VyP ICE S. A. C.

RUC N° 20513959134

 ENGINEERING – PROCUREMENT ‐ CONSTRUCTION AND MANAGEMENT
Calle Los Archipiélagos Mz C Lt 10C Urb. La Capitana Santa Maria de Huachipa.

Telefono: 3565880          Fax : 356‐5671

Orden de Compra 003 1,116 FECHA 20 06 2019

PROVEEDOR: VILLENA CASTRO, MILAGROS CRISTINA RUC: 10429040316

DIRECCION: MZA. A LOTE. 26 AS. VILLA LA OROYA  LIMA ‐ LIMA ‐ SANTA ANITA DISTRITO: SANTA ANITA
CONTACTO: MILAGROS VILLENA CORREO: mvillenacastro@gmail.com

TELEFONO: 3265349 ANEXO: CELULAR: 944245050

CENTRO DE COSTO: 13090159 DESCRIPCION: SERV DE FAB E INST DE PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DE LODOS EN LA POZ RQS NRO: 2

Item Codigo Descripcion Cant. Und Precio Total

1 RESPIR7502 RESPIRADORES 7502 3M 1.00 UNIDAD 57.63 57.63

2 GLEN001 LENTES GOOGLE MSA CLARO 1.00 UNIDAD 23.73 23.73
3 P015480 PANTALON EN DENIN 14.5 ONZA TALLA "M" CON CINTA RE 1.00 UNIDAD 23.73 23.73
4 61SSS008 BARBIQUEJO 1.00 UNIDAD 0.76 0.76
5 LEXATAPO TAPONES AUDITIVOS  1.00 PARES 0.68 0.68
6 GU012 GUANTES DE BADANA 1.00 UNIDAD 5.51 5.51
7 CASZ001 CASCO AZUL 1.00 UNIDAD 10.17 10.17
8 02ADF001 ADAPTADOR DE FILTRO 3M 1.00 UNIDAD 13.56 13.56
9 61SSS0340 CARTUCHO 3M 6003 1.00 UNIDAD 25.42 25.42
10 61SSS1035 FILTRO 2097 3M 1.00 PARES 16.95 16.95
11 CAPRZJ1 CAPERUZA JEAN 1.00 UNIDAD 6.78 6.78
12 PL003 POLO T/L 2.00 UNIDAD 8.90 17.80

ASUNTO: ATENCION EPPS‐PERSONAL NUEVO
SOLICITADO POR: IVETTE CANCHANYA
OBSERVACIONES: OC 1116‐2019

Son UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO Y 02/100 Soles Valor S/. 1,289.00

FORMA DE PAGO: Contado FECHA DE ENTREGA: 20/06/2019
POR TELEFONO COMPRADOR:
I G V 18% S/. 232.02
# COTIZACION: ESTEFANI C./NATALY ONO
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR: Sub Total S/. 1,521.02
BCP MONEDA: Soles # CUENTA CORRIENTE: 191‐33357156‐0‐95 PERC. 2%
SOLO PARA OS CTA . DETRACCION:
Total S/. 1,521.02

SOMOS  AGENTE DE RETENCION DEL IGV SEGUN R.S 139‐2015/SUNAT A PARTIR DEL  01/07/2015
HORARIO ATENCION ALMACEN (RECEPCION DE MATERIALES)
Lunes a Viernes de 08:30am a 04:00pm (Horario Corrido) / Responsable Almacén: Sr. Alan Mandujano (almacenproyectos@vpice.com) Teléfono: 399 ‐ 4900 Anexo: 4904 / Celular: 965406041
HORARIO RECEPCION FACTURAS
Lunes a Viernes de 10:00am a 04:00pm (Horario Corrido) / Responsable Recepción Facturas: Srta. Noemí Guzmán (noemi.guzman@vpice.com) Teléfono: 399 4900 Anexo: 4916
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LAS FACTURAS

ORDENES DE  Copia de Orden de Compra, debidamente firmada
COMPRA/SERVICIO Guía de Remisión (Copia SUNAT) debidamente firmada y sellada por Almacén
Acta de Conformidad debidamente firmada por Responsables de Áreas de Producción, Calidad y Gerencia de Proyectos (Aplica sólo para Órdenes de Servicios).0
FECHAS DE PAGO
Todos los Viernes vía transferencia bancaria. La fecha de pago empieza a correr a partir de la fecha de recepción de la factura.
OBSERVACIONES:
1.‐La garantía que otorga EL PROVEEDOR  por sus productos es que deben ser totalmente nuevos y de primera calidad con las medidas específicas en la presente orden, dando una garantía no menor a un año.
2.‐ EL PROVEEDOR está obligado a presentar un Certificado de Calidad acompañado de la Ficha Técnica de sus productos y/o servicios.
3.‐ Penalidades por no suministrar en el tiempo de entrega según cotización y expresado en esta Orden de Compra.

HENRY VARGAS P.
RESPONSABLE DEL PROYECTO AUTORIZADO:
FECHA: FECHA:
 VyP ICE S. A. C. RUC N° 20513959134

 ENGINEERING – PROCUREMENT ‐ CONSTRUCTION AND MANAGEMENT
Calle Los Archipiélagos Mz C Lt 10C Urb. La Capitana Santa Maria de Huachipa.

Telefono: 3565880          Fax : 356‐5671

Orden de Compra 003 1,116 FECHA 20 06 2019

PROVEEDOR: VILLENA CASTRO, MILAGROS CRISTINA RUC: 10429040316

DIRECCION: MZA. A LOTE. 26 AS. VILLA LA OROYA  LIMA ‐ LIMA ‐ SANTA ANITA DISTRITO: SANTA ANITA
CONTACTO: MILAGROS VILLENA CORREO: mvillenacastro@gmail.com

TELEFONO: 3265349 ANEXO: CELULAR: 944245050

13 61SSS133 ZAPATO DE SEGURIDAD P/ACERO TALLA 43 1.00 PARES 55.08 55.08

CENTRO DE COSTO: 13090163 DESCRIPCION: TOPOGRAFÍA‐ ESPESADOR ALMACÉN Y RAMPA RQS NRO: 2

Item Codigo Descripcion Cant. Und Precio Total

14 PL002 POLO T/M 6.00 UNIDAD 8.90 53.40

15 PL003 POLO T/L 2.00 UNIDAD 8.90 17.80
16 CAPRZJ1 CAPERUZA JEAN 4.00 UNIDAD 6.78 27.12
17 61SSS1035 FILTRO 2097 3M 4.00 PARES 16.95 67.80
18 61SSS129 ZAPATO DE SEGURIDAD P/ACERO TALLA 39 1.00 PARES 55.08 55.08
19 61SSS130 ZAPATO DE SEGURIDAD P/ACERO TALLA 40 3.00 PARES 55.08 165.24
20 P015481 PANTALON EN DENIN 14.5 ONZA TALLA "L" CON CINTA RE 1.00 UNIDAD 23.73 23.73
21 P015480 PANTALON EN DENIN 14.5 ONZA TALLA "M" CON CINTA RE 3.00 UNIDAD 23.73 71.19
22 GLEN001 LENTES GOOGLE MSA CLARO 4.00 UNIDAD 23.73 94.92
23 RESPIR7502 RESPIRADORES 7502 3M 4.00 UNIDAD 57.63 230.52

ASUNTO: ATENCION EPPS‐PERSONAL NUEVO
SOLICITADO POR: IVETTE CANCHANYA
OBSERVACIONES: OC 1116‐2019

Son UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO Y 02/100 Soles Valor S/. 1,289.00

FORMA DE PAGO: Contado FECHA DE ENTREGA: 20/06/2019
POR TELEFONO COMPRADOR:
I G V 18% S/. 232.02
# COTIZACION: ESTEFANI C./NATALY ONO
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR: Sub Total S/. 1,521.02
BCP MONEDA: Soles # CUENTA CORRIENTE: 191‐33357156‐0‐95 PERC. 2%
SOLO PARA OS CTA . DETRACCION:
Total S/. 1,521.02

SOMOS  AGENTE DE RETENCION DEL IGV SEGUN R.S 139‐2015/SUNAT A PARTIR DEL  01/07/2015
HORARIO ATENCION ALMACEN (RECEPCION DE MATERIALES)
Lunes a Viernes de 08:30am a 04:00pm (Horario Corrido) / Responsable Almacén: Sr. Alan Mandujano (almacenproyectos@vpice.com) Teléfono: 399 ‐ 4900 Anexo: 4904 / Celular: 965406041
HORARIO RECEPCION FACTURAS
Lunes a Viernes de 10:00am a 04:00pm (Horario Corrido) / Responsable Recepción Facturas: Srta. Noemí Guzmán (noemi.guzman@vpice.com) Teléfono: 399 4900 Anexo: 4916
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LAS FACTURAS

ORDENES DE  Copia de Orden de Compra, debidamente firmada
COMPRA/SERVICIO Guía de Remisión (Copia SUNAT) debidamente firmada y sellada por Almacén
Acta de Conformidad debidamente firmada por Responsables de Áreas de Producción, Calidad y Gerencia de Proyectos (Aplica sólo para Órdenes de Servicios).0
FECHAS DE PAGO
Todos los Viernes vía transferencia bancaria. La fecha de pago empieza a correr a partir de la fecha de recepción de la factura.
OBSERVACIONES:
1.‐La garantía que otorga EL PROVEEDOR  por sus productos es que deben ser totalmente nuevos y de primera calidad con las medidas específicas en la presente orden, dando una garantía no menor a un año.
2.‐ EL PROVEEDOR está obligado a presentar un Certificado de Calidad acompañado de la Ficha Técnica de sus productos y/o servicios.
3.‐ Penalidades por no suministrar en el tiempo de entrega según cotización y expresado en esta Orden de Compra.

HENRY VARGAS P.
RESPONSABLE DEL PROYECTO AUTORIZADO:
FECHA: FECHA:
 VyP ICE S. A. C. RUC N° 20513959134

 ENGINEERING – PROCUREMENT ‐ CONSTRUCTION AND MANAGEMENT
Calle Los Archipiélagos Mz C Lt 10C Urb. La Capitana Santa Maria de Huachipa.

Telefono: 3565880          Fax : 356‐5671

Orden de Compra 003 1,116 FECHA 20 06 2019

PROVEEDOR: VILLENA CASTRO, MILAGROS CRISTINA RUC: 10429040316

DIRECCION: MZA. A LOTE. 26 AS. VILLA LA OROYA  LIMA ‐ LIMA ‐ SANTA ANITA DISTRITO: SANTA ANITA
CONTACTO: MILAGROS VILLENA CORREO: mvillenacastro@gmail.com

TELEFONO: 3265349 ANEXO: CELULAR: 944245050

24 61SSS008 BARBIQUEJO 4.00 UNIDAD 0.76 3.04
25 LEXATAPO TAPONES AUDITIVOS  4.00 PARES 0.68 2.72
26 GU012 GUANTES DE BADANA 4.00 UNIDAD 5.51 22.04
27 CASZ001 CASCO AZUL 4.00 UNIDAD 10.17 40.68
28 02ADF001 ADAPTADOR DE FILTRO 3M 4.00 UNIDAD 13.56 54.24
29 61SSS0340 CARTUCHO 3M 6003 4.00 UNIDAD 25.42 101.68

ASUNTO: ATENCION EPPS‐PERSONAL NUEVO
SOLICITADO POR: IVETTE CANCHANYA
OBSERVACIONES: OC 1116‐2019

Son UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO Y 02/100 Soles Valor S/. 1,289.00

FORMA DE PAGO: Contado FECHA DE ENTREGA: 20/06/2019
POR TELEFONO COMPRADOR:
I G V 18% S/. 232.02
# COTIZACION: ESTEFANI C./NATALY ONO
DATOS BANCARIOS DEL PROVEEDOR: Sub Total S/. 1,521.02
BCP MONEDA: Soles # CUENTA CORRIENTE: 191‐33357156‐0‐95 PERC. 2%
SOLO PARA OS CTA . DETRACCION:
Total S/. 1,521.02

SOMOS  AGENTE DE RETENCION DEL IGV SEGUN R.S 139‐2015/SUNAT A PARTIR DEL  01/07/2015
HORARIO ATENCION ALMACEN (RECEPCION DE MATERIALES)
Lunes a Viernes de 08:30am a 04:00pm (Horario Corrido) / Responsable Almacén: Sr. Alan Mandujano (almacenproyectos@vpice.com) Teléfono: 399 ‐ 4900 Anexo: 4904 / Celular: 965406041
HORARIO RECEPCION FACTURAS
Lunes a Viernes de 10:00am a 04:00pm (Horario Corrido) / Responsable Recepción Facturas: Srta. Noemí Guzmán (noemi.guzman@vpice.com) Teléfono: 399 4900 Anexo: 4916
DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LAS FACTURAS

ORDENES DE  Copia de Orden de Compra, debidamente firmada
COMPRA/SERVICIO Guía de Remisión (Copia SUNAT) debidamente firmada y sellada por Almacén
Acta de Conformidad debidamente firmada por Responsables de Áreas de Producción, Calidad y Gerencia de Proyectos (Aplica sólo para Órdenes de Servicios).0
FECHAS DE PAGO
Todos los Viernes vía transferencia bancaria. La fecha de pago empieza a correr a partir de la fecha de recepción de la factura.
OBSERVACIONES:
1.‐La garantía que otorga EL PROVEEDOR  por sus productos es que deben ser totalmente nuevos y de primera calidad con las medidas específicas en la presente orden, dando una garantía no menor a un año.
2.‐ EL PROVEEDOR está obligado a presentar un Certificado de Calidad acompañado de la Ficha Técnica de sus productos y/o servicios.
3.‐ Penalidades por no suministrar en el tiempo de entrega según cotización y expresado en esta Orden de Compra.

HENRY VARGAS P.
RESPONSABLE DEL PROYECTO AUTORIZADO:
FECHA: FECHA: