EQUIPO 6 SGI Diplomado 1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
MANUAL DEL
SISTEMA DE
GESTIÓN
INTEGRAL
INTEGRANTES:
JEANETT GARCIA
ELENA CONSUELO
ISO OAXACA
9001:2015, MARTINEZ
ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
FERNANDO MOSQUEDA
TZAMN CERVANTES
RICARDO CRUZ CASTRO
GEORGINA ALFARO ANTOR
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 2

00 16/Agosto/2019 16/Agosto/2021
Sistema de Gestión Integrado
Elaboro Puesto Firma y fecha

Responsable del Sistema de Gestión
Integrado
ELENA CONSUELO OAXACA MARTINEZ

Gerente de planta
GEORGINA ALFARO ANTOR

Representante legal
RICARDO CRUZ CASTRO


00 16/Agosto/2019 16/Agosto/2021
INDICE
1. Error! Bookmark not defined.
1.1 9
1.2 10
1.3 10
1.4 10
2. 11
2.1 12
2.2 12
2.3 12
2.4 13
3. 13
3.1 13
3.2 14
3.3 14
3.4 15
3.5 15
3.6 15
3.7 15
3.8 15
3.9 16
3.10 16
3.11 17

00 16/Agosto/2019 16/Agosto/2021
3.12 17
3.13 17
3.14 18
3.15 18
3.16 18
3.17 18
3.18 19
3.19 19
3.20 19
3.21 19
3.22 20
3.23 20
3.24 21
3.25 21
3.26 21
3.27 21
3.28 22
3.29 22
3.30 22
3.31 23
3.32 23
3.33 23
3.34 23
3.35 24

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3.36 24
3.37 24
3.38 25
3.39 25
3.40 26
4. 26
4.1 27
4.2 28
4.3 29
4.4 29
5. 31
5.1 32
5.2 34
5.3 34
5.4 35
5.5 37
6. 38
6.1 38
6.1.1. Error! Bookmark not defined.
6.1.2. 39
6.1.3. 40
6.1.4. 41
6.2 41


00 16/Agosto/2019 16/Agosto/2021
6.2.1. 42
6.3 42
7. 42
7.1 44
7.2 44
7.3 44
7.4 45
7.4.2. 45
7.4.3. 46
7.4.4. 46
7.5 46
7.5.2. 48
7.5.3. 49
8. 50
8.1 52
8.1.2. 52
8.1.3. 52
8.1.4. 52
8.2 53
8.2.2. 53

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8.2.3. 54
8.2.4. 54
8.3 55
8.3.2. 55
8.3.3. 56
8.3.4. 57
8.3.5. 57
8.4 57
8.4.2. 58
8.4.3. 58
8.5 59
8.5.2. 59
8.5.3. 59
8.5.4. 60
8.5.5. 60
8.6 61
8.7 61
9. 62
9.1 63
9.1.2. 63

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9.1.3. 63
9.1.4. 64
9.2 64
9.2.2. 64
9.3 65
10. 66
10.1 67
10.2 67
10.3 68
A. 69

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1. INTRODUCCIÓN.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. desempeña una actividad industrial de inyección

de plástico de piezas automotrices de forma organizada, para un excelente funcionamiento de las
operaciones y el cumplimiento de los objetivos y políticas de la empresa.
Para un mejoramiento continuo de la empresa se establece y mantiene el presente manual como

soporte de la documentación e implementación del Sistema Gestión Integrado (SGI) con el fin de
satisfacer los requisitos de las normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la ISO
45001:2018. Haciendo que la empresa se consolide a nivel nacional y que cumpla y mantenga la
satisfacción del cliente, el cuidado ambiental, la salud y seguridad de los colaboradores, la mejora
continua y brinde las directivas necesarias que generen una fuerza laboral responsable.
Este manual tiene como finalidad señalar las acciones a realizar en la empresa, para la puesta en
marcha del SGI y dar cumplimiento a los objetivos. El cual se divide en diez secciones las cuales
comienzan con una declaración, que expresa el deber de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE
C.V.- Cada declaración de política es seguida por información específica acerca de los
procedimientos que describen los métodos utilizados para implementar los requisitos necesarios.
Así como delinea las autoridades, las interrelaciones y responsabilidades del personal responsable
de llevar a cabo el sistema.
El manual también proporciona referencias a procedimientos o las actividades que conforman el

SGI, para asegurar el cumplimiento de los requisitos necesarios de las normas.
1.1 Objetivo del manual del SGI.
La razón principal del presente manual es:


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a) Establecer los lineamientos generales del SGI que dé cumplimiento a las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y la ISO 450001:2018 en PROVEEDORA INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.
b) Describir como el SGI de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.; está referenciado
y proporciona un servicio a todos los interesados en la implementación, mantenimiento y
mejora de este.
c) Ayudar a la ejecución correcta de las tareas asignadas al personal y propiciar la
estandarización en los métodos de trabajo, logrando que en todo momento las actividades,
procesos y producto se realice con base en el cumplimiento de la Políticas y Objetivos
dentro de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
1.2 Alcance del SGI.
El alcance del presente manual y del SGI, como consecuencia, está definido y es aplicable a todos
los niveles de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.., responsables de procesos que sean
participantes directa o indirectamente de la prestación de los servicios de la compañía: “La
manufactura, comercialización, distribución de las piezas pláticas para el sector automotriz que
satisfagan los requisitos del cliente, el cuidado del medio ambiente así como los legales y
reglamentarios aplicables para la salud y seguridad”
De este modo, el presente manual, constituye un compromiso formal y responsable para el

desarrollo, implantación y mejora del SGSST de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
1.3 Requisitos No Aplicables.
Por la naturaleza de los servicios que proporciona PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
el SGI no presenta exclusiones.
1.4 Responsabilidades.
a. Todo el personal y a todos los niveles de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

están obligados a cumplir las directrices establecidas en el presente Manual del SGI.
b. El responsable del SGI controla, distribuye y actualiza el presente Manual.

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c. Cada propietario de una copia controlada es responsable de la difusión dentro de su área,

así como de fomentar el buen uso del presente manual.
2. ANTECEDENTES.
Es una empresa 100% mexicana que se fundó en 1995, se dedica al diseño, fabricación y maquila
de todo tipo de piezas de plástico, fabricadas por el método de inyección. Actualmente, contamos
con instalaciones modernas que contienen:
● Máquinas de Inyección de diversas capacidades.

● Taller laboratorio equipado con máquinas CNC (control numérico computarizado para la
fabricación y mantenimiento de los moldes).

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2.1 Localización.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. cuenta con dos centros de distribución ubicados en
la Ciudad de México destinados a atender los diferentes canales de distribución tanto nacionales
como internacionales, en los siguientes domicilios:
● Campesinos 134-112, Granjas Esmeralda, 09810 Ciudad de México, CDMX.

● Col. San Andes Tetepilco, Reforma Iztaccíhuatl Sur, 08840 Ciudad de México, CDMX.
Ilustración 1: Imagen satelital de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V
Fuente: Google Earth.
2.2 Actividades productivas.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. se dedica a la inyección de piezas plásticas y labora

6 días a la semana en procesos productivos de lunes a sábados, se distribuyen en dos jornadas con
horarios de trabajo diurno y nocturno.
2.3 Infraestructura.
La empresa cuenta con aproximadamente 350 empleados. Infraestructura Se cuenta con una
bodega de aproximadamente 1329m2, la cual está equipada con 3 cuartos para el almacenamiento
del producto.

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2.4 Responsables.
Datos de los responsables (alta dirección) del SGI.
Nombre Puesto Teléfono Correo

Responsable del SGI xxxxxxx@pi.commx
Gerente de planta xxxxxxx@pi.commx
Representante legal xxxxxxx@pi.commx
3. TÉRMINOS Y D EFINICIONES
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.
ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las
siguientes direcciones:
● Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en https://www.iso.org/obp

● Electropedia de IEC: disponible en http://www.electropedia.org/
3.1 Organización.
Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y
relaciones para el logro de sus objetivos.

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Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador

independiente, compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, organización benéfica
o institución, o una parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas.
Nota 2 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de
las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO
consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1.
3.2 Parte interesada.
Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una
decisión o actividad.
3.3 Trabajador.
Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de
la organización.
Nota 1 a la entrada: Personas que realizan trabajo o actividades relacionadas con el trabajo bajo
diversos acuerdos, pagados o no pagados, tales como de manera regular o temporal, intermitente
o estacional, esporádica o a tiempo parcial.
Nota 2 a la entrada: Los trabajadores incluyen la alta dirección, personas directivas y no

directivas.
Nota 3 a la entrada: El trabajo o las actividades relacionadas con el trabajo realizadas bajo el
control de la organización puede ser realizado por trabajadores empleados por la organización,
trabajadores de proveedores externos, contratistas, independientes, trabajadores proporcionados
por otra organización, y por otras personas en la medida en que la organización comparta el control
sobre su trabajo o actividades relacionadas con el trabajo, de acuerdo con el contexto de la
organización.

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3.4 Participación.
Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.
Nota 1 a la entrada: La participación incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud

y a los representantes de los trabajadores, cuando existan.
3.5 Consulta.
Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.
Nota 1 a la entrada: La consulta incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud y a

los representantes de los trabajadores, cuando existan.
3.6 Lugar de trabajo.
Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de
trabajo.
Nota 1 a la entrada: Las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de la

SST para el lugar de trabajo dependen del grado de control sobre el lugar de trabajo.
3.7 Contratista.
Organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las

especificaciones, términos y condiciones acordados.
Nota 1 a la entrada: Los servicios pueden incluir actividades de construcción, entre otros.
3.8 Requisito.
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Nota 1 a la entrada: “Generalmente implícita” significa que es habitual o práctica común para la
organización y las partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración está
implícita.

