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❖ Integrantes: Orlando Díaz Gálvez. [2501] Eduardo Fernández. [2503] ❖ Profesor: ❖ Asignatura: Evaluación
❖ Integrantes: Orlando Díaz Gálvez. [2501] Eduardo Fernández. [2503] ❖ Profesor: ❖ Asignatura: Evaluación
❖ Integrantes: Orlando Díaz Gálvez. [2501] Eduardo Fernández. [2503] ❖ Profesor: ❖ Asignatura: Evaluación
❖ Integrantes: Orlando Díaz Gálvez. [2501] Eduardo Fernández. [2503] ❖ Profesor: ❖ Asignatura: Evaluación

Integrantes: Orlando Díaz Gálvez. [2501] Eduardo Fernández. [2503]

Profesor:

Asignatura: Evaluación De Proyectos.

Hugo Andrés Collao Araya.

1
1

INDICE

1.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

4

1.1

Objetivos del Proyecto

4

2.

ESTUDIO DE MERCADO

4

2.1

Análisis de submercados

4

2.1.1

Análisis de proveedores

4

Análisis

2.2 la competencia

de

7

Análisis

2.3 distribuidores

de

8

Análisis

2.4 del consumidor

8

2.4.1

Encuesta realizada a 100 personas desde los 12 años

8

2.5

Análisis de la Demanda

9

2.5.1

Segmentación del mercado y demanda potencial

9

2.6

Estrategia Comercial

11

2.6.1

Producto

11

2.6.2

Precio

11

2.6.3

Plaza

11

2.6.4

Promoción

12

2.7

Referencias

12

3

ESTUDIO TÉCNICO

12

3.1

Localización

12

3.1.1 Macro-localización

12

3.1.2 Micro-localización

12

3.1.3 Determinación de la Localización. Método: puntajes ponderados

12

3.2

Determinación de Tamaño

13

3.2.1 Capacidad

diseñada

13

3.2.2 Capacidad

instalada

14

3.2.3 Capacidad

utilizada

14

3.3 Descripción del producto

14

3.4 Proceso productivo

14

3.5 Programa de producción

15

4

BALANCE DE MATERIALES

15

4.1 Entradas y salidas

15

4.2 Requerimiento

de

materia prima

16

4.3 Requerimiento de obras físicas

17

4.4 Requerimiento

de

maquinaria y equipos

17

4.5 Requerimiento

de

insumos

18

4.6 Requerimiento de enseres y muebles

18

4.7

Material de escritorio

18

4.8 Requerimiento

de

herramientas

19

4.9 Requerimiento de mano de obra

19

4.10 Construcción del Flujo de Caja

20

5 ESTUDIO LEGAL

 

25

5.1

Requisitos legales de local de Handrolls:

25

5.1.1 Definición de sociedad:

25

5.1.2 Los requisitos solicitados para la inscripción como Sociedad de Responsabilidad

Limitada S.R.L. son:

25

5.2 Iniciación de actividades (Servicio de Impuestos Internos):

25

5.3 Certificado de informaciones previas (Municipalidad):

26

5.4 Solicitud de Autorización Sanitaria (SEREMI de Salud):

26

5.5 Patente Comercial (Municipalidad):

26

5.6 Timbraje de Documentos Tributarios (S.I.I.):

26

5.7 Normativa Específica:

 

26

6 IMPACTO AMBIENTAL

ESTUDIO DE

27

6.1 Medio

ambiente

humano:

27

6.2 Medio

ambiente

natural:

27

6.3 Potenciales impactos:

27

6.4 Procedimientos y Recursos:

28

7 Conclusión

 

29

1.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.1

Objetivos del Proyecto

 

El objetivo de este proyecto es la creación de un local que se dedicará a la venta de sushi, específicamente de Handrolls. Este se ubicaría en las afueras de la Universidad de La Serena, ya que se pretende tener como principales consumidores a alumnos de dicha universidad junto con los de otras instituciones educativas de las cercanías, sin embargo, por su ubicación, también se busca poder capturar a una amplia gama de clientes.

El Handrolls consiste en una pieza común de sushi con la particularidad de servirse sin realizársele cortes. Al entregar este producto a los clientes no se realizará por medio de garzones, lo que implica menos costos para el negocio y el poder ofrecerlos a un menor precio.

2.

ESTUDIO DE MERCADO

2.1

Análisis de submercados

2.1.1

Análisis de proveedores

2.1.1.1 Proveedores de Materia Prima

ICB Food Service: El supermercado del food service. Balmaceda #701 Ruta D 43, Bodega E-8, Centro Empresarial de Coquimbo; Teléfono: (51)2230920 (51)2231961 martin@icb.cl. Proveedor integral de alimentos y non food para la industria del food service.

Caja de camarones pelados 70/90 (10kg): $93.000

Caja de filete de salmón (10kg): $64.900

Kanikama (1kg): $3.790

Caja de pechuga de pollo deshuesada (10kg): $28.700

Caja de queso crema Hahn’s (1,36kg): $7.790

Se escogió como proveedor de mariscos, carnes y queso crema debido a su gran variedad de productos, confiabilidad y disponibilidad a toda hora, calidad certificada de sus productos y precios convenientes.

Distribuidora AGROPLASTIC LTDA. Vicente Zorrilla #835, La recova, Centro de La Serena; Teléfono: (51)2222189 agroplastic@tie.cl. Empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de productos plásticos para el agro, la construcción, el comercio y la industria.

Pocillos Darnel (100u): $971

Tapas de pocillos Darnel (100u): $425

Bolsa de papel blanco 1/2 kg (100u): $796

Bolsas Camiseta 32x40(100u): $473

Bolsa 10X20X0.0022 (100u): $216

Guantes látex (100 pares): $3.490

Bolsas de basura (70x90): $6.890

Film alimento 30x300: $3557

Se escogió este proveedor debido a la alta calidad de sus productos, además de contar con un gran stock en sus bodegas, la facilidad de hacer pedidos a domicilio y sus servicios post venta.

