CASO AMERICAN FAST FOOD

PRESENTADO POR:

CRISTIAN ALEXIS SÁNCHEZ VARGAS

DOCENTE:

MILLER STIVENS RAMIREZ CRUZ

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA “CORHUILA”

ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA

AUDITORIA INTERNA

NEIVA- HUILA

SEPTIEMBRE 2019
 CASO AMERICAN FAST FOOD

1. NO REUNIONES DE CALIDAD

 No conformidad mayor, ya que no se están haciendo reuniones de

ningún tipo para mejorar la calidad de la empresa. Falta el. Literal.
C) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el
seguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño
relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el
control de estos procesos. necesarios y sus interacciones, de
acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional, e incumple
el.
 Numeral 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS
PROCESOS.

2. SELECCIÓN DE PROVEEDORES

 No conformidad mayor, ya que al preguntarle al auditado no

presenta soportes. Por ende, falta el. Literal E) control y seguimiento
del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la
organización e incumple el.
 Numeral 8.4 INFORMACION PARA LOS PROVEEDORES
EXTERNOS

3. POCA IMPORTANCIA PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL

 No conformidad mayor, no se está capacitando al personal. La

organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados.
Y falta. Literal a) Son apropiados para el tipo específico de
actividades de seguimiento y mediciones realizadas. E incumple el
 Numeral 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

4. MANEJO DE QUEJAS

 No conformidad mayor, no hay buzón de sugerencias. Falta el

 Literal b) El grado de Satisfacción del cliente. E Incumple el
numeral. Numeral 9.1.2 Satisfacción del cliente
 sobre los productos y servicios entregados.

5. MANEJO DE NO CONFORMIDADES

No conformidad mayor, no hay buzón de sugerencias. falta al

Literal a) Reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea
aplicable. E incumple el
 Numeral 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
.

6. AUDITORES INTERNOS SIN EXPERIENCIA.

 No conformidad mayor, porque para ser auditores tienen que tener

experiencia en los temas por los cuales se realiza la auditoria. Y falta
el. Literal c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para
asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoría. E incumple el
Numeral 9.2 AUDITORÍA INTERNA

7. CONFLICTO DE INTERESES ENTRE AREAS DIFERENTES

 No conformidad mayor, ya que La alta dirección debe asegurarse

de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes
se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
Falta el. Literal b) comunicarse entenderse y aplicarse dentro de la
organización. E incumple el. Numeral 5.2 POLÍTICA

8. PLANES DE MEJORAMIENTO, NO HAY SEGUIMIENTO

No conformidad mayor. La organización debe determinar y seleccionar las

oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para
cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo.
Faltando él. Literal a) mejorar los productos y servicios para cumplir los
requisitos, así como considerar las necesidades y expectativas futuras. E
incumpliendo. Numeral 10. MEJORA
 9. MODIFICACIONES CONSTANTES DEL MAPA DE PROCESOS

 No conformidad menor, porqué se está modificando casa 6 meses.

Faltando él. Literal a) mantener información documentada para
apoyar la operación de sus procesos. Incumpliendo el. Numeral 4.4
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

10. FALTA DE INTERES DE LA DIRECCION

 No conformidad mayor. ya que

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con
respecto al sistema de gestión de la calidad es por ello.
Falta el. Literal a) asumiendo la responsabilidad y obligación de
rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión de la
calidad. E incumpliendo el Numeral 5.1 LIDERAZGO Y
COMPROMISO.

11. FALTA DE PERFILES DE CARGOS IDONEOS AL CARGO QUE ESTAN

OCUPANDO

 No conformidad mayor ya que el personal que están contratando

no cuentan con la experiencia necesaria para desempeñar el cargo y
falta el. Literal b) asegurarse de que estas personas sean
competentes, basándose en la educación, formación o experiencia
apropiadas. E incumple el Numeral 7.2 COMPETENCIA

12. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

No conformidad mayor, no se está haciendo de manera continua. Por

ende, falta el. Literal e) control y seguimiento del desempeño del proveedor
externo a aplicar por parte de la organización e incumple el.
Numeral 8.4 INFORMACION PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS