FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N° 82391 Y NIVEL PRIMARIA N° 82391 EN EL DISTRITO DE CELENDIN - PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 22: EDUCACIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL 047: EDUCACIÓN BÁSICA

GRUPO FUNCIONAL 0104: EDUCACIÓN PRIMARIA

SECTOR RESPONSABLE EDUCACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA

PORCENTAJE DE LOCALES EDUCATIVOS CON EDUCACIÓN INICIAL Y/O

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PRIMARIA CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un Unidad de LOCAL Espacio
indicador medida: EDUCATIVO geográfico de la DISTRITAL Año: 2019 Valor:
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: * ESTE DATO

CONOCE LA OPMI
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO MEJORAMIENTO

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Responsable de la OPMI: CESAR ALINDOR ARAUJO ROJAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO LOCAL
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Responsable de la UF: JORGE LUIS MEDINA BURGA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN
Responsable de la UEI: JHULISA ELIZABETH BURGA CASTILLO

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)* 443382
*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora INSTITUCION EDUCATIVA N° 82391

1.3 Naturaleza de intervenci MEJORAMIENTO

1.4 Servicio a intervenir: SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento CAJAMARCA
Provincia CELENDIN
Distrito CELENDIN
Localidad CELENDIN
Coordenada geográfE: 815312.95; N: 9240456.18

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales
 Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional PERÚ

Otros ámbitos:
Departamento CAJAMARCA
Provincia CELENDIN
Distrito CELENDIN
Localidad CELENDIN

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

POBLACIÓN ESTUDIANTIL ACCEDE AL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE MANERA ADECUADA

PORCENTAJE DE NIÑOS QUE ACCEDEN AL SERVICIO DE

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE MANERA ADECUADA

Unidad de medida del indicador: PERSONAS

Meta: 3,278
Fuente de información: ESCALE - MINEDU

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: NIÑOS DE 3 AÑOS A 12 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN EFECTIVAMENTE A LA I.E.
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 341 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 3,278 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

CONSTRUCCIÓN DE 16 MÓDULOS: MODULO 1: PRIMER PISO 126.60 M2 (AULA 3 AÑOS A, AULA 3 AÑOS B, AULA 4 AÑOS A).
MODULO 2: PRIMER PISO 84.40 M2 (AULA 4 AÑOS B, AULA 5 AÑOS A). MODULO 3: PRIMER PISO 84.40 M2 (AULA DE
DESARROLLO PSICOMOTRIZ, AULA 5 AÑOS B). MODULO 4A: PRIMER PISO 25 M2 (ESCALERA). MODULO 5: PRIMER PISO 135
M2 (SUM), SEGUNDO PISO 135 M2 (AULA MATEMATICA 1, AULAS SEXTO GRADO A, AULA SEXTO GRADO B). MODULO 6:
PRIMER PISO 90 M2 (TOPICO, ARCHIVO, SECRETARIA, DIRECCION, DEPOSITO, SS.HH. DOCENTES), SEGUNDO PISO 90 M2
(BIBLIOTECA). MODULO 7A: PRIMER PISO 27 M2 (SS.HH. HOMBRES Y MUJERES), SEGUNDO PISO 27 M2 (SS.HH. HOMBRES Y
MUJERES). MODULO 4B: PRIMER PISO 25 M2 (ESCALERA). MODULO 8: PRIMER PISO 85 M2 (AULA TERCERO A Y TERCERO B),
Alternativa 1 (Recomendada) SEGUNDO PISO 85 M2 (LABORATORIO DE COMPUTO Y CENTRO DE CARGA). MODULO B: PRIMER PISO 11.60 M2 (VESTIDORES
HOMBRES, VESTIDORES MUJERES). MODULO 9: PRIMER PISO 84.40 M2 (AULA SEGUNDO GRADO A, AULA SEGUNDO GRADO
B), SEGUNDO PISO 84.40 M2 (AULA QUINTO GRADO A, AULA QUINTO GRADO B). MODULO 4C: PRIMER PISO 25 M2
(ESCALERA). MODULO 7B: PRIMER PISO 27 M2 (SS.HH. HOMBRES Y MUJERES, SEGUNDO PISO 27 M2 (SS.HH. HOMBRES Y
MUJERES). MODULO 10: PRIMER PISO 84.40 M2 (AULA PRIMER GRADO A, AULA PRIMER GRADO B), SEGUNDO PISO 84.40 M2
(AULA CUARTO GRADO A, AULA CUSRTO GRADO B). MODULO E1: PRIMER PISO 10M2 (GUARDIANI Y SS.HH.). MODULO E2:
PRIMER PISO 10 M2 (GUARDIANIA Y SS.HH.). MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO. CAPACITACIÓN A DOCENTES EN NUEVAS
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82391

Alternativa 2
Alternativa 3

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual optimizada proyecto

SERVICIO DE
EDUCACIÓN INICIAL ALUMNO/AÑO 0 0 85

SERVICIO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA ALUMNO/AÑO 0 0 256

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y
ampliación"B158:J159A158:J159

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
Balance oferta demanda

Horizonte de
evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029

SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL 3 ALUMNO/AÑO -29 -30 -30 -30 -30 -31 -31 -31 -31 -32
AÑOS

SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL 4 ALUMNO/AÑO -26 -26 -27 -27 -27 -27 -28 -28 -28 -28
AÑOS

SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL 5 ALUMNO/AÑO -23 -23 -24 -24 -24 -24 -24 -25 -25 -25
AÑOS

SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA ALUMNO/AÑO -44 -45 -45 -46 -46 -46 -47 -47 -48 -48
1° GRADO

SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA ALUMNO/AÑO -40 -41 -41 -41 -42 -42 -43 -43 -43 -44
2° GRADO

SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA ALUMNO/AÑO -42 -43 -43 -44 -44 -44 -45 -45 -46 -46
3° GRADO

SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA ALUMNO/AÑO -25 -25 -26 -26 -26 -26 -27 -27 -27 -27
4° GRADO

SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA ALUMNO/AÑO -44 -45 -45 -46 -46 -46 -47 -47 -48 -48
5° GRADO

SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA ALUMNO/AÑO -39 -40 -40 -40 -41 -41 -42 -42 -42 -43
6° GRADO

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Expediente técnico o Ejecución física
/Componente documento equivalente
Tipo de Factor Costo a precio
Productivo de mercado
Acción Unidad de medida Cantidad Unidad de Cantidad Fecha inicio Fecha Fecha inicio Fecha término
medida término
Activo que define capacidad
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEDAGOGICA Y COMPLEMENTARIA I.E. N° 82391

CONSTRUCCIÓN DE MODULO 1: PRIMER PISO 126.60

EDIFICACIÓN M2 (AULA 3 AÑOS A, AULA 3 INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 3 M2 126.6 448,098.64 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
AÑOS B, AULA 4 AÑOS A).

MODULO 2: MODULO 2: PRIMER

CONSTRUCCIÓN DE PISO 84.40 M2 (AULA 4 AÑOS B, INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 2 M2 84.4 310,270.92 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
EDIFICACIÓN AULA 5 AÑOS A)

MODULO 3: PRIMER PISO 84.40

CONSTRUCCIÓN DE M2 (AULA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 2 M2 84.4 295,952.17 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
EDIFICACIÓN PSICOMOTRIZ, AULA 5 AÑOS B).

CONSTRUCCIÓN DE MODULO 4A: PRIMER PISO 25 M2

EDIFICACIÓN (ESCALERA). INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 25 238,680.41 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020

MODULO 5: PRIMER PISO 135 M2

CONSTRUCCIÓN DE (SUM), SEGUNDO PISO 135 M2
EDIFICACIÓN (AULA MATEMATICA 1, AULAS INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 4 M2 270 655,386.66 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
SEXTO GRADO A, AULA SEXTO
GRADO B).

MODULO 6: PRIMER PISO 90 M2

CONSTRUCCIÓN DE (TOPICO, ARCHIVO, SECRETARIA,
EDIFICACIÓN DIRECCION, DEPOSITO, SS.HH. INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 7 M2 180 588,574.81 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
DOCENTES), SEGUNDO PISO 90
M2 (BIBLIOTECA).

MODULO 7A: PRIMER PISO 27 M2

CONSTRUCCIÓN DE (SS.HH. HOMBRES Y MUJERES),
EDIFICACIÓN SEGUNDO PISO 27 M2 (SS.HH. INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 4 M2 54 216,965.82 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
HOMBRES Y MUJERES).

CONSTRUCCIÓN DE MODULO 4B: PRIMER PISO 25 M2

EDIFICACIÓN (ESCALERA). INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 25 155,704.59 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
 MODULO 8: PRIMER PISO 85 M2
CONSTRUCCIÓN DE (AULA TERCERO A Y TERCERO B),
EDIFICACIÓN SEGUNDO PISO 85 M2 INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 4 M2 170 508,262.35 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
(LABORATORIO DE COMPUTO Y
CENTRO DE CARGA).

MODULO B: PRIMER PISO 11.60

CONSTRUCCIÓN DE M2 (VESTIDORES HOMBRES,
EDIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 2 M2 11.6 245,316.81 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
VESTIDORES MUJERES).

MODULO 9: PRIMER PISO 84.40

M2 (AULA SEGUNDO GRADO A,
CONSTRUCCIÓN DE AULA SEGUNDO GRADO B),
EDIFICACIÓN SEGUNDO PISO 84.40 M2 (AULA INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 4 M2 168.8 520,796.84 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
QUINTO GRADO A, AULA QUINTO
SERVICIO DE GRADO B).
EDUCACION
INICIAL Y
PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE MODULO 4C: PRIMER PISO 25 M2
EDIFICACIÓN (ESCALERA). INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 4 M2 25 155,995.73 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020

MODULO 7B: PRIMER PISO 27 M2

CONSTRUCCIÓN DE (SS.HH. HOMBRES Y MUJERES,
EDIFICACIÓN SEGUNDO PISO 27 M2 (SS.HH. INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 5 M2 54 216,313.83 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
HOMBRES Y MUJERES).

MODULO 10: PRIMER PISO 84.40

M2 (AULA PRIMER GRADO A,
CONSTRUCCIÓN DE AULA PRIMER GRADO B), INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 4 M2 168.8 531,700.23 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
EDIFICACIÓN SEGUNDO PISO 84.40 M2 (AULA
CUARTO GRADO A, AULA CUSRTO
GRADO B).

CONSTRUCCIÓN DE MODULO E1: PRIMER PISO 10M2

EDIFICACIÓN (GUARDIANI Y SS.HH.). INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 2 M2 10 96,014.14 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020

CONSTRUCCIÓN DE MODULO E2: PRIMER PISO 10 M2

EDIFICACIÓN (GUARDIANIA Y SS.HH.). INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 2 M2 10 95,903.77 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020

CONSTRUCCIÓN DE
CERCO Y/O PORTADA CERCO PERIMETRICO INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 176.4 324,370.37 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020

CONSTRUCCIÓN DE
ESCENARIO ESCENARIO INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 24.96 33,760.14 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020

CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 638.4 945,130.57 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
LOSA DEPORTIVA

CONSTRUCCIÓN DE
TANQUE ELEVADO TANQUE ELEVADO INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M3 45.26 177,115.37

CONSTRUCCIÓN DE
RAMPA RAMPA INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M4 53.63 734,382.24

CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS EXTERIORES OBRAS EXTERIORES INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M5 2461.04 1,607,645.37 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
 OBRAS PROVICIONALES,
OTRAS ACCIONES DE TRABAJOS PRELIMINARES,
INFRAESTRUCTURA DEMOLICIONES, TRAZOS, INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 M2 1506.64 1,284,477.18 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
SEGURIDAD, FLETE
IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
NUMERO DE
IMPLEMENTACIÓN MOBILIARIO 1 1 177,606.00 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
MOBILIARIO

NUMERO DE
IMPLEMENTACIÓN EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO 1 1 500,783.40 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020
 CAPACITACION
N° DE
IMPLEMENTACIÓN CAPACITACION CAPACITACIONES 8 8 27,612.00 8/1/2019 9/1/2019 11/1/2019 8/1/2020

Otras acciones de equipo Equipo

Otras acciones de mobiliario Mobiliario
Otras acciones de vehículo Vehículo
Otras acciones de terreno Terreno
Otras acciones de intangibles Intangibles
Otras acciones deinfraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL 11,092,820
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos
Costos a precios de mercado
Gestión del proyecto
Expedientes técnicos 138,660
Supervisión 554,641
Liquidación 25,000
TOTAL 718,301

MONTO TOTAL DE
INVERSIÓN 11,811,121.62

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: 11/1/2019 (mes y año)

Tipo de periodo MES
Número de periodos 10 (valor)

Cronograma de inversión
Tipo de Factor Productivo
1 2 3 4 5
Infraestructura 1,246,418.27 1,558,022.84 1,558,022.84 1,558,022.84
Equipo
Mobiliario
Vehiculos
Terrenos
Intangibles
Infraestructura natural
Sub total :
Otros costos 1 2 3 4 5
Gestión del proyecto
Expediente técnico 138,660.25
Supervisión 55,464.10 55,464.10 55,464.10 55,464.10
Liquidación
Sub total :
Costo total de la Inversión :
 Cronograma de inversión
Costo estimado
de inversión a
Tipo de Factor Productivo precios de
mercado (Soles)
6 7 8 9 10

Infraestructura 1,558,022.84 1,038,681.90 1,038,681.90 830,945.52 10,386,818.95

Equipo 169,597.35 169,597.35 339,194.70
Mobiliario 169,597.35 169,597.35 339,194.70
Vehiculos
Terrenos
Intangibles 27,612.00 27,612.00
Infraestructura natural
Sub total : 11,092,820.35
Otros costos 6 7 8 9 10
Gestión del proyecto
Expediente técnico 138,660.25
Supervisión 55,464.10 55,464.10 55,464.10 55,464.10 110,928.20 554,641.02
Liquidación 25,000.00 25,000.00
Sub total : 718,301.27
Costo total de la Inversión : 11,811,121.62
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

X
NO Financiado con recursos públicos 11,811,121.62
(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo

Tipo de Factor Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Productivo Unidad de medida representativa
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M2 764.87 166450.58 14041.66 14050.96
Equipo N° DE EQUIPOS
Mobiliario N° DE MOBILIARIOS
Vehiculos
Terrenos
Intangibles N° DE CAPACITACIONES
Infraestructura natural
 Periodo
Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Tipo de Factor Total meta física
Productivo Unidad de medida representativa
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infraestructura M2 956.09 110967.06 9361.10 7493.84 324086.16
Equipo N° DE EQUIPOS 1 1
Mobiliario N° DE MOBILIARIOS 1 1
Vehiculos
Terrenos
Intangibles N° DE CAPACITACIONES 8 8
Infraestructura natural

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
(Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Costo de inversión a precios de mercado S/ 11,811,121.62

Costo de inversión a precios sociales S/ 8,892,691.83

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 8/2/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Periodo
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 490,263.60 490,263.60 490,263.60 490,263.60 490,263.60 490,263.60 490,263.60 490,263.60 490,263.60 490,263.60
Sin Proyecto
Mantenimiento 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00 35,500.00
Operación 511,163.60 511,163.60 511,163.60 511,163.60 511,163.60 511,163.60 511,163.60 511,163.60 511,163.60 511,163.60
Con Proyecto
Mantenimiento 40,900.00 40,900.00 40,900.00 40,900.00 40,900.00 40,900.00 40,900.00 40,900.00 40,900.00 40,900.00
7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) S/ 8,977,868.03

Costo Anual Equivalente (CAE) S/ 914,415.69

Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción S/ 27.70

Costo por beneficiario directo S/ 2,738.59

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO, RADICA EN QUE EL PROYECTO FUNCIONE DE MANERA ADECUADA DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACION PREVISTO, ESTO DEBIDO A LA
ADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE SE LE DE A LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO, PARA TALES EFECTOS, LA UGEL, EMITE UN ACTA DE DOTACION DE PERSONAL PARA
LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL PROYECTO, LO QUE GARANTIZA LA OPERACION ADECUADA, ADEMAS SE CUENTA CON ACTAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO POR PARTE DE LA
INSTITUCION, LO QUE GARANTIZA QUE EL PRESUPUESTO ANUAL O PERIODICO DESTINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, SEA DESTINADO
INTEGRAMENTE PARA ESTE FIN.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o

Peligros alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático

Sismos BAJO EL DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA SERÁ SISMO RESISTENTE

Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)
 8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 0

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de
acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que

Tipo de documento técnico Marcar con (X) elaboró el documento técnico* DNI/RUC* Nro Contrato*

Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar X
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).
12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

EL PROYECTO ES VIABLE, PUESTO QUE CUMPLE CON LAS CONDICIONES PARA SU DECLARATORIA DE VIABILIDAD; EL PROYECTO ESTA ENFOCADO AL CIERRE DE BRECHAS DEL SERVICIO
EDUCATIVO A NIVEL INICIAL Y PRIMARIA, LA FORMULACIÓN DEL ESTUDIO, CUMPLE CON LOS PARAMETROS TECNICOS DEL SECTOR, SE CONSIDERA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO,
MEDIANTE DOCUMENTOS DE LOS RESPONSABLES DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora