DS 024-2016-EM:
- Anexo 24: Listado mensual de los accidentes.
- Anexo 25, listado de accidentes peligrosos
- Anexo 26, listado de accidentes leves
- Anexo 27, listado de accidentes de trabajo incapacitantes
- Anexo 28, estadísticas de seguridad
- Anexo 29 enfermedades ocupacionales

3.3.2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS


Se llevará un control de las acciones correctivas planteadas producto de las
inspecciones, FTO, VCC, auditorias entre otros; a excepción de planes de acción de los
accidentes; a través del Anexo 08: SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN.

3.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO


3.4.1. MONITOREO, AUDITORÍAS Y REVISIONES

Se realizará el monitoreo de la ejecución del Plan de Gestión de SSO 2019 en forma


mensual, a través del Anexo 13: REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN SSO 2019.
El mismo que deberá tener mensualmente un cumplimiento de 90% como mínimo. El
Resumen Mensual de la Gestión Integral del Plan de Seguridad, será reportado en el
Anexo 26: INDICADORES DE SSO DEL PG.
AUDITORÍAS
El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del sistema de
gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La frecuencia de las auditorias es el siguiente:


 Auditorías internas: mínimo una por año.
 Auditoría externa: de acuerdo a evaluación por Gerencia.
 Otros, según requerimiento de la organización.

Las auditorías se realizan en base al Programa de Auditorías Internas de Seguridad y


Salud Ocupacional; para verificar los cumplimientos.
La gestión de auditorías está basada en:

 Auditorías internas a la gestión de seguridad y salud.


 Auditorías externas a la gestión de seguridad y salud.
 Auditorías a las actividades críticas o de Alto Riesgo.
 Auditorías externas de Sucamec
 Otros, según requerimiento de la organización.
Inmarpacs pondrá la disponibilidad de la documentación de gestión asociada al
servicio de LAS BAMBAS y ORICA cuando se requiera.

56 |
Las auditorías internas de SSO se desarrollan en las siguientes fechas:

PROGRAMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Auditoria
Interna SSO X X

3.4.2. MONITOREO Y SEGUIMIENTO


El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se realizará a
través de la gestión mensual de seguridad y salud
La Gerencia asistirá obligatoriamente a las reuniones de Alineamiento de Contratistas
de forma mensual.
El seguimiento de Levantar La Mano, se debe realizará con el Anexo 19:
SEGUIMIENTO DE PARE Y PIENSE (LEVANTAR LA MANO).
Diariamente se revisarán y analizar los videos instalados en las unidades, éste
seguimiento se formulará a través del Anexo 21: SEGUIMIENTO DE VIDEOS.
En caso implementarse los SMART CAP, se registrará la funcionabilidad y operatividad
del Sistema en el Anexo 24: REPORTE MENSUAL DE SMART CAP.
Mensualmente se deberá recopilar las iniciativas que resultaron de los objetivos
específicos, capacitación, liderazgo visible, inspecciones programadas, visitas de los
líderes entre otros y plasmarlo en el Anexo 22: PROGRAMA MENSUAL DE
ACTIVIDADES.
Las horas hombre se presentará en el formato del Anexo 23: REPORTE MENSUAL DE
HH.
El seguimiento de las Metas se registrarán en el Anexo 25: SEGUIMIENTO DE
MENSUAL DE METAS.
3.4.3. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN
Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo cual se considerará
lo siguiente:

 Los días 25 de cada mes, se enviará al Dueño de Contrato, a través del Cliente
Orica, el ANEXO 22: PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE
SSO, dónde se detallará las acciones para el mes que se desprende de las
acciones establecidas en el Plan.
 El último día de cada mes se adjuntará vía correo electrónico los siguientes
documentos:

Anexo Fecha Medio Dirigido A: C.C.


Anexo 22: Programa Mensual de 25 de cada mes Digital Superintendente Supervisor SSO

57 |
SSO Logística Logística
Anexo 08: BD Seguimiento de los Último día de Supervisor SSO
Digital --
Planes de Acción mes Logística
Anexo 12: Plan de Salud Último día de Supervisor SSO
Digital Médico Bambas
Ocupacional mes Logística
Anexo 13: Reporte Último día de Gerencia de Supervisor SSO
Digital
cumplimiento mensual PSGGS mes Seguridad Logística
Último día de Supervisor SSO
Anexo 14: Presentación de PGSS Digital
mes Logística
Anexo 19: Reporte de PARE y Último día de Supervisor SSO
Digital
PIENSE mes Logística
Anexo 20: DB de Registro de Último día de Supervisor SSO
Digital
Accidentes mes Logística
Anexo 21: Seguimiento de Último día de Supervisor SSO
Digital
Videos mes Logística
Anexo 23: Reporte de Horas Último día de Supervisor SSO
Digital
Hombre mes Logística
Anexo 24: Matriz de Último día de Supervisor SSO
Digital
Seguimiento de Smart Cap mes Logística
Anexo 25: Seguimiento Mensual Último día de Supervisor SSO
Digital
de Metas mes Logística
Último día de Supervisor SSO
Anexo 26: Indicadores de SSO Digital
mes Logística

