Reglamento Especial

Corporativo de Seguridad y
Salud para Empresas
Contratistas y Subcontratistas
Nuestra reputación
 Énfasis de terreno 2016

Reglamento
• Estandarización de 11 Gestión de Especial
riesgos de fatalidad Riesgos de Corporativo
(100% de las fatalidades y
el 94% de la
Fatalidad de
reportabilidad) Seguridad • Categorización
• Controles Críticos • 3 Roles
mínimos transversales • 10 elementos
• Plan de verificaciones • Desempeño

Fortalecimie
• Cuasi accidentes de alto Reportabilid nto de
potencial
• Investigación y Calidad ICAM ad conductas El fortalecimiento de las
(P1) críticas conductas críticas considerará
• Verificación en terreno tres puntos:
• Plan de Liderazgo para la
acciones
Seguridad
• Gestión de conductas en
base a la Guía de
Reconocimiento y
Consecuencia
• La participación en los
entrenamientos y
talleres de Seguridad y
Salud (SAFEmap)
Gestión de Contratistas

N° de fallecidos en accidentes laborales AMSA

6

3 Contratista
Propio

0
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015

15 13
fallecidos
de personal 7 Riesgos meses
Desempeño
contratista de fatalidad sin
(79%) fatalidades
Marco legal

Ley de En 2006, la Ley El Decreto

Decreto Supremo
Ley 16.744

76
Ley 20.123
accidentes en 20.123 Supremo fija el
el Trabajo y modificó la Ley reglamento
Enfermedades 16.744 en su para aplicar el
Profesionales Articulo 66, articulo 66 bis.
agregando el
66 bis,
estableciendo
obligaciones
para aquellos
que
subcontraten
servicios a
terceros.
 Marco legal
Ley 16.744: Artículo 66 bis / DS 76
Los empleadores que
contraten o subcontraten
con otros la realización de
una obra, faena o servicios
propios de su giro, deberán
vigilar el cumplimiento
por parte de dichos
contratistas
o subcontratistas de la
normativa relativa a
higiene y seguridad,
debiendo para ello
implementar un sistema
de gestión de la
seguridad y salud en el
trabajo para todos los
trabajadores
involucrados, cualquiera
que sea su dependencia,
cuando en su conjunto
agrupen a más de
50 trabajadores.
Para la implementación de
este sistema de gestión, la
empresa principal deberá
confeccionar un
reglamento especial para
empresas contratistas y
subcontratistas, en el que
se establezca como
mínimo las acciones
de coordinación entre los
distintos empleadores de
las actividades
preventivas, a fin de
garantizar a todos
los trabajadores condiciones
de higiene y seguridad  que prestan servicios en un
adecuadas. Asimismo, se
contemplarán en dicho
reglamento los
mecanismos para verificar
su cumplimiento por
parte de la empresa
mandante y las sanciones
aplicables
Asimismo, corresponderá
al mandante, velar por
la constitución y
funcionamiento de un
Comité Paritario
de Higiene y Seguridad y
un Departamento de
Prevención de 
Riesgos para tales faenas,
aplicándose a su
respecto para calcular el
número de trabajadores
exigidos por los incisos
primero y cuarto, del artículo
66, respectivamente, la
totalidad de los trabajadores
mismo lugar de trabajo,
cualquiera sea su
dependencia. Los requisitos
para la constitución y
funcionamiento de los
mismos serán determinados
por el reglamento que dictará
el Ministerio del Trabajo y
Previsión Social.
 Operatividad

Foco en
cumplimiento y
verificación en
terreno del
contrato Categorización de EECC
Cantidad de
contratos a
Administra administrar
Competencias y
dor de
capacidades para
contratos
administrar
(Camioneta, licencia
interna, cursos
especiales)
Respaldo administrativo robusto
Finanzas y
Seguridad y Operaciones Recursos Legal y
Abastecimie
salud y Proyectos Humanos Auditoría
nto
24 horas Reportabilidad
4+2 asesor por contrato
 Corresponde a las acciones
Reglamento especial
mínimas de coordinación de las
actividades preventivas

Manual de
Gestión de
los
Contratos
de
Servicios: Reglamento Productivid
roles Especial ad:
Corporativo focalización
de Seguridad de tareas en
y Salud para SSO
Acreditac Fiscalizació
empresas
ión: contratistas y
ny
APRIMIN subcontratistas Desempeño

Marco
legal
spectos centrales del reglamento

El RECSS implementa un Sistema de Coordinación entre Antofagasta

Minerals y las Empresas Contratistas y Subcontratistas, facilitando la
implementación, mantención, control y mejora continua de la Estrategia de
Seguridad y Salud del grupo minero.
• Permite alinear y exigir la Estrategia de Seguridad y Salud de
Antofagasta Minerals mediante la incorporación del reglamento en las
etapas tempranas de los procesos de licitación.
• Focaliza los esfuerzos y recursos por medio de 2 aspectos centrales:
• Categorización de los contratos en función del nivel de riesgos
• Definición de las responsabilidades de los 3 actores principales:
• Dueños de Riesgos de Fatalidad
• Administrador de Contratos de Antofagasta Minerals
• Administrador de Contratos de la Empresas Contratista
• Optimiza y agiliza los procesos de licitación mediante el registro del
desempeño histórico de los contratos de las EECC.
• Genera acciones de mejoras concretas en las EECC por medio la
definición de niveles de desempeño y la calificación de los contratos.
RECSS: ciclo operativo

4 Proceso de 3 Registro del desempeño en SSO

Licitación / del contrato
Adjudicación
• Precalificación
en función del
desempeño
registrado
• Empresa
Contratista con
historia
reconocida por
Antofagasta
Minerals 2
1
Empresa
Contratista
(Contrato)

Administrador del
contrato / Dueño de
Riesgos de Fatalidad
 Bases técnicas /
RECSS  Categorización del contrato según
 Reunión arranque nivel de riesgo
 Programa de SSO  Evaluación del desempeño en SSO
SS: categorización y frecuencia de verificación
uncionamiento de los 3 roles RECSS
Administrador de contratos de la empresa
contratista
• Realizar un trabajo bien hecho, en todo ámbito, adoptando los
controles necesarios y las medidas de control definidas por
AMSA y las propias definidas por la experiencia del contratista.
• Implementar y controlar el Reglamento Especial.
• Asegurar el requerimientos estratégicos de Seguridad y Salud:
Gestión Operativa de Riesgos, Prácticas de Liderazgo,
Reportabilidad, Investigación de Incidentes.
• Mantener y actualizar el Programa de Trabajo de Seguridad y
Salud
• Adoptar las acciones de manera oportuna ante el levantamiento
de hallazgos o desviaciones. Person
Person al Person
al AMSA al
Person AMSA
AMSA Dueño
al
EECC del
Riesgo
Person Dueño del área / Dueño del Riesgo:
Administra • Identificar los Riesgos de Fatalidad de su
al dor de Superintendencia / Área, con la
EECC contratos participación del personal propio y de
Administrador de contratos
Person
de Antofagasta
AMSA empresas contratistas. De la misma forma,
Minerals Person al identificar los controles críticos y las
• Verificar laal
implementación
EECC de los requerimientos delSuperintendencia / Área
herramientas de/verificación.
Riesgos de Fatalidad
Reglamento Especial • Asegurar la entrega del área a la
EECC
• Asegurar que EECC cumpla requerimientos estratégicos empresa contratista con los riesgos de
SSO: Gestión Operativa de Riesgos, Prácticas de fatalidad y los controles críticos
Liderazgo, Reportabilidad, Investigación de identificados, para que sean implementados
Incidentes. por la EECC.
• Verificar el estado de avance del Programa de Seguridad • Entregar detalles de trabajos
y Salud simultáneos o interferencia que puedan
• Realizar las evaluaciones según los 10 elementos afectar el normal desarrollo de la actividad.
• Aplicar multas y sanciones ante faltas menores de la • Asegurar que requerimientos de
empresa contratista (cuando aplique). Seguridad y Salud se incorporen en
proceso de contratación
¿Cómo apoyar y aportar a la
implementación del RECSS?
ECSS: 10 elementos de medición

Evaluación de cumplimiento RECSS, a

contrato categoría A:

• Nota medición de 10 elementos = 90%

• 2 controles críticos no implementados =
-2*5%
• 1 acción correctiva no implementada =
-1*5%
• NOTA FINAL RECSS = 75%
• Desempeño Inaceptable (Requiere plan
de acción)

(Incumplimiento de implementación de
controles críticos o acciones correctivas, implica
reporte de cuasi y -5% (por cada hallazgo))
RECSS: elemento 1 (5%)
Nombre Sistema para la identificación y control del marco legal y normativo
Objetivo Contar con un sistema, que permita identificar el marco legal y normativo, tanto de
Antofagasta Minerals como nacional, para llevar el correcto control de los elementos
identificados y que incluya la frecuencia de actualización de cada elemento.
Responsabl Administrador de Contrato de Compañía Mensual
ey
frecuencia
de
evaluación
Nota 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evidencia No se evidencia Se evidencia Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia:
Se evidencia:
sistema fecha definida 1.Sistema (*) 1.Sistema 1.Sistema 1.Sistema
para contar con 2.Marco legal y 2.Marco legal y
2.Marco legal y
el sistema normativo normativo normativo
interno y interno y interno y
nacional nacional nacional
identificado identificado identificado
(**) 3.Control de3.Control de
cada elementocada elemento
con su con su
respectivo plan
respectivo plan
de cierre de de cierre de
brechas (fecha
brechas
y responsables)
(fecha,
responsables)
4.Sobre 90% de
cumplimiento
del plan y
cierre de las
brechas
(*) Sistema: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo definido
detectadas
por la Compañía de Antofagasta Minerals. 5.Frecuencia de
(**): Si la identificación no es la esperada, de acuerdo al negocio de la empresa contratista, se actualización
debe
descontar 20% a la nota final de este elemento. de cada
RECSS: elemento 2 (10%)

Nombre Método para asegurar cumplimiento de los requerimientos en

empresas subcontratistas
Objetivo Contar con un método, que asegure la gestión de seguridad y salud, de
acuerdo a los requisitos del RECSS, de todo subcontrato con su empresa
contratista principal.
Responsa Administrador de Contrato de Mensual
ble y Compañía
frecuenci
a de
evaluació
n
Nota 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evidencia No se evidencia Se evidencia Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia:
método (*) fecha definida 1.Método que 1.Método 1.Método 1.Método
para contar con incluye: 2.Categorizació 2.Categorizació 2.Categorizació
el método categorización n realizada y n realizada y n realizada y
, plan de plan de plan de
entrenamiento acuerdo a la acuerdo a la acuerdo a la
y categorización categorización categorización
funcionamient 3.Entrenamient 3.Entrenamient
(*) Método: propio del sistema de gestión de laoempresa
de los roles, o y o mecanismo
contratista, planilla excel o ydefinido
implementació funcionamient funcionamient
por la empresa contratista principal.
n de los 10 o de los roles o de los roles
(**) Se refiere a tener una medición de implementación,
elementos planes
del asociados a cierre de brechas4.Implementaci
y
seguimiento de los planes. RECSS ón de los 10
Este elemento, sólo aplica a contratos de empresas contratistas que handel
elementos
subcontratado funciones, tareas y / o actividades, a través de empresas RECSS (**)
subcontratistas
RECSS: elemento 3 (10%)

Nombre Riesgos de fatalidad y controles críticos, documentados,

implementados y con herramientas de verificación
Objetivo Contar con las herramientas de Gestión de Riesgos de Fatalidad (WRAC,
Bow-Tie y las herramientas de verificación para los controles críticos de los
Riesgos de fatalidad identificados por la Superintendencia (área / proceso)
dueña del contrato) documentadas, actualizadas e implementadas.
Responsa Administrador de Contrato de Mensual
ble y Compañía
frecuenci
a de
evaluació
n
Nota 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evidencia No se evidenciaSe evidencia Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia:
que se cuente fecha definida 1.Herramientas 1.Herramientas 1.Herramientas 1.Herramientas
con las para contar con de Gestión de de Gestión de de Gestión de de Gestión de
herramientas las Riesgos de Riesgos de Riesgos de Riesgos de
de Gestión de herramientas Fatalidad Fatalidad Fatalidad Fatalidad
Riesgos de de Gestión de documentad documentad documentad documentad
Fatalidad Riesgos de as as y as, as,
documentadas, Fatalidad actualizadas actualizadas actualizadas
actualizadas e e e
implementadas implementad implementad
(*) as as
2.Los
trabajadores
(*) Documentada: Herramientas según formato definido y en repositorio documental. Actualizada:
las entienden
Evidencia de revisión y/o cambios realizados a herramientas según aplique. Implementada: Evidencia
y existe de
uso de herramientas en terreno coherencia
RECSS: elemento 4 (5%)

