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1 LOGO.
2 SLOGAN.
Piensa en confianza, piensa en lenca.
3 QUIENES SOMOS.
Somos la elección de confianza para nuestros clientes que quieren
externalizar el envió de sus mercancías, la gestión de la cadena de
suministros, la distribución y el alquiler de vehículo como medio de
transporte.
4 MISION.
Proporcionar apoyo y solución en el servicio logístico con la más alta
calidad , a través de una comunicación integral con nuestros
clientes dando una inmediata respuesta al desarrollo por parte de
nuestros líderes de acción.
5 VISION.
Posicionar a lenca en las competencias del mercado, dando el
mejor servicio logístico con los más altos estándares de calidad,
impartiendo la confianza, seguridad y cubrimiento a nivel nacional e
internacional.
6 VALORES.
Honestidad.
Apoyo.
Disciplina.
Compromiso.
Seguridad.
7 POLITICAS.
Politica De no Alcohol, Drogas y tabaco.
Politica De no Discriminacion.
Politica De Seguridad Vial.
Politicas De seguridad Integral.
8 REGLAMENTOS.
Reglamento Interno.
Reglamento de Higiene y seguridad.
Código ética.
5. Competencias laborales.
Personales. Interpersonales.
Intelectuales Organizacionales
7. Conocimientos basicos.
9. Adiestramiento:
10 ORGANIGRAMA.
11 POLITICA DE NO ALCOHOL, DROGAS Y TABACO.
N°
ORDEN DE PAGO PARA REPUESTOS O
Version 001
REPARACIONES
Revisado: 19/02/2018
CONDUCTOR: FECHA:
SERVICIO: LUGAR:
DESCRIPCION
OBSERCACIONES
FORMA DE PAGO
CHEQUE TRANSFERENCIA EFECTIVO
13 DIAGRAMA DE FLUJO.
# ACTIVIDAD DESCRIPCION
En el Grupo lenca cada conductor esta en el
REPORTAR DAÑO/AVERIA DEL deber de reportar cualquier daño o avería
1
VEHICULO ASIGNADO que presente el vehículo al que se le asigna
para la ejecución de sus labores.
El Jefe de patios antes de realizar la
2 DILIGENCIAR ORDEN compra/reparación del vehículo debe
realizar el diligenciamiento del formato OPRR.
3 RECIBIR ORDEN La OPRR es recibida por D. admón. con su
DILINGENCIADA diligenciamiento debido.
En el área Administrativa se le otorga un
¿SE CUENTA CON SALDO EN
4 manejo de caja de acuerdo a la cartilla TAPS
CAJA?
(Topes Autorizados por Producto/Servicio).
5 Sera notificado a gerencia la falta de saldo
NOTIFICAR A GERENCIA
en caja para realizar el pago de la OPRR.
Realizar la verificación de la OPRR de
acuerdo a la factura de cobro generada por
6 ANÁLISIS DE OPRR
terceros para la conclusión de su monto a
transferir.
Ejecución de de transferencia de saldo
7 TRANSFERENCIA DE SALDO
requerido de acuerdo a la OPRR.
Se firma y sella la OPRR por parte de la D.
8 APROBAR ORDEN OPRR
Admón. con copia para archivo.
El movimiento de caja se realiza de acuerdo
12 EJECUCION DE LA OPRR a la modalidad de pago que se decida por
parte del D. Admón.
13.2 DESCRIPCION DEL PROCESO PAGO DE FACTURA POR
COMBUSTIBLE.
13.2.1 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
# ACTIVIDAD DESCRIPCION
De acuerdo al proceso "VERIFICACION Y
SOLICITUD DE COMBUSTIBLE", el jefe de patios
1 ENVIAR ORDEN DE PEDIDO realiza el envió de la orden de pedido por
combustible (OPC) como resultado del
proceso ya mencionado.
La OPC es recibida por la D. Admón. en la
VERIFICACIÓN DE LA ORDEN cual procede a la revisión de la cantidad y
2 DE PEDIDO POR precio a pagar por el combustible según lo
COMBUSTIBLE. diligenciado.