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DATOS:
Tasa de Crecimiento 3.50%
Año Base
POBLA
DATOS:
Tasa de Crecimiento 3.50%
Año Base
POBLACION DEMAN
DATOS:
Tasa de Crecimiento 3.94%
Año Base
BENEFICIARIOS DIRECTOS
POBLACION TOTAL
POBLACION DE REFERENCIA
Tasa de Población
Distrito crecimiento
(*) 2017 2018 2019 2020
PICHANAKI 3.50% 39,054 40421 41836 43300
Fuente: INEI – XI CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007 Elab. Equipo Técnico PDC
2026 2027
867 897
144 150
2028 2029
693 718
116 120
2028 2029
901 936
180 187
Población
2021 2022 2023 2024
44815 46384 48007 49688
#REF!
COSTOS CON PROYECTO A PRECIO DE MERCADO Y SOCIAL
ALTERNATIVA 01
CODIGO ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO
Componente 1 Manejo adecuado de la crianza de abejas.
Actividad 1.1 Realizar curso de capacitación
Servicios de ECAS
cursos en manejo productivo de las abejas taller 15 3,000.00
curso en sanidad apícola taller 15 3,000.00
curso en mejoramiento genetico taller 15 3,000.00
cursos en procesamiento de los productos apícolas taller 15 3,000.00
Comercialización de los productos apícolas taller 15 3,000.00
Actividad 1.2 Brindar asistencia técnica
Sub actividad 1.2.1 Equipo técnico para asiatencia tecnica
2 Extensionista apícola mes 30 4,000
2 moto lineal 150 Unid. 2 11,000
kit de indumentaria año 3 5,000
Materiales de capacitación año 3 3,600
Mantenimiento y repuestos de la moto lineal año 3 800
Combustible y lubricantes año 3 6,000
Sub actividad 1.3.2 Participación en ferias
Ferias Regionales serv. 3 5,000.00
ferias locales serv. 6 3,500.00
Gasolina 90 octanos Gln 540 13.00
57,000.00 46,170.00
54,600.00 45,746.00
39,000.00 35,490.00
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen
I. ASPECTOS GENERALES
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y
FUNCION:
RESERVA DE CONTINGENCIA
DIVISÍON FUNCIONAL: 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE GERENCIA DE D
JUNIN
FONAFE
ETES Grupo
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO JUNIN
PROVINCIA SATIPO
DISTRITO RIO TAMBO
LOCALIDAD 14 CENTROS POBLADOS
II. IDENTIFICACION
9.1. Objetivo
De acuerdo a los parámetros de evaluación definidos por el Anexo SNIP-09, el cual indica que el periodo o fase de ev
a 10 años, y se inicia del año 01 y se proyecta en 10 años en donde se puede medir los resultados del beneficio del p
Tasa de
DESCRIPCION Unidad
crecimiento(*) 2020
SIN PROYECTO
Tasa de
DESCRIPCION Unidad
crecimiento(*) 2020
PRODUCCION DE APICULTORES DE EM
TM 20.86% 0
PRODUCCION DE APICULTORES ASOCIADOS
20.86% 106
PRODUCCION DE APICULTORES INDEPENDIENTES
20.86% 0
OFERTA TOTAL 20.86% 106
Fuente: Ministerio de Agricultura
CON PROYECTO
Tasa de
DESCRIPCION Unidad
crecimiento(*) 0
PRODUCCION DE APICULTORES DE EM TM 20.86% 0
PRODUCCION DE APICULTORES ASOCIADOS 20.86% 106
PRODUCCION DE APICULTORES INDEPENDIENTES 20.86% 36
OFERTA TOTAL 20.86% 142
Fuente: Ministerio de Agricultura
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales par
Desde 1990 la producción nacional de cacao muestra una tendencia creciente pero con constantes fluctuaciones,
asociado a cambios en los rendimientos producto de la presencia de enfermedades, principalmente la moniliasis del
cacao que afecta al 40% de las plantaciones. A ello se suma el abandono parcial o total de gran parte de los cultivos
los ochentas e inicios de los noventas, ante su sustitución por el cultivo de la coca y otros productos de mayor
rentabilidad.