Nombre Prácticas de liderazgo

Objetivo Ejecutar las prácticas de liderazgo, definidas por Antofagasta Minerals, en
todos los estamentos definidos, de acuerdo a la frecuencia y calidad
establecidas.
Responsa Administrador de Contrato de Mensual
ble y Compañía
frecuenci
a de
evaluació
n
Nota 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evidencia No se evidencia Se evidencia Se evidencia:
Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia:
cumplimiento fecha definida 1.Programa (*)
1.Programa de 1.Programa de 1.Programa de
de las prácticas para contar con de monitoreo monitoreo y monitoreo y monitoreo y
de liderazgo el programa de y control decontrol de las control de las control de las
monitoreo y las prácticas
prácticas de prácticas de prácticas de
control de las de liderazgoliderazgo liderazgo liderazgo
prácticas de 2.Cumplimiento 2.Cumplimiento 2.Cumplimiento
liderazgo de las de las de las
prácticas a prácticas a prácticas a
nivel de nivel nivel
supervisión supervisión supervisión
3.Cumplimiento 3.Cumplimiento
de las de las
(*) Programa: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla prácticas
excel o mecanismo
a definido
prácticas a
por la Compañía de Antofagasta Minerals. nivel de nivel de
Cada Compañía, definirá la equivalencia de cargos de las empresas contratistas superintenden superintenden
y subcontratistas
(Supervisión / Superintendentes / Ejecutivos) tes tes
4.Cumplimiento
de las
RECSS: elemento 5 (5%)
Nombre Plan y cumplimiento de la gestión e investigación de incidentes
(Reportabilidad)
Objetivo Contar con un plan y su cumplimiento de la reportabilidad de cuasi accidentes
de alto potencial (Meta 2016 del índice de cuasi accidentes ICA=17) e
investigaciones con sus respectivos aprendizajes de los accidentes de alto
potencial
Responsa Administrador de Contrato de Mensual
ble y Compañía
frecuenci
a de
evaluació
n
Nota 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evidencia No se evidencia Se evidencia Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia:Se evidencia:
cumplimiento fecha definida 1.Plan de 1.Plan de 1.Plan de 1.Plan de
de la gestión de para contar con gestión de gestión de gestión de gestión de
incidentes el plan de incidentes (*) incidentes incidentes incidentes
gestión de 2.Cumplir meta 2.Cumplir meta
2.Cumplir meta
incidentes de ICA (17) de ICA (17) de ICA (17)
3.Contar con 3.Contar con
personal personal
entrenado en entrenado en
ICAM ICAM
4.Investigacion
es al día (**)
5.Medición
(*) Plan: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo definido porde
Calidad ICAM
la Compañía de Antofagasta Minerals. El plan debe contener como mínimo: Meta ICA 2016 de 17,
(mayor a 80%)
entrenamiento ICAM, calidad ICAM, generación de investigaciones y aprendizajes y la difusión6.Difusión
de estos de
(**) de acuerdo al estándar de reportabilidad aprendizajes
RECSS: elemento 6 (5%)

Nombre Difusión y entrenamiento en Política, Gestión de Riesgos de Fatalidad,

Normas y Procedimientos
Objetivo Contar con el plan de difusión y entrenamiento en Política de Seguridad y
Salud, Gestión de Riesgos de Fatalidad, Normas y Procedimientos y con el
personal entrenado en estas materias (registros)
Responsa Administrador de Contrato Compañía Mensual
ble y
frecuenci
a de
evaluació
n
Nota 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evidencia No se evidencia Se evidencia Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia:
cumplimiento fecha definida 1.Plan (*) 1.Plan 1.Plan 1.Plan
del plan ni el para contar con 2.En terreno se 2.En terreno el 2.En terreno el
personal el plan y el evidencia que personal personal
entrenado personal personal conoce la conoce la
(registros) entrenado conoce la política política
(Registro) política 3.En terreno el 3.En terreno el
personal personal
conoce los conoce los
elementos elementos
básicos de básicos de
Gestión de Gestión de
Riesgos de Riesgos de
Fatalidad
(*) Plan: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla excel (**)
o mecanismo Fatalidad
definido (**)
por
la Compañía de Antofagasta Minerals. 4.En terreno el
personal
(**): Conocimientos básicos de riesgos de fatalidad, controles críticos, reportabilidad de cuasi
conoce el
RECSS: elemento 7 (5%)
Nombre Cumplimiento del programa de trabajo (art. 24 DS 54); cumplimiento
de las medidas de prevención de Higiene y Seguridad
Objetivo Contar con el programa de trabajo del CPHS (cumplimiento de las medidas de
prevención de Higiene y Seguridad), su monitoreo y cumplimiento.
Responsa Administrador de Contrato de Mensual
ble y Compañía
frecuenci
a de
evaluació
n
Nota 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evidencia No se evidencia Se evidencia Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia:
programa. fecha definida 1.Programa (*) 1.Programa 1.Programa 1.Programa
para contar con 2.Monitoreo 2.Monitoreo 2.Monitoreo
el programa 3.Programa 3.Programa
incluye los 4 incluye los 4
elementos elementos
definidos definidos
4.Seguimiento y 4.Seguimiento y
gestión de gestión de
hallazgos hallazgos
5.Sobre 90% de
cumplimiento
(*) Programa: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo definido
del plan y
por la Compañía de Antofagasta Minerals. El programa, además de los elementos propios definidos cierre por el
de los
CPHS, debe contener: hallazgos
1. Verificaciones a los riesgos de fatalidad (controles críticos) – Reportes de cuasi ante desviaciones en las
detectados
verificaciones.
2. Refuerzo para que los trabajadores reporten Cuasi accidentes
3. Investigaciones ICAM de acuerdo a Estándar de Reportabilidad
RECSS: elemento 8 (25%)
Nombre Verificación en terreno de los Riesgos de Fatalidad
Objetivo Cumplir con el plan de verificaciones de los Riesgos de Fatalidad y todos sus
Controles Críticos, en tiempo, calidad e implementación de mejoras
Responsa Administrador de Contrato de Mensual
ble y Compañía
frecuenci
a de
evaluació
n
Nota 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evidencia No se evidencia Se evidencia Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia:
plan. fecha definida 1.Plan (*) 1.Plan 1.Plan 1.Plan
para contar con 2.Monitoreo del 2.Monitoreo del 2.Monitoreo del
el plan cumplimiento cumplimiento cumplimiento
del plan del plan del plan
3.En terreno se 3.En terreno se
evidencian evidencian
todos los todos los
controles controles
críticos críticos
implementado implementado
s s
(*) Plan: propio del sistema de gestión de la empresa contratista, planilla excel o mecanismo 4.Más de por
definido 90%
la Compañía de Antofagasta Minerals. El plan debe contener como mínimo: de
1. Los Riesgos de Fatalidad de la Superintendencia de la Compañía de Antofagasta Minerals. cumplimiento
del plan de
2. Los Controles Críticos definidos por la Superintendencia de la Compañía de Antofagasta Minerals.
verificaciones
3. Frecuencia de verificación por estamento (ejecutivo, superintendente, supervisor, operadores
/mantenedores / montajistas)
4. Registro y estadísticas de las verificaciones
5. Mejoramiento derivado de hallazgos identificados en las verificaciones
RECSS: elemento 9 (25%)

Nombre Verificación en terreno de acciones correctivas derivadas de

investigaciones
Objetivo Verificar la correcta implementación de las acciones correctivas emanadas de
las investigaciones de accidentes y cuasi accidentes de alto potencial
relacionadas con el contrato (si no se registran accidentes ni cuasi de alto
potencial, este indicador no se evalúa)
Responsa Administrador de Contrato de Mensual
ble y Compañía
frecuenci
a de
evaluació
n
Nota 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evidencia No se registran Se registran Se registran Se registran Se registran Se registran
verificaciones a verificaciones a verificaciones a verificaciones a verificaciones a verificaciones a
las acciones las acciones las acciones las acciones las acciones las acciones
correctivas de correctivas: correctivas: correctivas: correctivas: correctivas:
los accidentes 1.Del 50% de 1.Al 100% de 1.Al 100% de 1.Al 100% de 1.Al 100% de
ni cuasi de alto los accidentes los accidentes los accidentes los accidentes los accidentes
potencial y cuasi y cuasi y cuasi y cuasi y cuasi
accidentes de accidentes de accidentes de accidentes de accidentes de
alto potencial alto potencial alto potencial alto potencial alto potencial
2.Se lleva 2.Se lleva 2.Se lleva
registro, registro, registro,
tendencias y tendencias y tendencias y
focos focos focos
3.Se generan 3.En terreno, se
planes de observan
acción ante todas las
RECSS: elemento 10 (5%)

Nombre Simulacro planificado y documental de accidente fatal

Objetivo Generar el aprendizaje, a través de un simulacro de emergencia, respecto al
plan de emergencia, a las causas del accidente simulado, a los controles
críticos ausentes / fallidos y a las acciones mínimas para mantener el sistema.
Responsa Administrador de Contrato de Mensual
ble y Compañía
frecuenci
a de
evaluació
n
Nota 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Evidencia No se evidencia Se evidencia Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia:
la realización fecha definida 1.Simulacro 1.Simulacro 1.Simulacro 1.Simulacro
del simulacro para realizar el realizado realizado realizado realizado
simulacro respecto a un respecto a un respecto a un respecto a un
riesgo de riesgo de riesgo de riesgo de
fatalidad fatalidad fatalidad fatalidad
2.ICAM 2.ICAM 2.ICAM
asociado asociado asociado
3.Plan en 3.Plan en
ejecución de ejecución de
las acciones las acciones
emanadas en emanadas en
el ICAM el ICAM
4.Difusión del
aprendizaje
del simulacro
Resumen 10 elementos RECSS
Eleme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
nto
Sistema para Método para Riesgos de Prácticas de Plan y Difusión y Cumplimiento Verificación Verificación Simulacro
la asegurar fatalidad y liderazgo cumplimiento entrenamient del programa en terreno de en terreno de planificado y
identificación cumplimiento controles de la gestión o en Política, de trabajo los Riesgos acciones documental
y control del de los críticos, e Gestión de (art. 24 DS de Fatalidad correctivas de accidente
marco legal y requerimient documentado investigación Riesgos de 54); derivadas de fatal
Nombre normativo os en s, de incidentes Fatalidad, cumplimiento investigacion
empresas implementad (Reportabilid Normas y de las es
subcontratist os y con ad) Procedimient medidas de
as herramientas os prevención
de de Higiene y
verificación Seguridad

