PROCEDIMIENTO

Selección, evaluación y reevaluación de proveedores

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1. PROPÓSITO

Establecer normas y lineamientos bajo los cuales se seleccionan, evalúan y reevalúan a los proveedores de
Universal International Services S.A. de C.V.

2. ALCANCE

Aplica a todos los proveedores que prestan servicio de outsourcing de personal y almacenaje de archivo
muerto.

3. LINEAMIENTOS

Revisar evaluaciones anuales de proveedores

Actualizar y dar seguimiento a Lista de proveedores aprobados

4. DESARROLLO

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

OUTSOURCING DE PERSONAL Y ALMACENAJE DE ARCHIVO MUERTO

1 Coordinador de Recursos Realiza Anualmente la Evaluación de Proveedores de Servicios Fijos UIS-

Humanos FO-AD-02 para determinar si éstos cumplen satisfactoriamente los servicios
en tiempo y forma que fueron contratados, así también la solución de
problemas que se hayan presentado; reportando el número de servicios
realizados y estimando el resultado del porcentaje de éstos.

Si el porcentaje es menor al 70% se harán los comentarios necesarios con el

proveedor y se procederá a reevaluarlo para ver si se continúa usando su
servicio.

2 Coordinador de Recursos Entrega anualmente al Gerente de Administración y Finanzas el Reporte de

Humanos Evaluación de Proveedores de Servicios Fijos UIS-FO-AD-02 para su
revisión en la Junta de Indicadores.

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

3 Gerente de Administración Realiza la actualización de la Lista de Proveedores Aprobados UIS-FO-AD-03,

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y Finanzas eliminando al proveedor y/o proveedores no confiables que deja de prestar
sus servicios. Envía la Lista al Director General para su aprobación.

Una vez aprobada comunica al Auxiliar Contable y de Recursos Humanos la

información que será de uso inmediato.

4.1 Coordinador de Recursos Toma conocimiento de la Lista de Proveedores Aprobados UIS-FO-AD-03 y en

Humanos lo sucesivo selecciona los servicios conforme a las instrucciones generadas
que se encuentran en la nueva lista.

4.2 Gerente de Administración Envía las Cotizaciones que recibe a consideración de los prospectos para
y Finanzas integrar la Lista de Proveedores Aprobados UIS-FO-AD-03 al Director
General.

4.3 Director General Recibe la información y aplica los criterios propios de su evaluación, y notifica
el Gerente de Administración y Finanzas, si las nuevas propuestas fueron
aprobadas o rechazadas, para proceder como corresponde en cada caso.

4.4 Gerente de Administración Con la información que envía el Director General, notifica a los Proveedores
y Finanzas los resultados.

4.5 Gerente de Administración Realiza la actualización de la Lista de Proveedores Aprobados UIS-FO-AD-03 y

y Finanzas envía la nueva información al Auxiliar Contable y de Recursos Humanos para
su conocimiento y aplicación de uso inmediato.

Fin del Procedimiento

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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
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6. REFERENCIAS:

7. Código Documento
ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad: Requisitos.
Sistemas de Gestión de la Calidad-Fundamentos y vocabulario
ISO 9000:2015 (definiciones)

Servicios Aduanales-Calidad de los Servicios Proporcionados por el

NMX-R-026-SCFI-2016 Agente Aduanal: Requisitos y Métodos de Comprobación.

Operador Económico Autorizado “Socio Comercial Certificado” “Perfil

OEA del Agente Aduanal”.

8. DEFINICIONES

N/A

CONTROL DE CAMBIOS

No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO

01 27/01/2017 Migración a ISO 9001:2015 y NMX-R-026-SCFI-2016.
00 01/04/2016 Publicación del Sistema de Gestión Integral