Sistema Gestión Preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional

“Procedimiento Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles”
Gerencia Recursos Humanos PR-SGP-01
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Riesgos

1. OBJETIVO

El presente procedimiento tiene por objetivo establecer una guía para que la empresa
contratista pueda realizar una identificación de los peligros que emanen de las actividades
que realiza, su respectiva evaluación de riesgos y posteriormente la determinación y adopción
de medidas de control asociadas a las actividades ya descritas que interactúen de manera
directa con el Sistema de Gestión preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional de Entel
(SGP-SSO).

A su vez determinará las responsabilidades por parte de la empresa contratista para dar
cumplimiento a las medidas de control establecidas, así como la entrega de una herramienta
que permitirá identificar y calendarizar las actividades orientadas a prevenir la ocurrencia de
incidentes y minimización de los riesgos en las actividades realizadas por Entel.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las empresas que presten servicios para Entel, sean
estos contratistas y subcontratistas y que estén dentro del alcance del sistema.

3. DEFINICIONES

Referenciado al “Glosario de términos utilizados en SGP-SSO” (RG-SGP-01)

4. RESPONSABILIDADES

4.1 Gerencia de la empresa Contratista.

- Proveer los medios, recursos humanos y materiales necesarios para la

implementación y mantención del sistema de gestión preventivo.
- Participar activamente en la evaluación de riesgos.

4.2 Administrador de Contrato de la empresa Contratista.

- Organizar reuniones al menos una vez por semestre de verificación del desempeño
y cumplimiento del sistema de gestión preventivo.
- De contar con subcontratos, se debe preocupar que sean incluidos dentro de su
sistema de gestión y cumplir con las especificaciones del presente procedimiento.

Escrito por: Revisado Por: Aprobado Por:

Asesores B.V. Especialista Sénior Subgerente Prevención de
Prevención de Riesgos Riesgos Entel
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4.3 Línea de Supervisión.

- Donde se realicen actividades para Entel contar con una copia de los registros
exigidos en el presente procedimiento.
- Participación y realización de identificación de peligros de cada una de las áreas
que interactúan con los procesos establecidos por Entel, considerando su
conocimiento de cada puesto de trabajo.

4.4 Asesor en Prevención de Riesgos de la empresa Contratista.

- Asesorar a las líneas de supervisión respecto a la identificación de peligros y

evaluación de los riesgos que se originen en los lugares de trabajo.
- Asesorar al encargado del sistema de gestión preventivo en la elaboración de la
matriz de riesgos.
- Participar activamente de las actividades de participación y consulta con los
trabajadores de su organización.
- Participar en las actividades de Prevención de riesgos liderada por la Subgerencia
de prevención de riesgos de Entel.

4.5 Encargado del sistema de gestión preventivo.

- Cumplir con lo estipulado en el presente procedimiento.

- Difundir dentro de la organización la documentación asociada al cumplimiento del
presente procedimiento.
- Hacer entrega a Entel o a quien éste designe cualquier modificación de
documentación asociada al presente procedimiento.
- Actualizar de forma constante los documentos que se vean involucrados en las
identificaciones de peligros y evaluaciones de riesgos.
- Verificar el cumplimiento de las medidas de control que se establecen en la
identificación de peligros y evaluación de riesgos.

4.6 Trabajadores.

- Cumplir con las medidas de control establecidas en la identificación de peligros y

evaluación de riesgos.
- Participar activamente de las actividades que le competan en el desarrollo del
sistema de gestión preventivo.
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5. DESARROLLO DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE

RIESGOS

5.1 Evaluación actividades rutinarias y no rutinarias.

Se deberá, por parte de la empresa contratista, identificar la totalidad de actividades

realizadas para Entel en sus respectivos proyectos, tanto como para personal propio como
para las empresas subcontratistas y/o visitas, para ello deberá contar con un flujo de
procesos el cual detallará cuales son las actividades que se realicen en dependencias de
Entel, identificando todas las entradas (materias primas, herramientas, recursos naturales,
servicios, materiales e insumos) y salidas (productos o servicios). Obtenido este detalle se
definirán todas las actividades rutinarias y no rutinarias. Una vez identificadas y
documentadas las tareas se comenzará a identificar toda fuente o situación con el potencial
de provocar daño, en términos de lesiones o enfermedades, daño a la propiedad, daño al
ambiente de trabajo o la combinación de ellos, los cuales son derivados de las actividades
desarrolladas para Entel durante el contrato y/o servicio, para posteriormente crear un listado
de los peligros visualizados en esta etapa.

