Prespt. Cacao Picha1

PO
DATOS:
Tasa de Crecimiento 3.50%
Año Base
DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019
Población 1,802 1,865 1,930

N° Familias (*) 300 311 322
(*) 6 miembros por familia en Pichanaki-PDCP -2012-2021
POBLA
DATOS:
Año Base
Población 1,442 1,492 1,544

N° Familias (*) 240 249 257
(*) 6 miembros por familia en Pichanaki-PDCP -2012-2021
POBLACION DEMAN
DATOS:
Año Base
Poblacion Beneficiaria 1802 1873 1947

Familias Beneficiaria 285 312 389
BENEFICIARIOS DIRECTOS
ITEM MICROCUEBCAS PERSONAS FAMILIAS
1 FLORENCIA 90 15
2 IMPERIAL 84 14
3 PRIMAVERA 216 36
4 ALTO KIMIRIKI 60 10
5 BAJO KIMIRIKI 68 30
6 PAMPA CAMONA 620 60

7 YARONI 120 20
8 NUEVA ESPERANZA 180 30
9 SAN PABLO 180 30
10 SAN JOSE 120 20
11 UNION PROGRESO 64 20
TOTAL H.B 1802 285
DISTRITO N° DEHABITANTES
PICHANAQUI 39,054
POBLACION BENEFICIARIA 1802 5% aprox.de la poblacion
POBLACION TOTAL
Fuente: PDCCH 2006-2015
2020 2021 2022 2023 2024 2025
1,998 2,068 2,140 2,215 2,293 2,373

333 345 357 369 382 395
POBLACION DE REFERENCIA
Fuente: PDCCH 2006-2015
2022 2023 2024 2025 2026 2027
1,598 1,654 1,712 1,772 1,834 1,898

266 276 285 295 306 316
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA -(BENEFICIARIA)
2022 2023 2024 2025 2026 2027
2023 2103 2186 2272 2362 2455

405 421 437 454 472 491
Tasa de Población
Distrito crecimiento
(*) 2017 2018 2019 2020
PICHANAKI 3.50% 39,054 40421 41836 43300
Fuente: INEI – XI CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 Elab. Equipo Técnico PDC
FUENTE: CENSO INEI 2007

x.de la poblacion
2026 2027
2,456 2,542
409 424
2028 2029
1,965 2,034
327 339
2028 2029
2552 2652
510 530
Población
2021 2022 2023 2024
44815 46384 48007 49688
#REF!
COSTOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL
ALTERNATIVA 01
CODIGO ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO
Componente 1 Aplicación de Asistencia técnica en Manejo Agronómico del cultivo de cacao
ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION
Actividad 1.1
DEL CACAO
Servicios
06 tecnicos agropecuarios mes 30 15,000.00
Materiales didácticos
papelote millar 10 300
plumón grueso para papel n°47 caja 8 33
papel bond 80 gr millar 6 25
adquisición de bitácoras millar 0.3 5,000.00
Maquinaria y mantenimiento
Moto lineal 150 unidad 7 9,000.00
Combustible gln 2380 14.00
Lubricantes litros 476 25.00
Mantenimiento icluye repuestos trimestre 9 450.00
Herramientas para la enseñanza
tijera de podar grande unidad 7 40
serrucho de podar unidad 7 55
navaja para injertar unidad 7 45
Vestuario
poncho unidad 21 25
botas Par 21 22
chalecos bordados unidad 21 45
equipo de protección unidad 21 80
gorras bordados unidad 21 25
CAPACITACIONES EN EL MANEJO
Actividad 1.2 PRODUCTIVO DEL CACAO MEDIANTE
ESCUELAS
CAPACITACIONDE CAMPO ECAS
EN PROPAGACION E
Sub actividad 1.2.1 INSTALACCION DE LA PARCELAS
DEMOSTRATIVAS
INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES
bolsas de almacigo 6x8x0.2 millar 33 25
semillas de cacao kg 132 30
varas yemeras millar 22 500
Malla rashhell 75% de sombra rrollo 11 1,000.00
Secador solar modulos 11 3,000.00
Tanques fermentadores modulos 11 2,500.00
Insumos vivero modulos 11 5,000.00
Herramientas para vivero modulos 11 5,600.00
INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS
limpieza de terreno ha 11 500
trazado y replanteo ha 11 400
apertura de hoyos ha 11 600
plantacion de cacao injerto ha 11 650
recalce ha 2 800
fertilizantes ha 11 1200
materiales GLB 1 3850
MANTENIMIENTO DE LA PARCELA DEMSOTRATIVA
Llimpieza de mantenimiento UNID 15 2
Abonamiento UNID 2 80
Control fitosanitario UNID 2 30
SERVICIOS
ESPECIALISTA EN CACAO- VIVEROS Consultoría 11 500
CAPACITACION EN PODA DE FORMACION
Sub actividad 1.2.2
Y RENOVACION DE CACAO
MATERIALES DIDACTICOS
BOLETIN INFORMATIVO PODA DE CACAO UNID 285 2
CICATRIZANTE UNID 2 38
TIJERADE PODA UNID 2 45
SERRUCHO DE PODA UNID 2 30
SERVICIOS
ESPECIALISTA EN CACAO - PODA Consultoría 11 500
BRECK
CAPACITACION EN PREPARACION DE RACION 285 4
Sub actividad 1.2.3 BIOCIDAS Y CONTROL DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES DE CACAO
BOLETIN INFORMATIVO CONTROL DE PLAGA UNID 285 2
INSUMOS PARA LA PREPARACION DE BIOCI GLB 11 50
SERVICIOS
ESPECIALISTA EN CACAO BIOCIDAS Consultoría 11 500
BRECK
CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE RACION 285 4
Sub actividad 1.2.4 CACAO (PASTA DE CACAO, CREMA Y
CHOCOLATE)
BOLETIN INFORMATIVO DE VALOR AGREGA UNID 285 2
BANER DE FLUJOGRAMAS (1.20m X 1m) UNID 11 30
AZUCAR BLANCA KG 150 3
BENZOATO DE SODIO KG 2 60
KIT DE COCINA PORTATIL UNID 2 500
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTA DE CAC UNID 1 5000
TONEL DE MADERA PARA MACERADO UNID 2 1500
KIT DE MENAJES UNID 2 500
AGUARDIENTE ARROBA 15 45
ENVASE DE ALUMINIO UNID 750 0.5
BOTELLA DE VIDRO DE 650CC UNID 750 3
TAPA DE BOTELLA UNID 750 0.3
ETIQUETA UNID 750 0.5
SERVICIOS
CONSULTOR (ESPECIALISTA EN IND.ALIMENT EVENTO 11 500
PREPARACION DE ALIMENTOS RACION 285 6
Actividad 1.3 PASANTÍAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA EXITOSAS
Sub actividad 1.3.1 EN PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE CALIDAD
DE CACAO (15 PERSONAS)
Servicios
Alimentación Dia 4 450
Alojamiento Dia 4 300
Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 30 100
Movilidad Interna Dia 4 100
Pago de guias Dia 4 450
Coordinación de pasantía a Tingo María Viático 1 250
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
EXITOSAS EN MANEJO INTEGRAL DEL
Sub actividad 1.3.2 CULTIVO DE CACAO DIRIGIDO A
PERSONAL TÉCNICO DEL PROYECTO(03
PERSONAS)
Servicios
Alimentación Dia 3 90
Alojamiento Dia 3 75
Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 6 85
Movilidad Interna Dia 3 50
Pago de guias Dia 3 300
Coordinación de pasantía a Tingo María Viático 1 250
FORMACIÓN DE 30 PROMOTORES
Actividad 1.4
COMUNALES EN PRODUCCION DE CACAO
Servicios
Hospedajes de Promotores Persona 30 150
Consultor en Producción orgánica y agro
Mes 0.5 2,500.00
negocios
Consultor en Escuela de Campo Mes 0.5 2,500.00
Materiales
Refrigerios Unidad 900 5
Certificado de acreditación Unidad 30 3
Plumón grueso para papel Unidad 20 2.5
Cuaderno 50 hojas Unidad 60 2.5
Lapicero Tinta Liquida Unidad 60 1
Plumón para pizarra acrílica Unidad 20 3.5
Papelografo Unidad 30 0.5
Mota para pizarra acrílica Unidad 2 3
Cartuchos de tinta para impresora Unidad 1 80
Cartulina de colores Unidad 30 0.6
Folder plastificado con fatser Unidad 30 2
Cintha Makig Tape Unidad 3 2
Papel Bond 80 gr Millar 3 37
REDUCCION DE RIESGOS Y MITIGACION
Actividad 1.5
DEL IMPACTO AMBIENTAL
Sub actividad 1.5.1 REDUCCION DE RIESGOS
PRACTICAS MECANICAS
PRACTICAS DE CULTIVOS EN TERRAZAS D.M 11 100
CONSTRUCCION DE CANALES DE
D.M 11 150
DRENAJE(ZANJILLAS DE OBSORCION
FPRACTICAS AGRONOMICAS
USO DE BARRERAS VIVAS D.M 11 100
CULTIVOS ASOCIADOS (CACAO BAJO
D.M 11 200
SOMBRA)AGROFORESTERIA
CULTIVO EN ENTORNO D.M 11 200
Sub actividad 1.5.2 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
TALLER MANEJO Y CONSERVACION DE
TALLERES 11 200
RECURSOS NATURALES PROPUESTA
TALLER EN EL MANEJO DE DESECHOS TALLERES 11 100
REFORESTACION O RESIEMBRA DE
HAS 11 300
MATERIAL
CAPACITACIONNATIVOAL PRODUCTOR EN
CURSOS 11 200
NORMAS
TALLER USO AMBIENTALES
ADECUADO DE IMPLEMENTOS
TALLERES 11 300
DE PROTECCION
CAPACITACION ALPERSONAL
PRODUCTOR EN
CURSOS 11 100
SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CONTROL
Eficiente manejo en la etapa de post
Componente 2
cosecha del cacao
IMPLEMENTACIÓN CON MÓDULOS
Actividad 2.1 DEMOSTRATIVOS DE POST COSECHA
PARA CACAO
BOLETIN INFORMATIVO COSECHA Y POST UNID 285 2
MODULO DE FERMENTACION DE CACAO UNID 11 900
MODULO DE SECADO DE CACAO UNID 11 1200
SERVICIOS
ESPECIALISTA EN CACAO-COSECHA Consultoría 11 500
BRECK RACION 285 4
Componente 3 Generación de capacidades en tema de organización y gestión empresarial
TALLER DE CAPACITACIÓN EN
Actividad 3.1
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESAS
Servicios
Expositor (Especialista en organización y
Consultoría 2 1,500.00
gestión de empresas)
Breck Ración 285 4
Carpeta Carpetas 285 3
Manual de gestión de empresas Millar 0.5 3,000.00
Actividad 3.2 CONSOLIDACION DE UNA ASOCIACION
Servicios
Consolidadcio de la asociación Consultoría 1 2,000.00
IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE
Actividad 3.3
COMITES DE PRODUCTORES DE CACAO
Servicios
Conformacion de comites de productores de
cacao en 11 CP (Especialista en agro Consultoría 1 7,500.00
negocios)
Actividad 3.4 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
Servicios
Teller en fortalecimiento organizacional EVENTO 1 2,500.00
GESTION TRIBUTARIA DE LA ASOCIACION MESES 12 500
ELABORACION DE 01 PLAN DE
NEGOCIOS(Especialista en Agro Negocios)
Materiales
Materiales de escritorio Global 1 800
Componente 4 Generación de capacidades en temas de procesos de comercialización de cacao
Actividad 4.1 ARTICULACIÓN A MERCADOS
Articulación de mercados de en el ambito local
y regional
Actividad 4.2 TALLER EN ARTICULACIÓN DE MERCADOS
Servicios
Expositor (Especialista en Agro negociosl) Consultoría 2 1,500.00
Breck Ración 285 4
Carpeta Carpetas 285 3
Manual de articulacion de mercados Millar 2 3,000.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 20%
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO (2.5%)
SUPERVISION (15%)
PRESUPUESTO TOTAL
P. PARCIAL PRECIO SOCIAL
906,433.00 795,380.99
572,301.00 509,222.93
beneficiar 285
Beneficiar 256.5
450,000.00 409,500.00 capaidad d 5.82955
0.00 0.00
3,000.00 2,520.00
264.00 221.76
150.00 126.00
1,500.00 1,260.00
0.00 0.00
63,000.00 51,030.00
33,320.00 26,989.20
11,900.00 9,639.00
4,050.00 3,280.50
0.00 0.00
280.00 254.80
385.00 350.35
315.00 286.65
525.00 477.75
462.00 420.42
945.00 859.95
1,680.00 1,528.80
525.00 477.75
289,711.00 246,047.91
251,935.00 215,449.35
825.00 668.25
3,960.00 3207.60
11,000.00 8910.00
11,000.00 8910.00
33,000.00 30030.00
27,500.00 22275.00
55,000.00 44550.00
61,600.00 56056.00
0.00
5,500.00 4,675.00
4,400.00 3,740.00
6,600.00 5,610.00
7,150.00 6,077.50
1,600.00 1,360.00
13,200.00 11,220.00
3,850.00 3,272.50
0.00 0.00
30.00 25.50
160.00 136.00
60.00 51.00
0.00
5,500.00 4,675.00
7,436.00 6,023.16
570.00 461.70
76.00 61.56
90.00 72.90
60.00 48.60
5,500.00 4,455.00
1,140.00 923.40
7,760.00 6,285.60
570.00 461.70
550.00 445.50
0.00 0.00
5,500.00 4,455.00
1,140.00 923.40
22,580.00 18,289.80
570.00 461.70
330.00 267.30
450.00 364.50
120.00 97.20
1,000.00 810.00
5,000.00 4,050.00
3,000.00 2,430.00
1,000.00 810.00
675.00 546.75
375.00 303.75
2,250.00 1,822.50
225.00 182.25
375.00 303.75
0.00 0.00
5,500.00 4,455.00
1,710.00 1,385.10
10,755.00 9,787.05
8,450.00 7,689.50
1,800.00 1,638.00
1,200.00 1,092.00
3,000.00 2,730.00
400.00 364.00
1,800.00 1,638.00
250.00 227.50
2,305.00 2,097.55
270.00 245.70
225.00 204.75
510.00 464.10
150.00 136.50
900.00 819.00
250.00 227.50
12,216.00 10,803.60
0.00
4,500.00 4,095.00
1,250.00 1,137.50
1,250.00 1,137.50
0.00 0.00
4,500.00 3,825.00
90.00 76.50
50.00 42.50
150.00 127.50
60.00 51.00
70.00 59.50
15.00 12.75
6.00 5.10
80.00 68.00
18.00 15.30
60.00 51.00
6.00 5.10
111.00 94.35
21,450.00 19,519.50
8,250.00 7,507.50
0.00
1,100.00 1,001.00
1,650.00 1,501.50
0.00 0.00
1,100.00 1,001.00
2,200.00 2,002.00
2,200.00 2,002.00
13,200.00 12,012.00
2,200.00 2,002.00
1,100.00 1,001.00
3,300.00 3,003.00
2,200.00 2,002.00
3,300.00 3,003.00
1,100.00 1,001.00
30,310.00 25,763.50
30,310.00 25,763.50
0.00
570.00 484.50
9,900.00 8,415.00
13,200.00 11,220.00
0.00 0.00
5,500.00 4,675.00
1,140.00 969.00
45,295.00 41,218.45
6,495.00 5,910.45
0.00
3,000.00 2,730.00
1,140.00 1,037.40
0.00 0.00
855.00 778.05
1,500.00 1,365.00
2,000.00 1,820.00
0.00
2,000.00 1,820.00
7,500.00 6,825.00
0.00
7,500.00 6,825.00
29,300.00 26,663.00
0.00
2,500.00 2,275.00
6,000.00 5,460.00
20,000.00 18,200.00
0.00 0.00
800.00 728.00
17,995.00 16,375.45
7,000.00 6,370.00
7,000.00 6,370.00
10,995.00 10,005.45
0.00
3,000.00 2,730.00
1,140.00 1,037.40
855.00 778.05
6,000.00 5,460.00
1,000,033.00 878,738.39
200,006.60 175,747.68
25,000.83 21,968.46
150,004.95 131,810.76
1,375,045.38 1,208,265.29
FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MEN
(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N°

