PROCESO ACTIVIDADES

Limpieza de oficina y almacén

OBRAS
PROVISIONALES

Cartel de identificación de obras

Limpieza de terreno Manual

Trazo, nivelación y Replanteo en

canales
 Trazo, nivelación y Replanteo en
irrigaciones

Transporte de equipo y herramientas de

obra

EXPLOTACIÓN EN CANTERA

EXCAVACIÓN EN TERRENO
ROCOSO

TRABAJOS EXCAVACIÓN MANUAL EN

PRELIMINARES CONGLOMERADO

RELLENO COMPACTADO
MANUAL MATERIAL PROPIO

NIVELACIÓN INTERIOR APISONA

DO MANUAL

Utilización de maquinarias

Eliminación de Material Excedente

Solado
 Vaciado de concreto

OBRAS DE CONCRETO
SIMPLE

CONCRETO CICLÓPEO

BOCATOMA

CANAL DE CONCRETO 4830 ML

OBRAS DE CONCRETO
ARMADO

DESARENADOR
OBRAS DE CONCRETO
ARMADO

PASARELAS 12 UND
 MATRIZ ASPECTO -

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO ACTIVIDADES DEL PROCESO

AMBIENTAL QUE GENERAN EL ASPECTO

Generación de residuos comunes Generado por limpieza con escoba

Generado por la utilización de

Cartucho tóner
impresora

Producto de las impresiones del cartel

Papel
de obra

Generado por falta de humedecimiento

Generación de polvo
del terreno

Generado por la utilización de cal y

Generación de material particulado
yeso
 Generado por la utilización de cal y
Generación de material particulado
yeso

Emisiones Contaminantes (ruido, humo, Utilización de camiones con muchos

polvo) años de antigüedad

Trabajado de excavación para obtención

Demolición de la capa terrestre
del afirmado requerido

Demolición de la capa terrestre y Trabajado de excavación realizan los

emisión de polvo obreros con palana

Trabajado de excavación realizan los

Demolición de la capa terrestre
obreros con palana

Emisiones contaminantes(ruido, humo,

Generado por el material granular
polvo)

Generación de residuos
Maquinaria en funcionamiento
(compactadora)

Emisión de ruido, polvo

Combustible Consumo de combustible y energía

Compactación del suelo Utilización de computadora

Desmonte de construcción, generación Por funcionamiento de volquete y

de polvo excavadora

Consumo de agua, generaciones polvo Para la preparación de la mezcla

 Mal uso del agua Preparación de mezcla deficiente

Emisión de polvo Manipulación de cemento inapropiada

Emisión de Residuos Generación de material particulado

Emisión de polvo Manipulación de cemento inapropiada

EMISIÓN DE RUIDOS

Alteración de agua

Generación de material particulado

Emisión de residuos

Uso de herramientas manales y

Emisión d ruido
maquinaria

Alteración de agua

Generación de material particulado

Emisión de residuos

Uso de herramientas manales y

Emisión d ruido
maquinaria
Alteración de agua

Generación de material particulado

Emisión de residuos

Uso de herramientas manales y

Emisión d ruido
maquinaria
 “mejoramiento y ampliacion sistema de riego
suroconga, caserio coñor, c.p.
huambocancha alta - cajamarca”

MATRIZ ASPECTO - IMPACTO

EVALUACIÓN DEL RIESGO

AMBIENTAL BASE

SIGNIFICATIVO SI / NO
IRA: ÍNDICE RIESGO

PERSONA
IMPACTO AMBIENTAL
c: Requisito legal

AMBIENTAL
e: Comunidad
d: Frecuencia
a: Magnitud

b: Control

Contaminación del agua,

1 1 2 1 1 1.3 NO
aire y suelo

Alteración de la calidad del

2 1 2 1 1 1.6 NO
agua y suelo

Agotamiento de Recurso
2 1 2 3 1 1.8 NO Conciencia del Personal
Natural Forestal

Alteración de la calidad del

2 1 2 1 1 1.6 NO
aire

Contaminación del aire y

1 2 2 1 1 1.4 NO Entrenamiento de personal
suelo
 Contaminación del agua 2 2 2 1 1 1.7 NO

Contaminación del suelo

2 2 2 1 1 1.7 NO Entrenamiento de personal
aire y agua

Contaminación del suelo y

2 1 2 2 1 1.7 NO Entrenamiento de personal
aire

Contaminación del suelo y

2 1 2 2 1 1.7 NO Entrenamiento de personal
aire

Contaminación del suelo y

2 1 2 1 1 1.6 NO Entrenamiento de personal
aire

Alteración de la calidad del

2 2 2 1 1 1.7 NO
aire

Capacitación sobre
Contaminación de del suelo 2 1 2 1 1 1.6 NO procedimientos ambientales
durante servicio en campo

Contaminación al aire y
2 1 2 1 1 1.6 NO
sonora

Agotamiento de los recursos

2 1 2 1 1 1.6 NO Entrenamiento de personal
naturales

Alteración de la calidad del

2 1 2 1 1 1.6 NO Entrenamiento de personal
aire

Alteración de la calidad del

2 2 2 2 1 1.8 NO
aire

Alteración de la calidad del

1 1 2 1 2 1.5 NO
agua y aire
 Agotamiento de recurso
1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal
hídrico

Alteración de la calidad del

1 1 2 1 2 1.5 NO
aire

Capacitación sobre
Alteración de la calidad del
1 1 2 1 2 1.5 NO procedimientos ambientales
aire
durante servicio en campo

