FECHA DETALLE RUC

8/3/2018 S. IMDIGITAL S.A 0992520272001

8/14/2018 S. IMDIGITAL S.A 0992520272001
8/14/2018 DIVERZU 1391700822001
8/19/2018 HIPERMARKET 0990004196001
8/11/2018 ITBIKES 1308867298001
8/16/2018 DIVERZU 1391700822001
8/1/2018 ALMACEN ZURITA 1310081938001
8/15/2018 KYWI 1790041220001
8/28/2018 LUTAB SOLUCIONES FERRETERIAS 1303649261001

VENTAS
8/2/2018 MOTICONCI 1390093213001
8/6/2018 MEGAROCK 1391800606001
8/16/2018 USGP 1310553191001
8/27/2018 CONSORCIO CENTRAL 1391859694001
 AUTORIZACION SRI NUMERO DE FACTURA IVA 0 IVA IVA 12 TOTAL
1122136940 001-001-000016770 $ 160.00 $ 19.20 $ 179.20
1122136940 001-001-000016849 $ 187.72 $ 22.53 $ 210.25
1408201801 001-001-0267999 $ 19.36 $ 2.32 $ 21.68
1908201801 064-015-000190806 $ 42.13 $ 5.06 $ 47.19
1122755529 001-001-000070443 $ 15.18 $ 1.82 $ 17.00
1608201801 001-001-0268779 $ 29.34 $ 3.52 $ 32.86
1123049508 002-001-000006988 $ 17.86 $ 2.14 $ 20.00
1508201801 019-904-000097148 $ 13.13 $ 1.58 $ 14.71
1123336262 001-001-000000162 $ 604.70 $ 72.56 $ 677.26

1121537283 001-001-000000244 $ 56.00 $ 6.72 $ 62.72

1121537283 001-001-000000245 $ 17.85 $ 2.14 $ 19.99
1121537283 001-001-000000246 $ 20.00 $ 2.40 $ 22.40
1121537283 001-001-000000247 $ 604.70 $ 72.56 $ 677.26
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
 FECHA DETALLE RUC AUTORIZACION SRI
10/26/2018 DSS 1792058074001 1123547122
10/30/2018 PRESTACION PROFESIONALES 1307955672001 1123404910
10/5/2018 I IMDIGITAL 0992520272001 1122136940
INGRESOS
ANULADA
10/27/2018 CESAR NAVIA 1309805099001 1123339270
 NUMERO DE FACTURA IVA 0 IVA IVA 12 TOTAL
004-001-0057421 $ 362.38 $ 43.49 $ 405.87
001-001-000000107 $ 400.00 $ 48.00 $ 448.00
001-001-000017039 $ 251.00 $ 30.12 $ 281.12
RESOS
001-001-000000251 $ - $ -
001-001-000000252 $ 168.40 $ 20.21 $ 188.61
001-001-000000253 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
 FECHA DETALLE RUC AUTORIZACION SRI
12/6/2018 ECUACONSTRUCCION 1310553191001 112333927
ANULADA
COMPRAS
12/22/2018 DE PRATI 990011214001 2212201801
 NUMERO DE FACTURA IVA 0 IVA IVA 12 TOTAL
001-001-000000255 39 $ 4.68 $ 43.68
$ - $ -
OMPRAS
035-009-0022503 92,27 #VALUE! #VALUE!
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
 FECHA DETALLE RUC AUTORIZACION SRI
6/28/2019 DSS 1792058074001 2806201901
6/25/2019 ESTACION UNIVERSITARIO 1391725302001 2506201901
6/18/2019 ESTACION COACTUR 1391723229001 1806201901
6/6/2019 ESTACION REINA DEL CAMINO 1390037860001 0606201901
6/3/2019 RYR 1391791054001 0306201901
6/13/2019 RYR 1391791054001 1306201901
6/15/2019 ESTACION COACTUR 1391723229001 1506201901
TOTAL

COMPRAS
6/10/2019 LUIIS NIETO 1310553191001 1123339270
6/12/2019 JAVIER LOOR 1312908286001 1123339270
6/20/2019 EMBAJADA JAPON 1792018609001 1123339270
6/26/2019 GEORGE ROLDAN 1310368806001 1123339270
TOTAL
 NUMERO DE FACTURA IVA 0 IVA IVA 12 TOTAL
004-100-1713 76 $ 9.12 $ 85.12
003-101-247810 17.86 $ 2.14 $ 20.00
001-010-1037789 8.93 $ 1.07 $ 10.00
002-024-152255 8.93 $ 1.07 $ 10.00
001-006-7035980 8.93 $ 1.07 $ 10.00
001-005-8009443 8.93 $ 1.07 $ 10.00
001-010-1036383 8.93 $ 1.07 $ 10.00
0 138.51 16.62 155.13

MPRAS
001-001-000000267 13.39 $ 1.61 $ 15.00
001-001-000000268 90.00 $ 10.80 $ 100.80
001-001-000000269 530.00 $ 63.60 $ 593.60
001-001-000000270 20.54 $ 2.46 $ 23.00
0 653.93 78.47 732.40
 FECHA DETALLE RUC AUTORIZACION SRI
7/30/2019 IMDIGITAL 0992520272001 3007201901
7/1/2019 ESTACION UNIVERSITARIO 1391725302001 0107201901
7/17/2019 CTM GASOLINERA 1390097227001 1707201901
7/27/2019 ESTACION UNIVERSITARIO 1391725302001 2707201901
7/14/2019 FARMACIAS CRUZAZUL 1311371684001 1407201901
7/5/2019 ESTACION UNIVERSITARIO 1391725302001 0507201901
7/23/2019 III CIA LTDA 1391741510001 2307201901
7/11/2019 RYRSERVICIOS 1391791054001 1107201901
7/24/2019 ROOL WINGS 1309388203001 1124867369
7/12/2019 FERRETERIA FABIAN 1306980473001 1207201901
7/30/2019 DIVERZU 1391700822001 3007201901
7/24/2019 DIVERZU 1391700822001 2407201901
7/25/2019 SELENITA 1391854102001 2507201901

TOTAL

COMPRAS
7/1/2019 ANULADA 1123339270
7/1/2019 CONSORCIO CHILE 1391882173001 1123339270

TOTAL
 NUMERO DE FACTURA IVA 0 IVA IVA 12 TOTAL
001-002-000001562 100 $ 12.00 $ 112.00
003-101-000250518 8.93 $ 1.07 $ 10.00
002-005-000123962 15.18 $ 1.82 $ 17.00
003-101-000264116 8.93 $ 1.07 $ 10.00
005-022-000128857 3.91 0.12 $ 0.01 $ 4.04
003-101-000252914 15.18 $ 1.82 $ 17.00
006-011-000050102 8.93 $ 1.07 $ 10.00
001-006-007072263 15.18 $ 1.82 $ 17.00
001-001-000044072 22.3 $ - $ 22.30
001-013-000007549 5.75 $ 0.69 $ 6.44
004-001-95323 19.32 $ 2.32 $ 21.64
004-001-93969 10.23 $ 1.23 $ 11.46
001-002-000285452 5.23 $ 0.63 $ 5.86
$ - $ -
26.21 212.98 25.56 264.75

PRAS
001-001-000000271 $ - $ -
001-001-000000272 375.00 $ 45.00 $ 420.00
$ - $ -
$ - $ -
375.00 45.00 420.00
 FECHA DETALLE RUC AUTORIZACION SRI
8/14/2019 CAFÉ ALMAGRO 1311783359001 1125256259
8/20/2019 ES FORESTAL 1310369390001 2008201901
8/16/2019 CTM GASOLINERA 1390097227001 1608201901
8/8/2019 ES FORESTAL 1310369390001 0808201901
8/2/2019 ESTACION UNIVERSITARIOS 1391725302001 0208201901
8/5/2019 ENETSA 1760021262001 0508201901
8/3/2019 DIVERZU 1391700822001 0308201901
8/15/2019 DIVERZU 1391700822001 1508201901
TOTAL
VENTAS
8/13/2019 UNIDAD EDUCATIVA SANTO TOMAS 1390143296001 1123339270
8/22/2019 MEFAROCK 1391800606001 1123339270

TOTAL
 NUMERO DE FACTURA IVA 0 IVA IVA 12 TOTAL
001-001-000003502 12.15 1.46 13.61
001-011-000084966 17.86 2.14 20.00
002-005-000131210 13.39 1.61 15.00
001-011-000082375 8.93 1.07 10.00
003-101-000266812 17.86 2.14 20.00
012-112-000007520 2.75 0.00 2.75
004-001-00096208 10.23 1.23 11.46
004-001-00098761 18.85 2.26 21.11
2.75 99.27 11.91 113.93
NTAS
001-001-000000273 10.71 1.29 12.00
001-001-000000274 35 4.20 39.20
0.00 0.00
35 4.2 39.2