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MANUAL DE
DESPACHO
CHIMBOTE
VERSION 01
2018
INDICE
- Doble click sobre el icono de Nisira, y se cargara la pantalla para ingresar: Empresa,
Usuario y Clave.
Requerimiento Global
- Módulos\Despacho
- Movimientos\Requerimientos de Despacho
Ver Imagen
Observar que el requerimiento está dirigido Sucursal: Virú, Almacén: Virú Almacén
Central es el lugar donde se encuentra Trujillo-Despacho.
- Con todo esto se realizó de manera correcta la creación y aprobación del requerimiento.
Requerimiento de Muertos
- En este requerimiento se detalle por cada tipo de pollos muertos y son enviados Alto
Moche, Almacén Lavadero de Jabas – Despacho Pollo Carne
- Crear un requerimiento nuevo e ingresar la información como se muestra.
Ingreso al Sistema
Sincronizar la Información
Este proceso consiste en actualizar las Tablas maestras (Clientes, Tipos de Cambio,
Precios…etc.), Descargar Requerimientos, Envió de Guías de Remisión, Guías de
Transportistas, Facturas y Boletas.
La sincronización permite tener actualizada la información al personal de despacho y a oficina
central.
Para realizar este proceso la computadora debe estar conectado a Internet y estar activo el
Web Services.
Ingresar al Sistema.
Proceso de Sincronización
Módulo de Despacho
- Seleccionar Módulos\Despacho
- Luego en Movimiento\Requerimiento de Despacho (Ver Imagen)
Sincronización de la Información.
Como se observa se descarga la Lista de Precios, que se usaran para la Facturación. Para
nuestro caso, no se ha modificado el precio desde el 08/08/2018 por lo que usara los
precios de dicha fecha. Siempre se usa los precios de la última modificación. Ver Imagen.
C1, C2, C3, C4 y C5 son las categorías precios y se configurado para cada cliente. Ingresar
a la ficha del cliente para ver su configuración, por ejemplo, veamos al cliente Nora Garcia
Reyes.
Módulos\Despacho
Reporte\Stock 2UM
Ver Imagen:
- Se mostrará una pantalla para poner la Fecha del saldo. Para nuestro pondremos el
08/08/2018.
- El saldo que se muestra incluye el saldo de los días anteriores más lo que está enviando
Trujillo-Despacho (Guías de Remisión)
Modulo\Despacho
Movimiento\Requerimiento de Despacho
Verificar el Numero de
la Guía y Fecha
- Ahora hay que vincular con el requerimiento, click en el icono de vinculación como se
muestra en la imagen. Observar que solo se carga el requerimiento con los tipos de
productos que ha pedido.
- Vamos a Recepcionar Pollo Vivo Tipo AA, marcamos el Check, según imagen y damos
click en Aceptar.
Realizar la pesada
- Después de haber dado click en el botón Aceptar, se mostrará la venta para realizar la
pesada, ver imagen:
- Del requerimiento solo se va atender 50 unidades para este cliente. Damos Click en
Capturar Peso y se mostrara la pantalla de pesaje promedio
- El Check de Fijar Valores, permite fijar Unidades y Jabas a un valor fijo durante la
pesada.
- Para empezar con las pesadas, dar click en el botón: Iniciar Pesadas
- Luego ingresar Unidades, Jabas y se procede a Capturar Pesos.
- Este proceso se repite hasta atender todas las unidades del requerimiento: 50 unidades
para este cliente.
- En el transcurso de la pesada pueden cambiar de Empaque, Lote esto genera una nueva
línea en Guía de Remisión.
- Se seguirá pesando hasta acabar stock.
- A continuacion mostramos la captura de peso.
Ingresar a:
Módulos\Despacho
Tablas\Lista de Precios.
1
2
Se mostrará una pantalla para verificar sus precios. Ingresar la información como
se muestra y luego click en Consultar.
- Chimbote-Acopio procede a generar la Factura a partir dela Guía de Remisión para ello
ingresar a: Movimiento\Facturación Masiva.
2.Click para
genera la Factura
- Todos los pollos muertos son enviados al Alto Moche al almacén 803: Lavadero de Jabas-
Despacho Pollo Carne y las jabas vacías van al almacén 801: Lavadero de Jabas-Almacén.
- Para este caso se enviará 388 jabas vacías.
- También se enviará:
Producto Cantidad
Pollo Vivo Tipo AA 7
Jabas 158
- Ahora ya tenemos la guía por lo Muertos, nos falta la Guía para el traslado de las 158
jabas vacías.
- Para hacer la guía hacer:
Modulo\Despacho
Movimientos\Guías de Remisión
- Por último, falta hacer la Guía de Transportista. En siguiente apartado esta explicación
de cómo se genera la guía de Transportista. Mostramos la Guía de Transportista.
Este procede se hace al final del día trabajo, se utiliza para registrar el stock de pollo vivos que
quedaron al final del día.
Modulo\Despacho
Movimiento\ Cierre diario – Ajuste de inventario
Ver imagen
- Ingresar la información como se muestra, hay que seleccionar todos los productos, para
hacer su respectivo ajuste. Ver Imagen.
- De la pantalla anterior, click en Aceptar, ahora verificamos físicamente que tenemos stock
de Pollo Vivo tipo AA, entonces procedemos a registra dicho stock pesando el producto
- Después de haber registrado el stock para cada tipo de producto, se precede hacer click
en el Botón Actualizar Stock y luego en Genera Doc.
Ver imagen.
