INFORME DE AUDITORÍA INTERNA PROCESO COMERCIAL

Responsable del proceso Alejandra Sánchez

Observaciones

1. No se tiene organización absoluta sobre las cotizaciones aprobadas,

rechazadas y pendientes.

2. Se observa que los procesos comercial y comercialización están mezclados,

es decir comercial tiene actividades en su proceso que realiza
comercialización y viceversa.

3. La muestra utilizada para las encuestas de satisfacción es muy grande

No conformidades

1. No se encuentra evidencia de tres cotizaciones en el documento 2-F01

Control de cotizaciones. Abordando el numeral 4.2.4 de la norma ISO 9001

2. No existe un seguimiento a las quejas y reclamos Abordando el numeral

7.2.3 de la norma ISO 9001

3. No existen acciones correctivas a las quejas y reclamos. Abordando el

numeral 8.5.2 de la norma ISO 9001

4. El indicador de retención de clientes no está actualizado (año 2015).

Abordando el numeral 8.2.3 de la norma ISO 9001

Auditores

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Mayra Ortiz Alex Jacome
Auditor líder Auditor Auxiliar
 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA PROCESO RECURSO HUMANOS

Responsable del proceso Mario Mosquera

OBSERVACIONES

1. En el documento 6.0 proceso de recursos humanos, la selección y

contratación es realizada por el gerente general y en la realidad no es así.

2. Los manuales de funciones no están actualizados.

3. Algunas capacitaciones no se realizan el día que se ha programado en el

plan de capacitaciones, no existe un comentario del por qué no se realizó y
para qué día fue reprogramada

4. El indicador de la evaluación de desempeño tiene una frecuencia mensual

cuando la evaluación se hace anual

NO CONFORMIDADES

1. Alguno de los cargos que están en el organigrama no se encuentran en el

manual de funciones y viceversa existe una inconsistencia entre los
documentos además el plan de capacitación laboral se encuentra
desactualizado frente al programa de capacitaciones. Abordando el
numeral 4.2.4 de la norma ISO 9001
 2. Los auxiliares de producción y cajeros no cuentan con entrevista laboral, no
existen evidencias de la educación del coordinador de mantenimiento,
producción entre otros Abordando el numeral 6.2.2 de la norma ISO 9001

3. El proceso no está medido en su totalidad no se puede medir la eficacia del

plan de capacitaciones también el indicador de la evaluación de desempeño
en el año 2014 no se ha finalizado Abordando el numeral 8.2.3 de la norma
ISO 9001

Auditores

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Mayra Ortiz Alex Jacome
Auditor auxiliar Auditor líder