LISTA DE CHEQUEO DOSSIER HSE

AC-FR-062

1. PLANIFICACION HSE

TITULO

Matriz de Peligros y Valoración de Riesgos Específicos para el Proyecto.

Matriz de Requisitos Legales Aplicables al Proyecto.

Plan de Gestión HSE del Contrato aprobado por Cenit (Incluye cronograma, Indicadores, Objetivos,
Metas y Presupuesto)

Plan Estratégico de Seguridad Vial (cuando aplique)

Plan de Prevención y Atención de Emergencias y Contingencias del contrato, aplicado a las áreas de
trabajo.

Plan de Protección Contra Caídas.

2. INFORMES Y SEGUIMIENTO

TITULO

Informes Semanales HSE

Informes Mensuales HSE (incluye registro fotográfico)

Informe final de HSE

Registros de reuniones de seguimiento a las gestión HSE del Contrato ( presentaciones, actas,
listados de asistencia)

3. PERMISOS DE TRABAJO

Permisos de Trabajo y documentos asociados del contrato (Procedimientos, AR,Certificados de Apoyo

y listas de chequeo)

4. INSPECCIONES

TITULO

Cumplimiento del Programa de Inspecciones asociado al contrato (incluye Preoperacionales EPP,

orden y aseo)

Listado de equipos y maquinaria utilizada en el contrato (fechas de ingreso, retiro, disponibles).

Listado de Vehiculos utilizados en el contrato (fechas de ingreso, retiro, disponibles).

Listado Equipos Emergencia (Botiquines, Extintores, Camillas, etc.)

5. CALIBRACION Y MANTENIMIENTO

TITULO

Registros de calibración y mantenimiento de alcoholímetros y monitores de atmosferas

(explosímetros), asociado al contrato.
Registros de Mantenimiento de equipos y maquinaria utilizados en el contrato.

Registros de Mantenimiento de vehículos utilizados en el contrato.

6. INDUCCION, CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN

TITULO

Registros de inducciones HSE.

Registro de charlas diarias.

Matriz de Capacitación por cargo y Registros de las Capacitaciones Efectuadas.

Campañas de Promoción y Prevención de Enfermedades Laborales y Estilos de Vida Saludables

(incluye registro fotográfico).
Programa de Reconocimientos e Incentivos HSE y evidencias de su Implementación (incluye registro
fotográfico).

7. GESTION DE INCIDENTES

TITULO
Expedientes de todos los incidentes (accidentes y casi accidentes) presentados y gestionados
(Reporte a la ARL, EPS correspondientes, Ministerio de Trabajo en caso de eventos graves, Informe
de investigación con todos sus soportes (entrevistas, planos, permisos de trabajo, evidencias de
partes, posición, presentación en PowerPoint de la lección aprender,entre otras).

Evidencias de seguimiento y cierre de todas las acciones correctivas y de mejora resultantes de la

investigación de todos los incidentes.
Registros de socialización de las lecciones por aprender resultantes de la investigacion de todos los
incidentes.

8. COMPORTAMIENTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

TITULO

Resumen y análisis de tendencias mes a mes de tarjetas de observación reportadas y gestionadas.

Expedientes de todos los comportamientos y condiciones inseguras reportadas y gestionadas

(reportes, plan de acción, documentos de apoyo y soportes de cierre).

9. HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJO

TITULO

Mediciones Higiénicas.

Registros de alcoholimetría.

Controles de medicina preventiva, evidencias del diagnóstico de salud de los trabajadores.

Certificados medico de aptitud laboral.

Evidencias de la aplicación de la Batería de Riesgo Psicosocial (para proyectos cuya duración sea
mayor a un año).

10. AUDITORÍAS Y EVALUACIONES

TITULO

Informes de auditorías internas y externas (incluye plan, informe, No Conformidades, plan de acción
y evidencias del cierre).

11. CERTIFICACIONES

TITULO

Certificación de maquinaria pesada.

Certificados de equipos de izaje.

Certificados de conductores, operadores y aparejadores.

Certificaciones personal de trabajos en altura.

12. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL Y DE CONVIVENCIA

TITULO
Acta de Conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).

Actas Mensuales de Reuniones del COPASST.

Registros de Inspecciones Efectuadas por el COPASST.

Registros Capacitaciones/Entrenamiento Liderados por el COPASST.

Actas Mensuales de Reunión del COPASST.

Acta de Conformación del Comité de Convivencia.

Actas Mensuales de Reuniones del Comité de Convivencia.

13. PLAN DE EMERGENCIAS

TITULO

Registros de divulgación del Plan de Emergencias y de los procedimientos operativos. normalizados

Informes de Simulacros realizados.

Informes de Emergencias atendidas.

Planes de acción derivados de las oportunidades de mejora de los simulacros y emergencias reales.

Representante del Contratista Representante de Cenit

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