Alteración de la calidad del

1 1 2 1 2 1.5 NO
aire

Contaminación al aire y
2 1 2 1 2 1.8 NO
sonora

Contaminación Agua 2 2 5 1 3 3 SI Conciencia del Personal

Capacitación sobre
Alteración de la calidad del
1 1 2 1 2 1.5 NO procedimientos ambientales
aire
durante servicio en campo

Contaminación sonora 2 1 2 1 2 1.8 NO

Contaminación Agua 2 2 5 1 3 3 SI Conciencia del Personal

Capacitación sobre
Alteración de la calidad del
1 1 2 1 2 1.5 NO procedimientos ambientales
aire
durante servicio en campo

Contaminación sonora 2 1 2 1 2 1.8 NO

 Contaminación Agua 2 2 5 1 3 3 SI Conciencia del Personal

Capacitación sobre
Alteración de la calidad del
1 1 2 1 2 1.5 NO procedimientos ambientales
aire
durante servicio en campo

Contaminación sonora 2 1 2 1 2 1.8 NO

 CONTROL OPERATIVO DEL ASPECTO AMBIENTAL

MÁQUINA, SISTEMA O
PROCDIMIENTO O
INSTRUCCIÓN

MATERIAL

OBJETIVO
MÉTODO,

Separación de residuos,
reaprovechamiento de los mismos
 Mantenimiento preventivo de Cumplimiento de los obj
Verificación de presencia de PCBs
máquinas y equipos ambientales del proye

Mantenimiento preventivo de Cumplimiento de los obj

Verificación de presencia de PCBs
máquinas y equipos ambientales del proye

Mantenimiento preventivo de Cumplimiento de los obj

Verificación de presencia de PCBs
máquinas y equipos ambientales del proye

Mantenimiento preventivo de Cumplimiento de los obj

Verificación de presencia de PCBs
máquinas y equipos ambientales del proye
 Cumplimiento de los obj
Verificación de presencia de PCBs
ambientales del proye

Separación de residuos y su debida Cumplimiento de los obj

eliminación ambientales del proye

Verificación de presencia de PCBs

Separación de residuos y su debida Cumplimiento de los obj

eliminación ambientales del proye

Cumplimiento de los obj

Verificación de presencia de PCBs
ambientales del proye
Separación de residuos y su debida Cumplimiento de los obj
eliminación ambientales del proye

Cumplimiento de los obj

Verificación de presencia de PCBs
ambientales del proye
 Fecha:
26 / 10 / 2018

O AMBIENTAL
OBJETIVO

LEGISLACIÓN APLICABLE
Cumplimiento de los objetivos
ambientales del proyecto

Cumplimiento de los objetivos

ambientales del proyecto

Cumplimiento de los objetivos

ambientales del proyecto

Cumplimiento de los objetivos

ambientales del proyecto
Cumplimiento de los objetivos
ambientales del proyecto

Cumplimiento de los objetivos

ambientales del proyecto

Cumplimiento de los objetivos

ambientales del proyecto

Cumplimiento de los objetivos

ambientales del proyecto
Cumplimiento de los objetivos
ambientales del proyecto

Cumplimiento de los objetivos

ambientales del proyecto
OBJETO

Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos

ambientales generadas por las actividades que realiza FLOTA.

El especialista del Area de Gestión de Calidad es el responsable por

identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinación
con el RD, basados en su concimiento de los procesos y en la legislación
ambiental aplicable
DESCRIPCIÓN
Por lo menos una vez al año, o cuando por cambios de proceso o
tecnología sea necesario hacerlo, el LSO en coordinación con el
Asistente Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del
SGI, revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de
garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo
de la Gestión Ambiental
Este análisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:

a. Ítem: número para dar un ordenamiento

b. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
c. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
d. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
e. Descripción: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.
f. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que
genera el aspecto.
g. Estado de operación: considera las condiciones de operación de la
Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal,
cuando el estado de operación se sale de las actividades previstas en el
propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la
operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser. Las
condiciones de emergencia se consideran en el análisis de
vulnerabilidad.

h. Aspecto Ambiental: identificación de aspectos ambientales, relación

de las actividades de la empresa con el medio ambiente, donde se
consideran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica, consumo
de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación
de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y
vertimientos.

i. Impacto ambiental: Identificación de los efectos que pueden causar

los aspectos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los
recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el aire y
contaminación visual.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar
cuál aspecto e impacto es más importante o significativo, este punto se
detalla más adelante.
k. Control operacional: define las prácticas que se realizan en la
empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales controlados
y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por
medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema
o material; o si va a un objetivo.

l. Legislación aplicable: asigna la legislación ambiental colombiana

aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS PARA VALORACIÓN

Dentro de los criterio para la valoración de aspectos e impactos
ambientales se tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una
ponderación que determina cuál de ellos tiene mayor peso al calificar, los
ítems son:
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del daño que se puede
causar al medio ambiente, se califica así: 5 magnitud alta, 3 magnitud
media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderación del 30%.
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el
aspecto o impacto, se califica así: 5 control bajo, 3 control medio y 1
control alto; y tiene un valor de ponderación del 10%.
c. Requisito legal: se refiere a la legislación ambiental que le aplica a
aspecto, se califica así: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y
1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderación del 30%.
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera
el aspecto, se califica así: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1
frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 10%.
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de
afectar a las partes interesadas, se califica así: de 1 a 5 siendo 5 el
que determina el mayor grado de afectación; y tiene un valor de
ponderación del 20%.
TOTAL: Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores
temas se realiza una suma teniendo en cuenta la ponderación, así; el
valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente,
obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como
significativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a
2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cuando la organización
establece y revisa sus metas ambientales.