Gráfica 1

Cómo preparar un archivo

Voy a subir mi propio diseño! Inconvenientes con un archivo?

Asegurese que el archivo está en el el formato No encuentra un archivo en su carpeta de
requerido. Si no está seguro por favor historial de pedidos o necesita ayuda para
visite la sección “Cómo preparar un archivo” diseñar.
que aparece en la descripción del producto.
Mi archivo cumple con
las especificaciones. He leido la información Necesito ayuda, contactarme

Buscar archivo Subir

Se activa cuando se seleccione - Cliente selecciona la casilla. Se le pedira

la casilla
- Cliente selecciona la casilla. Se le pedira
logueo o registro si no lo está.
- Se genera un correo electronico para
servicioalcliente@gratex.net
con subject “Se ha subido un archivo” y
copia al cliente
-Se crea un ticket de Reporte alfanumerico a
manera de control y seguimiento por parte de
los representantes de la empresa
-Correo debe tener un forward a correos Omar
y Grace
Formato del ticket reporte (para subidas de archivos)
logueo o registro si no lo está.
- Se genera un correo electronico para
El archivo subido sea en PDF servicioalcliente@gratex.net
PSD, Illustrator, Corel Draw, JPEG con subject “Ayuda con archivo”
debe alojarse en una carpeta -Se crea un ticket de Reporte alfanumerico
denominada “Portafolio” dentro -Correo debe tener un forward a correos Oma
del perfil del usuario. y Grace
Ver gráfica 2
Formato del ticket reporte
Ticket# ASDH2394
Hemos recibido su solicitud de ayuda, un representante
se estará comunicando con usted a la mayor brevedad.
Se ha enviado una copia de este mensaje a su cuenta
de correo electronico.

Ticket# MWJS2394
Verificaremos su archivo, un representante
se estará comunicando con usted a la mayor brevedad.
Se ha enviado una copia de este mensaje a su cuenta
de correo electronico.

Observaciones: El ticket alfanumerico creado como producto de la subida de archivo sirve de control para el personal.
Tiene como propósito dar un seguimiento para confirmar la correcta preparacion del archivo a impresión
 Llámenos Registrarse Carrito
809-681-5141 Mi cuenta Compras

Efecto de hover en el azul como DTA. Micrfono

del headset lleva azul.

Cambia a (blanco) con la seleccion de cualquier

de las tres secciones

Llámenos Registrarse Carrito

809-681-5141 Mi cuenta Compras

Mi cuenta
Cuenta#: 3234

Estado de una orden Mi portafolio Configuración cuenta

Historial de pedidos Constancias de pagos

Reordenar

Diseños en proyecto

Diseños aprobados

Salir

Constancias de pagos:
Aloja las constancias de pagos y transferencias por parte del cliente. Estas constancias son exclusivamente
manejadas por el administrador.

Si el pago fue por depósito a cuenta, el cliente debe escanear o tomar una foto del voucher de depósito. El
voucher debe tener una nota que indica “DAC#BS2345” (DAC Depósito Abono a Cuenta) y “SDC#BS2345” Saldo
Depósito a Cuenta en los casos de pago mediante depósito a la cuenta.

En los casos de transferencia (desarrolar tomando como base el deposito.

En el caso de la transferencia, el cliente debe enviar un screen shot del pago via correo o celular whatsapp. Se
confirma la transacción con el banco y después se carga a la sección de “Constancia de pagos” dentro de
la cuenta de usuario. Ese adjunto puede ser descargable, pero no puede ser borrado por el cliente.

En ambos mecanismos de pagos, se debe descargar el archivo e imprimir para procesar las ordenes.