Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
Verificar mediante auditoria interna de calidad que se esté cumpliendo con los
procedimientos exigidos en la norma SGC en el área de calidad que tiene Arte y
Sonrisa Salud Oral.

b. Alcance de la auditoría.
• Conformar un comité de autoevaluación en la IPS para determinar los procesos
claves a intervenir.
• Determinar los procesos claves del seguimiento a riesgos .
• Seleccionar los procesos a mejorar como prioritarios en la organización.
• Establecer en los procesos prioritarios la calidad observada.
• Medir la calidad de los procesos e instaurar estrategias de mejora.
• Compartir el aprendizaje organizacional
c. Identificación del cliente de auditoría.
Nombres y apellidos Cargo firma
Sofía Hernández Gerente

d. Identificación del equipo auditor.

EQUIPO AUDITOR
Nombres y apellidos Cargo firma
Yenni Sosa Auditor lider
Javier parada Auditor asistente
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

Clínica Arte y Sonrisa Salud Oral IPS

29/04/2019
8:0AM

f. Criterios de auditoría.
• Instructivos
• Manuales de procedimientos
• Norma ISO 9001:2008
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
Fecha:29/04/2019 Auditor (es): yenni sosa
Proceso Auditado:compras Auditado (s):Rosalba cortes
Evidencias Criterios de Hallazgos de
No. C NCM NCm
de Auditoría Auditoría Auditoría
1 Política de ISO 9000:2008 Se evidencia que x
calidad arte y sonrisa tiene
actualizada su
política de compra
según
normatividad
2 Manual de Instructivos Se evidencia que x
calidad de arte y sonrisa tiene
compras no tiene
actualizada su
manual de calidad
de compras según
normatividad
3 Lista de Manuales de Se evidencia que x
proveedores procedimientos arte y sonrisa tiene
a medias la
actualización de
lista de
proveedores

h. Conclusiones de la auditoría.

Se le sugiere a arte y sonrisa que actualiza sus manuales y lista de proveedores

para poder llevar a cabo un mejor manejo del área de compras
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.
El grado en el cual se cumplió los criterios de auditoria fue 5 de 10

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

La gerencia de Arte y Sonrisa en compañía de la dirección de calidad realizara

jornadas de capacitación a los funcionarios sobre la aplicación de :
 Control de documentos
 Control de los registros
 Controles preventivos y correctivos
 No conformidades

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.
En aprendizaje que tuve a través del desarrollo de esta actividad fue muy
impórtate ya que pude entender como se realiza una auditoria sus pasos y la
importancia que tiene este para cualquier empresa.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.