. La producción de cacao se caracteriza por la presencia de pequeños agricultores de subsistencia que tienen como m
entre 2 a 3 hectáreas por agricultor, empleando un nivel tecnológico bajo.
DESCRIPCION
2020 2021 2022
DEMANDA TOTAL 636 769 929
PRODUCCION DE APICULTORES D 142 172 207
Brecha -494 -597 -722
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
Principales Rubros
Expediente Técnico
Costo Directo
Manejo adecuado de la crianza de abejas.
Mejoramiento genético de la apicultura
Eficiente manejo en la etapa de cosecha y post cosecha de los productos apícolas
Realizar control de plagas y de enfermedades
Supervisión
Gastos Generales
Utilidad
Total
Principales Rubros
Expediente Técnico
Costo Directo
Resultado 01
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado 02
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado "3"
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Resultado "4"
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Supervision
Gastos Generales
Total (S/.)
Items de gasto 1 2 3
CULTIVOS EXISTENTES (HA) 106.00 106.00 106.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO (HA) 0 0 0
TOTAL DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 0 0 0
FACTOR DE CONVERSION 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO O y M SOCIAL 0.00 0.00 0.00
Descripción
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
CON PROYECTO
Nº de productores 176
Nº de Has en promedio 1Há = 1283 plantones de cacao en sistema tresbolillo
Nº Kg producidos por Há = 1100 kg.
El precio de venta en la chacra = S/ 5.00/ Kg., con la implementacion del proyectos subira a s/ 10.00/kg cacao aroma
17.1 Costo-Beneficio
17.2 Costo-Efectividad
VAC social
Costo- Efectividad
30.04% 39.12%
Manejo adecuado de la crianza de abejas.
0.00% 0.00%
Mejoramiento genético de la apicultura
Eficiente manejo en la etapa de cosecha y post
cosecha de los productos apícolas 0.00% 45.46%
0.00% 0.00%
Realizar control de plagas y de enfermedades
Supervisión 33.33% 33.33%
Gastos Generales 33.33% 33.33%
Utilidad
133,787 174,229
Manejo adecuado de la crianza de abejas.
0 0
Mejoramiento genético de la apicultura
0 0
Realizar control de plagas y de enfermedades
Supervisión 9,510 9,510
Gastos Generales 19,020 19,020
Utilidad
19. SOSTENIBILIDAD
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto In
No X
SI
PARCIALMENTE
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
No X
Si
IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
23. FIRMAS
MUNICIPALIDAD
JUNIN CHANCHAMAYO PICHANAKI
DE PICHANAKI
Unidad Ejecutora
N
O
AMBO
NTROS POBLADOS
n de la situación actual
Y UN GRAN SECTOR DE LOS POBLADORES SE DEDICA A LA PRODUCCION DE CAFE,
MPORTANTE PARA LOS PRODUCTORES AGRARIOS ASI COMO ES UNA FUENTE DE
DE COSECHA DONDE SE REQUIERE GRAN CANTIDAD DE MANO DE OBRA DEBIDO A QUE
IENEN DESDE OTRAS LOCALIDADES EN BUSCA DE TRABAJO. COMO PREAMBULO
A REPORTANDOSE UNA PRODUCCION DE 5 qq. POR HECTAREA LO QUE ESTA MUY POR
S LOCALIDADES DEL PAIS; TAMBIEN SE HA IDENTIFICADO COMO PROBLEMA EL
RECIMIENTO Y PRODUCCION DE CACAO, NOTANDOSE QUE LOS AGRICULTORES
R LO QUE LLEVAN A CABO LAS LABORES CULTURALES EN EPOCAS INAPROPIADAS
OR HECTAREA.