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declara
I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS MICROCUENCAS D
PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
FUNCION:
RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISÍON FUNCIONAL: 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
GRUPO FUNCIONAL: 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE GERENCIA DE D
Persona Responsable de Formular el PIP Menor ING. UR
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)
Gobierno Nacional/Regional Sector
Gobierno provincial Departamento

JUNIN
Gobierno Distrital Departamento
JUNIN
FONAFE
ETES Grupo
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora R

Organo Técnico Responsable GERENC
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO JUNIN
PROVINCIA SATIPO
DISTRITO RIO TAMBO
LOCALIDAD 14 CENTROS POBLADOS
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Descipción de la situación actual

EL DISTRITO DE PICHANAKI, EN SU MAYORIA ES EMINENTEMENTE AGRICOLA Y UN GRAN SECTOR DE LOS
CACAO Y CULTIVOS ANUALES, EL MISMO QUE CONSTITUYE UN SUSTENTO IMPORTANTE PARA LOS PROD
TRABAJO PARA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS ESPECIALMENTE EN EPOCA DE COSECHA DONDE SE REQ
SE EJECUTA MANUALMENTE PARA LO CUAL SE CONTRATARA PEONES QUE VIENEN DESDE OTRAS LOCAL
PODEMOS MENCIONAR QUE ACTUALMENTE LA PRODUCCION ES DEFICITARIA REPORTANDOSE UNA PROD
DEBAJO DEL NIVEL DE PRODUCCION ADECUADO EN COMPARACION A OTRAS LOCALIDADES DEL PAIS; TAM
DESCONOCIMIENTO DEL MANEJO TECNIFICADO EN TODAS LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO Y PRODUCCION
DESCONOCEN LOS PRINCIPIOS DE LAS BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS POR LO QUE LLEVAN A CABO LAS
PERJUDICANDO SUS CULTIVOS Y OBTENIENDO LIMITADOS RENDIMIENTOS POR HECTAREA.
ASI MISMO REPORTA QUE HAY UNA DEFICIENTE ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES LO QUE ENCARE
POR OTRO LADO SE PERCIBE MENOS INGRESO ECONOMICO AL MOMENTO DE LA COMERCIALIZACION YA
INTERMEDIARIOS, LO QUE PODRIA REVERTIRSE DE VENDER DE MANERA GRUPAL O ASOCIATIVA LOGRAND
MAYORES.
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3)

1.- Nº Kg producidos de cacao por Há
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

“RESTRICCION DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODU
Nº Descripción de las principales causas (máximo 6)
Causa 1 • Deficiente transferencia de tecnológica en producción.-
Causa 2 Debil organización de agricultores cacaoteros
Causa 3 • Comercialización individual y convencional
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1. Objetivo
Descripción del objetivo central

ACCESO DE LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO
ACCESO DE LOS PRODUCTORES A LOS SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO
Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*)
Nº Kg producidos de cacao por Há 200 kg
9.2. Medios Fundamentales
N° Descripción medios fundamental

1 Aplicación de Asistencia técnica en Manejo Agronómico del cultivo de cacao
2 #REF!
3 chalecos bordados
4 ESPECIALISTA EN CACAO- VIVEROS
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Descripción de cada Alternativa

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo
analizada
Aplicación de Asistencia técnica en Manejo Agronómico del cultivo de cacao
Mejoramiento de la cadena de valor

cacao mediante implementación con
módulos demostrativos de post
cosecha de cacao en 14 Centros
Poblados de Pichanaki, provincia de
Chanchamayo - Junín.
#REF!
chalecos bordados
ESPECIALISTA EN CACAO- VIVEROS
Mejoramiento de la cadena de valor

cacao mediante implementación
con centro piloto de post cosecha
de cacao en 14 CP de Pichanaki, #REF!
provincia de Chanchamayo - Junín.
chalecos bordados
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
De acuerdo a los parámetros de evaluación definidos por el Anexo SNIP-09, el cual indica que el periodo o fase de ev
a 10 años, y se inicia del año 01 y se proyecta en 10 años en donde se puede medir los resultados del beneficio del p
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)
Tasa de
DESCRIPCION Unidad
crecimiento(*) 2020
Productores capacitados y
asistidos tecnicamente en cacao familias 20.86% 285
DEMANDA TOTAL TM 285
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

tasa de crecimiento : 20.86 para la produccion nacional de cacao,Fuente: Elaboración propia, proyectada en base a d
anual en el peru es de 700 kg/ha del grano de cacao
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)
SIN PROYECTO
Tasa de
DESCRIPCION Unidad
crecimiento(*) 2020
PRODUCCION DE APICULTORES DE EM
TM 20.86% 0
PRODUCCION DE APICULTORES ASOCIADOS
20.86% 106
PRODUCCION DE APICULTORES INDEPENDIENTES
20.86% 0
OFERTA TOTAL 20.86% 106
Fuente: Ministerio de Agricultura
CON PROYECTO
Tasa de
DESCRIPCION Unidad
crecimiento(*) 0
PRODUCCION DE APICULTORES DE EM TM 20.86% 0
PRODUCCION DE APICULTORES ASOCIADOS 20.86% 106
PRODUCCION DE APICULTORES INDEPENDIENTES 20.86% 36
OFERTA TOTAL 20.86% 142
Fuente: Ministerio de Agricultura
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales par
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Desde 1990 la producción nacional de cacao muestra una tendencia creciente pero con constantes fluctuaciones,
asociado a cambios en los rendimientos producto de la presencia de enfermedades, principalmente la moniliasis del
cacao que afecta al 40% de las plantaciones. A ello se suma el abandono parcial o total de gran parte de los cultivos
los ochentas e inicios de los noventas, ante su sustitución por el cultivo de la coca y otros productos de mayor
rentabilidad.
. La producción de cacao se caracteriza por la presencia de pequeños agricultores de subsistencia que tienen como m
entre 2 a 3 hectáreas por agricultor, empleando un nivel tecnológico bajo.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
DESCRIPCION
2020 2021 2022
DEMANDA TOTAL 285 344 416
PRODUCCION DE APICULTORES D 142 172 207
Brecha -143 -173 -209
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecución
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Principales Rubros
Expediente Técnico
Costo Directo
#REF!
chalecos bordados
Supervisión
Gastos Generales
Utilidad
Total
15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Expediente Técnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02
Resultado "3"
Resultado "4"
Supervision
Gastos Generales
Total (S/.)
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto 1 2 3
CULTIVOS EXISTENTES (HA) 285.00 285.00 285.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (HA) 0 0 0
TOTAL DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 0 0
FACTOR DE CONVERSION 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO O y M SOCIAL 0.00 0.00 0.00
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3
CULTIVOS EXISTENTES (HA) 285.00 285.00 285.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 0 0
MANTENIMIENTO (HA)
TOTAL DE OPERACIÓN Y
0 0 0
MANTENIMIENTO
FACTOR DE CONVERSION 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO O y M SOCIAL #REF! #REF! #REF!
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción
Situación sin Proyecto

Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
AÑO Ha RENDIMIENTO PRECIO PRIVADO

DE PRODUCCION (Nº) (TM./Ha) (S/./TM.)
1 648 0.00 5000.00
2 648 0.00 5000.00
3 648 0.90 5000.00
4 648 1.00 5000.00
5 648 1.10 5000.00
6 648 1.10 5000.00
7 648 1.10 5000.00
8 648 1.10 5000.00
9 648 1.00 5000.00
10 648 1.00 5000.00
Valor Presente de los Beneficios Sociales: 1275264.00
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
CON PROYECTO
Nº de productores 176
Nº de Has en promedio 1Há = 1283 plantones de cacao en sistema tresbolillo
Nº Kg producidos por Há = 1100 kg.
El precio de venta en la chacra = S/ 5.00/ Kg., con la implementacion del proyectos subira a s/ 10.00/kg cacao aroma
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Los beneficios no monetarios podemos mencionar los siguientes:
• Adiestramiento en el manejo agronómico del cultivo de cacao.
• Adiestramiento en el proceso de transformación y valor agregado de cacao.
• Fortalecimiento organizacional y empresarial.
17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
Indique la Evaluación Social a Usar:

Costo Beneficio X Costo efectividad
VAN social 469,888.97
17.2 Costo-Efectividad
VAC social
Indicador de efectividad y/o eficacia Valor
Costo- Efectividad
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros AÑO I AÑO II

Expediente Técnico 100.00% 0.00%
Costo Directo
Aplicación de Asistencia técnica en Manejo
30.04% 39.12%
Agronómico del cultivo de cacao
0.00% 0.00%
#REF!
chalecos bordados 0.00% 45.46%
0.00% 0.00%
Supervisión 33.33% 33.33%
Gastos Generales 33.33% 33.33%
Utilidad
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)
Principales Rubros AÑO I AÑO II

Expediente Técnico 22,824
Costo Directo
Aplicación de Asistencia técnica en Manejo 133,787 174,229
Agronómico del cultivo de cacao
0 0
#REF!
0 30,156
chalecos bordados
0 0
Supervisión 9,510 9,510
Gastos Generales 19,020 19,020
Utilidad
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP
15 COMUNIDADES NATIVAS ASENTADAS EN CUENCA DEL RIO TAMBO
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto In
No X
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos

Documento Entidad / Organización
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y 15 CCNN
mantenimiento
ACTA
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No X
Si
20. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
TALLER MANEJO Y CONSERVACION DE RECURSOS

Impacto 1: Erosion de suelos NATURALES PROPUESTA
REFORESTACION O RESIEMBRA DE MATERIAL

Impacto 2:Eliminacion de arboles nativos NATIVO
Impacto 3:Desechos de Modulos demostrativos de

Fermentacion de cacao TALLER EN EL MANEJO DE DESECHOS,USO
ADECUADO DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION
Durante la Operación
Impacto 1:Deforestacion para la instalacion de CAPACITACION AL PRODUCTOR EN NORMAS

nuevos cultivos AMBIENTALES
Impacto 2:Uso de Productos quimicos para control CAPACITACION AL PRODUCTOR EN SISTEMAS

de plagas y enfermedades del cacao ALTERNATIVOS DE CONTROL
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. FECHA DE FORMULACIÓN
23. FIRMAS
Responsable de la Formulación del Perfil

ERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
ada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)

en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
s PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.
e perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
AO EN LAS MICROCUENCAS DE PAMPA CAMONA Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE

DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN”
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
ING. URBANO CAMARGO CAYSAHUANA
Sector Pliego Unidad Ejecutora
Departamento Provincia Unidad Ejecutora

JUNIN CHANCHAMAYO
Departamento Provincia Distrito Unidad Ejecutora
MUNICIPALIDAD
JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAKI
DE PICHANAKI
Unidad Ejecutora
Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora
RAUL ALIAGA SOTOMAYOR

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
N
O
AMBO
NTROS POBLADOS
n de la situación actual
Y UN GRAN SECTOR DE LOS POBLADORES SE DEDICA A LA PRODUCCION DE CAFE,
MPORTANTE PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS ASI COMO ES UNA FUENTE DE
DE COSECHA DONDE SE REQUIERE GRAN CANTIDAD DE MANO DE OBRA DEBIDO A QUE
IENEN DESDE OTRAS LOCALIDADES EN BUSCA DE TRABAJO. COMO PREAMBULO
A REPORTANDOSE UNA PRODUCCION DE 5 qq. POR HECTAREA LO QUE ESTA MUY POR
S LOCALIDADES DEL PAIS; TAMBIEN SE HA IDENTIFICADO COMO PROBLEMA EL
RECIMIENTO Y PRODUCCION DE CACAO, NOTANDOSE QUE LOS AGRICULTORES
R LO QUE LLEVAN A CABO LAS LABORES CULTURALES EN EPOCAS INAPROPIADAS
OR HECTAREA.
DUCTORES LO QUE ENCARECE LA COMPRA DE INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;
E LA COMERCIALIZACION YA QUE CADA UNO VENDE A LOS COMERCIANTES
UPAL O ASOCIATIVA LOGRANDOSE MEJORES PRECIOS POR VENTA EN VOLUMENES
actual (máximo 3) Valor Actual

200 kg
APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN PICHANAKI
Causas Indirectas
• Inadecuado aplicación de labores culturales agronómicas del

cultivo de cacao.• Deficiente manejo en la etapa de post cosecha
del cacao
Limitada capacidad de organización y gestión empresarial
• Limitada capacidad de organización y gestión empresarial,•

Limitados conocimientos de procesos de comercialización de
cacao.
PRODUCTIVA DEL CACAO

PRODUCTIVA DEL CACAO
Valor al final
del Proyecto
(*)
1000 kg
scripción medios fundamentales

ronómico del cultivo de cacao
N° de
Acciones necesarias para
esarios para lograr el Objetivo) beneficiaros
lograr cada resultado
directos
asesoria tecnica
personalizada a 648
productores de
cacao,realizacion de 60
ronómico del cultivo de cacao eventos en Manejo gronomico
del cacao con metodologia
ECAS,02 pasantias y
Formacion de 30 promotores
en Produccion de cacao
3888
Instalacion de 14 Modulos de
fermentacion de cacao y 14
Modulos de secado de cacao,
1 por Comunidad
Realizacion de 02 evento en
organización y Gestion de
empresas,Formalizacion de
01 Asociacion de productores
de cacao de las 14 CP
beneficiarias, 01 Consultoria
para la elaboracion de 01 Plan
de Negocios.
Elaboracion de 01 estudio,
para la articulacion del grano
de cacao a mercados
competitivos.realizacion de 02
talleres en articulacion de
mercado del grano de cacao.
asesoria tecnica
personalizada a 648
productores de
cacao,realizacion de 60
ronómico del cultivo de cacao eventos en Manejo gronomico
del cacao con metodologia
ECAS,02 pasantias y
Formacion de 30 promotores
en Produccion de cacao
IMPLEMENTACION DE 14
CENTROS PILOTOS 3888
DEMOSTRATIVO PARA
VALOR AGREGADO DE
CACAO
Realizacion de 02 evento en
organización y Gestion de
empresas,Formalizacion de
01 Asociacion de productores
de cacao de las 14 CP
beneficiarias, 01 Consultoria
para la elaboracion de 01 Plan
de Negocios.
Elaboracion de 01 estudio,
para la articulacion del grano
de cacao a mercados
competitivos.realizacion de 02
talleres en articulacion de
mercado del grano de cacao.
ndica que el periodo o fase de evaluación de un Proyecto de Inversión Pública no debe ser mayor
os resultados del beneficio del proyecto.
Años
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
344 416 503 608 735 888 1,074

344 416 503 608 735 888 1,074
ión de la demanda
n propia, proyectada en base a datos del trade.nosis.com y ADUANAS y la produccion promedio
Años
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 0 0 0 0 0 0
128 155 187 226 273 330 399
0 0 0 0 0 0 0
128 155 187 226 273 330 399
Años
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
128 155 187 226 273 330 399
44 53 64 77 93 112 136
172 207 251 303 366 443 535
o. Enunciar los principales parámetros y
on constantes fluctuaciones,
principalmente la moniliasis del
tal de gran parte de los cultivos en
otros productos de mayor
e subsistencia que tienen como máximo
AÑOS
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
503 608 735 888 1,074 1,298 1,569
251 303 366 443 535 647 782
-252 -305 -369 -446 -539 -651 -787
Elegir Modalidad de
ÓN
Ejecución (X)
X
RATA
N PÚBLICA PRIVADO
JECUTOR
OBRAS POR IMPUESTOS)
Costo total a
Unidad de Unidad de Costo
Cantidad precios de
Medida Medida Unitario
mercado
globlal globlal 1 1,140 1,140
globlal globlal 1 906,433.00 906,433

globlal globlal 1 #REF! #REF!
globlal globlal 1 945.00 945
globlal globlal 1 5,500.00 5,500
globlal globlal 1 22,580 22,580
globlal globlal 1 0 0
#REF!
Costo total a Costo a

Factor de
precios de precios
corrección
mercado sociales
1,140.00 0.909 1036.26
913,379.32 798,619.30
180,978.93 0.848 153379.64
31,937.46 0.868 27705.74
654,670.84 0.909 595095.79
45,792.09 0.490 22438.13 0
35,456.00 29,772.67
21,690.26 0.848 18382.50
5,422.57 0.868 4704.08
6,200.34 0.909 5636.11
2,142.84 0.490 1049.99
53,032.00 44531.37
32,442.41 0.848 27494.94
8,110.60 0.868 7035.95
9,273.92 0.909 8430.00
3,205.07 0.490 1570.48
12,732.00 10691.16
7,788.82 0.848 6601.03
1,947.21 0.868 1689.20
2,226.50 0.909 2023.89
769.48 0.490 377.04
22,580.00 0.909 20525.22
0.00 0.848 0.00
1,038,319.32 894,484.82
4 5 6 7 8 9 10
285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 5 6 7 8 9 10
285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

#REF! 0 0 0 0 0 0
#REF!
Costo de
VP.CO&M VP.Costo total
Inversión
0 0
679013.211625 0 679013.211625
776593.211625 0 776593.211625
679013.211625 0 679013.211625
776593.211625 0 776593.211625
PRECIO SOCIAL V.B.P. (S/.)

(S/./TM.) PRIVADO SOCIAL
4100.00 0.00 0.00
4100.00 0.00 0.00
4100.00 2916000.00 2391120.00
4100.00 3240000.00 2656800.00
4100.00 3564000.00 2922480.00
4100.00 3564000.00 2922480.00
4100.00 3564000.00 2922480.00
4100.00 3564000.00 2922480.00
4100.00 3240000.00 2656800.00
4100.00 3240000.00 2656800.00
eficios sociales
ubira a s/ 10.00/kg cacao aromatico
o efectividad Ambos
Descripción
AÑO III Total

0.00% 100.00%
30.84% 100.00%
100.00% 100.00%
54.54% 100.00%
100.00% 100.00%
33.33% 100.00%
33.33% 100.00%
AÑO III Total

22,824
137,324 445,339
42,888 42,888
36,180 66,336
16,036 16,036
9,510 28,530
19,020 57,060
P con cargo a su Presupuesto Institucional?
Entidad / Organización Compromiso
15 CCNN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1
Acción 2
Acción "n"
MITIGACIÓN COSTO (S/.)
RVACION DE RECURSOS
3000.00
MBRA DE MATERIAL
4,500.00
DESECHOS,USO
OS DE PROTECCION 6000.00
TOR EN NORMAS
3000.00
TOR EN SISTEMAS
OL 1500.00
Responsable de la Unidad Formuladora

8
2028 2029 2030 2031
1,298 1,569 1,896 2,292

1,298 1,569 1,896 2,292
2028 2029 2030 2031
0 0 0 0
483 583 705 852
0 0 0 0
483 583 705 852
0 0 0 0
0 0 0 0
483 583 705 852
164 198 239 289
647 782 945 1,142
2030 2031
1,896 2,292
945 1,142
-951 -1,150
11 12 13
285.00 285.00 285.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
11 12 13
285.00 285.00 285.00
2,030 2,030 2,030
1,315,116 1,315,116 1,315,116
0.84 0.84 0.84

1104697.44 1104697.44 1104697.44
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS MICROCUENCAS DE PAMPA C
NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN”
DEMANDA TOTAL
Tasa de
DESCRIPCION Unidad crecimiento(*
) 2020 2021 2022 2023
Productores
de cacao habitantes 3.50% 1,802 1,802 1,802 1,802
DEMANDA TOTALhabitantes 1,802 1,802 1,802 1,802
OFERTA SIN PROYECTO

Tasa de
) 2020 2021 2022 2023
Capaciatcion habitantes 3.50% 0 0 0 0
Assitencia tecnic habitantes 3.50% 0 0 0 0
OFERTA TOTAL 3.50% 0 0 0 0
OFERTA CON PROYECTO

Tasa de
) 2020 2021 2022 2023
Capaciatcion habitantes 3.50% 85 85 85 85
Assitencia tecnic habitantes 3.50% 200 200 200 200
OFERTA TOTAL 3.50% 285 285 285 285
Brecha
DESCRIPCIO AÑOS
N 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DEMANDA 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802
OFERTA 285 285 285 285 285 285
Brecha -1,517 -1,517 -1,517 -1,517 -1,517 -1,517
MICROCUENCAS DE PAMPA CAMONA Y
HAMAYO, REGIÓN JUNIN”
Años
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802

1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802
Años
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Años
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
85 85 85 85 85 85 85 85
200 200 200 200 200 200 200 200
285 285 285 285 285 285 285 285
AÑOS
2026 2027 2028 2029 2030 2031
1,802 1,802 1,802 1,802 1,802 1,802
285 285 285 285 285 285
-1,517 -1,517 -1,517 -1,517 -1,517 -1,517
COSTOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL
ALTERNATIVA 02
CODIGO ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO P. PARCIAL
ComponentAplicación de Asistencia técnica en Manejo Agronómico del cultivo de cacao 1,186,746.50
ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCTIVO DEL
Actividad 1 1,082,248.50
CACAO
Servicios
06 tecnicos agropecuarios mes 30 15,000.00 450,000.00
transporte de materiales en camioneta flete 1 700 700.00
Maquinaria y mantenimiento 0.00
Moto lineal 150 unidad 7 9,000.00 63,000.00
Combustible gln 2380 14.00 33,320.00
Lubricantes litros 476 25.00 11,900.00
Mantenimiento icluye repuestos trimestre 9 450.00 4,050.00
Materiales didácticos 0.00
papelote millar 1.5 300 450.00
plumón grueso para papel n°47 caja 3 33 99.00
papel bond 80 gr millar 6 25 150.00
adquisición de bitácoras millar 0.3 5,000.00 1,500.00
Herramientas para la enseñanza 0.00
tijera de podar grande unidad 15 40 600.00
serrucho de podar unidad 15 55 825.00
modulo de abono organico solido modulos 15 2,500.00 37,500.00
modulo de biol y biocidas modulos 15 500.5 7,507.50
navaja para injertar unidad 15 12 180.00
Apoyo con materiales a beneficiarios 0.00
bolsas de almacigo 6x8x0.2 millar 108 25 2,700.00
semillas de cacao kg 540 30 16,200.00
varas yemeras millar 44 500 22,000.00
Malla rashhell 75% de sombra rrollo 14 1000 14,000.00
Micas para secador solar modulos 60 1000 60,000.00
Insumos vivero modulos 14 10000 140,000.00
Herramientas para vivero modulos 14 15000 210,000.00
carretillas unidad 14 130 1,820.00
lampón unidad 14 33 462.00
Vestuario 0.00
poncho unidad 15 25 375.00
botas Par 30 22 660.00
chalecos bordados unidad 15 45 675.00
equipo de protección unidad 15 80 1,200.00
gorras bordados unidad 15 25 375.00
CAPACITACIONES EN EL MANEJO PRODUCTIVO
Actividad 1 DEL CACAO MEDIANTE ESCUELAS DE CAMPO 52,277.00
ECAS
CAPACITACION EN PROPAGACION Y MANEJO
Sub activid 9,711.00
DE VIVEROS DE CACAO
BOLETIN INFORMATIVO PROPAGACION DE CACAO UNID 216 2 432.00
NAVAJA PARA INJERTAR UNID 2 45 90.00
RAFIA DE AMARRE UNID 15 2 30.00
ZARANDA DE 4M2 UNID 2 80 160.00
REGADOR GRANDE UNID 2 30 60.00
ROCA FOSFORICA SACOS 15 33 495.00
BOLSA DE 7X11X0.25 MILLAR 2 40 80.00
SERVICIOS 0.00
ESPECIALISTA EN CACAO- VIVEROS Consultoría 15 500 7,500.00
BRECK RACION 216 4 864.00
CAPACITACION EN PODA DE FORMACION Y
Sub actividad 1.2.2 9,022.00
RENOVACION DE CACAO
BOLETIN INFORMATIVO PODA DE CACAO UNID 216 2 432.00
CICATRIZANTE UNID 2 38 76.00
TIJERADE PODA UNID 2 45 90.00
SERRUCHO DE PODA UNID 2 30 60.00

SERVICIOS 0.00
ESPECIALISTA EN CACAO - PODA Consultoría 15 500 7,500.00
CAPACITACION EN PREPARACION DE BIOCIDAS
Sub actividad 1.2.3
Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES DE 9,546.00
CACAO
BOLETIN INFORMATIVO CONTROL DE PLAGAS Y E UNID 216 2 432.00
INSUMOS PARA LA PREPARACION DE BIOCIDAS GLB 15 50 750.00
SERVICIOS 0.00
ESPECIALISTA EN CACAO BIOCIDAS Consultoría 15 500 7,500.00
CAPACITACION EN VALOR AGREGADO DE
Sub actividad 1.2.4
CACAO (PASTA DE CACAO, CREMA Y 23,998.00
CHOCOLATE)
BOLETIN INFORMATIVO DE VALOR AGREGADO DE UNID 216 2 432.00
BANER DE FLUJOGRAMAS (1.20m X 1m) UNID 10 30 300.00
AZUCAR BLANCA KG 150 3 450.00
BENZOATO DE SODIO KG 2 60 120.00
KIT DE COCINA PORTATIL UNID 2 500 1,000.00
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTA DE CACAO UNID 1 5000 5,000.00
TONEL DE MADERA PARA MACERADO UNID 2 1500 3,000.00
KIT DE MENAJES UNID 2 500 1,000.00
AGUARDIENTE ARROBA 15 45 675.00
ENVASE DE ALUMINIO UNID 750 0.5 375.00
BOTELLA DE VIDRO DE 650CC UNID 750 3 2,250.00
TAPA DE BOTELLA UNID 750 0.3 225.00
ETIQUETA UNID 750 0.5 375.00
SERVICIOS 0.00
CONSULTOR (ESPECIALISTA EN IND.ALIMENT.) EVENTO 15 500 7,500.00
PREPARACION DE ALIMENTOS RACION 216 6 1,296.00
Actividad 1 PASANTÍAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS 10,755.00
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA EXITOSAS EN
Sub actividad 1.3.1
PRODUCCIÓN ORGÁNICA DE CALIDAD DE 8,450.00
CACAO (15 PERSONAS)
Servicios
Alimentación Dia 4 450 1,800.00
Alojamiento Dia 4 300 1,200.00
Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 30 100 3,000.00
Movilidad Interna Dia 4 100 400.00
Pago de guias Dia 4 450 1,800.00
Coordinación de pasantía a Tingo María Viático 1 250 250.00
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN
MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CACAO
Sub actividad 1.3.2 2,305.00
DIRIGIDO A PERSONAL TÉCNICO DEL
PROYECTO(03
Servicios PERSONAS)
Alimentación Dia 3 90 270.00
Alojamiento Dia 3 75 225.00
Transporte (Ida y vuelta) Pasajes 6 85 510.00
Movilidad Interna Dia 3 50 150.00
Pago de guias Dia 3 300 900.00
Coordinación de pasantía a Tingo María Viático 1 250 250.00
FORMACIÓN DE 30 PROMOTORES COMUNALES
Actividad 1 12,216.00
EN PRODUCCION DE CACAO
Servicios
Hospedajes de Promotores Persona 30 150 4,500.00
Consultor en Producción orgánica y agro negocios Mes 0.5 2,500.00 1,250.00
Consultor en Escuela de Campo Mes 0.5 2,500.00 1,250.00
Materiales 0.00
Refrigerios Unidad 900 5 4,500.00
Certificado de acreditación Unidad 30 3 90.00
Plumón grueso para papel Unidad 20 2.5 50.00
Cuaderno 50 hojas Unidad 60 2.5 150.00
Lapicero Tinta Liquida Unidad 60 1 60.00
Plumón para pizarra acrílica Unidad 20 3.5 70.00
Papelografo Unidad 30 0.5 15.00
Mota para pizarra acrílica Unidad 2 3 6.00
Cartuchos de tinta para impresora Unidad 1 80 80.00
Cartulina de colores Unidad 30 0.6 18.00
Folder plastificado con fatser Unidad 30 2 60.00
Cintha Makig Tape Unidad 3 2 6.00
Papel Bond 80 gr Millar 3 37 111.00
REDUCCION DE RIESGOS Y MITIGACION DEL
IMPACTO AMBIENTAL
Sub activid REDUCCION DE RIESGOS 11,250.00
PRACTICAS MECANICAS
PRACTICAS DE CULTIVOS EN TERRAZAS D.M 15 100 1,500.00
CONSTRUCCION DE CANALES DE
D.M 15 150 2,250.00
DRENAJE(ZANJILLAS DE OBSORCION
DE DESAGUE, DE DESVIO) 0.00
FPRACTICAS AGRONOMICAS 0.00
USO DE BARRERAS VIVAS D.M 15 100 1,500.00
CULTIVOS ASOCIADOS (CACAO BAJO
D.M 15 200 3,000.00
SOMBRA)AGROFORESTERIA
CULTIVO EN ENTORNO D.M 15 200 3,000.00
Sub activid MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 18,000.00
TALLER MANEJO Y CONSERVACION DE
TALLERES 15 200 3,000.00
RECURSOS NATURALES PROPUESTA
TALLER EN EL MANEJO DE DESECHOS TALLERES 15 100 1,500.00
REFORESTACION O RESIEMBRA DE MATERIAL
HAS 15 300 4,500.00
NATIVO
CAPACITACION AL PRODUCTOR EN NORMAS
CURSOS 15 200 3,000.00
AMBIENTALES
TALLER USO ADECUADO DE IMPLEMENTOS DE
TALLERES 15 300 4,500.00
PROTECCION PERSONAL
CAPACITACION AL PRODUCTOR EN SISTEMAS
CURSOS 15 100 1,500.00
ALTERNATIVOS DE CONTROL
Eficiente manejo en la etapa de post cosecha del
Component 122,296.00
cacao
IMPLEMENTACION DE CENTRO PILOTO
Actividad 2 DEMOSTRATIVO PARA VALOR AGREGADO DE 122,296.00
CACAO
BOLETIN INFORMATIVO COSECHA Y POST COSEC UNID 216 2 432.00
CENTRO PILOTO DEMOSTRATIVO DE FERMENTAD UNID 15 8,000.00 120,000.00
SERVICIOS 0.00
ESPECIALISTA EN CACAO-COSECHA Consultoría 2 500 1,000.00
ComponentGeneración de capacidades en tema de organización y gestión empresarial 63,312.00
TALLER DE CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN EMPRESAS
Servicios
Expositor (Especialista en organización y gestión de
Consultoría 2 1,500.00 3,000.00
empresas)
Breck Ración 216 4 864.00
Carpeta Carpetas 216 3 648.00
Manual de gestión de empresas Millar 0.5 3,000.00 1,500.00
Actividad 3 CREACION DE LA ASOCIACION 2,000.00
Servicios
Consolidacion de una asociacion de productores de
Consultoría 1 2,000.00 2,000.00
cacao
IDENTIFICACION Y CONFORMACION DE
Actividad 3 COMITES DE PRODUCTORES DE CACAO EN 7,500.00
LAS 9 CP
Servicios
Conformacion de comites de productores de cacao
Consultoría 1 7,500.00 7,500.00
en 9 CP (Especialista en agro negocios)
Actividad 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 47,800.00
Servicios
FORMALIZACION DE 01 ASOCIACION DE
Consultoría 1 5,000.00 5,000.00
PRODUCTORES CACAOTEROS
GESTION TRIBUTARIA DE LA ASOCIACION MESES 24 500 12,000.00
ELABORACION DE 01 PLAN DE
Consultoría 1 30,000.00 30,000.00
NEGOCIOS(Especialista en Agro Negocios)
Materiales 0.00
Materiales de escritorio Global 1 800 800.00
ComponentGeneración de capacidades en temas de procesos de comercialización de cacao 13,012.00
Actividad 4 ARTICULACIÓN A MERCADOS 7,000.00
Articulación de mercados de Consultoría 1 7,000.00 7,000.00
Actividad 4 TALLER EN ARTICULACIÓN DE MERCADOS 6,012.00
Servicios
Expositor (Especialista en Agro negociosl) Consultoría 2 1,500.00 3,000.00
Breck Ración 216 4 864.00
Carpeta Carpetas 216 3 648.00
Manual de articulacion de mercados Millar 0.5 3,000.00 1,500.00
COSTO DIRECTO 1,385,366.50
GASTOS GENERALES 20% 277,073.30
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO (3%) 41,561.00
SUPERVISION (15%) 207,804.98
PRESUPUESTO TOTAL 1,911,805.77
PRECIO SOCIAL
1,021,280.98
925,010.39
409,500.00 ###
588.00 700.00
0.00
52,920.00
27,988.80
9,996.00
3,402.00
0.00 0.00
364.50 450.00
80.19 99.00
121.50 150.00
1,215.00 1,500.00
0.00 0.00
486.00 600.00
668.25 825.00
30,375.00 37,500.00
6,081.08 7,507.50
145.80 180.00
0.00 0.00
2,187.00 2,700.00
13,122.00 16,200.00
17,820.00 22,000.00
11,340.00 14,000.00
48,600.00 60,000.00
113,400.00 ###
170,100.00 ###
1,474.20 1,820.00
374.22 462.00
0.00 0.00
303.75 375.00
534.60 660.00
546.75 675.00
972.00 1,200.00
303.75 375.00
45,461.01
8,641.83
0.00 0.00
349.92 432.00
72.90 90.00
24.30 30.00
129.60 160.00
48.60 60.00
400.95 495.00
64.80 80.00
0.00 0.00
6,825.00 7,500.00
725.76 864.00
8,083.74
0.00 0.00
349.92 432.00
61.56 76.00
72.90
90.00
48.60 60.00
0.00 0.00
6,825.00 7,500.00
725.76 864.00
8,508.18
0.00 0.00
349.92 432.00
607.50 750.00
0.00 0.00
6,825.00 7,500.00
725.76 864.00
20,227.26
0.00 0.00
349.92 432.00
243.00 300.00
364.50 450.00
97.20 120.00
810.00 1,000.00
4,050.00 5,000.00
2,430.00 3,000.00
810.00 1,000.00
546.75 675.00
303.75 375.00
1,822.50 2,250.00
182.25 225.00
303.75 375.00
0.00 0.00
6,825.00 7,500.00
1,088.64 1,296.00
10,755.00
8,450.00
0.00 0.00
1,638.00 1,800.00
1,092.00 1,200.00
2,730.00 3,000.00
364.00 400.00
1,638.00 1,800.00
227.50 250.00
2,305.00
0.00 0.00
245.70 270.00
204.75 225.00
464.10 510.00
136.50 150.00
819.00 900.00
227.50 250.00
10,804.58
0.00 0.00
4,095.00 4,500.00
1,137.50 1,250.00
1,137.50 1,250.00
0.00 0.00
3,825.00 4,500.00
76.50 90.00
42.50 50.00
127.50 150.00
51.00 60.00
59.50 70.00
12.75 15.00
5.10 6.00
68.80 80.00
15.48 18.00
51.00 60.00
5.10 6.00
94.35 111.00
29,250.00
11,250.00
0.00 0.00
1,215.00 1,500.00
1,822.50 2,250.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,215.00 1,500.00
2,430.00 3,000.00
2,430.00 3,000.00
18,000.00
2,430.00 3,000.00
1,215.00 1,500.00
3,645.00 4,500.00
2,430.00 3,000.00
3,645.00 4,500.00
1,215.00 1,500.00
99,185.68
99,185.68
0.00 0.00
349.92 432.00
97,200.00 ###
0.00 0.00
910.00 1,000.00
725.76 864.00
57,437.04
5,342.04
0.00 0.00
2,730.00 3,000.00
786.24 864.00
0.00 0.00
550.80 648.00
1,275.00 1,500.00
1,820.00
0.00 0.00
1,820.00 2,000.00
6,825.00
0.00 0.00
6,825.00 7,500.00
43,450.00
0.00 0.00
4,550.00 5,000.00
10,920.00 12,000.00
27,300.00 30,000.00
0.00 0.00
680.00 800.00
11,712.04
6,370.00
6,370.00 7,000.00
5,342.04
0.00 0.00
2,730.00 3,000.00
786.24 864.00
0.00 0.00
550.80 648.00
1,275.00 1,500.00
1,189,615.74 ### 112,270.00
237,923.15
35,688.47
178,442.36
1,641,669.71
ETAPA DE INVERSION
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENTES
Aplicación de Asistencia técnica en
Componen Manejo Agronómico del cultivo de
cacao
Actividad ASISTENCIA TECNICA EN PRODUCCION DEL
CAPACITACIONES EN EL MANEJO
Actividad PRODUCTIVO DEL CACAO MEDIANTE
ESCUELAS DE CAMPO ECAS
Actividad
PASANTÍAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS
1.3
Actividad FORMACIÓN DE 30 PROMOTORES
1.4 COMUNALES EN PRODUCCION DE CACAO
Actividad REDUCCION DE RIESGOS Y MITIGACION DEL
1.5 IMPACTO AMBIENTAL
Componen 0
Actividad PASANTÍAS A EXPERIENCIAS EXITOSAS

Componen 0
Actividad FORMACIÓN DE 30 PROMOTORES COMUNALES
Eficiente manejo en la etapa de post
Componen
cosecha del cacao
Actividad IMPLEMENTACIÓN CON MÓDULOS DEMOSTRAT
Generación de capacidades en tema de
Componen
organización y gestión empresarial
Actividad TALLER DE CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN
COSTOS DIRECTOS
ESTUDIO DEFINITIVO (2.5%)
GASTOS GENERALES (20%)
SUPERVISION (15%)
TOTAL
ETAPA DE OPERACIÓN ANUAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
HORIZONTE DEL PROYECTO
ETAPA DE EJECUCION DEL
PROYECTO
AÑO 0
METAS
AÑOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
100% 100%
33.33% 33.33% 33.33% 100%
50.00% 30.00% 20.00% 100%
0.00% 100.00% 0.00% 100%
20.00% 40.00% 40.00% 100%
33.33% 33.33% 33.33% 100%
20.00% 40.00% 40.00% 100%
33.33% 33.33% 33.33% 100%
33.33% 33.33% 33.33% 100%
50.00% 30.00% 20.00% 100%
100%
33.3% 33.3% 33.3% 100%
33.3% 33.3% 33.3% 100%
0%
COMPONENTES ACTIVIDADES
ASISTENCIA TECNICA EN
PRODUCCION DEL CACAO
CAPACITACIONES EN EL
MANEJO PRODUCTIVO DEL
CACAO MEDIANTE ESCUELAS
DE CAMPO ECAS
Aplicación de
Asistencia técnica PASANTÍAS A EXPERIENCIAS
en Manejo EXITOSAS
Agronómico del
cultivo de cacao FORMACIÓN DE 30
PROMOTORES COMUNALES EN
PRODUCCION DE CACAO
REDUCCION DE RIESGOS Y
MITIGACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL
Eficiente manejo en IMPLEMENTACIÓN CON
la etapa de post MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE
cosecha del cacao POST COSECHA PARA CACAO
Generación de TALLER DE CAPACITACIÓN EN
capacidades en ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
tema de EMPRESAS
organización y CONSOLIDACION DE UNA
IDENTIFICACION
ASOCIACION Y
gestión CONFORMACION DE COMITES
empresarial FORTALECIMIENTO
DE PRODUCTORES DE CACAO
ORGANIZACIONAL
Generación de
capacidades en ARTICULACIÓN A MERCADOS
temas de procesos
de comercialización TALLER EN ARTICULACIÓN DE
de cacao MERCADOS
CRONOGRAMA FINANCIERO POR TRIMESTRE DEL PROYECTO
AÑOS - NUEVOS SOLES Total por

METAS
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 Meta
Se brindara 30 meses
190,767.00 190,767.00 190,767.00 572,301.00
de asistencia tecnica
Se instalara 11
parcelas
demostrativas que 144,855.50 86,913.30 57,942.20 289,711.00
beneficiara a 285
Se realizara 1 pasantia
benificiarios
local que beneficiara a
15 lideres productores 10,755.00 10,755.00
Se
de fortalecera
cacao y 3 personal
tecnicamente
tecnico a 30
promotores locales
con la capacidad 2443.20 4,886.40 4,886.40 12,216.00
tecnica para el manejo
Se
en realizara 11
toda la cadena
talleres
productivaen reduccion
de cacao
de riesgos y 7,150.00 7,150.00 7,150.00 21,450.00
mitigacion del impacto
ambiental
Se realizaran 11
modulos
10,103.33 10,103.33 10,103.33 30,310.00
demostrativos de post
cosecha de cacao
Se realizaran 2
talleres en organizacio 3,247.50 1,948.50 1,299.00 6,495.00
y
01gestion de empresas
asociacion
consolidada para los 1,000.00 600.00 400.00 2,000.00
11 comites de
productores deproductores
cacao conform 7,500.00 7,500.00 ###
01 elaboracion de plan
29,300.00 29,300.00
de negocio
01 consultoria en
7,000.00 7,000.00
articulacion comercial
02 talleres y 01
manual en articulacion 10,995.00 10,995.00
a mercado
Total por Periodo 359,566.53 349,923.53 290,542.93 ###
0.00
PRESUPUESTO PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES Total Nuevos Soles
Intangibles (Expediente Técnico) 1,140.00
Costo Directo 550.00
Gastos Generales(25%CD) 66.00

Supervisión(15% CD) 22,580.00
TOTAL 24,336.00
PRESUPUESTO PRECIO DE MERCADO

ALTERNATIVA 02
COMPONENTES Total Nuevos Soles
Intangibles (Expediente Técnico) 61,128.88

Costo Directo 1,528,222.00
Gastos Generales(25%CD) 183,386.64
Supervisión(15% CD) 76,411.10
TOTAL 1,849,148.62
MANTENIMIENTO ORDINARIO
OPERACION Y MANTENIMIENTO ALT 01
Operación UND CANTIDAD PARCIAL
Operación GLB 1 16,800
Mantenemiento GLB 1 13,288
Sub total
Gastos Generales (10%) GLB
Total
OPERACION Y MANTENIMIENTO PARCELA DEMOSTRATIVA ALT 01

Rubro Unidad Cantidad Precio unit.
I. Mantenimiento
MANO DE OBRA
limpieza ha 11 400.00
poda de formacion ha 11 500.00
INSUMOS
abono Saco 2 1,200.00
fetilizantes fras 0 600.00
MATERIALES
machete Unidad 22.00 11.00
azadon Unidad 11.00 22.00
lima Unidad 11 9.00
II.- Asistencia Técnica
operación
01 tecnicos mes 12.00 1,400.00
OPERACION Y MANTENIMIENTO PARCELA DEMOSTRATIVA ALT 02

Operación UND CANTIDAD PARCIAL
Operación GLB 1 16,800
Mantenemiento GLB 1 13,288
Sub total
Gastos Generales (10%) GLB
Total
Rubro Unidad Cantidad Precio unit.

I. Mantenimiento
MANO DE OBRA
limpieza ha 11 400.00
poda de formacion ha 11 500.00
INSUMOS
abono Saco 2 1,200.00
fetilizantes fras 0 600.00
MATERIALES
machete Unidad 22.00 11.00
azadon Unidad 11.00 22.00
lima Unidad 11 9.00
II.- Asistencia Técnica
operación
01 tecnicos mes 12.00 1,400.00
PRESUPUESTO PRECIO SOCIALES
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES FACT/ MONTO Total Nuevos Soles
CORREC
Intangibles (Expediente Técnico) 0.91 1,140.00

1,037.40
Costo Directo 0.84 550.00 462.00
Gastos Generales(25%CD) 0.79 66.00 52.14
Supervisión(15% CD) 0.91 22,580.00
20,547.80
TOTAL 22,099.34
PRESUPUESTO PRECIO SOCIALES

ALTERNATIVA 02
COMPONENTES FACT/ MONTO Total Nuevos
CORREC Soles
Intangibles (Expediente Técnico) 0.91 61,128.88 55,627.28

Costo Directo 0.84 1,528,222.00 1,283,706.48
Gastos Generales(25%CD) 0.79 183,386.64 144,875.45
Supervisión(15% CD) 0.91 76,411.10 69,534.10
TOTAL 1,498,116.03
COSTOS
Sin PIP
Con PIP
TOTAL
O
NTENIMIENTO ALT 01
TOTAL PRIVADO TOTAL SOCIAL
COSTOS
16,800.00 15,288.00
13,288.00 11,855.12
Sin PIP
30,088.00 27,143.1
3,008.80 2,714.31
33,096.80 29,857.43
Con PIP
ELA DEMOSTRATIVA ALT 01

Precio total F.C. Costo social TOTAL
13,288.00 11,855.12
4,400.00 0.91 4,004.00

5,500.00 0.91 5,005.00
2,640.00 0.84 2,217.60

165.00 0.84 138.60
242.00 0.84 203.36

242.00 0.84 203.36
99.00 0.84 83.19
16,800.00 15,288.00
16,800.00 0.91 15,288.00
PARCELA DEMOSTRATIVA ALT 02

TOTAL PRIVADO TOTAL SOCIAL
16,800.00 15,288.00
13,288.00 11,855.12
30,088.00 27,143.1
3,008.80 2,714.31
33,096.80 29,857.43
Precio total F.C. Costo social

13,288.00 11,855.12
4,400.00 0.91 4,004.00

5,500.00 0.91 5,005.00
2,640.00 0.84 2,217.60

165.00 0.84 138.60
242.00 0.84 203.36

242.00 0.84 203.36
99.00 0.84 83.19
16,800.00 15,288.00
16,800.00 0.91 15,288.00
PRECIOS PRIVADOS
AÑOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin PIP 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800
Mantenimiento 13,288 13,288 13,288 13,288 13,288 13,288 13,288 13,288
Gastos generales 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009 3,009
Con PIP 33,097 33,097 33,097 33,097 33,097 33,097 33,097 33,097
TOTAL 33,097 33,097 33,097 33,097 33,097 33,097 33,097 33,097
PRECIOS SOCIALES
AÑOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin PIP 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 14,112 14,112 14,112 14,112 14,112 14,112 14,112 14,112
Mantenimiento 11,162 11,162 11,162 11,162 11,162 11,162 11,162 11,162
Gastos generales 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527 2,527
Con PIP 27,801 27,801 27,801 27,801 27,801 27,801 27,801 27,801
TOTAL 27,801 27,801 27,801 27,801 27,801 27,801 27,801 27,801
FC 0.84
9 10
0 0
0 0
0 0
16,800 16,800
13,288 13,288
3,009 3,009
33,097 33,097
33,097 33,097
9 10
0 0
0 0
0 0
14,112 14,112
11,162 11,162
2,527 2,527
27,801 27,801
27,801 27,801
BENEFICIOS PRODUCCION ALTERNATIVA 01 Y 02
PRODUCCION CON PROYECTO
AÑO HA RENDIMIENTO PRECIO PRIVADO PRECIO SOCIAL V.B.P. (S/.)

DE
PRODUCCION (Nº) TM/HA (S/./TM) (S/./TM) PRIVADO
1 23 0.00 34200.00 28044.00 0.00
2 23 0.00 34200.00 28044.00 0.00
3 23 0.50 34200.00 28044.00 389880.00
4 23 0.90 34200.00 28044.00 701784.00
5 23 1.00 34200.00 28044.00 779760.00
6 23 1.10 34200.00 28044.00 857736.00
7 23 1.10 34200.00 28044.00 857736.00
8 23 1.10 34200.00 28044.00 857736.00
9 23 1.00 34200.00 28044.00 779760.00
10 23 1.00 34200.00 28044.00 779760.00
RESUMEN
CON TOTAL
SIN DE BENEFICIOS
FACTOR
PROYECT PROYECT
AÑOS ACTUALIZ VANP
O O
ACION
1 PRIVADO
0.00 PRIVADO
0.00 0.91 0.00
2 0.00 0.00 0.83 0.00
3 389880.00 0.00 0.75 292922.61
4 701784.00 0.00 0.68 479327.91
5 779760.00 0.00 0.62 484169.61
6 857736.00 0.00 0.56 484169.61
7 857736.00 0.00 0.51 440154.19
8 857736.00 0.00 0.47 400140.17
9 779760.00 0.00 0.42 330694.36
10 779760.00 0.00 0.39 300631.24
CONBENEFICIOS
SIN INCREMENTALES PRIVADO
BENF. FACTOR
PROYECT PROYECT
AÑOS INCREMEN ACTUALIZACIO VABP
O O
TAL N
1 PRIVADO
0.00 PRIVADO
0.00 0.00 0.91 0
2 0.00 0.00 0.00 0.83 0
3 389880.00 0.00 389880.00 0.75 292922.61458
4 701784.00 0.00 701784.00 0.68 479327.91476
5 779760.00 0.00 779760.00 0.62 484169.61087
6 857736.00 0.00 857736.00 0.56 484169.61087
7 857736.00 0.00 857736.00 0.51 440154.1917
8 857736.00 0.00 857736.00 0.47 400140.17427
9 779760.00 0.00 779760.00 0.42 330694.3589
10 779760.00 0.00 779760.00 0.39 300631.23537
VAB 3212209.71
TIVA 01 Y 02
PRODUCCION SIN PROYECTO
V.B.P. (S/.) AÑO HA RENDIMIENTO
DE PRODUCCION (Nº) (TM./HA)

SOCIAL
0.00 1 23 0.00
0.00 2 23 0.00
319701.60 3 23 0.50
575462.88 4 23 0.90
639403.20 5 23 1.00
703343.52 6 23 1.10
703343.52 7 23 1.10
703343.52 8 23 1.10
639403.20 9 23 1.00
639403.20 10 23 1.00
DESCRIPCION DE LA PRODUCCION DE PRODUCTOS APICOLAS/AÑO

Familias producción HA Tm/ha S/TM
285 CACAO 23 0.3 5000
BENE
AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PRECIO PRIVADO
PRECIO SOCIAL V.B.P. (S/.)
(S/./TM.) (S/./TM.) PRIVADO SOCIAL

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
AS/AÑO
Parcial (soles)
34200
BENEFICIOS INCREMENTALES SOCIAL

CON SIN FACTOR
BENF.
PROYECTO PROYECT ACTUALIZ VABP
INCREMENTAL
SOCIAL O SOCIAL ACION
0.00 0.00 0.00 0.91 0.00
0.00 0.00 0.00 0.83 0.00
319701.60 0.00 319701.60 0.75 240196.54
575462.88 0.00 575462.88 0.68 393048.89
639403.20 0.00 639403.20 0.62 397019.08
703343.52 0.00 703343.52 0.56 397019.08
703343.52 0.00 703343.52 0.51 360926.44
703343.52 0.00 703343.52 0.47 328114.94
639403.20 0.00 639403.20 0.42 271169.37
639403.20 0.00 639403.20 0.39 246517.61
VAB ###
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN L
COSTOS
CONCEPTO
0 1
A.COSTO DE INVERSION ### ### -
Costo directo 1,000,033.00 ###

Gastos Generales 200,006.60 ###
Gastos de Supervicion 150,004.95 ###
Expediente Tecnico 25,000.83 ###
B. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIE ### ###
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 330,968.00 33,096.80
C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) ### ### ###
D. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIEN 0.00 0.00
OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO 0.00 0.00
E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) ### ### 33,096.80
Factor de actualización (F.A) 1 0.92
VALOR ACTUAL NETO INCREMENTAL
### ###
V.A.C.T.

CH
COSTOS
CONCEPTO
0 1

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00
### ###
V.A.C.T.

CH
COSTOS
CONCEPTO
0 1
Costo directo 878,738.39 ###

### ###
V.A.C.T.

CH
COSTOS
CONCEPTO
0 1

### ###
V.A.C.T.
PRECIOS PRIVADOS
A DE CACAO EN LAS MICROCUENCAS DE PAMPA CAMONA Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO D
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN”
COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
AÑOS
2 3 4 5 6
- - - - -
33,096.80 ### ### ### ###

33,096.80 33,096.80 ### 33,096.80 33,096.80
33,096.80 ### ### ### ###
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33,096.80 33,096.80 ### 33,096.80 33,096.80
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
27,856.91 ### ### ### ###

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
AÑOS
2 3 4 5 6
- - - - -
33,096.80 ### ### ### ###

33,096.80 33,096.80 ### 33,096.80 33,096.80
33,096.80 ### ### ### ###
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33,096.80 33,096.80 ### 33,096.80 33,096.80
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
27,856.91 ### ### ### ###
PRECIOS SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
AÑOS
2 3 4 5 6
- - - - -
27,801.31 ### ### ### ###

27,801.31 27,801.31 ### 27,801.31 27,801.31
27,801.31 ### ### ### ###
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27,801.31 27,801.31 ### 27,801.31 27,801.31
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
23,399.81 ### ### ### ###

COSTOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AÑOS
2 3 4 5 6
- - - - -
27,801.31 ### ### ### ###

27,801.31 27,801.31 ### 27,801.31 27,801.31
27,801.31 ### ### ### ###
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27,801.31 27,801.31 ### 27,801.31 27,801.31
0.84 0.77 0.71 0.65 0.60
23,399.81 ### ### ### ###
PERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE
7 8 9 10
- - - -
### ### ### ###

33,096.80 33,096.80 33,096.80 33,096.80
### ### ### ###
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
33,096.80 33,096.80 33,096.80 33,096.80
0.55 0.50 0.46 0.42
### ### ### ### VAC ###
7 8 9 10
- - - -
### ### ### ###

33,096.80 33,096.80 33,096.80 33,096.80
### ### ### ###
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
33,096.80 33,096.80 33,096.80 33,096.80
0.55 0.50 0.46 0.42
### ### ### ### VAC ###
7 8 9 10
- - - -
### ### ### ###

27,801.31 27,801.31 27,801.31 27,801.31
### ### ### ###
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
27,801.31 27,801.31 27,801.31 27,801.31
0.55 0.50 0.46 0.42
### ### ### ### VAC ###
7 8 9 10
- - - -
### ### ### ###

27,801.31 27,801.31 27,801.31 27,801.31
### ### ### ###
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
27,801.31 27,801.31 27,801.31 27,801.31
0.55 0.50 0.46 0.42
### ### ### ### VAC ###
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA CADENA PRODUCTIVA
MICROCUENCAS DE PAMPA CAMONA Y NUEVA ESPERANZA, DISTRI
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN”
FLUJO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIO - - - ### ### ###

COSTOS 1,375,045 30,364 27,857 25,557 23,447 21,511
FBCPM ### ### ### ### ### ###

VAN 370,373.46 TD=08%
TIR 13.4%
B/C 2.02
VANB ###
VANC ###
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA CADENA PRODUCTIVA
MICROCUENCAS DE PAMPA CAMONA Y NUEVA ESPERANZA, DISTRI
PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN”
FLUJO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIO - - - ### ### ###

