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EL SI ENFERMERA
RECEPCIONA ALMACENA
PACIENTE Y ANALIZA BOLETA
TIENE CITA BOLETA Y
COPIA
NO
ENFERMERA
EMITE COPIA
DE BOLETA Y
TICKET
ENGRAPADOS
COPIA DE BOLETA Y
TICKET ENGRAPADO
PACIENTE
RECEPCIONA Y
ANALIZA
BOLETA,
RECETA Y
TICKET
ELPACIENTE
DESEA HACER
UNA CITA
ELPACIENTE SI
DESEA HACER
UNA CITA
NO
MEDICO CAJA
MEDICO
RECEPCIONA Y
ANALIZA
BOLETA Y
TICKET
ENGRAPADO
INSPECCION
DEL MEDICO
AL PACIENTE
ALMACENA
RECETA
MEDICA
MEDICO EMITE
COPIA DE RECETA
MEDICA Y COPIA DE
BOLETA SELLADA Y
TICKET CON
PROGRAMACION DE
LA SIGUIENTE CITA
ALMACENA
TICKET
RECEPCIONA
TICKET Y
DINERO
EMITE
BOLETA Y
COPIA
ADMISION
EMPLEADO
EMITE UN
TICKET
EMPLEADO
EMITE UN
TICKET
TICKET A CAJA
SALE
PROTOCOLO PARA EL CONTROL DE LOS
DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
Dirección y/o
8 La novedad es recibida por el responsable, e inicia proceso de
Coordinación de la
verificación.
Unidad
Dirección y/o
9 El responsable una vez verificado el hecho deberá evaluar las
Coordinación de la
causas con las personas implicadas
Unidad
Dirección y/o
10 Una vez analizadas las causas el responsable deberá tomar
Coordinación de la
correctivos para evitar que estos se vuelvan a repetir.
Unidad
La novedad identificada en la auditoría es un hecho que se sigue
presentando? Cuando el hecho es repetitivo y el personal
Dirección de Talento
11 - 12 implicado no responde a las acciones correctivas de su directo
Humano
superior, éste podrá poner en conocimiento del caso a la oficina
de Talento Humano para que se tomen acciones definitivas.
13 Fin del flujo N.A.
Luego de que el Coordinador y/o Director de la unidad de
14 servicio hayan identificado las causas, estos deberán informar Programa de Servicio
sobre los hechos al Programa de Servicio Magenta, para que Magenta
este a su vez le pueda dar respuesta al los usuarios afectados.
15 Se envia respuesta por escrito? La respuesta es redactada por Programa de Servicio
el Coordinador del Programa de Servicio Magenta. Magenta