Bodega Rubio. Cienfuegos #311, La recova, centro de La Serena; Teléfono: (51)2214626. Empresa proveedora de alimentos gourmet.

Nori (100u): $29.990

Sésamo (1kg): $11.290

Almendras (1kg): $10.000

Nueces (1kg): $10.000

Se escogió como proveedor de materia prima base (nori) y frutos secos, ya que esta empresa cuenta con materiales específicos necesarios a un precio razonable y con calidad certificada.

BOBA LTDA. Buenos Aires #369, Recoleta, Santiago; Teléfono: (52)27352082 infoalimentosboba@gmail.com. Empresa proveedora de insumos para comida japonesa.

Panko Upper Crust (20 Lbs): $22.900 Salsa de soya Kikoman (18.9L): $30.200

Es el único proveedor de materia prima que se encuentra fuera de la región, dado que no tiene local en La Serena, sin embargo, se eligió debido a su alto reconocimiento y reputación

en

el

área

de

los

insumos

para comida japonesa.

Comercial

Alvi

S.A.

Juan

Antonio

Ríos

#1165, Coquimbo;

Teléfono:

(51)2314816.

Supermercado mayorista.

Arroz Miraflores (1kg): $879

Azúcar Iansa (1kg): $680

Sal de mesa Lobos (1kg): $330

Vinagre Don Juan vino blanco (5L): $3.990

Toalla Nova (3un): $949

Detergente Quix (750ml): $1.490

Aceite Natura (3L): $4.190 Palmitos enteros Esmeralda (400g): $1.359 Champiñones enteros Esmeralda (400g): $819 Harina Select (1kg): $759

Se escogió este proveedor por la gran variedad de productos disponibles y debido a gran la

conveniencia de

mayor.

sus

precios

al

comprar

al

por

Embotelladora Coca Cola Polar S.A. Barrio Industrial S/N Alto Peñuelas, La Serena; Teléfono:

(51) 2203500. Embotellador público de la marca Coca Cola.

Bebidas Express 237ml (24u): $5.688

Néctar Express 237ml (24u): $5.288

Aguas minerales Vital 600 ml desechable (12u): $5.058

Se escogió este proveedor debido a la calidad de sus productos, facilidades de pago, beneficios por ser clientes (publicidad, mesas, refrigerador) y puntualidad de sus despachos.

Lipigas S.A. Carlos González Ugalde #407, Villa La Playa, La Serena Teléfono: (600) 6006200. Empresa dedicada a la venta y distribución de gas licuado.

Cilindro de gas licuado normal (11kg): $11.100

Se eligió este proveedor debido a la confiabilidad que brinda y la facilidad y puntualidad de sus pedidos (menos de 30 min).

2.1.1.2 Proveedores de Maquinaria

Fridema. José Joaquín Pérez #4953, Quinta Normal Santiago; Teléfono: (52) 27744850. Tienda de equipos para la industria alimentaria.

Freidora Maigas, alto rendimiento 2 canastillos: $585.000

Campana Mural Maigas 1000x1000x350: $270.000

Mesón Central Fridema, acero inoxidable de 180cm: $100.000

Estantería Ventus, epoxico recubierto 122cm: $115.000

Lavafondo Maigas, 1 taza con secador izquierdo: $215.000

Anafe Cousiño, 2 platos 49x49 Alto: $280.000

Congeladora Ventus Modelo CTVD-200: $215.000

Visicooler Ventus LG-220: $245.000

Se eligió a este proveedor, ya que posee un gran prestigio dentro de la industria,

Se eligió a este proveedor, ya que posee un gran prestigio dentro de la industria, gran variedad de productos de excelente calidad y un alto grado de cumplimiento a la hora de

la entrega.

de la industria, gran variedad de productos de excelente calidad y un alto grado de cumplimiento

2.1.1.3 Proveedores de Tecnología

Fridema. José Joaquín Pérez #4953, Quinta Normal Santiago; Teléfono: (52) 27744850. Tienda de equipos para la industria alimentaria.

Caja Registradora Sam4’s Modelo ER-180: $190.000

Se eligió a este proveedor, ya que posee un gran prestigio dentro de la industria,

Se eligió a este proveedor, ya que posee un gran prestigio dentro de la industria, gran variedad de productos de excelente calidad y un alto grado de cumplimiento a la hora de

la entrega.

de la industria, gran variedad de productos de excelente calidad y un alto grado de cumplimiento

2.1.1.4

Estrategia de las cinco fuerzas competitivas de Porter Poder de negociación de los consumidores: Los volúmenes de compra que realizan los consumidores de este producto son muy bajos en comparación con el total de ventas, por lo que cada uno de estos consumidores tiene un bajo poder de negociación.

Poder de negociación de los proveedores: Existe una gran variedad de proveedores para conseguir la materia prima correspondiente a este producto, por lo que ellos deberán competir para que negocios de este rubro los prefieran, lo que generará mejores precios y

mejores servicios por parte de los proveedores. Por esto es que el poder de negociación de

los proveedores es bajo.

Amenaza nuevos competidores: En esta industria no existen muchas barreras de entrada, la

inversión que se necesita para iniciar un negocio de este tipo no es muy alta, además de que

la maquinaria y las materias primas a utilizar nos son difíciles de conseguir. Con respecto a la

localización, existen muchos lugares para establecer este tipo de local, sin embargo, debido

a la abundancia de locales de venta de sushi, puede generar inseguridad en los

emprendedores en el querer competir con negocios más experimentados.

