LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJE

CIUDAD Y FECHA: 6/21/2018 CENTRO DE COSTO: 0501 PROCESO:

NOMBRE EMPLEADO: EDINSON ANDRES DELGADO CEDULA: 1,014,209,740
MOTIVO: VIATICOS CLIENTE SUPER ALIMENTOS DESTINO: MANIZALES CI ALIMENTOS SUPER
PERIODO LEGALIZADO: DESDE: 20 de June de 2018 HASTA: 21 de September de 2019
NOMBRE DEL CLIENTE: Super Alimentos O.C.:
CONCEPTO VALOR COL$
1. TRANSPORTE
TAXI CASA - AEROPUERTO $ 20,000.00
TAXI AEROPUERTO PEREIRA - TERMINAL PEREIRA $ 15,000.00
TIQUETE BUS PEREIRA - MANIZALES $ 12,000.00
TAXI TERMINAL MANIZALES - REUNIÓN $ 10,000.00
TAXI REUNIÓN - RESTAURANTE $ 12,000.00
TAXI RESTAURANTE - REUNIÓN $ 12,000.00
TAXI REUNIÓN - HOTEL $ 12,000.00
TAXI HOTEL - TERMINAL MANIZALES $ 8,000.00
TIQUETE BUS MANIZALES - PEREIRA $ 11,500.00
TAXI TERMINAL PEREIRA - AEROPUERTO PEREIRA $ 8,500.00
TAXI AEROPUERTO - CASA $ 15,000.00
SUBTOTAL $ 136,000
2. ALIMENTACIÓN
DESAYUNO $ 13,000.00
ALMUERZO LABORAL $ 123,125.00
DESAYUNO DIA SIGUIENTE $ 4,600.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 140,725
3. ALOJAMIENTO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
4. VARIOS
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
TOTAL GASTOS $ 276,725.00
ANTICIPO RECIBIDO $ -
TOTAL GASTOS MENOS ANTICIPO RECIBIDO $ 276,725.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO $ 276,725.00
SALDO A FAVOR DE REDES ELECTRICAS S.A.
FIRMA DE QUIEN LEGALIZA: AUTORIZADO POR:

F-GFC-02
VERSIÓN 04

COLILLA DE SOPORTE DE LEGALIZACIÓN

VALOR RECIBIDO
NOMBRE QUIEN RECIBIÓ FECHA DE VIAJE DESTINO O PENDIENTE
SOPORTES

SI NO

FECHA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO DOCUM. F-GFC-02

VERSIÓN 04
 F-GFC-02
VERSIÓN 04
 LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJE

CIUDAD Y FECHA: 6/21/2018 CENTRO DE COSTO: 0501 PROCESO:

NOMBRE EMPLEADO: EDINSON ANDRES DELGADO CEDULA: 1,014,209,740
MOTIVO: VISITA CLIENTE PELDAR DESTINO: ZIPAQUIRA PELDAR
PERIODO LEGALIZADO: DESDE: 14 de June de 2018 HASTA: 21 de September de 2019
NOMBRE DEL CLIENTE: ZIPAQUIRA O.C.:
CONCEPTO VALOR COL$
1. TRANSPORTE
GASOLINA VEHICULO $ 50,000.00
PEAJE 1 $ 8,400.00
PEAJE 2

SUBTOTAL $ 58,400
2. ALIMENTACIÓN
DESAYUNO $ 12,000.00
$ 8,400.00

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 20,400
3. ALOJAMIENTO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
4. VARIOS
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
TOTAL GASTOS $ 78,800.00
ANTICIPO RECIBIDO $ -
TOTAL GASTOS MENOS ANTICIPO RECIBIDO $ 78,800.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO $ 78,800.00
SALDO A FAVOR DE REDES ELECTRICAS S.A.
FIRMA DE QUIEN LEGALIZA: AUTORIZADO POR:

F-GFC-02
VERSIÓN 04

COLILLA DE SOPORTE DE LEGALIZACIÓN

VALOR RECIBIDO
NOMBRE QUIEN RECIBIÓ FECHA DE VIAJE DESTINO O PENDIENTE
SOPORTES

SI NO

FECHA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO DOCUM. F-GFC-02

VERSIÓN 04
 LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJE

CIUDAD Y FECHA: 7/19/2018 CENTRO DE COSTO: 0501 PROCESO:

NOMBRE EMPLEADO: EDINSON ANDRES DELGADO CEDULA: 1,014,209,740
MOTIVO: VISITA CLIENTE PELDAR DESTINO: MEDELLIN ANTIOQUIA
PERIODO LEGALIZADO: DESDE: 17 de June de 2018 HASTA: 21 de September de 2019
NOMBRE DEL CLIENTE: PINTUCO, EPM, SMART, ZENU O.C.:
CONCEPTO VALOR COL$
1. TRANSPORTE
COSTO EQUIPAJE $ 88,000.00

SUBTOTAL $ 88,000
2. ALIMENTACIÓN
DESAYUNO $ 6,000.00
ALMUERZO $ 25,000.00
CENA $ 26,400.00
CAFÉ $ 4,600.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 62,000
3. ALOJAMIENTO
HOTEL $ 182,000
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 182,000
4. VARIOS
PARQUEADEROS $ 10,500
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 10,500
TOTAL GASTOS $ 342,500.00
ANTICIPO RECIBIDO $ 250,000.00
TOTAL GASTOS MENOS ANTICIPO RECIBIDO $ 92,500.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO $ 92,500.00
SALDO A FAVOR DE REDES ELECTRICAS S.A.
FIRMA DE QUIEN LEGALIZA: AUTORIZADO POR:

F-GFC-02
VERSIÓN 04

COLILLA DE SOPORTE DE LEGALIZACIÓN

VALOR RECIBIDO
NOMBRE QUIEN RECIBIÓ FECHA DE VIAJE DESTINO O PENDIENTE
SOPORTES

SI NO

FECHA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO DOCUM. F-GFC-02

VERSIÓN 04
 LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJE

CIUDAD Y FECHA: 7/31/2018 CENTRO DE COSTO: 0501 PROCESO:

NOMBRE EMPLEADO: EDINSON ANDRES DELGADO CEDULA: 1,014,209,740
MOTIVO: VISITA CLIENTES DESTINO: VISITA CLIENTES
PERIODO LEGALIZADO: DESDE: 31 de July de 2018 HASTA: 21 de September de 2019
NOMBRE DEL CLIENTE: HYH INGENIERIA O.C.:
CONCEPTO VALOR COL$
1. TRANSPORTE

SUBTOTAL $ -
2. ALIMENTACIÓN
ALMUERZO CLIENTES $ 47,000.00
ALMUERZO SIEMENS NEGOCIO OSSA LOPEZ $ 43,400.00

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 90,400
3. ALOJAMIENTO

$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
4. VARIOS
COMBUSTIBLE NEGOCIO BAVARIA $ 50,000
PARQUEADERO OSSA LOPEZ $ 5,050
COMBUSTIBLE CLIENTES BOYACA $ 100,000

SUBTOTAL $ 155,050
TOTAL GASTOS $ 245,450.00
ANTICIPO RECIBIDO $ -
TOTAL GASTOS MENOS ANTICIPO RECIBIDO $ 245,450.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO $ 245,450.00
SALDO A FAVOR DE REDES ELECTRICAS S.A.
FIRMA DE QUIEN LEGALIZA: AUTORIZADO POR:

F-GFC-02
VERSIÓN 04

COLILLA DE SOPORTE DE LEGALIZACIÓN

VALOR RECIBIDO
NOMBRE QUIEN RECIBIÓ FECHA DE VIAJE DESTINO O PENDIENTE
SOPORTES

SI NO

FECHA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO DOCUM. F-GFC-02

VERSIÓN 04
 LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJE

CIUDAD Y FECHA: 9/21/2019 CENTRO DE COSTO: 0501 PROCESO:

NOMBRE EMPLEADO: EDINSON ANDRES DELGADO CEDULA: 1,014,209,740
MOTIVO: VISITA CLIENTES DESTINO: CALI VALLE DEL CAUCA
PERIODO LEGALIZADO: DESDE: 08 de August de 2018 HASTA: 21 de September de 2019
NOMBRE DEL CLIENTE: HYH INGENIERIA O.C.:
CONCEPTO VALOR COL$
1. TRANSPORTE
AEROPUERTO AJUSTE TIQUETE $ 50,000.00
PEAJES $ 8,300.00
PEAJES $ 8,300.00
PEAJES $ 8,400.00
TAXI CASA AEROPUERTO $ 25,000.00
TAXI AEROPUERTO CASA $ 25,000.00
TAXI AROPUERTO CALI $ 40,000.00
TAXI CALI AEROPUERTO $ 40,000.00
SUBTOTAL $ 205,000
2. ALIMENTACIÓN
COMIDA $ 17,800.00
ALMUERZO $ 96,039.00
COMIDA $ 5,000.00
COMIDA $ 10,300.00
DESAYUNO $ 6,000.00
ALMUERZO $ 48,200.00
ALMUERZO $ 36,000.00
$ -
$ -
SUBTOTAL $ 219,339
3. ALOJAMIENTO

$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
4. VARIOS
PARQUEADERO $ 2,700

SUBTOTAL $ 2,700
TOTAL GASTOS $ 427,039.00
ANTICIPO RECIBIDO $ -
TOTAL GASTOS MENOS ANTICIPO RECIBIDO $ 427,039.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO $ 427,039.00
SALDO A FAVOR DE REDES ELECTRICAS S.A.
FIRMA DE QUIEN LEGALIZA: AUTORIZADO POR:

F-GFC-02
VERSIÓN 04

COLILLA DE SOPORTE DE LEGALIZACIÓN

VALOR RECIBIDO
NOMBRE QUIEN RECIBIÓ FECHA DE VIAJE DESTINO O PENDIENTE
SOPORTES

SI NO

FECHA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO DOCUM. F-GFC-02

VERSIÓN 04
 LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJE

CIUDAD Y FECHA: 9/21/2019 CENTRO DE COSTO: 0501 PROCESO:

NOMBRE EMPLEADO: EDINSON ANDRES DELGADO CEDULA: 1,014,209,740
MOTIVO: VISITA CLIENTES DESTINO: CALI VALLE DEL CAUCA
PERIODO LEGALIZADO: DESDE: 21 de August de 2018 HASTA: 21 de September de 2019
NOMBRE DEL CLIENTE: Gastos Varios ingeniería O.C.:
CONCEPTO VALOR COL$
1. TRANSPORTE
peaje $ 11,700.00
peaje $ 7,800.00
peaje $ 8,400.00
peaje $ 8,400.00
combustible $ 7,106.00
combustible $ 50,000.00
combustible $ 50,000.00

SUBTOTAL $ 143,406
2. ALIMENTACIÓN
almuerzo cliente $ 19,600.00

$ -
SUBTOTAL $ 19,600
3. ALOJAMIENTO

$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
4. VARIOS
parquedadero $ 4,900
parquedadero $ 8,650
flete aeropuerto - aeropuerto $ 54,100

SUBTOTAL $ 67,650
TOTAL GASTOS $ 230,656.00
ANTICIPO RECIBIDO $ -
TOTAL GASTOS MENOS ANTICIPO RECIBIDO $ 230,656.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO $ 230,656.00
SALDO A FAVOR DE REDES ELECTRICAS S.A.
FIRMA DE QUIEN LEGALIZA: AUTORIZADO POR:

F-GFC-02
VERSIÓN 04

COLILLA DE SOPORTE DE LEGALIZACIÓN

VALOR RECIBIDO
NOMBRE QUIEN RECIBIÓ FECHA DE VIAJE DESTINO O PENDIENTE
SOPORTES

SI NO

FECHA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO DOCUM. F-GFC-02

VERSIÓN 04
 LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJE

CIUDAD Y FECHA: 9/21/2019 CENTRO DE COSTO: 0501 PROCESO:

NOMBRE EMPLEADO: EDINSON ANDRES DELGADO CEDULA: 1,014,209,740
MOTIVO: VISITA CLIENTES DESTINO: BOGOTA CLIENTES Y PROVEEDORES
PERIODO LEGALIZADO: DESDE: 31 de August de 2018 HASTA: 21 de September de 2019
NOMBRE DEL CLIENTE: PROVEEDOR RITTAL, SIEMENS, CLIENTE PCMEJIO.C.:
CONCEPTO VALOR COL$
1. TRANSPORTE
COMBUSTIBLE VIAJES VARIOS CLIENTES Y PROVEEDORES $ 70,000.00
COMBSTUBLE VIAJE MOSQUERA $ 20,000.00
COMBUSTIBLE VIAJE BAVARIA $ 40,000.00
PEAJES MOSQUERA $ 7,800.00

