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a. Objetivos de la auditoría:
b. Alcance de la auditoría:
f. Criterios de auditoría.
Criterios
Evidencias de Hallazgos de
No. de C NCM NCm
Auditoría Auditoría
Auditoría
1 El manual cumple
con la
Manual de normatividad y
procedimientos MA-SGC-001 X
tiene las
internos descripciones de
todas las áreas de
la compañía
2 Este documento
Política del
PO-SGC-001 cumple con la
SGC Interno norma y está en su
X
versión
actualizada
3 Este documento
cumple con la
norma, pero no se
Política encuentra en su
Gestión PO-SGC-002 X
última versión
Financiera donde se debe
colocar los
cambios
realizados en el
área
4 Este documento
Políticas X
PO-SGC-003 cumple con la
Corporativas norma y está en su
versión
actualizada
5 Documento
actualizado, con
Manual de MAN-PRO- control físico y
procedimiento 001 X
virtual, con
de producción documentos
anexos
actualizados
6 Por necesidad de
despachos, se
Formatos de X
paran las líneas
tiempos de FTP-PRO- para hacer
producción 007
producción de PT
no programados
por lo cual no se
registra tiempo
7 En las firmas de
Procedimiento elaboró, reviso
de recibió se
programación PR-PRO-002 X
encuentra con
de producción diferentes tintas y
sin firma
corporativa
8 Durante la
Instructivo para auditoria está en
la elaboración proceso la mezcla
de mezclas INL-PRO-004 X
para elaborar sika
liquidas y no se cuenta con
el instructivo paso
a paso
C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor
h. Conclusiones de la auditoría.
Se debe hacer capacitaciones a todas las áreas donde el tema principal sea
la buena práctica documental, donde se abarque temas como: archivar de
manera correcta, llenar todos los espacios, uso único de la tinta negra y que
los formatos se diligencien sin cometer tachones o enmendaduras