DUCTORES LO QUE ENCARECE LA COMPRA DE INSUMOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS;
E LA COMERCIALIZACION YA QUE CADA UNO VENDE A LOS COMERCIANTES
UPAL O ASOCIATIVA LOGRANDOSE MEJORES PRECIOS POR VENTA EN VOLUMENES
Causas Indirectas
Valor al final
del Proyecto
(*)
1000 kg
N° de
Acciones necesarias para
esarios para lograr el Objetivo) beneficiaros
lograr cada resultado
directos
asesoria tecnica
personalizada a 648
productores de
cacao,realizacion de 60
eventos en Manejo gronomico
del cacao con metodologia
ECAS,02 pasantias y
Formacion de 30 promotores
en Produccion de cacao
3888
Instalacion de 14 Modulos de
fermentacion de cacao y 14
Modulos de secado de cacao,
1 por Comunidad
Realizacion de 02 evento en
organización y Gestion de
empresas,Formalizacion de
01 Asociacion de productores
t cosecha de los productos apícolas
de cacao de las 14 CP
beneficiarias, 01 Consultoria
para la elaboracion de 01 Plan
de Negocios.
Elaboracion de 01 estudio,
para la articulacion del grano
de cacao a mercados
competitivos.realizacion de 02
talleres en articulacion de
mercado del grano de cacao.
asesoria tecnica
personalizada a 648
productores de
cacao,realizacion de 60
eventos en Manejo gronomico
del cacao con metodologia
ECAS,02 pasantias y
Formacion de 30 promotores
en Produccion de cacao
IMPLEMENTACION DE 14
CENTROS PILOTOS 3888
DEMOSTRATIVO PARA
VALOR AGREGADO DE
CACAO
Realizacion de 02 evento en
organización y Gestion de
empresas,Formalizacion de
01 Asociacion de productores
t cosecha de los productos apícolas
de cacao de las 14 CP
beneficiarias, 01 Consultoria
para la elaboracion de 01 Plan
de Negocios.
Elaboracion de 01 estudio,
para la articulacion del grano
de cacao a mercados
competitivos.realizacion de 02
talleres en articulacion de
mercado del grano de cacao.
ndica que el periodo o fase de evaluación de un Proyecto de Inversión Pública no debe ser mayor
os resultados del beneficio del proyecto.
Años
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
ión de la demanda
n propia, proyectada en base a datos del trade.nosis.com y ADUANAS y la produccion promedio
Años
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
128 155 187 226 273 330 399
Años
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
128 155 187 226 273 330 399
44 53 64 77 93 112 136
172 207 251 303 366 443 535
on constantes fluctuaciones,
principalmente la moniliasis del
tal de gran parte de los cultivos en
otros productos de mayor
AÑOS
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1,123 1,357 1,640 1,983 2,396 2,896 3,501
251 303 366 443 535 647 782
-872 -1,054 -1,274 -1,540 -1,861 -2,250 -2,719
Elegir Modalidad de
ÓN
Ejecución (X)
X
RATA
N PÚBLICA PRIVADO
JECUTOR
OBRAS POR IMPUESTOS)
Costo total a
Unidad de Unidad de Costo
Cantidad precios de
Medida Medida Unitario
mercado
globlal globlal 1 20,707 20,707
913,503.60
913,379.32 798,619.30
180,978.93 0.848 153379.64
31,937.46 0.868 27705.74
654,670.84 0.909 595095.79
45,792.09 0.490 22438.13 0
35,456.00 29,772.67
21,690.26 0.848 18382.50
5,422.57 0.868 4704.08
6,200.34 0.909 5636.11
2,142.84 0.490 1049.99
53,032.00 44531.37
32,442.41 0.848 27494.94
8,110.60 0.868 7035.95
9,273.92 0.909 8430.00
