LUIZ SARTORI

Nota Fiscal
R STA CLARA 155
Conta de Energia Elétrica
DO CARMO Nº. 026439768 série C Pág. 1 de 1
18130-330 SAO ROQUE SP Data de Emissão 02/04/2019
Data de Apresentação 05/04/2019
Conta Contrato No 210001368760

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

01 SROBU151-00000279 211357863 0700189960 B125.02E6.32E6.75B8.4CDA.2187.D138.61DF
PREZADO (A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
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DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LUIZ SARTORI
R STA CLARA, 155 CPF:155.608.328-98
DO CARMO SAO ROQUE - SP Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

0800 010 2570 0700189960 2028864191 ABR/2019 16/04/2019 413,86
www.cpfl.com.br
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 916750323451 Ref. Faturada Med. Tributos Operação ICMS ICMS PIS/COFINS 0,95% 4,39% Tarifárias
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/19 479,000 kWh 0,32181629 154,15 154,15 25,00 38,54 154,15 1,46 6,77 Verde
25 Dias
0601 Consumo - TE ABR/19 479,000 kWh 0,47189980 226,04 226,04 25,00 56,51 226,04 2,15 9,92
Verde
0804 Juros de Mora JAN/19 7,90
02 Dias
0805 Multa por Atraso Pgto JAN/19 7,72
0805 Atualização Monetária JAN/19 5,53
Total Distribuidora 401,34
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal ABR/19 12,52

TOTAL CONSOLIDADO 413,86 380,19 95,05 380,19 3,61 16,69

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2019 ABR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Consumo TUSD TE Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
479 27
Consumo kWh 0,22418000 0,32874000 Nº Energia 02/04/2019 06/03/2019 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 566 33 211357863 ATIVA 92313 91834 1,00 479 03/05/2019
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 474 28
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 493 30
2018 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 464 30
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 502 33
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 465 30
SET llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 527 32
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 487 30
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 488 29
JUN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 471 32 INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
MAI llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 453 30 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 468 29
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação

estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e
não pago sucessivamente.

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-
18/03/19 R$ 471,99 CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-
REGULARIZE ATÉ 20/04/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

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Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 210001368760 413,86 16/04/2019
026439768 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
CASAS BAHIA-LOJA 1453 AV JOAO PESSOA 254 - CENTRO
CONSTRUSHOW LUCCA & LUCCA RUA SAO JOAQUIM , 327 - CENTRO
POSTO CONVENIENCIA CASTRO AV BRASIL 358 - CENTRO

836800000041 138601103003 276094478027 100013687601 Autenticação Mecânica