5.2 Identificación de peligros.

Tomando en consideración las actividades identificadas con anterioridad (rutinarias y no

rutinarias) la línea de supervisión de la empresa contratista (o quien ésta designe) debe
realizar en conjunto con los trabajadores involucrados en estas actividades y contado con la
participación del Asesor de Prevención de Riesgos de la respectiva empresa Contratista (si es
que hubiese), una recopilación de toda la información emanada de la identificación de las
tareas a ejecutar en cada contrato y/o servicios, adicionando además a esta información, el
historial que presente la empresa en cuanto a los incidentes ocurridos u otros antecedentes
que consideren necesarios para finalmente enumerar y documentar los peligros asociados a
cada uno de los lugares de trabajo. Es relevante describir en forma correcta y precisa cada
peligro identificado.

Se debe considerar en la recopilación de información para la identificación de peligros todas

aquellas fuentes, situaciones o actos (o combinaciones de los mismos), que puedan surgir de
las actividades de la empresa, y que sean potencialmente dañinos en términos de daños
materiales como de deterioro de la salud de las personas. Se debe considerar adicionalmente
en esta identificación de peligros los riesgos asociados a las posibles situaciones de
emergencias generadas en las actividades.
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La participación de los trabajadores en la identificación de peligros debe quedar registrada en

un acta de reunión en la cual se indicará los temas tratados y el listado de los peligros
identificados.

5.3 Evaluación de los riesgos.

Una vez identificados los peligros de las tareas del proyecto, servicio o faena, se procederá a
evaluar los riesgos asociados, determinando su magnitud.

La evaluación de riesgos debe ser realizada por una o varias personas con las competencias
necesarias en metodologías y técnicas de evaluación de riesgos y con un conocimiento
apropiado de la actividad laboral que se realizan dentro de su empresa.

La Magnitud de Riesgo se obtendrá del producto de la Probabilidad de ocurrencia del evento

por la Severidad de las lesiones que pueden ser causados por el evento; según la siguiente
fórmula: MR = P x S.

(P) Probabilidad de Ocurrencia

Valoración riesgo
Incidente
según ocurrencia
Improbable que ocurra un incidente con lesión o daño
1
de materiales

Probable que ocurra un incidente con lesión o daño

2
de materiales. Alguna vez ha ocurrido en la compañía
y en otras organizaciones del mismo rubro
Muy Probable que ocurra un Incidente con Lesión o
daños de materiales, ocurre más de una vez en un 4
año
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(S) Severidad del Evento

Valoración del riesgo
Severidad
según severidad
Incidentes sin lesiones importantes. Atención de
primeros auxilios, no requiere reposo, tiempo perdido
1
< 1 día, daño no altera el funcionamiento, sin
paralización de actividades
Incidentes con lesiones (accidentes con tiempo
perdido, que genera incapacidad temporal)
2
Tiempo perdido ≥ 1 día, Incapacidad temporal, daño
parcial reparable, paralización parcial o local
Incidentes con lesión muy grave o mortal de uno o
más trabajadores, Incapacidad permanente, daño 4
material irreparable, paralización total de actividad

Calculada la magnitud del riesgo, se clasificarán según el valor del producto de Probabilidad
por la Severidad.

El significado de la magnitud del riesgo es la siguiente:

- Riesgo Intolerable: Riesgo inaceptable para la organización, el cual debe ser

controlado utilizando toda técnica preventiva y de control para evitar su
manifestación nociva para la organización.
- Riesgo Moderado: Riesgos que se encuentra controlado por las medidas
implementadas por la organización, pero debe ser monitoreado constantemente
para evitar su manifestación.
- Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organización.

Magnitud del riesgo

Clasificación
(P x S)
Aceptable 1-2
Moderado 4-8
Intolerable 16

Para cada riesgo cuya severidad o exposición se considere como la de mayor criticidad, estos
deben ser documentados y controlados en forma frecuente, creando procedimientos
específicos de trabajo seguro para estos riesgos, estableciendo métodos de control
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adecuados para evitar lesiones graves a las personas y pérdidas económicas para la
organización.