3,205.07 0.490 1570.48
12,732.00 10691.16
7,788.82 0.848 6601.03
1,947.21 0.868 1689.20
2,226.50 0.909 2023.89
769.48 0.490 377.04
103,533.00 0.909 94111.50
138,044.00 0.848 116992.29
1,276,882.92 1,102,849.42
4 5 6 7 8 9 10
106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 5 6 7 8 9 10
106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
S/. 234.95
Costo de
VP.CO&M VP.Costo total
Inversión
0 0
679013.211625 0 679013.211625
776593.211625 0 776593.211625
679013.211625 0 679013.211625
776593.211625 0 776593.211625
eficios sociales
ubira a s/ 10.00/kg cacao aromatico
o efectividad Ambos
Descripción
30.84% 100.00%
100.00% 100.00%
54.54% 100.00%
100.00% 100.00%
33.33% 100.00%
33.33% 100.00%
137,324 445,339
42,888 42,888
36,180 66,336
16,036 16,036
9,510 28,530
19,020 57,060
15 CCNN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Acción 2
Acción "n"
RVACION DE RECURSOS
3000.00
MBRA DE MATERIAL
4,500.00
DESECHOS,USO
OS DE PROTECCION 6000.00
TOR EN NORMAS
3000.00
TOR EN SISTEMAS
OL 1500.00
0 0 0 0
0 0 0 0
483 583 705 852
0 0 0 0
0 0 0 0
483 583 705 852
164 198 239 289
647 782 945 1,142
2030 2031
4,231 5,114
945 1,142
-3,286 -3,972
11 12 13
106.00 106.00 106.00
11 12 13
106.00 106.00 106.00
ALTERNATIVA 02
CODIGO ACTIVIDADES Y SUB ACTIVIDADES Unid. CANT P.UNIT P. PARCIAL
Component Manejo adecuado de la crianza de abejas. 337,640.00
Actividad 1 Realizar curso de capacitación 45,000.00
Servicios
cursos en manejo productivo de las abejas u 3 5,000.00 15,000.00
curso en sanidad apícola u 2 5,000.00 10,000.00
cursos en procesamiento de los productos apícolas u 2 5,000.00 10,000.00
Comercializacialización de los productos apicolas u 2 5,000.00 10,000.00
Actividad 1 Brindar asistencia técnica 292,640.00
Sub activid Equipo tecnico 245,200.00
2 Extencionista apicola mes 30 6,000 180000.00
2 moto lineal 190 Unid. 2 11,000 22000.00
kit de indumentaria año 3 5,000 15000.00
Materiales de capacitacion año 3 3,600 10800.00
Combustible y lubricantes año 3 5,800 17400.00
Sub actividad 1.3.2
Participacion en ferias 47,440.00
Ferias Regionales serv. 3 5,000.00 15,000.00
ferias locales serv. 6 3,500.00 21,000.00
Gasolina 90 octanos Gln 880 13.00 11,440.00
143,100.00
ComponentMejoramiento genético de la apicultura
Adquisiscion de reynas mejoradas e
Actividad 2 143,100.00
implementacion
Reynas mejoradas cientos 10 6,000.00 60000.00
Estractor radial de acero quirurjico de 8 marco u 3 1,800.00 5400.00
Tanque homogenizador de miel de 500 kg. u 3 15,000.00 45000.00
microscopio eletronico u 3 1,500.00 4500.00
phmetro u 3 1,200.00 3600.00
refactometro u 3 1,500.00 4500.00
Materiales para mantenimiento Glb 1 8,600.00 8600.00
Acondicionamiento del SSHH Glb 1 6,000.00 6000.00
Mano de obra no calificada Glb 1 5,500.00 5500.00
ComponentEficiente manejo en la etapa de cosecha y post cosecha de los productos apícolas 310,300.00
Realizar talleres de capacitación en etapa de
Actividad 3 255,800.00
cosecha y post cosecha
Materiales para cosecha de la miel Glb 1 6,800.00 6,800.00
01 Asistente de ventas mes 15 2,000.00 30,000.00
Alquiler de local mes 24 8,000.00 192,000.00
Estan y materiales de escritorio Glb. 1 10,000.00 10,000.00
Materiales para envasado Glb. 1 5,000.00 5,000.00
