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Datos Generales Identificación Formulación Evaluación
Pantalla completa
1.01 Institucionalidad
Función TRANSPORTES
Tipología de
TRANSPORTES
proyecto
Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Año Valor
medida geográfico
VIA DE TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN
MAL ESTADO KM ANDAMARCA 2019 0
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO
DIAGNÓSTICO
ÁREA DE ESTUDIO
Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA ANDAMARCA 120203
2
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.
2.02 Localización del área de influencia del proyecto
Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo
poblado
1 JUNIN CONCEPCION ANDAMARCA ANDAMARCA 120203
2
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.
2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la UP
que se conformará producto de las alternativas de solución.
Fuente de información:
2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la demanda,
en los costos, etc.)
Físicas
El acceso al distrito de Andamarca, se realiza mediante dos accesos una de ellas es desde Huancayo – Concepción – Comas – Andamarca, la otra vía es
tomando Huancayo – Satipo – Pampa Hermosa – Andamarca, de allí a algunos Anexos aún son caminos de herradura.
En la actualidad la superficie la Superficie disponible de tierras en Andamarca es 4,972.71 hectáreas, de las cuales 365.67 Has de terreno es bajo riego, en
secano 4,607.04 Has.
En Andamarca, la superficie total al 2012 según el Censo Agropecuario del 2012 es de 49,392.84 Has, de las cuales la mayor extensión es de pastos naturales no
manejados con 39,511.01 Has, siendo para la actividad agropecuaria un total de 1,581.16 Has (Superficie con cultivos, que va ser sembrada, no sembrada y en
descanso), disminuyendo enormemente las áreas agrícolas en relación al Censo Agropecuario de 1994, y superficie dedicados a otros usos alcanza 5,195.68 Has.
En la actualidad la producción pecuaria en el distrito de Andamarca se sostiene básicamente en la crianza del ganado vacuno y ovino sin embargo se ha podido
identificar según el mapeo realizado la crianza de cerdos en los centros poblados de Piollin, Alhuanya y Cruz de Mayo y en casi la totalidad de los centros
poblados de Andamarca se crían cuyes en poca escala y solo para el mercado interno (feria de Adamarca).
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de ¿Existe información que indique futuros cambios en
estudio? las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Características (Intensidad, frecuencia, área Características de los cambios o los
Sí / No Sí/No
de impacto, otros) nuevos peligros
Inundaciones
Movimientos en masa
Lluvias intensas Sí alta frecuencia No
Helada
Nevadas
Friaje
Sismos
Sequías
Vulcanismo
Tsunamis
Incendios forestales
Erosión
Vientos fuertes
Incendios urbanos
Radiación solar
Otros
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA
Activo 1
Infraestructura …
Activo n
Activo 1
Equipamiento …
Proceso 1
Activo n
Activo 1
Vehículos …
Activo n
…
Proceso … …
Activo 1
Infraestructura …
Activo n
Activo 1
Equipamiento …
Proceso n
Activo n
Activo 1
Vehículos …
Activo n
…
* Activos que modifican la capacidad de producción del servicio. P.ej: aulas, laboratorios de investigación, camas, consultorios, PTAP, etc.
** De no existir norma técnica, precisar el documento o informe técnico equivalente.
Activo 1
Activo 2
…
…
…
…
…
…
Activo "n"
Servicio 1
Servicio 2
…
Servicio "n"
3.08 Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio
Inundaciones
Movimientos en masa
Lluvias intensas
Helada
Nevadas
Friaje
Sismos
Sequías
Vulcanismo
Tsunamis
Incendios forestales
Erosión
Vientos fuertes
Incendios urbanos
Tipo de construcción
Fragilidad
Aplicación de normas de construcción
*El llenado del cuadro es para cada UP o para cada uno de sus activos (en caso presenten distinta localización)
Fuente de información:
SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
Total de la población
Tipo de población* Unidad de medida Fuente de información
afectada
Estructura de la población
% de la población con
55% PDC ANDAMARCA
acceso a electrificación
% de la población con
acceso a educación básica 60% PDC ANDAMARCA
regular
% de la PEA 59% PDC ANDAMARCA
Otros
Posición (Cooperante,
Agente involucrado Beneficiario, Oponente, Problemas percibidos Intereses o expectativas Contribución
Perjudicado)
Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI) Sustento (evidencias)
Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*
Medios fundamentales
F.D 2: Incremento de la producción en las áreas F.I. 2.1 Disminución de mermas en la carga.
agrícolas y pecuarias
Alternativas Acciones excluyentes (Ae) Acciones independientes (Ai) Acciones complementarias (Ac)
INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA VIAL Ac 1
Alternativa 1 … … …
Ae "n" Ai "n" Ac "n"
… … …
… … … …
… … …
Ae 1 Ai 1 Ac 1
Alternativa "n" … … …
Ae "n" Ai "n" Ac "n"
SECCIÓN N°06: HORIZONTE DE EVALUACIÓN
FORMULACIÓN
Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)
FORMULACIÓN
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Medida
MEJORAMIENTO DE PERSONA
Servicio 1 LA TRANSITABILIDAD S 3500 3535 3570 3606 3642 3679 3715 3752
VEHICULAR
Servicio 2
7.04 Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto)
* Nota: Replicar el llenado del cuadro cuando existe más de un servicio intervenido con el proyecto.
**Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Medida
MEJORAMIENTO DE PERSONA 0 0 0
Servicio 1 LA TRANSITABILIDAD S
VEHICULAR 0 0 0 0 0
Servicio 2
7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)
Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
con brecha Medida
MEJORAMIENTO DE PERSONA -3500 -3535 -3570 -3606 -3642 -3679 -3715 -3752
Servicio 1 LA TRANSITABILIDAD S
VEHICULAR
Servicio 2
SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO
ANÁLISIS TÉCNICO
Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de
proyecto de inversión.
POBLACION EN EXTREMA POBREZA DEDICADA A AS ACTIVIDADES AGROPECUARRIAS QUE TIENEN DIFICULTADES PARA EL TRASLADO A LOS
MERCADOS SUS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN 15 540 KM
Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de tamaño, se debe describir tales alternativas de tamaño en la siguiente tabla:
PERSONAS AFECTADAS
1 POR EL PROBLEMA
LONGITUD AFECTADO KM 15 540
2
…
*El tamaño se define como la capacidad de producción (oferta del servicio con proyecto) en un periodo de referencia.
** Los criterios o factores condicionantes del tamaño del proyecto pueden ser: Brecha de servicio - último año del horizonte de evaluación, posibilidades de implementación modular o escalonado,
estacionalidad, economías de escala, periodo óptimo de diseño, tecnología, disposición de insumos, etc..
Solo en los casos que sea posible analizar más de una alternativa de localización, se debe describir tales alternativas de localización en la siguiente tabla:
*Adjuntar el documento sobre el saneamiento físico legal o los arreglos institucionales, en caso corresponda
**Nota: Precisar el criterio con el cual se define la localización del proyecto (p.ej. ubicación de la población objetivo, condiciones climáticas y ambientales, condiciones topográficas, disponibilidad de
infraestructura y servicios públicos domiciliarios, existencia de vías de comunicación y medios de transporte, planes reguladores municipales y de ordenamiento urbano, etc.).
8.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿Cómo producir?)
Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP sujeta de intervención y de la resiliencia de
la población afectada).
MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL
PROGRESIVA 0+000 KM
HASTA 15540 KM, DE
ESPESOR DE
AFIRMADO DE=0.20 M,
CONSIDERANDO
OBRAS DE ARTE COMO
Nombre de la alternativa de ALCANTARILLAS TMC
TRAMO SIRICANCHA =
solución 1 24", CUNETAS,
15540 KM CALLANCA DE AFIRMADO
BADENES,
ANDAMARCA
COLOCACIÓN DE
SEÑALES VERTICALES,
SEÑALES
KILOMÉTRICOS, 3
(UND) DE PUENTES
CARROZABLES
CALLANCA Y UN PLAN
DE MANEJO
AMBIENTAL.
CARRETARA AFIRMADA ESTUDIO DE TRAFICO
Tamaño 1 Localización 1 Tecnología 1
MEJORAMIENTO DEL
CAMINO VECINAL
PROGRESIVA 0+000 KM
HASTA 15540 KM, DE
ESPESOR DE
AFIRMADO DE=0.40 M,
CONSIDERANDO
OBRAS DE ARTE COMO
Nombre de la alternativa de ALCANTARILLAS TMC
TRAMO SIRICANCHA =
solución 1 24", CUNETAS,
15540 KM CALLANCA DE AFIRMADO CARRETERA AFIRMADA ESTUDIO DE TRAFICO
BADENES,
ANDAMARCA
COLOCACIÓN DE
SEÑALES VERTICALES,
SEÑALES
KILOMÉTRICOS, 3
(UND) DE PUENTES
CARROZABLES
CALLANCA Y UN PLAN
DE MANEJO
AMBIENTAL.
8.06 METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO*
Acción3
Acción4
Acción5
Acción6
Acción7
…
…
Acción n
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
La estimación de los costos deberá ser sustentada a nivel de ingeniería conceptual
SECCIÓN N°09: COSTOS DEL PROYECTO
Componente 1:
INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA VIAL VIA VECINAL KM 15540 KM 15540 9825329.6 9825329.6
… …
Componente 2 9725329.6
Nombre del activo "y" creado o
Nombre de la acción "x"
intervenido
… …
Medidas de reducción del riesgo de desastre y mitigación ambiental
PLAN DE MITIGACION
Medidas de reducción del riesgo de desastre y mitigación ambiental PLAN INFORME 1 INFORME 1 100000 100000
AMBIENTAL Y DE RIESGOS
… …
AÑOS (Soles)
Activos UM Cantidad
1 2 3 4 5 … … … n
a1
a2
…
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO
Actividades
OPERACIÓN 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000 27000
Personal 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Bienes 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
CON PROYECTO Servicios 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Otros
MANTENIMIENTO 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
Actividades 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
OPERACIÓN -27000 -27000 -27000 -27000 -27000 -27000 -27000 -27000 -27000 -27000
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 -25000 -25000
Componente 1:
…
Componente 2
Nombre del activo "y" creado o
Nombre de la acción "x"
intervenido
…
Componente "n"
Nombre del activo "y" creado o
Nombre de la acción "x"
intervenido
…
Medidas de reducción del riesgo de desastre y mitigación ambiental
MITIGACION AMBIENTAL Y DE RIESGOS
PLAN DE MITIGACION PLAN 50000 50000 S/100,000.00
Sub total :
S/9,925,329.60
Otros costos 1 2 Costos a precio de mercado
Liquidación
Sub total :
588790.74
Costo total de la Inversión :
S/10,514,120.34
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.
INFRAESTRUCTURA VIAL
VIA VECINAL VIA VECINAL KM 7770 7770 15540
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N°10: EVALUACIÓN SOCIAL
EVALUACIÓN
Procedencia de los beneficios Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información
Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios directos 1108464.65 1115169.92 1124445.53 1145486.7 1161467.57 1161467.57 1197814.54 1218855.71 1267604.37 1267604.37
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Intangibles
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto se cuantifican los beneficios sociales, caso contrario solo se describen cualitativamente en la columna "Descripción" y se pasa directamente a la tabla 10.02 .
* Según corresponda
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural)
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°1
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Beneficios (+)
Beneficios directos 1006424.41 1056745.631 1109582.912 1165062.06 1223315.16 1284480.92 1348704.96 1416140.21 1486947.22 1561294.6
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Total beneficios* 1006424.41 1056745.631 1109582.912 1165062.06 1223315.16 1284480.92 1348704.96 1416140.21 1486947.22 1561294.6
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión 8910271.475
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental 24711.86441 24711.86441 24711.86441 24711.8644 24711.8644 24711.8644 24711.8644 24711.8644 24711.8644 24711.864
4. Costos de mantenimiento incremental 21186.44068 21186.44068 21186.44068 21186.4407 21186.4407 21186.4407 21186.4407 21186.4407 21186.4407 21186.441
5. Externalidades negativas
Total Costos 8910271.475 45898.30508 45898.30508 45898.30508 45898.3051 45898.3051 45898.3051 45898.3051 45898.3051 45898.3051 45898.305
Flujo de beneficios netos a precios
-8910271.475 960526.1049 1010847.325 1063684.607 1119163.753 1177416.855 1238582.613 1302806.659 1370241.908 1441048.918 1515396.28
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social
del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas.
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.
-50
-75
SECCIÓN N°11: SOSTENIBILIDAD
Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas,
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.
Tarifa que
se cobra a
Servicios
los
usuarios
Servicio 1
Servicio 2
…
Servicio n
Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n
Costos de operación y
mantenimiento con proyecto (b)
Saldo a cubrir por otras fuentes (a)-
(b). P.ej. Transferencias.
Índice de cobertura de los ingresos
(a)/(b)
Análisis del flujo de caja para determinar el grado de autosostenibilidad Incluir flujo de caja de la unidad operativa que gestionará el proyecto.
Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes,
tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.