Las barreras de salida tampoco son muchas, ya que la maquinaria es fácil de vender. Sin embargo, existe la posible dificultar de la venta del terreno en el caso en que este no se quiera destinar a otro tipo de proyecto.

En conclusión, la amenaza de nuevos competidores es media.

Amenaza productos sustitutos: Todo producto que cumpla con las características de rapidez

en la entrega y bajos precios entra en la categoría de producto sustituto, como lo son pizzas,

completos, empanadas, etc. Estos tipos de alimentos son abundantes en la zona donde se quiere crear el negocio, por lo que la amenaza de productos sustitutos es alta.

Rivalidad entre los competidores: Existe muchos competidores en el mercado del sushi, por lo que la competencia podría tornarse muy dura, sin embargo, contamos con la diferenciación

en el modo de servir el producto, lo que permite venderlos a precios más bajos. Esto nos ayuda

a tener un mayor nivel competitivo y generaría una rivalidad entre competidores media.

2.2 Análisis de la competencia

Existe un gran número de empresas dedicadas a la venta de sushi en la ciudad de La Serena, de las cuales solamente analizaremos una parte de ellas, conformadas por 13 empresas similares en el mercado. Estas empresas son: Japanese Rolls, Yutaka Sushi, Handroll La Serena, Katsu Sushi, Sushi and Flowers, Tryme Sushi, Okasama Sushi, Sushi's Jo, Mexican and roll, Namazu sushi, La Serena Sushi y Bar, Takushi y Jack Fish. Estos competidores se dirigen principalmente a la clase media y media-alta, siendo en su mayoría pymes o empresas medianas. En el mercado de sushi, específicamente Handrolls, la competencia está definida de la siguiente manera:

Competencia Directa

Podemos decir que en el mercado si bien existe la venta de sushi como tal, estos no se especializan o simplemente no venden Handrolls, de hecho, de las empresas ya establecidas

nombradas con anterioridad, solamente Sushi’s Jo, Jack Fish y Handroll La Serena se dedican

a la venta de Handrolls, siendo este simplemente un producto secundario para dichas

empresas.

 

Competencia Indirecta

 
 

El

sushi es generalmente un producto de calidad con una oferta y demanda bastantes altas.

Se puede encontrar en restaurants o en algunas tiendas en línea (Facebook), no así, en supermercados o estaciones de servicio, por ende, según cantidad, calidad, y precio, productos sustitutos podrían ser pizzas, sándwiches, pastas, comida china, entre otros.

2.3

Análisis de distribuidores

 
 

El tipo de distribución será de manera directa ya que seremos nosotros mismos, los productores, quienes entregaran a los clientes el producto terminado al momento en que ellos lo soliciten en el local.

2.4

Análisis del consumidor

 
 

En el último tiempo el sushi se ha hecho muy de moda, existe de hecho un público bastante amplio, que abarca un grupo etario desde los 12 años en adelante y es bastante frecuentado

 

por parejas, familias, grupos de amigos y en menor cantidad por personas sin compañía. Los Handrolls, a diferencia del sushi convencional, van enfocados en lo práctico del servicio, es decir, priorizando el precio y la rapidez sin descuidar los sabores o ingredientes. Son mucho más requeridos por jóvenes, o por personas que se encuentren con poco tiempo disponible

deseen lo sabroso y completo del sushi, pero de forma más práctica en sus horarios de colación.

y

2.4.1

Encuesta realizada a 100 personas desde los 12 años

 

Pregunta N° 1. Indique su sexo:

 
 

a)

Hombre: 62% b) Mujer: 38%

 

Pregunta N° 2. Indique rango de edad al que pertenece:

 

a)

(12-18) años: 10%

b) (19-24) años: 63%

c)

(25-30) años: 24%

d) (31 y más) años: 3%

 

Pregunta N°3. Ocupación:

 
 

a) Estudiante: 90%

b) Trabajador: 10%

 

Pregunta N°4. ¿Comería sushi al estilo Handrolls?

 

a)

Si: 96%

b) No: 4%

 

Pregunta N°5. ¿Con que frecuencia consume sushi o Handroll?

 

a)

Una vez a la semana: 66%

b) Dos veces por semana: 19%

c)

Tres veces a la semana: 12%

d) Todos los días de la semana: 3%

 

Pregunta N° 6. En preferencias, ¿Qué tamaño prefiere en el producto Handrolls?

 

a)

Tamaño pequeño (6 cortes): 26%

b) Tamaño medio (8 cortes): 23%

c)

Tamaño grande (12 cortes): 51%

 

Pregunta N°7. Matriz de desarrollo: Puede marcar más de una opción. Con 209 Respuestas:

Ingredientes/tipos

 

Carne, queso crema, palta

23%

Camarón, queso crema, cebollín

30%

Pollo, queso crema, palta

33%

Champiñón, queso crema, cebollín

14%

Pregunta N°8. Matriz de Precios: (No puede marcar más de una alternativa en una columna). Con 93 respuestas tamaño pequeño, 96 respuestas tamaño mediano y 100 respuestas tamaño grande:

Tipos/ Precios

$1000

$1500

$2000

$2500

$3000

Tamaño Pequeño

75%

12%

12%

1%

0%

(6 cortes)

Tamaño Medio

0%

54%

27%

18%

1%

(8 cortes)

Tamaño Grande

0%

0%

54%

8%

38%

(12 cortes)

 

Pregunta 9. Al momento de comer sushi ¿Cuánto es el presupuesto que dispone aproximadamente?:

 

a)

$2000-$3000: 2%

b) $3000-$4000: 4%

c) $4000-$5000: 12%

 

d)

$5000-$6000: 30%

e) Más de $6000: 52%

 
 

Pregunta 10. ¿Cuál encuentra usted, que es el mejor método de pago? (Puede marcar más de una opción). Con 132 Respuestas:

 

a)

Efectivo: 57%

b) Crédito: 14%

c) Debito: 26%

d) Transferencia bancaria: 4%

 

Pregunta 11. Ubicación de nuestro local físico:

 

a)

En el centro de La Serena: 5%

b) Ignacio Domeyko (ULS): 69% d) Plaza Buenos Aires: 21%

 

c)

Campus Garmendia (ULS): 5%

 

Pregunta 12. ¿Cuál es el horario de atención que más le acomodaría? (Puede marcar más de una alternativa). Con 110 Respuestas:

 

Horario Atención

11hrs - 13hrs

13hrs 16:30hrs

16:30hrs 18:00hrs

18:00hrs 20:30hrs

Alternativa

11%

64%

16%

9%

2.5

Análisis de la Demanda

 

2.5.1

Segmentación del mercado y demanda potencial

 

2.5.1.1

Macrosegmentación

Los productos estarán dirigidos a los habitantes de la ciudad de La Serena.

2.5.1.2 Microsegmentación Los productos estarán dirigidos principalmente a los alumnos de la Universidad de La Serena y sus alrededores, personas desde los 12 años.

2.5.1.3

Estimación de la demanda potencial

Para el cálculo de nuestra demanda potencial, tomaremos como población objetivo a los alumnos de la Universidad de La Serena (6997 personas aprox.), los estudiantes de la Escuela Industrial Salesiana San Ramón de La Serena (1300 personas aprox.), el liceo de niñas Gabriela Mistral (300 personas aprox.), el liceo Gregorio Cordovez (400 personas aprox.), el liceo Técnico Marta Brunet (376 personas aprox.), el liceo Ignacio Carrera Pinto (200 personas aprox.) y el colegio Geronimo Rendic (850 personas aprox.). Debido a que los individuos de las instituciones se encuentran dentro del rango etario, la demanda potencial será igual a la suma entre los alumnos de dichas instituciones, generando una demanda potencial de 10423 personas.

2.5.1.4 Calculo del n muestral

Dónde:

=

2 ∗∗

2 ∗(−1)+ 2 ∗∗

Z= Nivel de confianza= 1.96 p= Probabilidad de ocurrencia= 0.5 q= Probabilidad de no ocurrencia= 0.5 e= Nivel de error= 0.05 N= Universo= Demanda potencial= 10423

= 370

Lo que quiere decir que para realizar un buen estudio de mercado se debería encuestar a 370 personas.

2.5.1.5 Análisis de la demanda efectiva

De un total de 100 alumnos encuestados, 96 personas dijeron que sí estarían dispuestas a comprar sushi al estilo Handrolls, lo que equivale a un 96% del total de encuestados. Tomaremos el supuesto de que el 96% de nuestra población objetivo consumiría este producto.

DE = DP * % personas dispuestas a comprar

DE = 10006

donde DE: demanda efectiva DP: demanda potencial

Por lo tanto, la demanda efectiva sería de 10006 personas.

2.5.1.6 Estimación del crecimiento de la población

Considerando una tasa de crecimiento poblacional de 2,8% en la ciudad de La Serena, se

producto.

proyectará

a

cinco

años

la

demanda

efectiva

del

Año

Demanda proyectada (personas)

2016

10006

2017 10286

2018 10574

2019 10870

2020 11174

2021 11487

2.6

Estrategia Comercial

2.6.1

Producto

 

El producto que se ofrece son sushis sin cortes posteriores a su fabricación, conocidos como Handrolls. Los clientes podrán elegir a su gusto el contenido de su pedido, seleccionando un ingrediente principal (carne, pollo o camarón) y cuatro ingredientes secundarios (champiñón, cebollín, queso crema, etc.). Todo esto envuelto en nori (alga), arroz y panko (pan rallado japonés). Además de eso, el cliente podrá elegir salsa de soja y/o salsa teriyaki para acompañar su pedido. También existe la posibilidad de sustituir la carne por otro ingrediente a elección, en el caso en el que el cliente sea vegetariano o simplemente no desee consumirla.

Destino: el producto que se ofrece es de consumo final ya que estos se comprar y están listos para ser consumidos.

Continuidad: el producto ofrecido es de Flujo continuo ya que se ofrecerá todo el año.

Temporalidad: el producto será de temporalidad Continua ya que estará disponible durante todo el año.

Necesidad: el producto es de necesidad básica porque la comunidad lo requiere para mantenerse y desarrollarse, debido a que pertenece a la categoría de alimentación.

Oportunidad: la oportunidad del producto es satisfecha, debido a que el producto se produce justo después de que el cliente ordena, por lo que se podrá cumplir con la demanda requerida. Todo esto es posible si es que se mantiene un inventario de materias primas conforme a la demanda.

2.6.2

Precio

 

Para fijar el precio unitario del producto se toma como referencia los precios de la competencia, los cuales pueden variar entre $1000 a $3000 dependiendo del tamaño. Además de tomar en cuenta los datos recopilados en nuestra encuesta. Debido a esto, el valor por unidad al momento de venderlo será:

 

- Tamaño Pequeño (6 cortes) =$1000

- Tamaño Mediano (8 cortes) =$1500

- Tamaño Grande (12 cortes) =$2000

2.6.3

Plaza

 

El tipo de distribución será de manera directa, ya que los clientes podrán ir al local personalmente y consumirlo allí mismo o pedirlo para llevar.

2.6.4

Promoción

Para promocionar el producto recurriremos a afiches publicitarios que estarán ubicados en distintas áreas, dentro y fuera de la universidad. Además, contaremos con una página Facebook donde las personas podrán conocer nuestro negocio y productos.