Insumos para procesado de la miel Glb. 1 12,000.00 12,000.00
Actividad 3 Promocion de la investigacion en apicultura 54,500.00
4 Tesistas en mejoramiento genetico mes 5 6,000.00 30,000.00
Materiales y herramientas Glb. 1 12,000.00 12,000.00
Insumos para investigacion Glb. 1 8,000.00 8,000.00
Viaticos y analis de muestras Glb. 1 4,500.00 4,500.00
ComponentRealizar control de plagas y de enfermedades 20,000.00
Actividad 4 Realizar control de plagas y enfermedades 20,000.00
Control de barroa Glb. 1 5,000.00 5,000.00
Nocema Glb. 1 5,000.00 5,000.00
Loque europea Glb. 1 5,000.00 5,000.00
Cría dícificada Glb. 1 5,000.00 5,000.00
0.91 13,650.00
0.84 8,400.00
0.84 8,400.00
0.81 8,100.00
241,782.40
198,612.00
0.81 145800.00
0.81 17820.00
0.81 12150.00
0.81 8748.00
0.81 14094.00
43,170.40
0.91 13,650.00
0.91 19,110.00
0.91 10,410.40
115,911.00
115,911.00
0.81 48600.00
0.81 4374.00
0.81 36450.00
0.81 3645.00
0.81 2916.00
0.81 3645.00
0.81 6966.00
0.81 4860.00
0.81 4455.00
255,203.00
209,858.00
0.91 6,188.00
0.81 24,300.00
0.81 155,520.00
0.91 9,100.00
0.91 4,550.00
0.85 10,200.00
45,345.00
0.85 25,500.00
0.81 9,720.00
0.81 6,480.00
0.81 3,645.00
18,200.00
18,200.00
0.91 4,550.00
0.91 4,550.00
0.91 4,550.00
0.91 4,550.00
11,830.00
11,830.00
0.91 3,640.00
0.91 3,640.00
0.91 4,550.00
681,476.40
68,147.64
749,624.04
17,036.91
34,073.82
800,734.77
PRESUPUESTO PRECIO DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
COMPONENTES Total Nuevos Soles
TOTAL 897,286.00
MANTENIMIENTO ORDINARIO
OPERACION Y MANTENIMIENTO ALT 01
Operación UND CANTIDAD PARCIAL
Operación GLB 1 36,000
Mantenemiento GLB 1 72,026
Sub total
Gastos Generales (10%) GLB
Total
COSTOS
Sin PIP
Con PIP
TOTAL
O
NTENIMIENTO ALT 01
TOTAL PRIVADO TOTAL SOCIAL
COSTOS
36,000.00 32,760.00
72,025.63 60,607.55
Sin PIP
108,025.63 93,367.6
10,802.56 9,336.76
118,828.19 102,704.31
Con PIP
36,000.00 32,760.00
36,000.00 0.91 32,760.00
NTENIMIENTO ALT 02
TOTAL PRIVADO TOTAL SOCIAL
72,000.00 65,520.00
72,025.63 60,607.55
144,025.63 126,127.6
14,402.56 12,612.76
158,428.19 138,740.31
72,000.00 65,520.00
36,000.00 0.91 32,760.00
36,000.00 0.91 32,760.00
PRECIOS PRIVADOS
AÑOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8
Operación 500 500 500 500 500 500 500 500
Mantenimiento 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Sin PIP 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
Operación 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
Mantenimiento 72,026 72,026 72,026 72,026 72,026 72,026 72,026 72,026
Gastos generales 10,803 10,803 10,803 10,803 10,803 10,803 10,803 10,803
Con PIP 118,828 118,828 118,828 118,828 118,828 118,828 118,828 118,828
TOTAL 120,528 120,528 120,528 120,528 120,528 120,528 120,528 120,528
PRECIOS SOCIALES
AÑOS (Nuevos Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 6 7 8
Operación 420 420 420 420 420 420 420 420
Mantenimiento 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008 1,008
Sin PIP 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428
Operación 30,240 30,240 30,240 30,240 30,240 30,240 30,240 30,240
Mantenimiento 60,502 60,502 60,502 60,502 60,502 60,502 60,502 60,502
Gastos generales 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074 9,074
Con PIP 99,816 99,816 99,816 99,816 99,816 99,816 99,816 99,816
TOTAL 101,244 101,244 101,244 101,244 101,244 101,244 101,244 101,244
FC 0.84
9 10
500 500
1,200 1,200
1,700 1,700
36,000 36,000
72,026 72,026
10,803 10,803
118,828 118,828
120,528 120,528
9 10
420 420
1,008 1,008
1,428 1,428
30,240 30,240
60,502 60,502
9,074 9,074
99,816 99,816
101,244 101,244
BENEFICIOS PRODUCCION ALTERNATIVA 01 Y 02
PRODUCCION CON PROYECTO
RESUMEN
CON TOTAL
SIN DE BENEFICIOS
FACTOR
PROYECT PROYECT
AÑOS ACTUALIZ VANP
O O
ACION
1 PRIVADO PRIVADO
351781.49 14536.43 0.91 319801.35
2 351781.49 14536.43 0.83 290728.50
3 351781.49 14536.43 0.75 264298.64
4 351781.49 14536.43 0.68 240271.49
5 351781.49 14536.43 0.62 218428.63
6 351781.49 14536.43 0.56 198571.48
7 351781.49 14536.43 0.51 180519.52
8 351781.49 14536.43 0.47 164108.66
9 351781.49 14536.43 0.42 149189.69
10 351781.49 14536.43 0.39 135626.99
CONBENEFICIOS
SIN INCREMENTALES PRIVADO
BENF. FACTOR
PROYECT PROYECT
AÑOS INCREMEN ACTUALIZACIO VABP
O O
TAL N
1 PRIVADO PRIVADO
351781.49 14536.43 337245.06 0.91 306586.41818
2 351781.49 14536.43 337245.06 0.83 278714.92562
3 351781.49 14536.43 337245.06 0.75 253377.20511
4 351781.49 14536.43 337245.06 0.68 230342.91374
5 351781.49 14536.43 337245.06 0.62 209402.64885
6 351781.49 14536.43 337245.06 0.56 190366.04441
7 351781.49 14536.43 337245.06 0.51 173060.04037
8 351781.49 14536.43 337245.06 0.47 157327.30943
9 351781.49 14536.43 337245.06 0.42 143024.82675
10 351781.49 14536.43 337245.06 0.39 130022.56978
VAB 2072224.90
TIVA 01 Y 02
PRODUCCION SIN PROYECTO
BENE
AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PRECIO PRIVADO
PRECIO SOCIAL V.B.P. (S/.)
AS/AÑO
Parcial (soles)
61105
2525
5050
68680
CONCEPTO
0 1
A.COSTO DE INVERSION ### ### -
CONCEPTO
0 1
A.COSTO DE INVERSION ### ### -
CONCEPTO
0 1
A.COSTO DE INVERSION ### ### -
CONCEPTO
0 1
A.COSTO DE INVERSION ### ### -
7 8 9 10
- - - -
7 8 9 10
- - - -
7 8 9 10
- - - -
7 8 9 10
- - - -
ÑOS
6 7 8 9 10
ÑOS
6 7 8 9 10
ÑOS
6 7 8 9 10
ÑOS
6 7 8 9 10
DETALLE
0 1
1.- Beneficios Incrementales - 251,401
2.- Costos Incrementales 731,938 90,264
5% 768,535 94,777
10% 805,132 99,290
Variacion de los costos 15% 841,729 103,804
incrementales -5% 695,341 85,751
-10% ### 81,238
-15% 622,148 76,724
5% -768,535 156,624
10% -805,132 152,111
Variacion de los 15% -841,729 147,597
beneficios totales -5% -695,341 165,650
-10% -658,744 170,163
-15% -622,148 174,677
% de
Variac VAN TIR
ion
15% S/. -172,582 3.24%
10% S/. -114,498 5.06%
5% -56,414.67 6.99%
Analisis de sensibilidad 0% S/. 1,668.76 9.06%
con variacion en los
-5% S/. 59,752 11.3%
costos en :
-10% S/. 117,836 13.7%
-15% S/. 175,919 16.3%
ALES – VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8 9
228,546 207,769 188,881 171,710 156,100 141,909 129,008 117,280
82,811 75,973 69,700 63,945 58,665 53,821 49,377 45,300
86,951 79,772 73,185 67,143 61,599 56,513 51,846 47,565
91,092 83,571 76,670 70,340 64,532 59,204 54,315 49,830
95,233 87,369 80,155 73,537 67,465 61,895 56,784 52,095
78,670 72,175 66,215 60,748 55,732 51,130 46,909 43,035
74,530 68,376 62,730 57,551 52,799 48,439 44,440 40,770
70,389 64,577 59,245 54,353 49,866 45,748 41,971 38,505