SUBTOTAL $ 137,800
2. ALIMENTACIÓN
ALMUERZO PROVEEDOR SIEMENS $ 40,600.00
ALMUERZO CLIENTE PC MEJIA $ 40,800.00
ALMUERZO CLIENTE PRABYC $ 51,019.00
ALMUERCO CLIENTE SUPER ALIMENTOS $ 161,704.00

$ -
SUBTOTAL $ 294,123
3. ALOJAMIENTO

$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
4. VARIOS

SUBTOTAL $ -
TOTAL GASTOS $ 431,923.00
ANTICIPO RECIBIDO $ -
TOTAL GASTOS MENOS ANTICIPO RECIBIDO $ 431,923.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO $ 431,923.00
SALDO A FAVOR DE REDES ELECTRICAS S.A.
FIRMA DE QUIEN LEGALIZA: AUTORIZADO POR:

F-GFC-02
VERSIÓN 04

COLILLA DE SOPORTE DE LEGALIZACIÓN

VALOR RECIBIDO
NOMBRE QUIEN RECIBIÓ FECHA DE VIAJE DESTINO O PENDIENTE
SOPORTES

SI NO

FECHA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO DOCUM. F-GFC-02

VERSIÓN 04
 LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJE

CIUDAD Y FECHA: 9/21/2019 CENTRO DE COSTO: 0501 PROCESO:

NOMBRE EMPLEADO: EDINSON ANDRES DELGADO CEDULA: 1,014,209,740
MOTIVO: VISITA OSSA LOPEZ BARRANQUILLA DESTINO: BARRANQUILLA
PERIODO LEGALIZADO: DESDE: 07 de September de 2018 HASTA: 21 de September de 2019
NOMBRE DEL CLIENTE: OSSA LOPEZ O.C.:
CONCEPTO VALOR COL$
1. TRANSPORTE
PARQUEADERO AEROPUERTO $ 48,000.00
TRANSPORTES AEROPUERTO BARRANQUILLA - Y DEVUELTA $ 60,000.00

SUBTOTAL $ 108,000
2. ALIMENTACIÓN
DESAYUNO $ 7,500.00
ALMUERZO $ 41,900.00

$ -
SUBTOTAL $ 49,400
3. ALOJAMIENTO

$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
4. VARIOS

SUBTOTAL $ -
TOTAL GASTOS $ 157,400.00
ANTICIPO RECIBIDO $ -
TOTAL GASTOS MENOS ANTICIPO RECIBIDO $ 157,400.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO $ 157,400.00
SALDO A FAVOR DE REDES ELECTRICAS S.A.
FIRMA DE QUIEN LEGALIZA: AUTORIZADO POR:

F-GFC-02
VERSIÓN 04

COLILLA DE SOPORTE DE LEGALIZACIÓN

VALOR RECIBIDO
NOMBRE QUIEN RECIBIÓ FECHA DE VIAJE DESTINO O PENDIENTE
SOPORTES

SI NO

FECHA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO DOCUM. F-GFC-02

VERSIÓN 04
 LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJE

CIUDAD Y FECHA: 9/21/2019 CENTRO DE COSTO: 0501 PROCESO:

NOMBRE EMPLEADO: EDINSON ANDRES DELGADO CEDULA: 1,014,209,740
MOTIVO: EVENTO INGENIERIA MEDELLIN DESTINO: MEDELLIN
PERIODO LEGALIZADO: DESDE: 18 de March de 2019 HASTA: 21 de September de 2019
NOMBRE DEL CLIENTE: O.C.:
CONCEPTO VALOR COL$
1. TRANSPORTE
ALQUILER VEHICULO MEDELLIN $ 163,123.00
COMBUSTIBLE VEHICULO $ 50,000.00
PARQUEADERO AEROPUERTO $ 24,000.00
PARQUEADERO CLIENTE $ 6,900.00

SUBTOTAL $ 244,023
2. ALIMENTACIÓN
ALIMENTACION EQUIPO INGENIERIA $ 172,900.00
CENA EQUIPO INGENIERIA $ 75,000.00
DESAYUNO $ 4,800.00

$ -
SUBTOTAL $ 252,700
3. ALOJAMIENTO

$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
4. VARIOS

SUBTOTAL $ -
TOTAL GASTOS $ 496,723.00
ANTICIPO RECIBIDO $ -
TOTAL GASTOS MENOS ANTICIPO RECIBIDO $ 496,723.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO $ 496,723.00
SALDO A FAVOR DE REDES ELECTRICAS S.A.
FIRMA DE QUIEN LEGALIZA: AUTORIZADO POR:

F-GFC-02
VERSIÓN 04

COLILLA DE SOPORTE DE LEGALIZACIÓN

VALOR RECIBIDO
NOMBRE QUIEN RECIBIÓ FECHA DE VIAJE DESTINO O PENDIENTE
SOPORTES

SI NO

FECHA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO DOCUM. F-GFC-02

VERSIÓN 04
 LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJE

CIUDAD Y FECHA: 9/21/2019 CENTRO DE COSTO: 0501 PROCESO:

NOMBRE EMPLEADO: EDINSON ANDRES DELGADO CEDULA: 1,014,209,740
MOTIVO: VIAJE IBAGUE PISTA OSMA DESTINO: PISTA OSMA
PERIODO LEGALIZADO: DESDE: 10 de July de 2019 HASTA: 21 de September de 2019
NOMBRE DEL CLIENTE: PISTA OSMA O.C.:
CONCEPTO VALOR COL$
1. TRANSPORTE
PEAJES $ 114,600.00
COMBUSTIBLE $ 170,000.00

SUBTOTAL $ 284,600
2. ALIMENTACIÓN
DESAYUNO $ 171,500.00
ALMUERZO $ 11,000.00
CENA $ 5,500.00

$ -
SUBTOTAL $ 188,000
3. ALOJAMIENTO

$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
4. VARIOS

SUBTOTAL $ -
TOTAL GASTOS $ 472,600.00
ANTICIPO RECIBIDO $ -
TOTAL GASTOS MENOS ANTICIPO RECIBIDO $ 472,600.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO $ 472,600.00
SALDO A FAVOR DE REDES ELECTRICAS S.A.
FIRMA DE QUIEN LEGALIZA: AUTORIZADO POR:

F-GFC-02
VERSIÓN 04

COLILLA DE SOPORTE DE LEGALIZACIÓN

VALOR RECIBIDO
NOMBRE QUIEN RECIBIÓ FECHA DE VIAJE DESTINO O PENDIENTE
SOPORTES

SI NO

FECHA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO DOCUM. F-GFC-02

VERSIÓN 04
 LEGALIZACION DE GASTOS DE VIAJE

CIUDAD Y FECHA: 9/21/2019 CENTRO DE COSTO: 0501 PROCESO:

NOMBRE EMPLEADO: EDINSON ANDRES DELGADO CEDULA: 1,014,209,740
MOTIVO: VIAJE IBAGUE PISTA OSMA DESTINO: PISTA OSMA
PERIODO LEGALIZADO: DESDE: 03 de September de 2019 HASTA: 21 de September de 2019
NOMBRE DEL CLIENTE: PISTA OSMA O.C.:
CONCEPTO VALOR COL$
1. TRANSPORTE
PEAJES $ 82,400.00
COMBUSTIBLE $ 70,000.00

SUBTOTAL $ 152,400
2. ALIMENTACIÓN
DESAYUNO $ 12,700.00
ALMUERZO $ 63,200.00
CENA $ 44,000.00

$ -
SUBTOTAL $ 119,900
3. ALOJAMIENTO

$ -
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL $ -
4. VARIOS

SUBTOTAL $ -
TOTAL GASTOS $ 272,300.00
ANTICIPO RECIBIDO $ -
TOTAL GASTOS MENOS ANTICIPO RECIBIDO $ 272,300.00
SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO $ 272,300.00
SALDO A FAVOR DE REDES ELECTRICAS S.A.
FIRMA DE QUIEN LEGALIZA: AUTORIZADO POR:

F-GFC-02
VERSIÓN 04

COLILLA DE SOPORTE DE LEGALIZACIÓN

VALOR RECIBIDO
NOMBRE QUIEN RECIBIÓ FECHA DE VIAJE DESTINO O PENDIENTE
SOPORTES

SI NO

FECHA DE RECIBIDO FIRMA DE RECIBIDO DOCUM. F-GFC-02

VERSIÓN 04