Ponderac 5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 25% 25% 5%

ión
Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se evidencia: Se registran Se evidencia:
1.Sistema 1.Método 1.Herramient 1.Programa 1.Plan de 1.Plan 1.Programa 1.Plan verificaciones 1.Simulacro
2.Marco legal 2.Categorizac as de de gestión de 2.En terreno 2.Monitoreo 2.Monitoreo a las acciones realizado
y normativo ión Gestión de monitoreo y incidentes el personal 3.Programa del correctivas: respecto a
interno y realizada y Riesgos de control de 2.Cumplir conoce la incluye los cumplimien 1.Al 100% de un riesgo
nacional plan de Fatalidad las meta de ICA política 4 to del plan los de fatalidad
identificado acuerdo a documenta prácticas de (17) 3.En terreno elementos 3.En terreno accidentes 2.ICAM
3.Control de la das, liderazgo 3.Contar con el personal definidos se y cuasi asociado
cada categorizaci actualizada 2.Cumplimien personal conoce los 4.Seguimient evidencian accidentes 3.Plan en
elemento ón se to de las entrenado elementos o y gestión todos los de alto ejecución
con su 3.Entrenamie implementa prácticas a en ICAM básicos de de controles potencial de las
respectivo nto y das nivel 4.Investigacio Gestión de hallazgos críticos 2.Se lleva acciones
plan de funcionamie 2.Los supervisión nes al día Riesgos de 5.Sobre 90% implementa registro, emanadas
cierre de nto de los trabajadore 3.Cumplimien 5.Medición de Fatalidad de dos tendencias en el ICAM
Evidencia
brechas roles s las to de las Calidad 4.En terreno cumplimien 4.Más de y focos 4.Difusión del
s para el (fecha, 4.Implementa entienden y prácticas a ICAM el personal to del plan 90% de 3.En terreno, aprendizaje
100% responsable ción de los existe nivel de (mayor a conoce el y cierre de cumplimien se observan del
s) 10 coherencia superintend 80%) procedimie los to del plan todas las simulacro
4.Sobre 90% elementos entre las entes 6.Difusión de nto hallazgos de acciones
de del RECSS preguntas 4.Cumplimien aprendizaje específico detectados verificacion correctivas
cumplimien de to de las s de la tarea es implementa
to del plan verificación prácticas a (entrevista das en un
y cierre de y la nivel a 100%
las brechas respuesta ejecutivo trabajadore
detectadas s)
Si una empresa contratista, no tiene subcontratos, la evaluación se realizará
5.Frecuencia
de
sobre 9 elementos, es decir 90%/90%, para la calificación máxima
actualizació
n de cada
elemento
Reglamento Especial

1
2 0

9 3 1 8

1
1 4 5 6 7

Planes de
acción para
el cierre de
brechas

Aspecto clave:
Monitoreo mensual por parte del
Administrador de Contratos (evaluación de los
10 elementos)
Resumen RECSS

Asesoría
• Revisión de
Controles Críticos de alto
• Revisión de
acciones a partir de nivel de
IAP
SSO
Resumen RECSS

Continuidad,
habitualidad, Proceso de
t > 60 días implementación y
A cumplimiento del
Reglamento
Especial:
1. Asegurar el
A B Reglamento
Especial en Bases
Técnicas (BT)
2. Reunión de
arranque
3. Categorización y
C autoevaluación
B 4. Reuniones
Administrador 5. Revisión de
de contratos programas y
AMSA Elemento 2, sólo si tiene subcontratos controles de
tareas críticas
6. Visita a terreno
Elemento 3 7. Auditoría mensual
(10 elementos)
Elemento 4 Libro de
8. Multas,
Elemento 5 obracomité
sanciones,
Elemento 1, única vez
Elemento 6
especial
9. Evaluación del
Elemento 10, Elemento
única vez 7, sólo si el contrato tiene más de 25 personasdesempeño
Elemento 8
Elemento 9, sólo si tiene accidentes y cuasi AP (transversalidad será analizada)
Tiempos RECSS

El Administrador de contrato de AMSA, por cada empresa contratista

debe invertir las siguientes horas hombre mes estimadas, en función
de la categoría de empresa
Categoría de
HH mes
empresas

A 22 a 24

B 7a9

C 2a3

Categoría A
Diaria Semanal Total
Mensual
Reuniones No No 2 horas
Revisión de No 1 hora 4 horas
programas y
controles de tareas
críticas
Visita a terreno 1 hora 4 horas 16 horas
Auditorías No No 2 horas
Tiempos RECSS

El Administrador de contrato de AMSA, por cada empresa contratista

debe invertir las siguientes horas hombre mes estimadas, en función
de la categoría de empresa
Categoría de
HH mes
empresas

A 22 a 24

B 7a9

C 2a3

Categoría B
Diaria Semanal Total
Mensual
Reuniones No No 2 horas
Revisión de No No 1 hora
programas y
controles de tareas
críticas
Visita a terreno No 1 hora 4 horas
Auditorías No No 2 horas
Tiempos RECSS

El Administrador de contrato de AMSA, por cada empresa contratista

debe invertir las siguientes horas hombre mes estimadas, en función
de la categoría de empresa
Categoría de
HH mes
empresas

A 22 a 24

B 7a9

C 2a3

Categoría C
Diaria Semanal Total
Mensual
Reuniones No No No
Revisión de No No No
programas y
controles de tareas
críticas
Visita a terreno No No 1 hora
Auditorías No No 2 horas
viaciones al RECSS / Incidentes de Alto Potencial