MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS

1 Realizar copia de Si ya tiene una matriz de peligros, se debe Administrador del SG SST D- SST-022 Matriz de
seguridad de matriz realizar una copia de seguridad, con el fin de peligro.
existente permitir a acceder a datos históricos en el futuro.

2 Determinar los procesos, Se debe contar con una lista con los cambios Administrador del SG SST D-SST-022 Matriz de
actividades y tareas desde la última actualización de la matriz en: peligro.
-Procesos, actividades y tareas.
-Investigaciones de accidentes.
-Maquinarias y herramientas
-Reporte de los trabajadores de actos o
condiciones inseguras
-Recomendaciones del COPASST/Vigía.

3 Crear la matriz de peligro
Se utilizará el formato de matriz de la GTC Diseñador del SG SST GTC-45,D-SST-022 Matriz
45:2012, se deben completar los campos, de peligro.
siguiendo las instrucciones de la Guía Técnica
Colombiana atendiendo a las notas de este
procedimiento.

4 Establecer los riesgos Se consideran riesgos prioritarios todos aquellos Administrador del SG SST Listado de riesgos
prioritarios. que en la matriz de peligros, en la columna de prioritarios ordenados.
aceptabilidad del nivel de riesgo tengan una
valoración de I -No aceptable, los riesgos
prioritarios de nivel I, se deben organizar en
orden descendente del número expuestos.
En caso de que no existan peligros clasificados
con nivel de riesgo I, los riesgos prioritarios serán
 aquellos con una valoración de II - No Aceptable
o Aceptable con control específico y así
sucesivamente. Los riesgos prioritarios nivel II, III
y IV deben ordenarse de forma descendente
según el valor del nivel de riesgo (NR).

5 Notificar a las partes Notificar la alta dirección, al COPASST o Vigía Administrador del SG SST Notificación.
interesadas todas las partes interesadas que la matriz de
riesgos se ha actualizado, incluir en la
notificación la lista de los riesgos prioritarios.

6 Actualizar versión Actualizar la versión de la matriz. Administrador del SG SST D-SST-022 Matriz de
peligros.