2.7 Referencias

Ministerio de Educación de Chile (www.mime.mineduc.cl)

“Preparación y evaluación de proyectos” 5ª edición de Nassir Sapag

3 ESTUDIO TÉCNICO

3.1 Localización

3.1.1 Macro-localización Para la macro-localización de este proyecto, se estableció que el local de venta de Handrolls es de carácter nacional y estará dirigido al área urbana, en la ciudad de La Serena. Esto debido a la creciente demanda de sushi por parte de los jóvenes, por lo que se debe determinar una ubicación estratégica, la cual sería en frente de la entrada principal del Campus Ignacio Domeyko de la Universidad de La Serena o frente a la Plaza Buenos Aires de La Serena. Lo que nos permitirá tener clientes tanto de esta universidad, como de los colegios y liceos a sus alrededores.

3.1.2

Micro-localización

3.1.2.1 Factores de localización

a) Medios y costos de transporte. Es un punto importante, dado que para comprar la materia prima

se deben visitar proveedores en distintas ubicaciones entre La Serena y Coquimbo.

b) Materia prima disponible. La materia prima es indispensable para el proyecto, ya que sin ella no

podremos ofrecer los sushis, y su disponibilidad es determinante.

c) Disponibilidad de agua, energía y otros suministros (servicios básicos). La necesidad de servicios

básicos es fundamental, ya que se necesita para poder lavar los productos, la electricidad para que

funcionen los refrigerados y el gas para la cocina.

d) Cercanía del mercado. Es un factor determinante, ya que se debe ubicar el proyecto en la mejor

zona, que esté al alcance de todos nuestros posibles clientes.

e) Mano de obra. En el ámbito de la producción, la mano de obra debe poseer los conocimientos

necesarios para la fabricación de sushis, mientras que en el área de ventas no se necesitan grandes aptitudes, si se deben valorar factores como responsabilidad, habilidad y voluntad, para hacer más

o menos eficiente el proceso.

3.1.3 Determinación de la Localización. Método: puntajes ponderados

Zona A: frente al Campus Ignacio Domeyko de la Universidad de La Serena.

Zona B: frente a la Plaza Buenos Aires de La Serena.

Calificación: Mala:

1 3

Regular:

4 6

Buena:

7 9

Excelente: 10

Tabla 1. Método de puntajes ponderados

Factor

Factor Medios y costos de transporte Materia prima disponible Disponibilidad servicios básicos Cercanía del mercado Mano

Medios y costos de transporte

Materia prima disponible

Disponibilidad servicios básicos

Cercanía del mercado

Mano de obra

TOTAL

Peso

básicos Cercanía del mercado Mano de obra TOTAL Peso 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 1 Zona

0.1

0.2

0.2

0.3

0.2

1

Zona A

Zona A

Calificación

7

8

9

9

6

Peso 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 1 Zona A Calificación 7 8 9 9 6 Ponderación

Ponderación

0.7

1.6

1.8

2.7

1.2

8.0

Zona B

Zona B

Calificación

6

8

8

7

6

7 8 9 9 6 Ponderación 0.7 1.6 1.8 2.7 1.2 8.0 Zona B Calificación 6

Ponderación

0.6

1.6

1.6

2.1

1.2

7.1

La localización más adecuada para el proyecto en la ciudad de La Serena es frente al Campus Ignacio Domeyko de la Universidad de La Serena, con un puntaje ponderado de 8.0, mayor al puntaje de la zona B.

un puntaje ponderado de 8.0, mayor al puntaje de la zona B. 3.2 • Determinación de

3.2

Determinación de Tamaño

3.2.1 Capacidad diseñada

Considerando una demora de 2 minutos por roll (un minuto de preparación y un minuto de freído), se estima un nivel máximo de producción de 30 rolls por hora (por persona), esto, considerando que serán 2 cocineros trabajando en turnos de 8 horas (una hora de colación),

5 días a la semana y 52 semanas por año, se tiene una capacidad máxima de producción de 420 rolls diarios y 109.200 rolls al año.

Se trabajará con 2 cocineros simultáneamente preparando y friendo los rolls.

3.2.2

Capacidad instalada

El tiempo de trabajo sería de 8 horas, trabajando 5 días a la semana, 52 semanas al año, lo que da un total de 2.080 horas de trabajo en un año. Sin embargo, considerando que habría una hora de colación al día, el tiempo de producción real sería de 1820 horas al año.

Se pretende realizar la totalidad del proceso de producción dentro del local, es decir, comenzando el día con cero rolls, pero sí con los implementos listos para su preparación.

3.2.3

Capacidad utilizada

La capacidad utilizada en este caso dependerá de la demanda. Se espera trabajar con un 43% de la capacidad diseñada en un principio, que pudiese ascender rápidamente en un corto plazo. Realizando los cálculos se tendrían 180 rolls diarios y 46.956 rolls al año.

3.3

Descripción del producto

El producto final consiste en un roll de sushi sin cortes posteriores, el cual da la facilidad de poder comerse con la mano, y así, poder ahorrar tiempo mientras se consume. Consta de tres ingredientes principales, los cuales pueden ser: carne, pollo o camarón. También el cliente puede elegir cuatro ingredientes secundarios, como champiñón, cebollín, queso crema, entre otros. Todo esto envuelto en nori (alga), arroz y panko (pan rallado japonés).

Como extra, el cliente tiene la posibilidad de elegir salsa de soja y/o salsa de teriyaki para acompañar su pedido.

Para aquellos que no consumen carnes, existe la opción de que el cliente sustituya dicho ingrediente por otro a elección.

el cliente sustituya dicho ingrediente por otro a elección. 3.4 Proceso productivo 1) Para que el
el cliente sustituya dicho ingrediente por otro a elección. 3.4 Proceso productivo 1) Para que el

3.4 Proceso productivo

1) Para que el Handroll nos quede perfecto y el arroz no quede apelmazado, es muy importante que el arroz quede bien lavado. Habrá de poner el arroz en agua tantas veces como sea necesario, hasta que veamos que queda cristalina. 2) Una vez que lo hemos conseguido, cocemos el arroz en la cantidad de agua que se indique en el envase (puede cocerse al vapor o en una olla a fuego lento). 3) Una vez que el arroz está listo, otro paso muy importante para hacer el Handroll empanizado es fermentar el arroz. Para hacerlo correctamente escurriremos el arroz (si ha quedado algo

de agua, que no debe) y lo echamos en un bol junto con el vinagre de arroz, donde previamente habremos disuelto el azúcar y la sal. Lo mezclamos bien y reservamos. 4) Extendemos el alga sobre un tapete de bambú (que nos ayudará a darle forma después al Handroll) y repartimos el arroz por encima. Lo aplastamos un poco con las manos para que el arroz quede pegado al alga. 5) Ahora tenemos dos opciones, podemos darle la vuelta al alga (el arroz como hemos dicho se queda pegado) o dejarla apoyada sobre el tapete. Si le damos la vuelta repartiremos el relleno sobre esta y al enrollar el maki (o Handroll) nos quedará el arroz por fuera, y si lo dejamos como está, el relleno irá sobre el arroz y el alga quedará por fuera cuando lo enrollemos. 6) Repartimos el relleno que hayamos elegido cortado en tiras, poniéndolas paralelas al lado donde vamos a comenzar a enrollar el sushi, y dejando la mitad de la superficie sin relleno. 7) Comenzamos a enrollar el sushi hasta terminar nuestro rollito y para que sea sushi apanado, vamos a pasarlo (entero) por harina, huevo batido y pan panko. 8) Reservamos el o los rollos de sushi empanizados en el frigorífico unos minutos para que el empanado tome consistencia. 9) Freímos el sushi en abundante aceite de semillas (para que no coja mucho sabor) y, una vez que tenemos el sushi frito por todas partes, lo sacamos sobre papel absorbente y lo llevamos al cliente. Es importante comer el Handroll caliente.

3.5

Programa de producción

 

Tabla 2. Programa de producción

Años

Producción esperada anual

Capacidad de producción utilizada %

1

46.956

43

2

52.416

48

3

60.060

55

4

62.244

57

5

64.428

59

6

66.612

61

7

70.980

63

4 BALANCE DE MATERIALES

4.1 Entradas y salidas Tabla 3. Balance de materiales para el primer año

Entradas

Salidas

416 kg de arroz

42kg de sal

42kg de azúcar

23.478 alga nori

510kg de camarón

510kg de salmón

510kg de pechuga de pollo

52kg de kanikama

52kg de almendras

52kg de nueces

52kg de champiñones

52kg de sésamo

46.956 Hand Rolls

180 cajas de queso crema (1,36kg)

52 sacos de panko (20lbs)

1.300 lts de vinagre de vino blanco

1.040 lts de aceite

520kg de harina

100%

100%

4.2 Requerimiento de materia prima Tabla 4. Cuadro de materia prima y materiales para el primer año

Ítem

Insumo

Unidad

Cantidad

Costo Unitario ($)

Costo total ($)

1

Arroz

Kilógramos

416

879

365.664

2

Sal

Kilógramos

42

330

13.860

3

Azúcar

Kilógramos

42

680

28.560

4

Nori

Unidades

23.478

299,9

7.041.052,2

5

Camarón

Kilógramos

510

930

474.300

6

Salmón

Kilógramos

510

649

330.990

7

Pollo

Kilógramos

510

287

146.370

8

Kanikama

Kilógramos

52

3.790

197.080

9

Almendras

Kilógramos

52

10.000

520.000

10

Nueces

Kilógramos

52

10.000

520.000

11

Champiñones

Kilógramos

52

2.047,5

106.470

12

Sésamo

Kilógramos

52

11.290

587.080

13

Queso Crema

Kilógramos

244,8

5.727,9

1.402.189,9

14

Panko

Libras

1.040

1.145

1.190.800

15

Vinagre

Litros

1.300

798

1.037.400

16

Aceite

Litros

1.040

1.396,7

1.452.568

17

Harina

Kilógramos

520

759

394.680

Total

       

15.809.064

4.3 Requerimiento de obras físicas Tabla 5. Cuadro de obras físicas para el primer año

Ítem

Insumo

Unidad

Cantidad

Costo Unitario ($)

Costo total ($)

1

Alquiler de local

Mensual

12

1.000.000

12.000.000

Total

       

12.000.000

4.4 Requerimiento de maquinaria y equipos Tabla 6. Cuadro de maquinaria y equipos

Ítem

Insumo

Unidad

Cantidad

Costo Unitario ($)

Costo total ($)

1

Caja Registradora

Unidad

 

1 190.000

190.000

2

Teléfono

Unidad

 

1 10.000

10.000

3

Calculadora

Unidad

 

1 7.500

7.500

Total

       

207.500

4.5

Requerimiento de insumos

Tabla 7. Cuadro de insumos

Ítem

Insumo

Unidad

Cantidad

Costo Unitario ($)

Costo total ($)

1

Agua

m

3

 

54,6

 

1.109,9

 

60.600

2

Electricidad

Kw/h

 

275

 

254

 

69.850

3

Gas

Kg

 

18

 

11.100

 

199.800

4

Teléfono

Plan mensual

 

12

 

8.990

 

107.880

Total

         

438.130

4.6

Requerimiento de enseres y muebles Tabla 8. Cuadro de enseres y muebles

 

Nombre del material

Unidad de compra

Cantidad

Costo Unitario ($)

Total ($)

 

Freidora

 

Unidad

   

1 585.000

585.000

Campana

 

Unidad

   

1 270.000

270.000

Mesón central

 

Unidad

   

1 100.000

100.000

Mostrador

 

Unidad

   

1 125.000

125.000

Estantería

 

Unidad

   

1 115.000

115.000

Lavafondo

 

Unidad

   

1 215.000

215.000

Anafe

 

Unidad

   

1 280.000

280.000

Congeladora

 

Unidad

   

1 215.000

215.000

Visicooler

 

Unidad

   

1 245.000

245.000

Total

     

2.150.000

4.7 Material de escritorio Tabla 9. Cuadro de requerimiento de material de escritorio

Nombre del material

Unidad de compra

Cantidad

Costo Unitario ($)

Total ($)

Bolígrafo

Caja 4 unidades

15

1040

15.600

Portalápices

Unidad

1

990

990

Comandas

Unidad

104

800

83.200

Cinta adhesiva

Unidad

52

990

51.480

Total

     

151.270

4.8

Requerimiento de herramientas Tabla 9. Cuadro de herramientas

 

Nombre del material

Unidad de compra

Cantidad

Costo Unitario ($)

Total ($)

Guantes de latex

Caja 100 unidades

26

3.490

90.740

Bolsas camiseta

100

unidades

200

473

94.600

Toalla nova

Unidad

104

949

98.696

Lavalozas

0.75Litros

52

1.490

77.480

Pocillos

Caja 100 unidades

470

971

456.370

Tapas

Caja 100 unidades

470

425

199.750

Bolsas 10x20x0.0022

100

unidades

470

216

101.520

Bolsas de basura

10 unidades

40

6.890

275.600

Bolsas de papel

100

unidades

470

796

374.120

Film de plástico

300 metros

12

3.557

42.684

Tijera de cocina

Unidad

2

1.990

3.980

Total

     

1.815.540

4.9 Requerimiento de mano de obra Tabla 10. Cuadro de mano de obra en pesos

Ítem

Cargo

Tipo de

N° de

Haber

Isapre

AFP

Seguro

Total,

Costo

persona

puestos

básico

(7%)

de

Mensual

total

mensual

cesantía

anual

 

1 Jefe de

Personal

 

1 34.927

400.000

 

22.353

2.994

460.274

5.523.288

Ventas

Calificado

 

2 Cocinero

Personal

 

2 21.875

250.000

 

14.000

1.875

287.750

6.906.000

Calificado

 

3 Asistente

Personal

 

1 21.875

250.000

 

14.000

1.875

287.750

3.453.000

de

Calificado

limpieza

Total

     

900.000

78.677

50.353

6.774

1.035.774

15.882.288

4.10 Construcción del Flujo de Caja

Tabla 11. Activo Fijo

Insumo

Unidad

Cantidad

Costo Unitario ($)

Costo total ($)

Caja Registradora

Unidad

1

190.000

190.000

Teléfono

Unidad

1

10.000

10.000

Calculadora

Unidad

1

7.500

7.500

Freidora

Unidad

1

585.000

585.000

Campana

Unidad

1

270.000

270.000

Mesón central

Unidad

1

100.000

100.000

Mostrador

Unidad

1

125.000

125.000

Estantería

Unidad

1

115.000

115.000

Lava fonda

Unidad

1

215.000

215.000

Anafe

Unidad

1

280.000

280.000

Congeladora

Unidad

1

215.000

215.000

Visicooler

Unidad

1

245.000

245.000

Bolígrafo

Caja 4 unidades

15

1040

15.600

Portalápices

Unidad

1

990

990

Comandas

Unidad

104

800

83.200

Cinta adhesiva

Unidad

52

990

51.480

Guantes de látex

Caja 100 unidades

26

3.490

90.740

Bolsas camiseta

100

unidades

200

473

94.600

Toalla nova

Unidad

104

949

98.696

Lava lozas

0.75Litros

52

1.490

77.480

Pocillos

Caja 100 unidades

470

971

456.370

Tapas

Caja 100 unidades

470

425

199.750

Bolsas 10x20x0.0022

100

unidades

470

216

101.520

Bolsas de basura

10 unidades

40

6.890

275.600

Bolsas de papel

100

unidades

470

796

374.120

Film de plástico

300 metros

12

 

3.557

 

42.684

Tijera de cocina

Unidad

2

 

1.990

 

3.980

Total

       

4.324.310

 

Tabla 12. Activo Nominal.

 

Insumo

Unidad

Cantidad

Costo Unitario ($)

Costo total ($)

 

Línea Telefónica

Unidad

1

190.000

190.000

Instalación Internet

Unidad

1

10.000

10.000

Plataforma

Unidad

1

7.500

7.500

Gastos insumos

Unidad

1

500.000

500.000

Total

     

707.500

Total, activos Fijos

4.324.310

Total, activos Nominal

707.500

Total

5.031.810

Tabla 13. Total, Activos.

Tabla 14. Costos Fijos.

Insumo

Unidad

Cantidad

Costo Unitario ($)

Costo total ($)

Agua

m

3

54,6

1.109,9

60.600

Electricidad

KW/h

275

254

69.850

Gas

Kg

18

11.100

199.800

Teléfono

Plan mensual

12

8.990

107.880

Alquiler de local

Mensual

12

1.000.000

12.000.000

Total

     

12.438.130

Tabla 15. Costos Variables. Cuadro de materia prima y materiales para el primer año

Ítem

Insumo

Unidad

Cantidad

Costo Unitario ($)

Costo total ($)

1

Arroz

Kilógramos

416

879

365.664

2

Sal

Kilógramos

42

330

13.860

3

Azúcar

Kilógramos

42

680

28.560

4

Nori

Unidades

23.478

299,9

7.041.052,2

5

Camarón

Kilógramos

510

930

474.300

6

Salmón

Kilógramos

510

649

330.990

7

Pollo

Kilógramos

510

287

146.370

8

Kanikama

Kilógramos

52

3.790

197.080

9

Almendras

Kilógramos

52

10.000

520.000

10

Nueces

Kilógramos

52

10.000

520.000

11

Champiñones

Kilógramos

52

2.047,5

106.470

12

Sésamo

Kilógramos

52

11.290

587.080

13

Queso Crema

Kilógramos

244,8

5.727,9

1.402.189,9

14

Panko

Libras

1.040

1.145

1.190.800

15

Vinagre

Litros

1.300

798

1.037.400

16

Aceite

Litros

1.040

1.396,7

1.452.568

17

Harina

Kilógramos

520

759

394.680

Total

       

15.809.064

 

Tabla 16. Total, Costos Anuales

Costos Fijos

12.438.130

 

Costos Variables

15.809.064

Totales

28.247.194

Tabla 17. Ocupaciones (Personal mínimo necesario para el buen funcionamiento del local)

Ítem

Cargo

Tipo de

N° de

Haber

Isapre

AFP

Seguro

Total,

Costo

persona

puestos

básico

(7%)

de

Mensual

total

mensual

cesantía

anual

 

1 Jefe de

Personal

 

1 34.927

400.000

 

22.353

2.994

460.274

5.523.288

Ventas

Calificado

 

2 Cocinero

Personal

 

2 21.875

250.000

 

14.000

1.875

287.750

6.906.000

Calificado

 

3 Asistente

Personal

 

1 21.875

250.000

 

14.000

1.875

287.750

3.453.000

de

Calificado

limpieza

Total

     

900.000

78.677

50.353

6.774

1.035.774

15.882.288

Tabla 18. Tasas (Para la variable “Valor” se basó en el estudio de la literatura propia del problema, basándonos en un margen histórico)

Tasas

Valor

Valor Tasa

Enero

300.000

0.1

Febrero

330.000

0.2

Marzo

396.000

0.3

Abril

554.400

0.4

Mayo

776.160

0.4

Junio

1.086.624

0.4

Julio

1.629.936

0.5

Agosto

2.444.904

0.5

Septiembre

3.667.356

0.5

Octubre

5.867.769

0.6

Noviembre

9.388.431

0.6

Diciembre

15.960.333

0.7

Tabla 19. Modelo General (A contar del tercer mes de trabajo, se integrará publicidad y marketing, el cual agregará un costo a nuestra cadena.)

Mes

Ingresos

Remuneraciones

Costos Fijos

Marketing

Enero

300.000

1.323.524

1.036.510

0

Febrero

330.000

1.323.524

1.036.510

0

Marzo

396.000

1.323.524

1.036.510

10.000

Abril

554.400

1.323.524

1.036.510

10.000

Mayo

776.160

1.323.524

1.036.510

10.000

Junio

1.086.624

1.323.524

1.036.510

10.000

Julio

1.629.936

1.323.524

1.036.510

10.000

Agosto

2.444.904

1.323.524

1.036.510

10.000

Septiembre

3.667.356

1.323.524

1.036.510

10.000

Octubre

5.867.769

1.323.524

1.036.510

10.000

Noviembre

9.388.431

1.323.524

1.036.510

10.000

Diciembre

15.960.333

1.323.524

1.036.510

10.000

Totales

42.401.913

15.882.288

12.438.130

100.000

 

Tabla 20. Costos Fijos

Remuneraciones

15.882.288

 

Costos Fijos

12.438.130

Costos Fijos Totales

28.320.418

 

Tabla 21. Capital del Trabajo

 

Costos Fijos

12.438.130

 

Costos Variables

15.809.064

Capital del Trabajo

2.353.932

Tabla 22. Resumen del Flujo de caja. Indicadores incluidos.

Cada año el multiplicador, fue (1+0.2) para el caso de los ingresos. Cada año el multiplicador, fue (1+0.3) para el caso del costo variable.

 

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Act. Fijo

 

$4.324.310

         

Act. Nominal

 

$707.500

         

Capital del Trabajo

 

$2.353.932

         

(+) Ingresos

 

$42.401.913

$50.882.295

$61.058.754

$73.270.504

$87.924.605

(-) Costos Fijos

 

$28.320.418

$28.320.418

$28.320.418

$28.320.418

$28.320.418

(-) Costos Variables

 

$15.809.064

$20.551.783

$26.717.318

$34.732.513

$45.152.267

Egresos Totales

 

$44.129.482

$48.872.201

$55.037.736

$63.052.931

$73.472.685

Utilidad

 

-$1.727.569

$2.010.094

$6.021.018

$10.217.573

$14.451.920

(-) Impuestos (27%)

   

$0

$542.725

$1.625.675

$2.758.745

$3.902.018

Utilidades dsps impuestos

 

-$1.727.569

$1.467.369

$4.395.343

$7.458.828

$10.549.902

FLUJO NETO

-$7.385.742

-$1.727.569

$1.467.369

$4.395.343

$7.458.828

$10.549.902

TASA DE DESCUENTO

10%

 

Tras analizar los resultados del presente flujo de caja en relación con el VAN y la TIR podemos concluir que:

 

VAN

$7.203.867

TIR

28%

-

Como el VAN>0 el proyecto Handroll es conveniente.

 

El Proyecto Handroll es conveniente, ya que la TIR es mayor que el costo de oportunidad del capital o la tasa de descuento.

-

 

24

5

ESTUDIO LEGAL

5.1 Requisitos legales de local de Handrolls:

5.1.1 Definición de sociedad:

En conformidad a las prescripciones de la ley N°3.9