COSTOS 1,911,806 30,364 27,857 25,557 23,447 21,511
FBCPM ### ### ### ### ### ###

VAN ### TD=08%
TIR 7.4%
B/C 1.51
VANB ###
VANC ###
ADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS
ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI,
AYO, REGIÓN JUNIN”
RECIOS PRIVADOS
ÑOS
6 7 8 9 10
### ### ### ### ###

19,735 18,105 16,610 15,239 13,980
### ### ### ### ###
ADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN LAS

ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI,
AYO, REGIÓN JUNIN”
RECIOS PRIVADOS
ÑOS
6 7 8 9 10
### ### ### ### ###

19,735 18,105 16,610 15,239 13,980
### ### ### ### ###

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO
DE PAMPA CAMONA Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQ
FLUJO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5
BENEFICIO - - - ### 393,049 ###

COSTOS 1,208,265 25,506 ### 21,468 19,695 18,069
FBCPS ### ### ### ### 373,354 ###

VAN 303,216.92 TD=8%
TIR 12.05%
B/C 1.90
VANB ###
VANC ###
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO

DE PAMPA CAMONA Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQ
FLUJO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
AÑOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5
BENEFICIO - - - ### 393,049 ###

COSTOS 1,641,670 25,506 ### 21,468 19,695 18,069
FBCPS ### ### ### ### 373,354 ###

VAN ### TD=8%
TIR 6.6%
B/C 1.45
VANB ###
VANC ###
RODUCTIVA DE CACAO EN LAS MICROCUENCAS
STRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE
GIÓN JUNIN”
RECIOS SOCIALES
ÑOS
6 7 8 9 10
### ### ### ### ###

16,577 15,208 13,953 12,800 11,744
### ### ### ### ###
RODUCTIVA DE CACAO EN LAS MICROCUENCAS

STRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE
GIÓN JUNIN”
RECIOS SOCIALES
ÑOS
6 7 8 9 10
### ### ### ### ###

16,577 15,208 13,953 12,800 11,744
### ### ### ### ###

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES – VARIACIÓN DE LA
DETALLE
0 1
1.- Beneficios Incrementales - -
2.- Costos Incrementales 1,208,265 25,506
5% 1,268,679 26,781
10% 1,329,092 28,056
Variacion de los costos 15% 1,389,505 29,332
incrementales -5% 1,147,852 24,231
-10% ### 22,955
-15% 1,027,025 21,680
3. Beneficios Netos sociales ### ###
5% -1,268,679 -26,781
10% -1,329,092 -28,056
Variacion de los 15% -1,389,505 -29,332
beneficios totales -5% -1,147,852 -24,231
-10% -1,087,439 -22,955
-15% -1,027,025 -21,680
% de
Variac VAN TIR
ion
15% S/. 20,633 9.26%
10% S/. 87,118 10.14%
5% ### 11.06%
Analisis de sensibilidad 0% ### 12.05%
con variacion en los
-5% S/. 286,572 13.1%
costos en :
-10% S/. 353,056 14.2%
-15% S/. 419,541 15.4%
ALES – VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8 9
- 240,197 393,049 397,019 397,019 360,926 328,115 271,169
23,400 21,468 19,695 18,069 16,577 15,208 13,953 12,800
24,570 22,541 20,680 18,972 17,406 15,969 14,650 13,441
25,740 23,614 21,665 19,876 18,235 16,729 15,348 14,081
26,910 24,688 22,649 20,779 19,064 17,490 16,045 14,721
22,230 20,394 18,710 17,165 15,748 14,448 13,255 12,160
21,060 19,321 17,726 16,262 14,919 13,687 12,557 11,520
19,890 18,248 16,741 15,359 14,090 12,927 11,860 10,880
### ### ### ### ### ### ### ###
-24,570 217,655 372,369 378,047 379,613 344,958 313,465 257,729

-25,740 216,582 371,384 377,143 378,784 344,197 312,767 257,089
-26,910 215,509 370,399 376,240 377,956 343,437 312,070 256,449
-22,230 219,802 374,338 379,854 381,271 346,479 314,860 259,009
-21,060 220,876 375,323 380,757 382,100 347,239 315,558 259,649
-19,890 221,949 376,308 381,660 382,929 347,999 316,255 260,289
VAN
S/. 450,000
S/. 400,000
S/. 350,000
S/. 300,000
S/. 250,000
VAN
S/. 200,000
S/. 150,000
S/. 100,000
S/. 50,000
S/. 0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
TIR
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
10
246,518
11,744
12,331
12,918
13,505
11,156
10,569
9,982
###
234,187
233,600
233,013
235,361
235,948
236,536
VAN
0%
TI
R
TI
R
20%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES – VARIACIÓN DE LO
DETALLE
0 1
1.- Beneficios Incrementales - -
2.- Costos Incrementales ### 25,506
5% - -
10% - -
Variacion de los 15% - -
beneficios
-5% - -
incrementales
-10% - -
-15% - -
3. Beneficios Netos sociales ### ###
5% ### -25,506
10% ### -25,506
Variacion de los 15% ### -25,506
beneficios totales -5% ### -25,506
-10% ### -25,506
-15% ### -25,506
% de
Variac VAN TIR
ion
15% ### 14.94%
10% ### 14.01%
5% ### 13.04%
Analisis de sensibilidad 0% ### 12.05%
con variacion en los
-5% ### 11.0%
beneficios en :
-10% S/. 65,109 9.9%
-15% ### 8.8%
5 100
CIALES – VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8 9
- 240,197 ### 397,019 397,019 ### 328,115 271,169
23,400 21,468 19,695 18,069 16,577 15,208 13,953 12,800
- ### ### ### ### ### ### ###
- ### ### ### ### ### ### ###
- ### ### ### ### ### ### ###
- ### ### ### ### ### ### ###
- ### ### ### ### ### ### ###
- ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
-23,400 230,739 ### 398,801 400,293 ### 330,568 271,927

-23,400 242,748 ### 418,652 420,144 ### 346,974 285,486
-23,400 254,758 ### 438,503 439,995 ### 363,380 299,044
-23,400 206,719 ### 359,099 360,591 ### 297,757 244,810
-23,400 194,709 ### 339,248 340,740 ### 281,351 231,252
-23,400 182,699 ### 319,397 320,889 ### 264,945 217,693
VAN
S/. 450,000
S/. 400,000
S/. 350,000
S/. 300,000
S/. 250,000
VAN
S/. 200,000
S/. 150,000
S/. 100,000
S/. 50,000
S/. 0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
TIR
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
10
###
11,744
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
VAN
0%
TI
R
TI
R
20%
SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
INDICAD ALTERNATIVALTERNATIVA 02
VAN (S) ### ###
TIR (S) 12.05% 6.57%
B/C 1.90 1.45
RUBRO
COSTO DIRECTO
Aplicación de Asistencia técnica en Manejo Agronómico del cultivo de
COMP. 1
cacao
COMP. 2 Eficiente manejo en la etapa de post cosecha del cacao
COMP. 3 Generación de capacidades en tema de organización y gestión empresarial

Generación de capacidades en temas de procesos de comercialización de
COMP. 4
cacao
GASTOS GENERALES
SUB TOTAL
SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO TOTAL
PARCIAL
1,000,033
906,433
30,310
45,295
17,995
200,007
1,200,040
150,005
25,001
1,375,045.38 ###
Adquisiciones UND CANT Precio Unit. S/.
2.3.115.12 Papelería en general, útiles y material de oficina

Bolígrafos U 30 0.5
Folder U 30 0.7
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transportes
Movilidad local Glb 1 200
2.3.2.7.10.1 Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución
Alquiler de equipo multimedia Día 1 250
Coffe Break (mañana y tarde, por 40 por 1coffe/ 1día) U 30 12
Almuerzo (40 x 1 día) U 30 20
Hospedaje del ponente noches 1 60
2.3.2.1.2.2 Viáticos
Especialista Días 1 300
Especialista Días 1 300
2.3.2.1.2.1 Pasajes del ponente
Lima - Pichanaqui y Viceversa Pasaje 1 200
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos
Manual (unidad de 25 hojas) U 30 12
Fotocopias U 120 0.1
Diseño e impresión de Banderola U 1 247
Diseño e impresión de certificados U 30 2.5
TOTAL
Total S/.
15
21
0
200
0
250
360
600
60
0
300
300
0
200
0
360
12
247
75
3,000.00 12,000.00 15000

Prespt. Cacao Picha1

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PO

DESCRIPCIÓN 2017 2018 2019

Población 1,802 1,865 1,930

DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021

Población 1,442 1,492 1,544

DESCRIPCIÓN 2019 2020 2021

Poblacion Beneficiaria 1802 1873 1947

6 PAMPA CAMONA 620 60

Fuente: PDCCH 2006-2015

2020 2021 2022 2023 2024 2025

1,998 2,068 2,140 2,215 2,293 2,373

Fuente: PDCCH 2006-2015

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1,598 1,654 1,712 1,772 1,834 1,898

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA -(BENEFICIARIA)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

2023 2103 2186 2272 2362 2455

FUENTE: CENSO INEI 2007

ESPECIALISTA EN CACAO - PODA Consultoría 11 500

GESTION TRIBUTARIA DE LA ASOCIACION MESES 12 500

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N°

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declara

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

GRUPO FUNCIONAL: 0017 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor ING. UR

Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector

Gobierno provincial Departamento

Gobierno Distrital Departamento

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora R

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3)

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Nº Descripción de las principales causas (máximo 6)

Causa 1 • Deficiente transferencia de tecnológica en producción.-

Causa 2 Debil organización de agricultores cacaoteros

Causa 3 • Comercialización individual y convencional

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

Descripción del objetivo central

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*)

Nº Kg producidos de cacao por Há 200 kg

9.2. Medios Fundamentales

N° Descripción medios fundamental

Descripción de cada Alternativa

Aplicación de Asistencia técnica en Manejo Agronómico del cultivo de cacao

Mejoramiento de la cadena de valor

Aplicación de Asistencia técnica en Manejo Agronómico del cultivo de cacao

Mejoramiento de la cadena de valor

ESPECIALISTA EN CACAO- VIVEROS

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

supuestos considerados para la proyección de la oferta.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Principales Indicadores del Objetivo () (máximo 3) Valor Actual ()