4. DOCUMENTOS REFERENCIALES
# Documento Tipo de Documento

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS- Legislación


1.
024-2016-EM

2. Estándar del Riesgo Fatal de MMG 229929 MMG Standard

3. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 Legislación

4. DS-005-2012-TR Legislation

5. Plan de Fatiga y Somnolencia MMG Standard

58 |
5. ANEXOS
5.1. ANEXO 01 Mapa de Procesos SSO
5.2. ANEXO 02 IPERC de Línea Base
5.3. ANEXO 03 Formato IPERC Continuo
5.4. ANEXO 04 Matriz Básica de Evaluación de Riesgos DS-024.
5.5. ANEXO 05 Mapa de Riesgos SSO
5.6. ANEXO 06 Objetivos y Metas SSO
5.7. ANEXO 07 Plan Anual de Capacitación SSO
5.8. ANEXO 08 Seguimiento de Planes de Acción.
5.9. ANEXO 09 Plan de Fatiga y Somnolencia.
5.10. ANEXO 10 Programa De Monitoreo e Higiene
5.11. ANEXO 11 Plan De Contingencia Y Respuesta De Emergencia.
5.12. ANEXO 12 Programa De Salud Ocupacional
5.13. ANEXO 13 Reporte De Cumplimiento Mensual De PGSSO
5.14. ANEXO 14 Presentación SSO
5.15. ANEXO 15 Control De Manejo De Tareas Seguras
5.16. ANEXO 16 Guía De Reuniones Diarias
5.17. ANEXO 17 Formato de Análisis De Trabajo Seguro
5.18. ANEXO 18 Formato de Procedimiento Escrito de Trabajo Segur
5.19. ANEXO 19 Reporte de PARE y PIENSE
5.20. ANEXO 20 BD Registro de accidentes
5.21. ANEXO 21 DB Seguimiento de Videos
5.22. ANEXO 22 Programa Mensual de Actividades en SSO
5.23. ANEXO 23 Reporte Mensual de Horas Hombre
5.24. ANEXO 24 Registro de Seguimiento de Smart Cap
5.25. ANEXO 25 Seguimiento Mensual de Metas
5.26. ANEXO 26 Indicadores de SSO
5.27. ANEXO 27 Matriz de Requisitos Legales SSO
5.28. ANEXO 28 Reglamento Interno De Trabajo.
5.29. ANEXO 29 Reglamento De Seguridad Y Salud En El Trabajo.
5.30. ANEXO 30 PET de Carguío De Emulsión
5.31. ANEXO 31 PET de Descarga De Emulsión.
5.32. ANEXO 32 PET de Enganche Y Desenganche De Bombona Estacionaria.

59 |
5.33. ANEXO 33 PET de Carguío De Carga General
5.34. ANEXO 34 PET de Descarga De Carga General
5.35. ANEXO 35 PET de Carguío De Polvo De Aluminio.
5.36. ANEXO 36 PET de Descarga De Polvo De Aluminio.
5.37. ANEXO 37 PET de Carguío De Accesorios de Voladura.
5.38. ANEXO 38 PET de Descarga De Accesorios de Voladura.
5.39. ANEXO 39 PET de Carguío De Nitrito de Sodio.
5.40. ANEXO 40 PET de Descarga De Nitrito de Sodio.
5.41. ANEXO 41 PET de Transito de Unidades en Convoy
5.42. ANEXO 42 PET de Ploteo de Convoy
5.43. ANEXO 43 PET de Cambio de Neumáticos
5.44. ANEXO 44 PET de Mantenimiento Correctivo / Preventivo de Unidad
5.45. ANEXO 45 PET de Transporte interno / externo del personal
5.46. ANEXO 46 PET de Consumir alimentos en ruta / campamento
5.47. ANEXO 47 PET de Supervisión de Seguridad y Operaciones en Ruta / Campamento.
5.48. ANEXO 48 PET de Abastecimiento de combustible
5.49. ANEXO 49 Check list unidades

60 |