La identificación de peligros asociados a la exposición de los trabajadores a agentes

asociados a enfermedades profesionales en los ambientes de trabajo, se realiza mediante el
empleo de las actividades e información utilizadas para la identificación de peligros y
evaluación de los riesgos establecidos en los párrafos anteriores.

La evaluación de los riesgos asociados a enfermedades profesionales, se realiza mediante las

mediciones ambientales de los riesgos detectados en el flujo de proceso y actividades. Luego
los resultados de las mediciones son comparados con lo indicado en el Decreto Supremo Nº
594 “Aprueba Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en los lugares
de trabajo”, para determinar su clasificación.

Los instrumentos utilizados para realizar mediciones deben encontrarse en conformidad por lo
estipulado en el punto 5.4 del procedimiento “medición y seguimiento” (PR-SGP-08).

Para la clasificación de los riesgos asociados a enfermedades profesionales se aplica el criterio

contenido en la siguiente tabla:

Resultado de la
Clasificación
Medición (RM)
Aceptable RM < 50% LP
Moderado LP > RM > 50% LP
Intolerable RM > LP
LP = Limite permisible (DS 594)

El significado de la magnitud del riesgo es la siguiente:

- Riesgo Intolerable: Es aquel donde el resultado de medición de un agente ha

superado los límites máximos permitidos, establecidos por la legislación nacional
en esta materia. Para este control se deben crear programas de control de riesgos.
- Riesgo Moderado: Es aquel donde el resultado de medición de un agente es
igual o no ha superado a los límites máximos permitidos, establecidos por la
legislación nacional, pero son superiores al 50% de estos límites.
- Riesgo Aceptable: Es aquel donde el resultado de medición no ha superado el
50% de sus Límites máximos permitidos establecidos.

Todo riesgo que alcance la clasificación Intolerable debe ser documentado y controlado en
forma frecuente, creando métodos de control adecuados para evitar la proliferación de
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enfermedades profesionales. Se deben generar los respectivos procedimientos para el control

de este tipo de riesgo.

Para la creación de procedimientos se debe realizar por lo especificado en el “Instructivo de

creación de procedimiento” (IN-06-01).

5.4 Determinación de controles para los Riesgos.

Una vez identificado los peligros y evaluado la magnitud de los riesgos asociados a sus
actividades, se deberá implementar un método sistemático orientado a eliminar, reducir o
controlar los riesgos de los distintos peligros. Este método puede incluir entre otras
actividades, programas, capacitaciones, mediciones ambientales preventivas, vigilancia
médica para trabajadores expuestos, control operacional de sus actividades, inspecciones
preventivas, observaciones de conductas, auditorías de gestión, entre otros.

Se deben establecer los controles considerando la reducción de los riesgos utilizando la

siguiente jerarquía: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalizaciones de
advertencia, controles administrativos y EPP.

Se debe combinar varios tipos de acciones de control para lograr que el riesgo sea aceptable
al interior de la organización. El uso de Equipos de Protección Personal es la última
alternativa de control del riesgo.

No se debe establecer como medida de control las exigencias legales, se asume que esas son
cumplidas a cabalidad sin necesidad de realizar análisis previos.

Para priorizar las actividades que deben ser realizadas, de acuerdo a los niveles de riesgo, se
debe emplear como base los siguientes principios preventivos, para crear los
correspondientes programas de control del riesgo:
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Magnitud del riesgo

Medidas de Control
(MR)
Debe reevaluarse el riesgo en un período máximo de
Aceptable
1 año.
Se considera que se aplican controles sobre el riesgo
y debido a esto se ha reducido. Los controles
deberán orientarse a mantener el monitoreo periódico
del estado y efectividad del control. El período de
monitoreo debe ser fijado en plazos reducidos de
tiempo. Moderado
Si para este peligro no se ha establecido ningún
control se aplicarán medidas transitorias de control,
hasta el establecimiento de objetivos claros y
cuantificados, planes de gestión y otros controles
operacionales que sean requeridos.
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que
no se elimine o reduzca el riesgo mediante al menos,
medidas transitorias, hasta el establecimiento de
objetivos claros y cuantificados, planes de gestión y Intolerable
otros controles operacionales que sean requeridos.
Si no es posible eliminar o reducir el riesgo, debe
prohibirse la realización de la actividad.

5.5 Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación Riesgos (MIPER).

Una vez establecida la magnitud de los riesgos laborales y los riesgos para la salud
ocupacional, la empresa contratista deberá confeccionar una Matriz de Identificación de
Peligros y Evaluación Riesgos (MIPER) la cual debe ser documentada, implementada y
mantenida a lo largo de la duración del contrato.

Esta Matriz, deberá ser enviada a Entel, o a quien este designe para complementar la
documentación de Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa contratista.

La información contenida en la MIPER debe contener a lo menos lo siguiente:

- Identificación de las tareas realizadas en los trabajos.

- Identificación de peligros para cada tarea.
- Determinación de los riesgos asociados a los peligros identificados.
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- Evaluación del riesgo considerando la probabilidad por severidad o exposición

- Indicación de los niveles de los riesgos relacionados con los peligros.
- Descripción de, o referencia a, las medidas que han de tomarse para controlar los
riesgos.
- Determinación de los requisitos de competencia del personal involucrado con el
riesgo para implementar los controles (capacitaciones, competencias, formación,
entre otros).
- Responsable de la realización de los controles establecidos en la MIPER.
- Señalar control de cambios o modificaciones.

En caso que la empresa contratista no cuente con un formato de matriz de identificación de

peligros y evaluación de riesgos, podrá utilizar como referencia el ejemplo mencionado en el
punto 7.1 de este procedimiento.

5.6 Revisión de MIPER.

Para mantener los análisis en cuanto a los riesgos y sus medidas de control actualizados, se
debe realizar una revisión de la MIPER cuando surjan los siguientes requerimientos:

- Determinar si los controles de riesgos existentes son eficaces y adecuados.

- Responder a nuevos peligros.
- Cambios que ha hecho la propia organización.
- Retroalimentación de las actividades de seguimiento, investigación de incidentes,
situaciones de emergencia o los resultados de simulacros de emergencia.
- Cambios en la legislación.
- Factores externos, por ejemplo, temas de salud en el trabajo.
- Avances en las tecnologías de control.
- Rotación constante de mano de obra, incluidos subcontratistas.
- Cambios propuestos por acciones correctivas y preventivas.

No obstante a lo anterior se debe realizar una revisión de la MIPER al menos una vez al año.

Cada revisión realizada debe quedar documentada, en la cual, se indicará la metodología

utilizada para la revisión y los resultados obtenidos. Si a raíz de las revisiones la matriz de
riesgo sufriese alguna modificación, ésta deberá ser remitida a Entel o a quién éste designe.

Una copia del registro de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de cada área,
proceso o servicio que preste la empresa contratista debe encontrarse en poder del
responsable de la realización del servicio y la totalidad de estos documentos, en poder del
Asesor en Prevención de Riesgos de la empresa contratista o a quien la empresa contratista
designe como encargada del sistema de gestión preventivo.
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La empresa contratista deberá generar sus propios procedimientos según la identificación de

peligro y evaluación de riesgos realizados, en cuales se deben incluir los controles de sus
operaciones vinculadas a los riesgos Intolerables, estando acorde con la Política de Seguridad
y los objetivos, metas y programa de prevención de riesgo definidos por la empresa
contratista.

6. DOCUMENTOS

- IN-06-01 Instructivo de creación de procedimientos SGP-SSO.

- RE-PRP-001 Reglamento especial de control de riesgos para empresas contratistas
y subcontratistas de Entel.
- PR-SGP-07 Procedimiento de Preparación y respuesta ante emergencias
- Fichas de seguridad de Entel.
- RG-SGP-01 Glosario de Términos utilizados en SGP-SSO.
- PLAN-SGP-01 Planificación Preventiva.

7. ANEXOS

7. 1 Matriz de Identificación de peligros y evaluación de riesgos.

Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Código de registro: Elaborado por:

Fecha de creación: Revisado por:
Fecha de Modificación: Aprobado por:

Proceso Identificación Evaluación del Riesgo Determinación de controles

Probabilidad/

Magnitud del

Responsable
de controles
Clasificación

operacional
Exposición

Severidad

del riesgo

Control
Riesgo

Actividad Tarea Peligro Incidente

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8. CONTROL DE MODIFICACIONES

Rev. Fecha Modificación

CONFIDENCIAL: Prohibida su reproducción total o parcial sin una autorización expresa del Entel
Documento elaborado con la colaboración de Bureau Veritas.