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PROCEDIMIENTO SALIDA NO
CONFORMES
Fecha: 13/06/2018

1 OBJETO

Definir como detectar, identificar, controlar y prevenir el uso o entrega no intencional

de los Productos no conformes (PNC) generados en los diferentes procesos de la
organización
Establecer las autoridades y responsabilidades para, desarrollar las actividades
relacionadas con el tratamiento de los productos que no sean conformes con los
requisitos especificados.

2 ALCANCE

El presente procedimiento aplica para los PNC y no conformidades generadas por

MAR&TER.Detectados antes y después de la entrega o uso y aplica para todos los
procesos de la organización.
Comprende desde el momento en que se identifica el PNC o la no conformidad hasta
el momento en que es analizada la información generada por las SAM solicitud de
acción de mejora o grupos de mejora.

3 DEFINICIONES

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación indeseable.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.
Característica de la calidad: Característica inherente de un producto, proceso o
sistema relacionada con un requisito.
Característica: Rasgo diferenciador1
Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos,
procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional.
Conformidad: Cumplimiento de un requisito
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una
corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una Reclasificación.
Defecto: incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Especificación: Documento que establece requisitos.
Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso
No conformidad: Incumplimiento de un requisito
Defecto: incumplimiento menor de un requisito
Producto: Resultado de un proceso
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria

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Nota: un elemento (o articulo o producto) defectuoso puede tener uno o mas

defectos.
SAM: Solicitud de acción de mejora
PNC: Producto no conforme

4 RESPONSABILIDAD

Los jefes o responsables de proceso son responsables de:

 cumplir con los controles descritos en este procedimiento

 definir la causa del producto no conforme o defectuoso

Gestión de mejora continua es responsable de:

 Verificar el cumplimiento de los controles aquí descritos.

 Hacer seguimiento a la evolución de las SAM

Los colaboradores de MAR&TER, son responsables de:

 Detectar e identificar el producto defectuoso o no conformidades, en el

desempeño de sus labores cotidianas y en la recepción de los productos

5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5.1 DETECCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO CONFORME

El mecanismo por excelencia de detección del PNC son las revisiones e

inspecciones a los procesos que pueden ser detectados a través de alguna de las
siguientes actividades

 Situación o hallazgo encontrado por un colaborador de la compañía

 Análisis de los procesos o subprocesos de las diferentes actividades que
desarrolla la empresa, incluyendo las revisiones, por parte de los responsables de
los procesos.
 Ejecución de auditorias de calidad, internas y externas, por parte de los
respectivos auditores.
 Revisión periódica del Sistema de Gestión Integrado, por parte de la Gerencia.
 Quejas y reclamos del cliente

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5.2 PRODUCTO NO CONFORME

La compañía a definido como productos no conformes, comunes para todos los

procesos los siguientes:

 Incumplimiento en la prestación de un servicio, a excepción de los casos en

los que el cliente sea el causante del retraso o del incumplimiento.
 El incumplimiento de un requisito legal
 Daños a la carga al momento de realizar la maniobra.

5.2.1 Identificación del producto no conforme

Los productos no conformes que llegan al puerto y son detectados por los
operadores, son informados al coordinador para que a su ves informe al cliente y se
tomen las acciones necesarias.

5.2.2 Registro
Con el objeto de tener evidencia de los productos no conformes hallados o no
conformidades reportadas, estas deben ser registradas en SOLICITUD DE ACCION
DE MEJORA que tiene los siguientes campos y se diligencia de la siguiente manera:

La persona que detecto la no conformidad es la responsable de investigar el proceso

al que pertenece y hacer llegar la solicitud de acción de mejora al coordinador de
sistemas integrados.

Posteriormente el coordinador de sistemas integrados envía la SOLICITUD DE

ACCION DE MEJORA, al proceso responsable para que este le de continuidad
(identificación de la causa y establezca el plan de acción), puede apoyarse en el
coordinador de sistemas integrados para tal fin.

Las actividades anteriormente descritas deben realizarse a más tardar 5 días

después que se detecto la opción de mejora.

5.2.3 Identificación de la causa

El jefe o responsable del proceso es el responsable de establecer las causas reales

por las cuales se presenta el producto no conforme.

Para la identificación de la causa es necesario basarse en el criterio del responsable

del proceso o de los trabajadores involucrados en las actividades del proceso.

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La causa debe ser identificada en lo posible el mismo día en el que se identifico la no

conformidad, dependiendo lo complejo de la identificación de esta, quedando como
plazo máximo una semana después de ser detectado.

Para la identificación de la causa se recomienda desarrollar un grupo de mejora (en

caso de ser necesario) un diagrama causa y efecto u otro método estadístico para el
análisis de datos. Para esta reunión se puede solicitar la presencia del coordinador
de calidad como soporte para la identificación y establecimiento del plan de acción.

La causa se registra en el campo correspondiente en los formatos de SOLICITUD

DE ACCION CORRECTIVA, CORRECCION O DE OPORTUNIDAD DE MEJORA .

5.2.4 Corrección

Se debe identificar en el formato de REPORTE DE SALIDAS NO CONFORMES , lo

siguiente:

 La descripción clara de la acción de mejora para eliminar la causa de la no

conformidad.

La acción debe ser realizada después de estar analizada y que sea la adecuada, el
jefe o responsable del proceso se encargara de que la acción sea realizada.

5.2.5 Identificación del costo

Después de ejecutar la acción se debe identificar el costo de no calidad (de corregir

el proceso) en que se incurrió (No todos los productos no conformes o no
conformidades generan costos a la compañía), este se debe describir en el
respectivo reporte, indicando a cargo de que persona o proceso o subproceso será el
costo.

5.2.6 Seguimiento y Verificación

El coordinador de sistemas integrados debe realizar seguimiento y medición a las

acciones tomadas, para esto, cada se debe llenar la casilla de verificación de la
eficacia en el formato SOLICITUD DE ACCION DE MEJORA. La SAM se considera
como no cerrada si no posee la aprobación del coordinador de gestión integral.

Estos resultados se deben incluir en el informe de gestión que el coordinador de

sistemas integrados presenta cada proceso a Gerencia General.

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6. REFERENCIAS
Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de la calidad.
Fundamentos y vocabulario
Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad.
Requisitos.
Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 14001:2015, Sistemas de gestión ambiental.
Requisitos.
Norma Técnica Colombiana, NTC-ISO 45001:2018, Sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.

7. CTUALIZACIONES
Revisado Aprobado
Versión Fecha Descripción
Por Por
Coord.
0.1 13/06/2018 Edición Inicial HSEQ- Gerencia
RRHH

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