VAN
S/. 200,000
S/. 150,000
S/. 100,000
S/. 50,000
VAN
S/. 0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
S/. -50,000
S/. -100,000
S/. -150,000
S/. -200,000
TIR
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
10
106,619
41,560
43,638
45,716
47,794
39,482
37,404
35,326
###
62,980
60,902
58,824
67,136
69,214
71,292
VAN
0%
TI
R
TI
R
20%
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES – VARIACIÓN DE LO
DETALLE
0 1
1.- Beneficios Incrementales - 251,401
2.- Costos Incrementales 731,938 90,264
5% - ###
10% - 276,541
Variacion de los 15% - 289,111
beneficios
-5% - 238,831
incrementales
-10% - 226,261
-15% - 213,691
5% -731,938 173,707
10% -731,938 186,277
Variacion de los 15% -731,938 198,847
beneficios totales -5% -731,938 148,567
-10% -731,938 135,997
-15% -731,938 123,427
% de
Variac VAN TIR
ion
15% ### 15.26%
10% ### 13.24%
5% ### 11.18%
Analisis de sensibilidad 0% ### 9.06%
con variacion en los
-5% ### 6.9%
beneficios en :
-10% ### 4.6%
-15% ### 2.3%
5 100
CIALES – VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS
AÑOS
2 3 4 5 6 7 8 9
228,546 207,769 ### 171,710 156,100 ### 129,008 117,280
82,811 75,973 69,700 63,945 58,665 53,821 49,377 45,300
### ### ### ### ### ### ### ###
251,401 ### ### ### ### ### ### ###
262,828 ### ### ### ### ### ### ###
217,119 ### ### ### ### ### ### ###
205,692 ### ### ### ### ### ### ###
194,264 ### ### ### ### ### ### ###
VAN
S/. 200,000
S/. 150,000
S/. 100,000
S/. 50,000
VAN
S/. 0
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
S/. -50,000
S/. -100,000
S/. -150,000
S/. -200,000
TIR
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R
18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
TI
8.00% R
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%
10
###
41,560
###
###
###
###
###
###
###
70,389
75,720
81,051
59,728
54,397
49,066
VAN
0%
TI
R
TI
R
20%
SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
INDICAD ALTERNATIVALTERNATIVA 02
VAN (S) ### ###
TIR (S) 9.06% 6.71%
B/C 1.25 1.19
ETAPA DE INVERSION
INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO
COMPONENTES
Manejo adecuado de la crianza de
Componen
abejas.
Actividad Realizar curso de capacitación
Componen
Mejoramiento genético de la apicultura
100%
33.3% 33.3% 33.3% 100%
33.3% 33.3% 33.3% 100%
0%
COMPONENTES ACTIVIDADES
Realizar
curso de
Manejo adecuado capacitació
de la crianza de n
Brindar
abejas. asistencia
Mejoramien
técnica
to genetico
en los
Mejoramiento
centros
genético de la
pilotos
Realizarpara
apicultura
inseminacio
talleres de
n artificial
capacitació
Eficiente manejo en de
n enabejas
etapa
la etapa de de cosecha
cosecha y post Promoción
y post
cosecha de los de la
cosecha
productos apícolas investigació
n en
Realizar
apicultura
Realizar control de control de
plagas y de plagas y
enfermedades Capacitació
enfermedad
n
esen
Fortalecimiento de
gestión
la gestión de las
empresaria
asociaciones
sy
marketing
CRONOGRAMA FINANCIERO POR TRIMESTRE DEL PROYECTO
456,220
57,000
93,000
45,000
39,000
138,044
828,264
103,533
20,707
952,503.60 0.00
Adquisiciones UND CANT Precio Unit. S/.
TOTAL
Total S/.
12.5
17.5
0
215.5
0
100
300
500
120
0
400
400
0
400
0
300
12
160
62.5