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Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es el que está declarado, por ejemplo, en

información documentada.
3.9 Requisitos legales y otros requisitos.
Requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización
tiene que cumplir o que elige cumplir.
Nota 1 a la entrada: Para los propósitos de este documento, los requisitos legales y otros
requisitos son aquellos que son pertinentes para el sistema de gestión de la SST.
Nota 2 a la entrada: “Los requisitos legales y otros requisitos” incluyen las disposiciones de
acuerdos colectivos.
Nota 3 a la entrada: Los requisitos legales y otros requisitos incluyen aquellos que identifican a
las personas que son los representantes de los trabajadores de acuerdo con las leyes, los
reglamentos, los acuerdos colectivos y las prácticas.
3.10 Sistema de gestión.
Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer

políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede abordar una sola disciplina o varias disciplinas.
Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema incluyen la estructura de la organización, los roles
y las responsabilidades, la planificación, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora.
Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la

organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e
identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones.

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La Nota 2 a la entrada se ha modificado para clarificar ciertos aspectos más amplios de un sistema
de gestión.
3.11 Sistema de gestión ambiental.
Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos
legales y otros requisitos, y abordar riesgos y oportunidades.
3.12 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Sistema de gestión de la SST sistema de gestión (3.10) o parte de un sistema de gestión utilizado
para alcanzar la política de la SST (3.15).
Nota 1 a la entrada: Los resultados previstos del sistema de gestión de la SST son prevenir
lesiones y deterioro de la salud (3.18) a los trabajadores (3.3) y proporcionar lugares de trabajo
(3.6) seguro y saludable.
Nota 2 a la entrada: Los términos “salud y seguridad en el trabajo” (en inglés, OSH) y “seguridad
y salud en el trabajo” (en inglés, OH&S) tienen el mismo significado.
3.13 Alta dirección.
Persona o grupo de personas que dirige y controla una organización (3.1) al más alto nivel.
Nota 1 a la entrada: La alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar
recursos dentro de la organización siempre que se conserve la responsabilidad última del sistema
de gestión de la SST (3.11).
Nota 2 a la entrada: Si el alcance del sistema de gestión (3.10) comprende sólo una parte de la
organización, entonces alta dirección se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la
organización.

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La Nota 1 a la entrada se ha modificado para clarificar la responsabilidad de la alta dirección en

relación con un sistema de gestión de la SST.
3.14 Eficacia.
Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
3.15 Política.
Intenciones y dirección de una organización (3.1), como las expresa formalmente su alta dirección
(3.12).
Nota 1 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales de las
normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO
3.16 Política ambiental.
Intenciones y dirección de una organización, relacionadas con el desempeño ambiental, como las
expresa formalmente su alta dirección.
3.17 Política de la seguridad y salud en el trabajo.
Política de la SST política (3.14) para prevenir lesiones y deterioro de la salud (3.18) relacionados
con el trabajo a los trabajadores (3.3), y para proporcionar lugares de trabajo (3.6) seguros y
saludables.

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3.18 Parte interesada.
Persona u organización que puede verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o
actividad
Nota 1 a la entrada: “percibirse como afectado” significa que esta percepción se ha dado a
conocer a la organización
3.19 Objetivo.
Resultado a alcanzar.
Nota 1 a la entrada: Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo.
Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales como
financieras, de seguridad y salud y ambientales) y se pueden aplicar en diferentes niveles [tales
como estratégicos, para toda la organización, para proyectos, productos y procesos (3.25)].
Nota 3 a la entrada: Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un
resultado previsto, un propósito, un criterio operativo, un objetivo de la SST (3.17) o mediante el
uso de términos con un significado similar (por ejemplo, finalidad o meta).
La “Nota 4 a la entrada” original se ha eliminado porque el término “objetivo de la SST” se ha

definido de forma separada en 3.17.
3.20 Objetivo de la seguridad y salud en el trabajo.
Objetivo de la SST objetivo (3.16) establecido por la organización (3.1) para lograr resultados
específicos coherentes con la política de la SST (3.15)
3.21 Lesión y deterioro de la salud.
Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona.


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Nota 1 a la entrada: Estos efectos adversos incluyen enfermedad profesional, enfermedad común
y muerte.
Nota 2 a la entrada: El término “lesión y deterioro de la salud” implica la presencia de lesiones

o de deterioro de la salud, solos o en combinación.
3.22 Peligro.
Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud (3.18)
Nota 1 a la entrada: Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o
situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y
deterioro de la salud.
3.23 Riesgo.
Efecto de la incertidumbre.
Nota 1 a la entrada: Un efecto es una desviación de lo esperado — positiva o negativa.
Nota 2 a la entrada: Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información

relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.
Nota 3 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se caracteriza por referencia a “eventos” potenciales
(según se define en la Guía ISO 73:2009, 3.5.1.3), y “consecuencias” (según se define en la Guía
ISO 73:2009, 3.6.1.3), o una combinación de éstos.
Nota 4 a la entrada: Con frecuencia el riesgo se expresa en términos de una combinación de las
consecuencias de un evento (incluidos cambios en las circunstancias) y la “probabilidad” (según
se define en la Guía ISO 73:2009, 3.6.1.1) asociada de que ocurra.
Nota 5 a la entrada: En este documento, cuando se utiliza el término “riesgos y oportunidades”

significa riesgos para la SST (3.21), oportunidades para la SST (3.22) y otros riesgos y otras
oportunidades para el sistema de gestión.

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La Nota 5 a la entrada se ha añadido para clarificar el término “riesgos y oportunidades” en su uso

para este documento.
3.24 Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo.
Riesgo para la SST combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones

peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud (3.18) que
pueden causar los eventos o exposiciones.
3.25 Oportunidad para la seguridad y salud en el trabajo.
Oportunidad para la SST circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la

mejora del desempeño de la SST (3.28).
3.26 Competencia.
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos.
3.27 Información documentada.
Información que una organización (3.1) tiene que controlar y mantener, y el medio que la contiene.
Nota 1 a la entrada: La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y

puede provenir de cualquier fuente.
Nota 2 a la entrada: La información documentada puede hacer referencia a:
a. el sistema de gestión (3.10), incluidos los procesos (3.25) relacionados.

b. la información generada para que la organización opere (documentación).

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c. la evidencia de los resultados alcanzados (registros).
3.28 Proceso.
Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en

salidas.
3.29 Procedimiento.
Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso (3.25).
Nota 1 a la entrada: Los procedimientos pueden estar documentados o no.
[FUENTE: ISO 9000:2015, 3.4.5, modificado — La Nota 1 a la entrada se ha modificado en la

versión inglesa al sustituir “can” por “may”, no aplica a la versión en español.]
3.30 Desempeño.
Resultado medible.
Nota 1 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con hallazgos cuantitativos o cualitativos.

Los resultados pueden determinarse y evaluarse por métodos cualitativos o cuantitativos.
Nota 2 a la entrada: El desempeño se puede relacionar con la gestión de actividades, procesos

(3.25), productos (incluidos servicios), sistemas u organizaciones (3.1).

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La Nota 1 a la entrada se ha modificado para clarificar los tipos y métodos que pueden utilizarse
para determinar y evaluar los resultados.
3.31 Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo.
Desempeño de la SST desempeño (3.27) relacionado con la eficacia (3.13) de la prevención de

lesiones y deterioro de la salud (3.18) para los trabajadores (3.3) y de la provisión de lugares de
trabajo (3.6) seguro y saludable.
3.32 Contratar externamente, verbo.
Establecer un acuerdo mediante el cual una organización (3.1) externa realiza parte de una función
o proceso (3.25) de una organización.
Nota 1 a la entrada: Una organización externa está fuera del alcance del sistema de gestión (3.10),
aunque la función o proceso contratado externamente forme parte del alcance.
3.33 Seguimiento.
Determinación del estado de un sistema, un proceso (3.25) o una actividad.
Nota 1 a la entrada: Para determinar el estado, puede ser necesario verificar, supervisar u observar
en forma crítica.
3.34 Medición.
Proceso (3.25) para determinar un valor.


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3.35 Auditoria.
Proceso (3.25) sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría
y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios
de auditoría.
Nota 1 a la entrada: Una auditoría puede ser interna (de primera parte) o externa (de segunda o
tercera parte), y puede ser combinada (combinando dos o más disciplinas).
Nota 2 a la entrada: La auditoría interna la realiza la propia organización (3.1), o una parte externa
en su nombre.
Nota 3 a la entrada: “Evidencia de auditoría” y “criterios de auditoría” se definen en la Norma

ISO 19011. Nota 4 a la entrada: Este constituye uno de los términos comunes y definiciones
esenciales de las normas de sistemas de gestión de ISO proporcionados en el Anexo SL del
suplemento de ISO consolidado de las Directivas ISO/IEC, Parte 1.
3.36 Conformidad.
Cumplimiento de un requisito (3.8).
3.37 No Conformidad.
Incumplimiento de un requisito (3.8).
Nota 1 a la entrada: La no conformidad está relacionada con requisitos de este documento y con
requisitos adicionales del sistema de gestión de la SST (3.11) que una organización (3.1) establece
por sí misma.

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La Nota 1 a la entrada se ha añadido para clarificar la relación de las no conformidades con los
requisitos de este documento y con los requisitos propios de la organización para su sistema de
gestión de la SST.
3.38 Incidente.
Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado
lesiones y deterioro de la salud (3.18).
Nota 1 a la entrada: En ocasiones se denomina “accidente” a un incidente donde se han producido

lesiones y deterioro de la salud.
Nota 2 a la entrada: Un incidente donde no se han producido lesiones y deterioro de la salud,

pero tiene el potencial para causarlos, puede denominarse un “cuasi-accidente”.
Nota 3 a la entrada: Aunque puede haber una o más no conformidades (3.34) relacionadas con
un incidente, un incidente también puede producirse, aunque no haya ninguna no conformidad.
3.39 Acción correctiva.
Acción para eliminar la causa de una no conformidad (3.34) o un incidente (3.35) y prevenir que
vuelva a ocurrir.
La definición se ha modificado para incluir la referencia a “incidente”, dado que los incidentes son
los factores clave de la seguridad y salud en el trabajo, sin embargo, las actividades necesarias para
resolverlos son las mismas que para las no conformidades, a través de acciones correctivas.

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3.40 Mejora continua.
Actividad recurrente para mejorar el desempeño (3.27).
Nota 1 a la entrada: Mejorar el desempeño está relacionado con el uso del sistema de gestión de
la SST (3.11) para lograr la mejora en el desempeño global de la SST (3.28) coherente con la
política de la SST (3.15) y los objetivos de la SST (3.17).
Nota 2 a la entrada: Continúa no significa ininterrumpida de manera que no es necesario que la

actividad tenga lugar en todas las áreas de forma simultánea.
las normas ISO de sistemas de gestión de proporcionados en el Anexo SL del suplemento de ISO
La Nota 1 a la entrada se ha añadido para clarificar el significado de “desempeño” en el contexto

del sistema de gestión de la SST; y la Nota 2 a la entrada se ha añadido para clarificar el significado
de “continua”.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.
OBJETIVO

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Determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para la manufactura,
comercialización, distribución de piezas de plástico para el sector automotriz que satisfagan los
requisitos del cliente, el cuidado ambiental, la salud y seguridad de los colaboradores y los
requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Determinar las condiciones que puedan afectar el SGI de sus partes interesadas y del personal que
trabaja en su nombre.
ALCANCE
El presente capítulo del Manual del SGI es aplicable a las partes interesadas (colaboradores,
proveedores, clientes, sindicato, gobierno) que intervengan en la fabricación, comercialización y
distribución de los productos elaborados en PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. y que
sus actividades tengan impacto en SGI.
RESPONSABILIDADES
● Es responsabilidad de todo el personal que labora en PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A.

DE C.V. debe conocer y comprender el contexto de la compañía, para realizar el
seguimiento y revisión de la información sobre cuestiones externas e internas que tenga.
● Es responsabilidad del Coordinador del SGI elaborar y comunicar el presente capítulo del
Manual del SGI.
DESARROLLO
4.1 Comprensión de la Organización y su contexto.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. determina las cuestiones externas e internas que
son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para alcanzar los resultados
previstos de su SGI de la siguiente manera:
● PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. determina a partir de una matriz de análisis

estratégico FODA (ver PNO-SGI-FD-01), esta matriz está estructurada en el análisis del
contexto de esta empresa, así como las necesidades y expectativas de sus partes interesadas

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externas e internas que permiten proporcionar piezas de plástico para el sector automotriz
cumpliendo con los requisitos reglamentarios.
● PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. realiza el seguimiento y la revisión de la
información de las cuestiones internas y externas a través de los formatos “FR-SGI-4-01 y
FODA”, una vez por año.
Las cuestiones internas y externas se dividen en:
- Las pertinentes para la manufactura, comercialización y distribución de piezas de
plástico para el sector automotriz.
- Las condiciones relacionadas con el clima, la calidad del aire, del agua, el uso del
suelo, la contaminación existente, la disponibilidad de recursos naturales, y la
biodiversidad que puedan afectar al propósito de la organización o ser afectados
por sus aspectos ambientales.
- El contexto cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico,
económico, natural y competitivo externo nacional e internacional.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras
partes interesadas.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. proporciona piezas de plástico para el sector

automotriz que satisfacen los requisitos del SGI, así como legales y reglamentarios. Lo
anteriormente escrito se plantea comprendiendo las necesidades y expectativas de las partes
interesadas (ver PNO-SGI-PI-02 “Partes Interesadas”), plasmando lo siguiente:
● Las partes interesadas que son pertinentes al SGI.

● Los requisitos pertinentes a las partes interesadas para el SGI.
● Las necesidades y expectativas que se convierten en requisitos legales.
El seguimiento y revisión de la información de estas partes interesadas, sus necesidades y

expectativas se determinan en el procedimiento “PNO-SGI-AC-03 Análisis de contexto”.

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4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión Integrado.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. determina el alcance del Sistema de Gestión

Integrado, tomando en cuenta:
● El contexto de la Organización.
● Las necesidades y expectativas de las partes interesadas
● Los productos manufacturados, comercializados y distribuidos por la compañía.
● El impacto ambiental.
● La seguridad del trabajador.
En conformidad con las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 450001-2018.
Dicho alcance aplica solo a las instalaciones de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.,
localizadas en:
● Campesinos 134-112, Granjas Esmeralda, 09810 Ciudad de México, CDMX.

4.4 Sistema de Gestión Integrado.
El SGI de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. está enfocado en: planear, organizar,
integrar, ejecutar y controlar la estructura organizacional, los procedimientos, procesos, equipos,
áreas y sistemas involucrados en la fabricación de piezas de plástico, con la finalidad de dar
cumplimiento a las disposiciones regulatorias vigentes.
Los procesos y sistemas son mapeados de acuerdo a un diagrama de flujo (ver PNO-SGI-TD-01
“Trazabilidad”), que a su vez es incluido en procedimientos de producción y/o acondicionamiento.
Y en sus respectivos análisis de riesgo (Ver PNO-SGI-AR-01 “Análisis de Riesgo”). Dichos
documentos, son actualizados cada que ocurra una modificación al proceso, al sistema o al equipo.
Toda esta información se mantiene documentada y se conservan de acuerdo a lo indicado en el
apartado 7.5 (ver PNO-SGI-CD-00 “Control de la documentación”).
El SGI está estructurado e implementado, siguiendo las directrices solicitadas en la NOM-001-

STPS-2008 Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas

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en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de

prevenir riesgos a los trabajadores.
Dicho sistema está soportado en varios subsistemas, tales como:
● Documental. (Control de ● Gestión de Riesgos.

Documentos). ● Mantenimiento.
● Auditorías. ● Transferencia de Tecnología.
● Control de Cambios. ● Control de Fauna Nociva.
● No Conformidades (desviaciones, ● Capacitación.
resultados fuera de especificación, ● Seguridad y Salud en el trabajo.
quejas, devoluciones, retiros). ● Medio ambiente
El SGI tiene como bases estratégicas, los siguientes lineamientos:
MISIÓN.
En PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. lo más importante es brindar y fabricar piezas

de plástico que satisfagan las necesidades y requerimientos de nuestros clientes, generando una
correlación con nuestros accionistas, los socios comerciales y todas las personas que
interactúan con nosotros, tomando en cuenta la competitividad en el mercado nacional e
internacional estando siempre presente ofreciendo un excelente servicio a precios competitivos
y con altos estándares de calidad.
VISIÓN.
Ser un grupo eficiente, satisfaciendo y superando las expectativas de nuestros clientes,

asegurando para ellos altos estándares de calidad en productos y servicios, y lograr posicionar
a la empresa como una de las mejores en la manufactura de plástico, permitiendo ampliar
nuestro mercado nacional e internacional.
VALORES.

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● Respeto
● Honestidad.
● Sinceridad.
● Lealtad de nuestros clientes.
● Tolerancia.
● Responsabilidad
● Compromiso.
● Cooperación.
Políticas.
● La honestidad es primero para nuestros clientes.

● Asegurar seguridad y eficacia de nuestros procesos cumpliendo con las normas ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO450001:2018.
El SGI de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. está enfocado en cumplir las

especificaciones regulatorias de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 450001:2018, brindando
y fabricando piezas de plástico de calidad mediante procesos seguros. Así como cumplir con las
especificaciones de nuestros clientes.
El desempeño del SGI, es evaluado anualmente por medio del Sistema de Auditorías Internas (ver
PNO-SGI-AI-01 “Auditorías Internas”).
El coordinador SGI es el responsable de dar mantenimiento al SGI, contando con el apoyo y la

participación del Responsable Sanitario y el Director General.
El Comité del SGI brinda seguimiento y apoyo al SGI implementado; así como difunde, conserva
y mejora su efectividad,
El responsable directo de mantener el SGI tiene la función de coordinar las actividades de mejora
que implementará y dará seguimiento el encargado del SGI.
5. LIDERAZGO Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES.
OBJETIVO

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Determinar y demostrar como la alta dirección demuestra el liderazgo y compromiso con respecto
al SGI de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
ALCANCE
El presente capítulo del Manual del Sistema de Gestión Integrado es aplicable a la alta dirección
de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
RESPONSABILIDADES
● Es responsabilidad de la alta dirección es demostrar el liderazgo y compromiso con

respecto al SGI.
● Es responsabilidad de la alta dirección demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
enfoque al cliente.
● Es responsabilidad de la alta dirección establecer, implementar, mantener y comunicar la
política del SGI en PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
● Es responsabilidad de la alta dirección asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la
organización.
DESARROLLO
La alta dirección está conformada por:
5.1 Liderazgo y compromiso.
La alta dirección de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. demuestra el liderazgo y

compromiso con respecto al SGI asegurándose de que:
● Se determinen, se comprendan y se cumplan los requisitos de las normas ISO 9001:2015,

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, los legales y reglamentarios aplicables. Ver Política del
SGI.
● Se determina y se consideran los riesgos y oportunidades que pueda afectar a la
conformidad del SGI de la organización
La alta dirección:

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● Asume la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del SGI;
cuentas globales para la protección de la salud y seguridad relacionadas con el trabajo de
los colaboradores (ver PNO-SGI-SMM-01 “Seguimiento, medición y mejora de los
procesos SGI”).
● Se asegura que se establecen la política y objetivos del SGI, así como las directrices de
calidad, ambiental, de SST y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección
estratégica de la organización.
● Se asegura de la integración de los requisitos del SGI en los procesos de negocio de la
organización.
● Promueve el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos (ver PNO-
SGI-PGR-00 “Plan de gestión de riesgos”).
● Se asegura de que los recursos necesarios para el SGI están disponibles. (ver PNO-SGI-
EP-01 "Elaboración, control y seguimiento del presupuesto” y el PNO-SGI-PRC-00
"Proceso de reclutamiento, selección y contratación de talento").
● Asegurándose de la participación activa de los trabajadores, utilizando la consulta y la
identificación y eliminación de los obstáculos o barreras a la participación.
● Comunica la importancia de una gestión integral eficaz y conforme con los requisitos del
SGI. (ver PNO-SGI-PC "Procedimiento de Capacitación").
● Se asegura que el SGI logre los resultados previstos. (ver PNO-SGI-SMM-01
“Seguimiento, medición y mejora de los procesos SGI”).
● Se compromete dirigiendo y apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del SGI.
(ver PNO-SGI-PC-01 "Capacitación", y PNO-SGI-CL-00 Clima Laboral").
● Asegura y promueve la mejora continua del SGI para mejorar el desempeño de la SST
identificando y tomando acciones de manera sistemática para tratar las no conformidades,
las oportunidades, y los peligros y riesgos relacionados con el trabajo y el ambiente,
incluyendo las deficiencias del sistema (ver PNO-SGI-SMM-01 “Seguimiento, medición
y mejora de los procesos SGI” y PNO-SGI-PGR-00 “Plan de gestión de riesgos”.
● Apoya a otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en
la que aplique a sus áreas de responsabilidad ver Organigrama y PNO-SGI-DP-00
“Descripciones de puestos”.

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● Promueve y dirige una cultura positiva en relación con el SGI. Ver PNO-SGI-CL-00 Clima
Laboral").
5.2 Enfoque al cliente.
La alta dirección de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. demuestra el liderazgo y

compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que:
● Se determinen, se comprendan y se cumplan regularmente los requisitos del cliente y los

legales y reglamentarios aplicables. Ver “Política del SGI” (ver 5.3 del manual), PNO-SGI-
MP-00 “Recepción, Control y Almacenamiento de Materia Prima”, PNO-SGI-QPT-00
“Seguimiento y Control de Quejas y Devoluciones de Producto Terminado”.
● Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la
conformidad de los productos y servicios a la capacidad de aumentar la satisfacción del
cliente (ver PNO-SGI-PGR-00 “Plan de gestión de riesgos”)
5.3 Política del SGI.
La alta dirección establece, implementa y mantiene una política del SGI que:
● Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica

magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios al nivel de los
riesgos de SST de la organización, consultando a sus trabajadores.
● Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad.
● Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de daños y
deterioros de la salud relacionada con el trabajo, protección del medio ambiente, incluida
la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto
de la organización y el control de los riesgos para la SST utilizando las prioridades de los
controles.
● Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos aplicables.
● Incluya un compromiso de mejora continua del SGI para mejorar el desempeño ambiental
y de SST.
● Por lo cual la política de PROVEEDORA INDUSTR IAL S.A. DE C.V. es:

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POLÍTICA
“En PROVEEDORA INDUSTR IAL S.A. DE C.V. todo el personal está comprometido con la
generación de valor, la calidad y la protección al medio ambiente, la prevención de riesgos de
seguridad y salud en el trabajo y la mejora continua de los procesos para la fabricación de
nuestros productos y con el objetivo de cumplir el marco normativo en materia nacional e
internacional, lo anterior para lograr la satisfacción de nuestros clientes y el cumplimiento de
los requisitos aplicables de las partes interesadas”.
Comunicación de la Política
● La política de la calidad está disponible y se mantiene como información documentada en

el presente Manual del SGI, así como en las credenciales de identificación de cada
colaborador.
● La política se comunica, entiende y aplica dentro de la organización a través de
capacitaciones del Manual del SGI (ver PNO-SGI-PC-01 "Capacitación”) y de la
visualización en cuadros o pantallas ubicadas en la recepción y el comedor; así como
también en los protectores de pantalla de cada equipo de cómputo de los colaboradores.
● La política del SGI está disponible para las partes interesadas (proveedores, contratistas,
clientes, y autoridades) a través del tríptico de Ingreso a las instalaciones de
PROVEEDORA INDUSTR IAL S.A. DE C.V. y en cada acuerdo y contrato establecido.
5.4 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.
La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes
se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización, a través de la divulgación de
cada descripción de puestos. (Ver PNO-SGI-DP-00 “Descripciones de puestos” y Organigrama
Empresarial.
● La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para:

- Asegurarse de que el SGI es conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.

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- Se asegura de que los procesos de fabricación de piezas de inyección de plástico

para uso automotriz cumplan con los requisitos de la calidad especificados,
cuidando el ambiente y la seguridad del trabajador.
● Se informe a la alta dirección sobre el desempeño del SGI y sobre las oportunidades de
mejora. (ver PNO-SGI-SMM-01 “Seguimiento, medición y mejora de los procesos SGI”).
● Se asegura de que la integridad del SGI se mantiene cuando se planifican e implementan
cambios en el mismo. (Ver PNO-SGI-GC-00 “Gestión del Cambio”).
Para dar cumplimiento a este requisito y con el propósito de definir los roles, responsabilidades y
autoridades en la organización para el adecuado desarrollo, implantación y mejora continua del
SGI por medio del siguiente organigrama:
ORGANIGRAMA

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Para la definición del organigrama del SGI de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. se
desarrolló un área especializada del sistema de integración en el que el Gerente establece la
estrategia siguiente:
CONSEJO
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR GERENTE DEL SGI
RECURSOS COMPRAS Y ASEGURAMIENTO

PRODUCCION
HUMANOS LOGISTICAS DE CALIDAD
INSPECTORES DE
MANTENIMIENTO SUPERVISOR ALMACEN CALIDAD
OPERADORES CHOFERES
5.5 Consulta y participación de los trabajadores.
La Alta Dirección como Responsable del SGI se asegura de establecer procesos para que el
personal de la empresa, contratistas, clientes y proveedores que integran el sistema, participen y
consulten la información generada por el mismo. Esto se ha establecido el PNO-SGI-CPT-00
“Consulta y participación de los trabajadores”.

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6. PLANIFICACIÓN
OBJETIVO
Determinar y demostrar como la alta dirección demuestra el liderazgo y compromiso respecto al

SGI de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V. Demostrar que se cuenta con un SGI basado
en la planificación considerando las cuestiones externas e internas que son pertinentes para la
manufactura, comercialización y distribución de inyección de piezas de plástico para el sector
automotriz determinando las necesidades y expectativas de las partes interesadas con el propósito
de:
● Lograr resultados positivos en el SGI

● Lograr la mejora continua
ALCANCE
El presente capítulo del Manual del SGI es aplicable a todo el personal de PROVEEDORA
INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
RESPONSABILIDADES
● En PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V. responsabilizamos a todos los

empleados, así como a la alta dirección a cumplir con el SGI demostrando compromiso y
participación.
DESARROLLO
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.1. Generalidades.
En la planificación del SGI PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V..., considero a partir del
análisis de contexto (Ver 4.1 de este manual) y de la identificación de los requisitos de las partes
interesadas (ver 4.2 este manual), determino los riesgos y oportunidades que es necesario abordar
con el fin de:
● Satisfacer al cliente

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● Tener un impacto ambiental menor

● Brindar SST a los trabajadores
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V busca prevenir o minimizar los efectos no deseados
para poder obtener SGI con efectos deseables para obtener una buena integración al igual que la
mejora continua.
Para poder evitar lo factores no favorables PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V elabora
productos que cumplen con los requisitos y parámetros los cuales satisfacen al cliente generando
un impacto ambiental que ayude al planeta, así como mediante los procesos se busca la seguridad
del empleado para obtener mejores resultados.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V realiza una matriz de riesgo (VER Matriz de riesgos
SGA, SGC y SGSST) esto con la ayuda de las partes interesadas para un eficiente SGI. Para
realizar dicha matriz nos basamos en el PNO-SGI-GR-01 “Gestión de riesgos”
6.1.2. Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades.
Tanto la parte ambiental, como la de seguridad y salud en el SGI, son temas de gran importancia,
es por eso por lo que PROVEDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V incorpora en la matriz riesgos
junto con calidad, esto para hacer la integración correspondiente.
De la misma manera la organización considera los aspectos ambientales más importantes en el

SGI y los involucra en el análisis de riesgos, PNO-SGI-GR-01 “Gestión de riesgos” Acciones que
afecten el producto:
● Afecten la calidad del producto

● Afecten al medio ambiente
● Afecten la integridad y salud del trabajador
Al salvaguardar estos tres términos el desempeño del SGI se verá favorecido y por ende, las
probabilidades de grandes resultados.

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6.1.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos.
Para cumplir con este requisito, PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. estableció el
procedimiento PNO-SGI-RLO-01 “Requisitos legales y otros”, que permite identificar los
requisitos legales y otros requisitos que, en materia de medio ambiente y de seguridad y salud en
el trabajo, aplican a sus actividades, procesos y operaciones, con el objeto de ser congruentes con
lo establecido en su política de SGI. Para tal efecto se determinó que este procedimiento se llevaría
a cabo a través de los mecanismos de identificación del Marco Legal aplicable en la columna No.
7 “Legislación (Estándar o norma aplicable)” del Formato de registro FR-SGI-IPV-01
“Identificación de peligros y evaluación de riesgos” el cual fue indicado en el “Procedimiento para
la identificación y acceso de los requisitos legales de SGI aplicables, PNO-SGI-RLO-01
Los responsables del cumplimiento del Procedimiento para la identificación y acceso de los
requisitos legales de SGI aplicables, PNO-SGI-RLO-01, son el Gerente de la Planta y la
representación sindical, y delega el auto diagnóstico en los líderes de cada uno de los equipos de
SGI de acuerdo a la estructura desarrollada para dar cumplimiento al requisito. La aplicación del
procedimiento PNO-SGI-RLO-01 tendrá una periodicidad anual de acuerdo a lo requerido por la
autoridad y a lo indicado en el mismo procedimiento.
La inclusión de nuevos requisitos legales o exclusión de otros serán responsabilidad de los líderes
de los equipos de trabajo de SGI quienes pueden a su vez delegar la operación de cumplimiento
del requisito en algún gerente o jefe de área o conducirla personalmente.
No podrá operarse al margen de los requisitos legales y/o propios de la organización ningún
material, producto, equipo o proceso, salvo que exista un acuerdo firmado por la autoridad,
representación sindical y la dirección general del grupo donde se asuma un riesgo ponderado y
controlado y/o se obtenga la anuencia de la autoridad competente para trabajar durante un
determinado periodo de tiempo.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. siempre se sujetará al criterio más estricto, cuando
existan diferencias de criterio entre un requisito propio de esta organización y un requisito legal,
de manera que se asegure automáticamente el cumplimiento de ambos.

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El encargado será la responsable de verificar el grado de cumplimiento normativo y el grado de

desarrollo y cumplimiento del SGI de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
6.1.4. Planificación de acciones.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. planifica:
● Las acciones para:

- Abordar los riesgos y oportunidades (PNO-SGI-RO-01 “Riesgos y oportunidades”)
proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos que fabrica
y al impacto de seguridad en el trabajo.
- Abordar los requisitos legales y otros requisitos (PNO-SGI-RLO-01).
- Prepararse y responder ante situaciones de emergencia (véase PNO-SGI-PRE-01
“Preparación y respuesta a emergencias”).
● La manera de:
- Integrar e implementar las acciones en sus procesos del SGI.
- Evaluar la eficacia de las acciones.
6.2 Objetivos de la SGI y planificación para lograrlos.
6.1.5. Objetivos del SGI.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. establece sus objetivos de la SGI para las funciones
y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el SGI a través del procedimiento PNO-SGI-
OP-01 “Objetivos y programas”.
Los objetivos del SGI:
● Son coherentes con la política del SGI.

● Son medibles.
● Tienen en cuenta los requisitos aplicables en materia de calidad, seguridad y ambiente.
● Son pertinentes para la conformidad de los productos que se fabrican en PROVEEDORA
INDUSTRIAL S.A. DE C.V. y para el aumento de la satisfacción del cliente.
● Son objeto de seguimiento.

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● Se comunican.
● Se actualizan.
6.2.1. Planificación para lograr los objetivos de la SGI.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. al planificar como lograr sus objetivos del SGSST,
a través de los documentos PNO-SGI-OP-01, FR-SGI-OP-01 y FR-SGI-FP-01, determina:
● Que se va a hacer.
● Que recursos se requerirán.
● Quién será el responsable.
● La frecuencia de medición con el objetivo de mantener en constante observación y análisis
todos aquellos parámetros que afectan el SGI.
Para que la frecuencia de medición pueda ser modificada, es necesario lleva a cabo un análisis de
riesgos con el que se determine el tiempo que será necesario para hacer la medición. Cada
departamento y/o área deberá de solicitar y generar toda la documentación (investigación, reportes
y plan) que impacte al SGI y es parte de su evaluación.
6.3 Planificación de los cambios.

Los cambios en el SGI deben ser autorizados por la Alta Dirección, estos son revisados en las
Revisiones por la Dirección. Para llevar a cabo estos cambios deben de estructurarse de una manera
planificada, considerando lo siguiente:
● El propósito de los cambios y su impacto potencial.

● La integridad del sistema de gestión de calidad.
● La disponibilidad de recursos, para llevar a cabo estos cambios.
● La determinación de responsabilidades y autoridades.
7. APOYO.
OBJETIVO

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Determinar cómo PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. proporciona los recursos

necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGI
considerando las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y lo que se necesita
de los proveedores externos teniendo como prioridad la calidad final del producto sin afectar la
integridad del medio ambiente.
ALCANCE
INDUSTR IAL S.A. DE C.V.
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de la organización PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.:
● Determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz del SGI
para la operación y control de sus procesos.
● Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus
procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
● Determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios del SGI de
● Determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad
de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la no
conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
● Determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr
la conformidad de los productos y servicios.
● Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un
trabajo que afecta al desempeño y eficacia del SGI.
● Asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la PROVEEDORA
INDUSTRIAL S.A. DE C.V. tomen conciencia de la política y objetivos de SGI, así como
ser conscientes de los riesgos de SST en su actividad laboral y en la compañía.
● Determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGI.

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● Determinar la información documentada como necesaria para la eficacia del SGI.

● Controlar la creación, actualización, distribución, acceso, almacenamiento, conservación y
disposición de toda información documentada del SGI.
DESARROLLO
7.1 Recursos.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. determina y proporciona los recursos necesarios

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGI a través del
procedimiento PNO-SGI-RC-00 “Recursos establecimiento”.
7.2 Competencia.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. debe:
● Determina la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control, un trabajo
que afecta al desempeño y eficacia del SGI de acuerdo al procedimiento PNO-SGI-CTC-
01 Competencia y Toma de Conciencia.
● Asegurar que las personas sean competentes basándose en la educación, formación o
experiencia apropiada a través de las evidencias del “Programa Anual de capacitación” FR-
SGI-PAC-01.
● Aplica acciones para adquirir la competencia necesaria y evalúa la eficacia de las acciones
tomadas de acuerdo a las evidencias que se recaban conforme a FR-SGI-RE-01 “Reporte
de evaluación”. PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. conserva la información
documentada apropiada como evidencia de la competencia del personal, de acuerdo a los
procedimientos establecidos por el Sistema Documental.
7.3 Toma de conciencia.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. se asegura que las personas que realizan el trabajo
bajo el control de la organización toman conciencia de:
● La política de la SGI y los objetivos de la SGI.

● Los peligros de SGI asociados con el trabajo que desempeñan.

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● Su contribución a la eficacia del SGI incluidos los beneficios de una mejora del desempeño
del SGI.
Lo anterior se hace constar a través de la evidencia documentada generada de los documentos:
● FR-SGI-PAC-01 Programa anual de capacitación.

● FR-SGI-RAC-01 Registro de asistencia a capacitación.
● FR-SGI-RE-01 Reporte de evaluación.
● FR-SGI-ECC-01 Evaluación de conducción del curso
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. se asegura que el personal que realiza el trabajo
conozca y comprenda a través del “Reglamento Interno de Trabajo”, las implicaciones de no
satisfacer los requisitos del SGI incluido el incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
de la organización, conservando la evidencia de dicho conocimiento.
7.4 Comunicación.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. debe establecer, implementar y mantener los

procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGI a través del
procedimiento PNO-SGI-CCPI-01 “Comunicación para asegurar comunicar con las partes
interesadas”.
7.4.2. Comunicación Interna.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. para difundir las previsiones del SGI debe:
● Comunicar internamente la información pertinente para el SGI entre los diversos niveles y
funciones de la organización, incluyendo los cambios en el SGI, según sea apropiado.
● Asegurarse de que sus procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a
la mejora continua.

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7.4.3. Comunicación Externa.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. debe comunicare externamente para recibir,

documentar, analizar y responder a necesidades de información con:
● Clientes.
● Proveedores.
● La sociedad.
● Medio Ambiente.
7.4.4. Consulta y Participación.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. determina y gestiona el ambiente de trabajo seguro

y saludable a través del procedimiento PNO-SGI-CP-01 “Consulta y participación”, en el cual se
establece la participación de los trabajadores para el establecimiento de la comisión de seguridad
e higiene, tocando los siguientes lineamientos generales:
● Participación apropiada en la identificación de peligros, evaluación de riesgo y

determinación de controles.
● Participación apropiada en la investigación de incidentes.
● Participación en el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos SGI.
● Consulta donde hay cambios que afecten su SGI.
● Representación en asuntos de SGI.
● Así como la consulta con contratistas donde hay cambios que afectan su SGI.
7.5 Información documentada.
Para dar cumplimiento a este requisito el SGI de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
se determina por la siguiente estructura documental:
● Manual del SGI.

● Procedimientos generales.
● Procedimientos de trabajo.

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● Instructivos de trabajo.
● Registros.
El presente Manual de SGI constituye en sí mismo el sistema documentado de descripción de los

aspectos básicos, extendidos y de vanguardia del SGI y la interacción entre ellos. Todos los
documentos desarrollados en PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. han sido declarados,
documentados y establecidos, y son mantenidos para cubrir una actividad y/o operación específica
dentro del SGI, definiendo una estructura documental por niveles tal y como se describe
continuación:
● Nivel 1: Política de seguridad y salud en el trabajo y sus principios, los cuales establecen
los resultados deseados por PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. para el logro
de sus objetivos en SGI.
● Nivel 2: Manual del SGI (Sistema de Gestión Integrado), el cual establece los lineamientos,
actividades y responsabilidades aceptadas por PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE
C.V. para dar cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, ISO 45001:2018.
● Nivel 3: Procedimientos documentados en los cuales se desarrollan de forma específica los
lineamientos para llevar a cabo, de manera segura y eficaz, una actividad, operación o
proceso.
● Nivel 4: Instructivos de trabajo los cuales especifican a que actividades, operaciones o
procesos se deben aplicar.
● Nivel 5: Registros de seguridad y salud en el trabajo, calidad de producto terminado los
cuales forman parte de la evidencia objetiva de los resultados que respaldan una operación
o actividad realizada de manera segura.
● Nivel 6: Normas, planos o dibujos, que son los documentos utilizados para el cumplimiento
de los requisitos de una actividad y/o operación del SGI.
Dichos documentos se encuentran en medios electrónicos e impresos y distribuidos de acuerdo al

siguiente diagrama:

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NIvel 1 : Politica de SGI.
Nivel 2: Manual.
Nivel 3 : Procedimientos SGI.
Nivel 4: Instructivos de trabajo.
Nivel 5: Registros.
Nivel 6: Normas Planos y Dibujos.
7.5.2. Creación y actualización.
Para dar cumplimiento a este requisito, PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. debe
asegurarse de que:
● Todos los documentos están escritos en español, impresos en un medio que asegure su
legibilidad, empleando vocabulario sencillo, indicando el tipo, naturaleza, propósito o uso
del documento. La organización de su contenido será tal que permita su fácil comprensión.
● Todos los documentos son autorizados por el responsable de Gestión Integral
● Todos los documentos incluyen: título, tipo de documento, paginación, fecha de activación,
nombre, firma, posición dentro de la empresa de las personas que elaboraron, revisaron y
autorizaron el documento y fecha.
● Los documentos destinados al registro de datos durante el proceso deben ser diseñados con
suficiente espacio para los datos que se tendrán que registrar.
Todos los documentos deben ser:
● Legibles. La información es entendida por todos, si es por medios manuales, se debe evitar
la letra manuscrita.
● Concisos. Se hace énfasis en el objetivo del documento, los términos de fecha y
abreviaturas estarán descritos en un procedimiento y deben ser comprensibles por todo el
personal.

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● Claros. Busca que toda persona, de cualquier nivel académico, que lea el documento
entienda lo mismo, que sea capaz de explicarlo y llevar a cabo la actividad descrita.
● Confiables. Se tiene que registrar exactamente lo que ocurrió, la falsificación de
información constituye un delito.
7.5.3. Control de la Información documentada.
Para dar cumplimiento a este requisito, PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. cuenta con
un sistema de control de documentos y datos, descrito en el procedimiento PNO-SGI-ID-01
“Información documentada y su control”, PNO-SGI-CR-01 “Control de Registros”
Cancelación de documentos.
En caso de que haya una cancelación de documentos, se establece una solicitud de cancelación de
documento, explicando los motivos de la misma.
Resguardo de documentos.
● La documentación está archivada en forma tal que es de fácil y rápido acceso, sólo para el
personal autorizado.
● Cualquier documentación relacionada con un lote de fabricación deben conservarse cinco
años después de que el lote fue liberado por el Responsable de Gestión Integral o por la
persona autorizada por el Responsable de Gestión Integral.
● Los originales de los documentos maestros y Procedimientos Normalizados de Operación
que presenten modificaciones, se retendrán durante 5 años, después de su cancelación o
sustitución.
● Acotamos que solo la documentación de soporte relacionada al expediente de registro del
producto se mantiene durante toda la vigencia del Registro de Gestión Integral.
● Así como también los documentos de soporte de la validación de proceso y estabilidades,
se conserva por un periodo que cubre el tiempo de resguardo de todos los lotes liberados
bajo los resultados de estas validaciones o estudios.
● Todos los Departamento cuentan con un catálogo de firmas que se actualiza cada 4 meses
y es resguardado por el Área de Documentación.

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8. OPERACIÓN.
OBJETIVO
Determinar la aplicación de controles operacionales para mantener un sistema eficaz

proporcionando información necesaria para cumplir las expectativas y necesidades de nuestros
clientes y colaboradores con la finalidad de tener los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y la mejora continua del SGI de PROVEEDORA INDUSTRIAL
S.A. DE C.V.
ALCANCE
El presente capítulo del Manual del SGI es aplicable a las partes interesadas como:

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● Colaboradores.
● Proveedores.
● Clientes.
● Sindicatos.
● Gobierno.
En actividades que tengan impacto en el SGI de PROVEEDORA INDUSTR IAL S.A. DE C.V.
RESPONSABILIDADES
● Es responsabilidad de todo el personal que labora en PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A.

DE C.V. conocer y comprender el contexto de la compañía, para realizar el seguimiento y
revisión de la información sobre cuestiones externas e internas que tengan impacto en el
SGI.
● Es responsabilidad de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. establecer los
recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios (bajo las
normativas aplicables)
● Es responsabilidad de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. establecer los
recursos necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios, en donde,
cada área dispone del presupuesto otorgado por el responsable del SGI.
● Es responsabilidad de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. la implementación
de controles de los procesos mediante su verificación y seguimiento para evitar
desviaciones con la política y objetivo del SGI.
DESARROLLO
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. desarrolla, planifica ejecuta y controla los procesos
necesarios para llevar a cabo las acciones determinadas en el punto 6.1 a través de:
● Establecer los criterios para llevar a cabo cada uno de los procesos.
● Aplicar el control de cada proceso de acuerdo con los criterios previamente establecidos.
● Mantener la información documentada en la medida que se requiera, para tener la evidencia
de que los procesos se hayan llevado a cabo de acuerdo a lo establecido.

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8.1 Planificación y control operacional.
En PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. la aplicación de los procedimientos,

instructivos y los planes de prevención y control aseguran la correcta realización de los procesos
asegurándose de mantener la calidad y seguridad de todos los colaboradores así como el medio
ambiente pertinente generando buenas prácticas que tienen como fin mantener y mejorar los
diferentes procesos en zonas de riesgo, además de preservar la infraestructura y el ambiente laboral
de forma adecuada para el cuidado del personal interno y externo de la organización.
8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SGI.
Para dar cumplimiento a este requisito, PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. incluye
documentos específicos de control operativo para las actividades y procesos relacionados con los
aspectos de seguridad y salud en los procesos, tal como se manifiesta en el procedimiento PNO-
SGI-CO-01 “Control Operacional”.
8.1.3. Gestión del cambio.
Para dar cumplimiento a este requisito, PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. identifica
y gestiona de manera oportuna, cualquier cambio en la Organización que pueda afectar el SGI a
través del procedimiento PNO-SGI-GC-00 “Gestión del Cambio”, aplicado específicamente a
cambios en el SGI que se generan por necesidad o solicitud y que le afecten.
8.1.4. Compras.
Para dar cumplimiento a este requisito PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. debe:
● Implementa, a través del procedimiento PNO-SGI-CMP-01 “Compras”, medidas de

prevención de riesgos laborales para evitar situaciones peligrosas o inseguras en la compra
y trasvase o surtido pellets de plástico, materiales y substancias peligrosas, así como de
equipos o maquinaria con el propósito de asegurar que los productos, bienes y servicios

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adquiridos que tengan incidencia en el SGI no constituyan una fuente de peligro para los
trabajadores.
● Evaluar inicial y periódicamente, a través del procedimiento PNO-SGI-CO-01 “Control
Operacional”, la capacidad de cumplimiento de la normatividad en materia de SST de los
contratistas y proveedores en general, tomando en cuenta también la coordinación con los
subcontratistas y establece pautas y/o requisitos mínimos para preservar y mantener la SST
que laboran directa o indirectamente en sus instalaciones, previniendo accidentes,
enfermedades laborales y emergencias en las mismas y en sus procesos, mitigando el
impacto de cualquiera de los hechos anteriormente mencionados y manteniendo el
compromiso de SGI manifestado en su política de SGI.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias.
8.2.1. Comunicación con el cliente.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V determina e implementa disposiciones eficaces para

la comunicación con los clientes o partes interesadas, proporcionando información y la
retroalimentación (incluyendo las quejas, reconocimientos y sugerencias de los clientes).
● La atención a tratar consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios se realiza
a través de los canales de comunicación establecidos.
● En relación a la propiedad del Cliente, en las áreas comerciales y el personal operativo se
aseguran de identificar, verificar, proteger y salvaguardar la información y propiedad del
cliente suministrado para su utilización o incorporación dentro del servicio.
● Se establece los requisitos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. definen las directrices para la correcta

identificación de los requisitos de nuestros clientes, a fin de asegurar que los mismos pueden ser
satisfechos, y en caso negativo se resuelven las discrepancias y se acuerdan soluciones.
Es de aplicación a todos los servicios solicitados a la organización, el cual determina:
● Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio.


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● Cualquier requisito adicional determinado por la organización.
Las áreas de operaciones determinan los requisitos a través de la elaboración de las cotizaciones y
siendo validadas por Gerente del área. De tal manera que PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A.
DE C.V .minimiza los posibles riesgos y evita las discrepancias entre los aspectos comerciales y
operativos, declarando cumplir con los servicios que ofrecen a los cliente.
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y servicios.
La gerencia y los responsables de procesos aseguran que PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE

C.V tiene la capacidad de cumplir los requisitos para los servicios de sus clientes.
Se realiza revisiones de los requisitos relacionados con el producto o servicio, donde se incluye:
● Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o
previsto cuando sea conocido.
● Están definidos los requisitos del servicio (los no establecidos por el cliente, pero
necesarios y los legales y reglamentarios adicionales).
● Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos,
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. por medio de los responsables de las áreas
deberá confirmar los requisitos del servicio solicitado.
8.2.4. Preparación y respuesta a emergencias.
Se cuenta con un Plan de Respuesta a Emergencias donde se han identificado las potenciales
situaciones de emergencia y los procedimientos para prevenir o mitigar sus consecuencias, dicho
plan se redacta en base a los lineamientos del procedimiento PNO-SGI-PRE-01 “Preparación y
respuesta a emergencias”,
El entrenamiento de las Brigadas de Emergencia es parte primordial del Plan de Respuesta a

Emergencias, por lo cual se prioriza el entrenamiento del personal de dichas brigadas.
Adicionalmente se han programado y se efectúan simulacros de los procedimientos a fin de

asegurar que el personal este adecuadamente capacitado.

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8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.
El cliente al solicitar el servicio, requiere un que se diseñó a medida y propio. Para ello,
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. planifica y controla el diseño y desarrollo del
servicio. Durante la planificación del diseño y desarrollo PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE
C.V. determina:
● La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo.

● Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y desarrollo
aplicables.
● Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo.
● Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y desarrollo.
● Los requisitos para la posterior provisión del servicio.
● El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y otras
partes interesadas pertinentes.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. Gestiona las interfaces entre los diferentes grupos
involucrados en el diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara
asignación de responsabilidades.
Se han desarrollado procedimientos de diseño para nuevos temas de formación o entrenamiento,

donde se definen las etapas, las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo del
servicio.
8.3.2. Entradas para el diseño y desarrollo.
Se determinan los elementos de entrada relacionados con los requisitos del servicio y se mantienen
los registros. Estos elementos de entrada incluyen:
● Los requisitos funcionales y de desempeño.

● La información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo similares;
● Los requisitos legales y reglamentarios.

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● Normas o códigos de prácticas que PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. se ha

comprometido a implementar.
Las entradas aplicables para el diseño y desarrollo son revisadas para comprobar que sean los
adecuados para el servicio.
Cuando los requisitos de las entradas fueran conflictivos, o sean difíciles de tratar o de alcanzar,
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. realiza reuniones con las partes interesadas
pertinentes para implementar actividades para resolver estos temas.
8.3.3. Controles de Diseño y Desarrollo.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. para los controles al proceso de diseño y desarrollo
se asegurarse de que:
● Se definen los resultados a lograr.

● Realizar actividades de revisiones, verificación y validación para asegurar que el servicio
resultante cumplan con los requisitos especificados.
● Tomar cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones,
verificaciones y validaciones.
En las etapas adecuadas, se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo, de acuerdo
con lo planificado.
Las personas involucradas en las actividades de diseño y desarrollo son conscientes, y entienden
completamente, los requisitos del cliente o del usuario final, y las salidas finales previstas.
Se realiza la verificación para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo, cumplen
los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Se mantienen los registros de
los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria.
Se realiza la validación del diseño y desarrollo para asegurarse de que el servicio resultante es
capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada. Esta validación se hace en el
proceso de Capacitación y se determinan actividades antes de la entrega del servicio al cliente (por
ejemplo: clases modelo, validación de un externo, entre otros).

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8.3.4. Salida del diseño y desarrollo.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. se asegura que las salidas:
● Cumplen los requisitos de las entradas.

● Son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión del servicio.
● Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea
apropiado, y a los criterios de aceptación.
● Especifican las características del servicio que son esenciales para su propósito previsto y
su provisión segura y correcta.
Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de manera adecuada para la verificación
respecto a los elementos de entrada, y se aprueban antes de su liberación.
8.3.5. Control de Cambios del Diseño y Desarrollo.
Los cambios del diseño y desarrollo se identifican, se revisan y se aprueban antes de su

implementación. Se mantiene el registro de Diseño y desarrollo así como capacitación y
entrenamiento, sobre:
● Los cambios del diseño y desarrollo.

● Los resultados de las revisiones.
● La autorización de los cambios.
● Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
Los requisitos que deben cumplir los productos o servicios necesarios para asegurar la entrega de
manera coherente al cliente, están establecidos en las condiciones que la empresa se rige a cumplir
(requisitos legales, contratos del cliente o requisitos propios de la organización).
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., en el SGI, asegura de que los productos y servicios
suministrados externamente son conformes a los requisitos, de acuerdo al procedimiento PNO-
SGI-CMP-01 “Compras”,

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Según el impacto que tienen las adquisiciones sobre los procesos, se ha establecido el tipo y
alcance del control a ejercer, tanto al proveedor como al producto o servicio adquirido.
8.4.2. Tipo y alcance del control
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., ha establecido e implementado inspecciones para

asegurarse que el producto o servicio adquirido cumple los requisitos de compra especificados.
Para los demás productos o servicios, el responsable del Área de Almacén efectúa la verificación
de los productos comprados.
● Define los controles o influencia que aplican a los proveedores externos y a las salidas
resultantes.
● Tiene en consideración:
- El impacto potencial de las compras en la capacidad de la organización de cumplir
regularmente los requisitos del cliente y los legales.
- La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo.
- Coherencia con la perspectiva del ciclo de vida para la adquisición de los productos
o servicios.
8.4.3. Información para los proveedores externos.
Comunica los requisitos establecidos para los productos y servicios mediante una Orden de
Compra en el cual se establecen los requisitos para:
● Los productos, servicios y condiciones comerciales (aplicado con rigor a sus

representadas).
● La aprobación de los productos, servicios y su liberación.
● La competencia del personal cuando se trata de servicios que afecten al sistema.
● El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar.
● Las actividades de verificación o validación que la organización o su cliente pretende llevar
a cabo en las instalaciones del proveedor.

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La información de las compras describe el producto o servicio a adquirir, lo que incluye los
requisitos para la aprobación del producto y se define en las Órdenes de Compra, lo cual esta
descrito en el procedimiento PNO-SGI-CMP-01 “Compras”
8.5 Producción y provisión del servicio.
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio.
Los jefes de área planifican y llevan a cabo los procesos bajo condiciones controladas, que incluyen
cuando se aplicable:
● La disponibilidad de información documentada que describa las características de los

servicios a prestar o las actividades a desempeñar, o los resultados a alcanzar que son
descritas dentro de las cotizaciones presentadas a nuestros clientes.
● La disponibilidad de procedimientos o instructivos de trabajo, cuando sea necesario.
● La disponibilidad y uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados, definidos
en los planes de trabajo al iniciar un servicio.
● Implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas para
verificar que se cumplen los criterios para el control de los procesos o sus salidas y los
criterios de aceptación para los servicios.
● La implementación de acciones para prevenir los errores humanos
● La implementación de actividades de liberación y entrega.
8.5.2. Identificación y trazabilidad.
Cuando sea apropiado, cada área puede identificar el servicio en sus diferentes fases de realización,
para asegurar que el resultado final ha sido conforme, a través, de los planes de trabajo de cada
proyecto.
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., entre sus diferentes áreas que tienen a su
disposición de diversa documentación o bienes de los clientes o de los proveedores externos, se

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aseguran de identificar, verificar, proteger y salvaguardar, y que son, suministrados para su

utilización o incorporación dentro del servicio suministrado.
Si por alguna razón se produce algún deterioro o pérdida, se registra la incidencia, se comunica al
cliente o proveedor externo, y se toman las medidas oportunas para corregirla y que no vuelva a
ocurrir, siendo el área responsable con apoyo del área del SGI si fuera necesario, de evaluar la
gravedad y establecer acciones necesarias a fin de no perjudicar ambas partes.
8.5.4. Preservación.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., preserva el equipamiento, instrumentos, entre

otros necesarios para el desarrollo de sus servicios. Esta preservación incluye la identificación,
manipulación, embalaje, almacenamiento y protección hasta su aplicación prevista, así como de la
documentación necesaria.
8.5.5. Control de cambios.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., revisa y controla los cambios no planificados

esenciales, para la prestación del servicio en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad
continua con los requisitos especificados.
La organización mantiene información documentada que describe los resultados de la revisión de

los cambios, el personal que autoriza el cambio y de cualquier acción necesaria como, por ejemplo:
● Actas de las actividades de revisión.

● Resultados y verificación de la validación.
● Descripción del cambio.
● Detalles de las personas que autorizan el cambio (considerando al cliente según sea
necesario).
● Dependiendo del tipo de cliente y de los canales de comunicación establecidos.

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8.6 Liberación de los productos y servicios.

PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V., implementa las disposiciones planificadas, en las
etapas de revisión de requisitos mencionados en los procedimientos operativos dentro del alcance
del SGI.
La liberación para la prestación del servicio a los clientes no se lleva a cabo hasta que se hayan
completado el total de los requisitos establecidos en las especificaciones contractuales y
procedimientos operacionales determinados para el servicio solicitado por el cliente.
La información documentada sobre la liberación del servicio se encuentra disponible en registros

generados según los procedimientos de operacionales, donde se incluye:
● Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

● Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
8.7 Control de las salidas no conformes.

Cada responsable de proceso asegura que las salidas que no son conformes con los requisitos, se
identifican y controla para prevenir su entrega no intencional. Los controles, las responsabilidades
y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme, están definidas en el
procedimiento de gestión del servicio no conforme “PNO-SGI-GSN-01 “Gestión del Servicio No
Conforme”.
Las salidas no conforme se tratan mediante:
● Corrección.
● Suspensión de provisión del servicio.
● Información al cliente.
● Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión
En cualquiera de los casos anteriores, se mantienen registros que describe
● La No Conformidad.
● Las Acciones tomadas.
● Comunicación con el cliente.

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● La autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
OBJETIVO
Medir, evaluar, analizar y dar seguimiento al desempeño y eficacia del SGI.
ALCANCE
INDUSTR IAL S.A. DE C.V.
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. de:
● Analizar el desempeño y eficacia del SGI.

● Analizar y dar seguimiento a los diferentes problemas o cambios al SGI.
● Programar las diferentes formas de evaluación, así como las auditorias.
DESARROLLO

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9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.
Para dar cumplimiento a este requisito, PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. desarrolló
el programa PG-SGI-MSD-01 Medición y Seguimiento del Desempeño del SGI, para monitorear
y medir el desempeño de nuestro SGI de forma regular y permanente, en el cual se integra un
Programa de Reuniones, que es quién vigila principalmente los siguientes aspectos:
● Cumplimiento de las instrucciones de trabajo, procedimientos operativos y criterios de

operación.
● Cumplimiento de leyes y normas locales aplicables a nuestra operación.
● Cumplimiento de normas y requisitos propios de nuestra organización.
● Cantidad y tipo de incidentes/accidentes de seguridad del personal y a la propiedad.
● Avance del plan maestro del SGI, metas y objetivos.
9.1.2. Satisfacción del cliente.
La organización supervisa la información relacionada con la percepción del cliente con respecto
al grado en que la PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V ha satisfecho sus requerimientos.
Ver PNO-SGI-SC-01 “Satisfacción del Cliente”.
9.1.3. Análisis y evaluación.
Proveedora Industrial S.A. de C.V, analiza y evalúa los datos y la información apropiados que
surgen por el seguimiento y la medición. Los resultados del análisis incluyen, pero no se limitan
a:
● La conformidad de los productos y servicios, de la misma forma el grado de satisfacción

del cliente PNO-SGI-SC-01.
● El desempeño y la eficacia del SGI.
● Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz.
● La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.

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● El desempeño de los proveedores externos PNO-SGI-EPE-01 “Evaluación de proveedores

externos”.
● La necesidad de mejoras en el SGI a través de juntas mensuales
9.1.4. Evaluación de cumplimiento.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. evalúa el cumplimiento de los requisitos de la

normatividad y legales vigentes mediante un sistema de control, verificación y actualización de
acuerdo a los requisitos señalados, llevada a cabo por la Dirección de la organización, mediante el
procedimiento PNO-SGI-RLO-01 “Requisitos legales y otros”.
9.2 Auditoria interna.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. debe llevar acabo auditorías internas a intervalos
planificados, para proporcionar información acerca del SGI:
● Es conforme con
- Los requisitos de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. para su SGI,
incluyendo la política SGI y los objetivos de la SGI.
● Se implemente y se mantenga eficazmente.
9.2.2. Programa de Auditoria Interna.
Para dar cumplimiento a este requisito, PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. practica
anualmente una auditoría interna al SGI, para lo cual cuenta con:
● Una metodología para llevar a cabo las Auditorías Internas del SGI definida en el
procedimiento PNO-SGI-AI-01 “Auditorías Internas”

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● Los criterios, su alcance, frecuencia, métodos, responsabilidades y requisitos para la

planificación y realización de auditorías, están definidos y documentados. PNO-SGI-AI-
01 “Auditorías Internas”.
● El responsable de la gestión del área que está siendo auditada tiene el deber de asegurar
que las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el fin de eliminar los
hallazgos detectados y sus causas.
● Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el
informe de resultados de la verificación. Ver PNO-SGI-RACP-01 “Reporte de no
conformidad acciones correctivas y preventivas”.
● Se mantienen información documentada de auditorías y sus resultados.
9.3 Revisión por la dirección.
Para dar cumplimiento a este requisito, PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. Establece
una metodología para llevar a cabo las revisiones por parte de la dirección con el propósito de que
se provea evidencia del compromiso de la Dirección de la Planta con el desarrollo, implementación
y mejora del SGI, definido en el documento PNO-SGI-RD-01 “Revisión por la Dirección”,
Entradas de la revisión por la dirección:
● La evaluación del SGI, se basa en la revisión de la información aportada para la Revisión

de la Dirección. Entre otra información, se cuenta con:
- Estado de acciones correctivas y preventivas de la revisión por la dirección.
- Cambios en cuestiones externas e internas que afecten al Sistema de Gestión de
Calidad.
- Desempeño de los procesos y eficacia del SGI.
- La adecuación de los recursos.
- La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.
- Recomendaciones para la mejora, como oportunidades.
Salidas de la revisión por la dirección


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● Los resultados de la Revisión de la Dirección se utilizan como objetivos para generar una
mejora de la efectividad del SGI y una mejora del producto.
● La responsabilidad de las acciones requeridas se asigna a los miembros del equipo de
revisión por la dirección. Cualquier decisión tomada en la reunión, las acciones asignadas
y sus fechas de vencimiento se registran en las actas de la revisión por la dirección.
10. MEJORA.
OBJETIVO
Recopilar y analizar los reportes de evaluación para demostrar la eficacia del SGI y para evaluar
dónde se puede realizar la mejora continua del SGI de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE
C.V.
ALCANCE
El presente capítulo del Manual aplica para la evaluación del SGI de PROVEEDORA
INDUSTRIAL S.A. DE C.V. donde se incluyen las No Conformidades y No conformidades
potenciales y mejoras identificadas.
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. de:
● Realizar la evaluación del SGI de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

● Departamentos que se encuentren involucrados dentro de las No Conformidades y No
conformidades potenciales, proporcionar la información necesaria para evaluar el SGI.
● Después de obtenido el reporte, convocar a una reunión con los departamentos
involucrados para informar el estatus del análisis y establecer un Plan de Acciones
Correctivas y Acciones Preventivas.
DESARROLLO

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10.1 Generalidades.
El éxito del SGSI de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. depende del compromiso de
sus trabajadores para aplicar las acciones establecidas en el mismo, especialmente de la alta
dirección. La mejora se alcanzará mediante la continua evaluación del desempeño del SGI, la
evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por el encargado del SGI cuanto
se toman acciones de mejora, comparándolos con los objetivos y metas de SGI; con el propósito
de identificar oportunidades de ajustes y determinar la raíz o causa de las deficiencias.
10.2 Incidencias, no conformidades y acciones correctivas.
PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. cuenta con un procedimiento que establece los
lineamientos para investigar las causas de accidentes e incidentes, la identificación de las no
conformidades y las acciones a tomar, lo cual queda establecido en el procedimiento PNO-SGI-
IAI-01 “Investigación de Accidentes e Incidentes”. Así mismo se mantiene un registro de la
investigación de los incidentes y accidentes, para lo cual se usa el formato FR-SGI-IAI-01.
Del mismo modo se asegura que cualquier cambio necesario derivado de una acción correctiva o
preventiva se encuentra documentado en el SGI, mediante la evidencia de las No Conformidades
para lo cual se emplea el procedimiento PNO-SGI-RACP-01 “Reporte de no conformidad acciones
correctivas y preventivas”. y su respectivo formato FR-SGI-RACP-01 Reporte de no
conformidades, en los cuales se establece:
● Cómo reaccionar entre la no conformidad y, cuando es aplicable:

- Tomar acciones para controlarla y corregirla.
- Hacer frente a las consecuencias, incluidas la mitigación de los riesgos de SGI.
● Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin
de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
- La revisión y el análisis de la no conformidad.
- La determinación de las causas de la no conformidad.
- La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente
puedan ocurrir.
● Implementar cualquier acción necesaria.

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● Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

● Si fuera necesario, hacer cambios al SGI. Estas acciones correctivas son apropiadas a la
importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los riesgos de
SGI.
10.3 Mejora continua.
La mejora continua permite a PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. identificar

oportunidades para incrementar la eficiencia de su SGI, utilizando como herramientas
fundamentales el rediseño, la reingeniería de procesos y métodos de gestión sustentados en la
planificación de actuaciones coherentes con los objetivos y política del SGI, con seguimiento y
verificación del cumplimiento de los mismos, además de un análisis intermitente que posibilite
acciones correctoras que modifiquen el rumbo cuando es necesario. Para contribuir a la mejora
continua y dar cumplimiento a estos requisitos de ISO 9001:2015, ISO 14001-.2015 y ISO
45001:2018, PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. cuenta con el procedimiento PNO-
SGI-MC-01 “Mejora continua”, con el objeto de que el SGI sea eficaz y al mismo tiempo, se
alcance con mayor facilidad, tomando en cuenta para ello, la retroalimentación de las partes
interesadas.

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A. ÍNDICE DE PROCEDIMIENTOS.
1. PNO-SGI-FD-01 “FODA”.
2. PNO-SGI-PI-02 “Partes Interesadas”.
3. PNO-SGI-AC-03 Análisis de contexto”.
4. PNO-SGI-TD-01 “Trazabilidad”.
5. PNO-SGI-AR-01 “Análisis de Riesgo”.
6. PNO-SGI-CD-00 “Control de la documentación”
7. PNO-SGI-SMM-01 “Seguimiento, medición y mejora de los procesos SGI”.
8. PNO-SGI-PC-01 "Capacitación".
9. PNO-SGI-CL-00 Clima Laboral"
10. PNO-SGI-PGR-00 “Plan de gestión de riesgos”.
11. PNO-SGI-MP-00 “Recepción, Control y Almacenamiento de Materia Prima”.
12. PNO-SGI-QPT-00 “Seguimiento y Control de Quejas y Devoluciones de Producto
Terminado”.
13. PNO-SGI-DP-00 “Descripciones de puestos”.
14. PNO-SGI-GC-00 “Gestión del Cambio”.
15. PNO-SGI-CPT-00 “Consulta y participación de los trabajadores”.
16. PNO-SGI-EP-01 "Elaboración, control y seguimiento del presupuesto”.
17. PNO-SGI-PRC-00 "Proceso de reclutamiento, selección y contratación de talento".
18. PNO-SGI-GR-01 “Gestión de riesgos”.
19. PNO-SGI-RLO-01 “Requisitos legales y otros”,
20. PNO-SGI-RO-01 “Riesgos y oportunidades”
21. PNO-SGI-OP-01 “Objetivos y programas”.
22. PNO-SGI-RC-00 “Recursos establecimiento”.
23. PNO-SGI-CTC-01 Competencia y Toma de Conciencia.
24. PNO-SGI-CCPI-01“Comunicación para asegurar comunicar con las partes interesadas”.
25. PNO-SGI-ID-01 “Información documentada y su control”.
26. PNO-SGI-CR-01 “Control de Registros”.
27. PNO-SGI-CO-01 “Control Operacional”.

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28. PNO-SGI-CMP-01 “Compras”.

29. PNO-SGI-PRE-01 “Preparación y respuesta a emergencias”.
30. “PNO-SGI-GSN-01 “Gestión del Servicio No Conforme”.
31. PNO-SGI-SC-01 “Satisfacción del Cliente”.
32. PNO-SGI-EPE-01 “Evaluación de proveedores externos”.
33. PNO-SGI-RACP-01 “Reporte de no conformidad acciones correctivas y preventivas”
34. PNO-SGI-AI-01 “Auditorías Internas”
35. PNO-SGI-RD-01 “Revisión por la Dirección”,
36. PNO-SGI-IAI-01 “Investigación de Accidentes e Incidentes”.
37. PNO-SGI-MC-01 “Mejora continua”,

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA

Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 2

Sistema de Gestión Integrado

Elaboro Puesto Firma y fecha

ELENA CONSUELO OAXACA MARTINEZ

Elaboro Puesto Firma y fecha

GEORGINA ALFARO ANTOR

Elaboro Puesto Firma y fecha

RICARDO CRUZ CASTRO

Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 3

Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 4

Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 5

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Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 8

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Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 9

PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. desempeña una actividad industrial de inyección

Para un mejoramiento continuo de la empresa se establece y mantiene el presente manual como

El manual también proporciona referencias a procedimientos o las actividades que conforman el

1.1 Objetivo del manual del SGI.

La razón principal del presente manual es:

Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 10

1.2 Alcance del SGI.

De este modo, el presente manual, constituye un compromiso formal y responsable para el

1.3 Requisitos No Aplicables.

a. Todo el personal y a todos los niveles de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.

Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 11

c. Cada propietario de una copia controlada es responsable de la difusión dentro de su área,

● Máquinas de Inyección de diversas capacidades.

Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 12

● Campesinos 134-112, Granjas Esmeralda, 09810 Ciudad de México, CDMX.

Ilustración 1: Imagen satelital de PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V

Fuente: Google Earth.

2.2 Actividades productivas.

PROVEEDORA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. se dedica a la inyección de piezas plásticas y labora

Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 13

Datos de los responsables (alta dirección) del SGI.

Nombre Puesto Teléfono Correo

● Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en https://www.iso.org/obp

Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 14

Nota 1 a la entrada: El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador

3.2 Parte interesada.

Nota 2 a la entrada: Los trabajadores incluyen la alta dirección, personas directivas y no

Versión Fecha de emisión Fecha de vigencia 15

Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones.

Nota 1 a la entrada: La participación incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud

Búsqueda de opiniones antes de tomar una decisión.

Nota 1 a la entrada: La consulta incluye el comprometer a los comités de seguridad y salud y a

3.6 Lugar de trabajo.

Nota 1 a la entrada: Las responsabilidades de la organización bajo el sistema de gestión de la

Organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las