Nota: cuando sea posible se debe calcular una tarifa por cada servicio
Fuente de Información
Ítems 0 1 2 3 4 5 … … … … n
Ingresos (con tarifa)
Inversión
Costos de O&M con proyecto
Flujos netos
Tasa de descuento
VAN
11.04 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°12: GESTIÓN DEL PROYECTO
Años Meses
12.01 Plan de implementación
Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
SECCIÓN N°13: IMPACTO AMBIENTAL
Durante la Ejecución
Impacto 1: MATERIAL EXCEDENTE ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 50000
Impacto 2:
…
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto 2:
…
SECCIÓN N°14: MARCO LÓGICO
Indicador 1
15540 km de carretera
Componentes: infraestructura Inventario del Instituto de Disponibilidad del
construido a nivel de
vial vialidad de Concepcion presupuesto de la obra.
afirmado
Indicador "n"
Informes de supervisión e
Indicador 1: costo de expediente tecnico Disponibilidad presupuestal
informe de entrega.
Acciones: Elaboración del
Valorización y Liquidación de
expediente técnico Indicador 1: costo ejecucion de obra Disponibilidad presupuestal
Obra.
Ejecucion de la obra
SECCIÓN N°15: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
16.01 FIRMAS
17.01 ANEXOS
Análisis que determina la baja o mediana complejidad de la tipología del proyecto (en consistencia al Anexo N°11 del capítulo III de la
1 Directiva General).
5 Análisis de costos
7 Documentos institucionales de acuerdo al Sector (Acuerdos Institucionales, Convenios, Actas de Compromiso, permisos sectoriales etc.)
Identificación:
2 ¿Se ha delimitado el área de influencia/área de estudio y definido sus características?
¿Han sido identificados los peligros naturales, socionaturales y antrópicos que podrían
3 impactar sobre la infraestructura existente o sobre el proyecto durante su vida útil?
¿Se han identificado y caracterizado a los agentes afectados y/o beneficiados con el proyecto
7 de inversión?
¿El problema central ha sido definido como una situación negativa ó hecho real que afecta a
8 un sector de la población? Las causas explican el problema central? ¿Los efectos son
consecuencia del problema identificado?
¿El objetivo central o propósito del proyecto expresa la solución del problema central y los
9 medios definidos para el proyecto son suficientes para alcanzar el objetivo central?
¿Las acciones que contemplan las alternativas de solución se derivan del análisis de los
10 medios fundamentales?
Formulación:
12 ¿El Horizonte de Evaluación del Proyecto ha sido adecuadamente determinado?
¿La demanda efectiva (o demanda objetivo) y su proyección han sido estimadas en base a
13 parámetros, supuestos y metodologías adecuadas? ¿Se presenta evidencia técnica que
respalda los supuestos utilizados?
14 ¿Han sido identificados los factores de producción que determinan la oferta actual?
¿La oferta actual optimizada ha sido cuantificada considerando los principales factores de
15 producción?
¿Ha sido calculada la brecha existente entre la demanda efectiva (o demanda objetivo) con
16 proyecto y la oferta optimizada sin proyecto?
¿El tamaño del proyecto (capacidad de producción) guarda correspondencia con la brecha de
17 servicio existente?
¿Las alternativas de solución están conforme guardan correspondencia con los niveles de
20 servicio y estándares de calidad establecidos por el Sector competente?
¿Las soluciones técnicas están respaldadas por estudios de base o campo que el sector
21 establece?
¿Las alternativas consideran acciones para reducir probables daños o pérdidas que podrían
22 generar en caso de la ocurrencia de desastres?
¿Las alternativas consideran acciones para reducir el impacto ambiental que podría generar el
23 proyecto?
Evaluación:
¿La metodología de evaluación social seleccionada (costo beneficio o costo efectividad) guarda
26 correspondencia con la tipología de proyecto de inversión?
¿Existe evidencia que respalda la atribución de los beneficios a los resultados del proyecto, y
27 estos han sido estimados en base a parámetros y procedimientos de cálculo razonables?
28 ¿Han sido calculados los indicadores de evaluación social para cada alternativa de solución?
¿Se presenta el plan de implementación con las actividades necesarias (ruta crítica) para la
30 ejecución del proyecto?
¿Se han definido los requerimientos institucionales y normativos que se deben cumplir
31 durante la fase de ejecución y fase de funcionamiento?
¿Se han identificado los probables impactos positivos y/o negativos del proyecto en el
32 medioambiente?