- Seleccionar Módulos\Despacho
- Luego en Movimiento\Guía de Transportista (Ver Imagen)
Las Guias de Remisión – Transportista, se utilizan para sustentar el traslado de bienes (carga)
efectuado por un transportista. El Transportista durante el traslado debe portar:
- La Guia de Remision – Transportista, emitida por este.
- La Guia de Resimión – Remitente, emitida por el propietario o poseedor de los bienes
que se trasladan o el consignador, prestador del servicio, agencia de aduana o
almacen aduanero.
- De la pantalla anterior, click en Aceptar y se mostrara una pantalla con todas las Guías.
Finalmente Grabar e Imprimir la Guía de Transportista.
5. REPORTES
Reporte de Pesadas
- Muestra la Relación de pesadas asociadas a una Guía de Remisión.
- Ingresamos la Serie y el rango del correlativo de la guía. Para nuestro caso veamos la
Relación de pesadas asociadas a la guía 0022 - 0135474
- Una vez finalizado la guía de remitente se procederá a imprimir la guía de pesadas.
6. POLLOS SOBRANTES
Modulo\Despacho
Reportes\Stock 2 UM
Ver imagen:
- Para el día 28/05/2018 se llega con un stock, según imagen. Lote actual es el 1821.
Lote a cambiar
Módulos\Despacho
Movimientos\Guía de Remisión
Ver Imagen
- Este proceso se utiliza por lo general cuando una Guía de Remisión sale mal impresa
por algún dato incorrecto (placa, chofer…etc.), o tiene algún desperfecto físico
(impresora rompió la guía).
- Al copiar el contenido a la nueva Guía, existe cierta información que no puede cambiar,
por ejemplo: El producto, Kilos … etc.
- Ingresamos una nueva Guía de Remisión, hacer:
Modulo\Despacho
Movimientos\Guías de Remisión
Ver Imagen:
- De la pantalla siguiente, observar que existe los botones: Copiar Guías desde y Copiar
Anulados desde.
- Al hacer click en Copiar Guías desde o Copiar Anulados desde, se mostrará una venta
para poner la Serie y el Correlativo de la Guía de donde se copiará la información.
9. APLICACIÓN DE ANTICIPOS
- Modulos\Caja y Bancos
- Movimientos\Aplicacion de Documentos
Ver Imagen.
Al hacer click en el botón nuevo, podremos ingresar una nueva Aplicación de Documento. Se
mostrará una pantalla como la siguiente:
- Medio de pago: 001 DEPOSITO EN CUENTA (Siempre es esta opción) y luego aceptar.
- TD: Tipo de documento (se visualiza la Factura y el Anticipo), se abre una pantalla de
buscar damos clic y luego aparece la relación de las factura y anticipos. (PARA BUSCAR
DIRECTO PODEMOS DARLE F2 Y SE ABRE LA PANTALLA).
Se marca las facturas pendientes por cancelar y el (los) anticipos, luego se da Aceptar
Luego que damos ACEPTAR, se visualiza la panta abajo donde registra la factura (en el
campo de abono MN) y el anticipo (en el campo de cargo MN) que hemos seleccionado.
Nota: Los montos tanto del CARGO como ABONO tienen que ser igual para poder grabar, de
lo contrario arrojara una alerta de inconsistencia por diferencia de los montos que no
cuadran. Ejemplo pantalla abajo.
La oficina principal de Trujillo todos los dias a las 9.00 am procede hacer la carga masiva de
los depositos bancarios ( aplicación directa a la cuenta de los clientes).
La Srta. Milagros del area de factuacion, esta a cargo de subir los depositos y dar la
conformidad para que la zona de Chimbote pueda emitir su reporte de saldas.
Para esto una vez iniciado sesion en nisira nos vamos al apartadod e modulos y le damos click
en Caja y Bancos
Una vez dentro de Caja y Bancos nos dirigimos a movimiento y le damos click en Ingreso
Bancos
Deposito con aplicación directo a la factura, usaremos el código de operación 0060 Ingreso-
Cobranza por venta
Deposito con generación de un ANC, cuando el cliente no tiene deuda y se genera un anticipo
de pago aquí usaremos el código de operación 0070
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Registro2: Parte de abajo del detalle de la operación, aquí ingresamos un nuevo registro en
la línea de abajo y llenamos los siguientes datos:
Operación: 0060 – Ingreso Cobranza por venta
Documento: Damos f2 y se visualiza una pantalla donde buscamos la factura a cancelar, se
amortizará solo el monto del depósito. Luego procederemos a grabar.
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EL llenado del encabezado es igual que el Registro 1, en la segunda parte del Registro 2 aquí
cambia el código de operación que vendría hacer 0070 Ingreso – Anticipo de Clientes.
Ingresamos al Nisira y nos dirigimos a la pestaña MODULOS y luego damos Click en donde
dice POR COBRAR.
Una vez estando dentro del modulo POR COBRAR nos vamos a la pestaña REPORTES ->
REPORTES DE SALDOS -> POR SUCURSAL Y VENDEDOR
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Luego de dar mostrar se visualiza todos los saldos, nos vamos a la Lupa y se muestran los
saldos.
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Para la impresión de un ranking de ventas por cliente ingresamos al Nisira y nos dirigimos a
la pestaña Módulos -> POR COBRAR dentro de este módulo nos dirigimos a la pestaña
REPORTES -> Ventas por Producto/Cliente
En el encabezado llenamos:
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Se visualiza el detalle de la venta, luego nos vamos a la lupa para ver previa vista y luego se
imprime.
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