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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE NINACACA
UNIDAD
FORMULADORA
PROYECTO
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS:
COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU,
RECUAY, CHASQUITAMBO, TAMBO
COLORADO, CENTRO POBLADO UNION
PORVENIR SECTOR 1 Y CENTRO URBANO
DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO –
PASCO”
2017
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO"
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversion Publica .......................................................
B. Objetivo del Proyecto........................................................................................
C. Balance Oferta y Demanda ..............................................................................
D. Analisis tecnico del PIP ....................................................................................
E. Costos del PIP ..................................................................................................
F. Beneficios del PIPl ............................................................................................
G. Resultados de la Evaluacion Social ..................................................................
H. Sostinibilidad del PIP ........................................................................................
I. Impacto Ambiental ............................................................................................
J. Organización y Gestión ....................................................................................
K. Plan de Implementacion ...................................................................................
L. Financiamiento del PIP .....................................................................................
L. Marco Logico ....................................................................................................
III. IDENTIFICACION
3.1 Diagnóstico de la situación actual …………………………………………..........
3.1.1 El área de influencia y área de estudio………………………..…………..
3.1.2 Los Servicios en los que intervendra el PIP……………………….……...
3.1.3 Los involucrados en el PIP ………………..………………….…………….
3.2 Objetivos del Proyecto …………………………….…………...………………
3.2.1 Identificacion del Problema ………………………………………………….
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
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2.2. LOCALIZACION
2.2.1 Localización
El proyecto está localizado en la Localidad de Ninacaca perteneciente
al distrito de Ninacaca, provincia de Pasco, departamento de Pasco.
Ubicación
Región : Pasco.
Provincia : Pasco
Distrito : Ninacaca
Localidad : Ninacaca
Región natural : Sierra
Código de Ubigeo : 190105
Ubicación Política
La localidad de Ninacaca pertenece geográfica y políticamente al distrito de
Ninacaca, jurisdicción de la Provincia de Pasco, Departamento Pasco. Las
instancias Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del
Estado se encuentran jerárquicamente centralizadas en esta capital
Ubicación Geográfica
La localidad de Ninacaca está ubicada a 4140 m.s.n.m. en las siguientes
coordenadas UTM – WGS 84-18S, 377984.97m E; 87984772.79m N,
siendo sus límites:
Por el Norte : Localidad de Huachon.
Por el Sur : Lago Chinchaycocha
Por el Este : Localidad de Carhuamayo.
Por el Oeste : Localidad de Vicco
Ubicación Hidrológica
Cuenca : Mantaro
A.L.A : Pasco
Se ubica en la zona central del Perú, al sur oeste del departamento de
Pasco, en la parte alta de la cuenca hidrográfica del río Mantaro, flanco
oriental de la codillera de los Andes, el relieve topográfico varía desde
ligeramente ondulado y semi accidentado en la zona del valle, a muy
accidentado en zona alto andina.
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2.2.1 Accesibilidad
Tomando como referencia la ciudad de Cerro de Pasco capital de la Región
Pasco, se llega a la localidad de Ninacaca tomando la siguiente ruta, se
parte desde la ciudad de Cerro de Pasco, por la carretera Central Pasco la
Oroya
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CUADRO N° 01
Accesibilidad a la Localidad de Ninacaca
Trayectoria Medio de Distancia
Tipo de vía Tiempo
De a Transporte (km)
Cerro de
Ninacaca Asfaltada Transporte púbico 32 50 min
Pasco
Fuente: Apuntes de recorrido realizado por el consultor
Elaboración: Consultor.
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Contexto Regional
El marco general de las políticas que guía el desarrollo de la Región
Pasco, están contenidas en el Plan de Desarrollo Concertado 2008 –
2021 el que considera en el eje: Medioambiental.
En el eje medio ambiental plantean como objetivo general:
- Universalización de la infraestructura de saneamiento con servicios de
tratamiento de aguas servidas por encima de los estándares
nacionales, a nivel rural y urbano, haciendo posible la no contaminación
del ambiente y las aguas.
Este objetivo se va lograr mediante proyecto estratégicos que se plantean:
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d) Aspectos socioeconómicos
Población
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Grafico N°0 1:
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Cuadro N°06:
Población Según Grupos Etarios
Años Frecuencia Porcentaje
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Grafico N°0 2:
Población según grupo de edad
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30% 2.6%
20%
10%
0%
Ladrillo o Bloque de Adobe o tapia
cemento
Grafico N°0 4:
Material predominante de los pisos
92.2%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
7.8%
20%
10%
0%
Tierra Cemento
Equipamiento de la vivienda
Sobre el equipamiento de las viviendas podemos observar en la gráfica
que aún existen hogares que no cuentan con ningún tipo de equipos
como radio, televisión, et, El porcentaje de estos hogares es del 9.5%,
el principal equipo con que cuentan las viviendas es radio, representado
el 54.2%, el 33.8% de los hogares cuenta con radio y Tv a color.
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Grafico N°0 5:
Equipamiento de la vivienda
54.2%
60%
50% 33.8%
40%
30%
20% 9.5%
10% 1.3% 1.3%
0%
Saneamiento Básico
A diferencia de otras necesidades básicas de la población, el
saneamiento básico cobra relevancia por sus implicaciones en la vida y
salud de la población.
Agua potable
La localidad de Ninacaca tienen siete barrios los cuales son: Yanayacu,
Carhuacayan, Colca, Recuay, Chasquitambo, el Porvenir Sector 1 y
Tambo de Oro, con todos sus barrios comparte el mismo sistema de
alcantarillado, y el sistema de agua potable, pues los seis restantes
tienen su propio sistema de agua potable.
Cuadro N° 07
Frecuencia del servicio de agua
Frecuencia Porcentaje
Discontinuo 31 37 %
Suficiente 18 21%
Insuficiente 35 42%
Total 84 100%
Fuente: Encuesta socioeconómica, septiembre del 2016
Elaboración: Consultor
GRAFICO N° 06
Frecuencia del servicio de agua
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Cuadro N°.08
Conexión domiciliaria de agua
Frecuencia Porcentaje
Grafico N°. 07
Conexión domiciliaria de agua
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Cuadro N°. 09
Abastecimiento de agua de otra fuente
Abastecimiento
Frecuencia Porcentaje
de otra fuente
Si 2 3%
No 82 97%
Total 84 100%
Fuente: Encuesta socioeconómica, septiembre del 2016
Elaboración: Consultor
Gráfico N° 08
Abastecimiento de agua de otra fuente
Si
No
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Desagüe
La Localidad de Ninacaca tienen siete barrios los cuales son todos sus
barrios comparte el mismo sistema de alcantarillado. pero no todos
acceden a este servicio, encontrando que la población para la
evacuación de excretas dispone de un inodoro, y letrina, los cuales se
encuentran en regular a mal estado de conservación, también
encontramos un porcentaje de familias que NO dispone de un inodoro o
una UBS, por lo que se encuentra vulnerable a adquirir enfermedades
gastrointestinales provocados por la contaminación ambiental a causa
de la inadecuada disposición para evacuar las excretas que incrementa
los riesgos de infectarse con parásitos, bacterias y virus, ya que estos
microorganismos en condiciones de humedad pueden resistir por
períodos largos e infectar a toda persona que tenga contacto directa o
indirectamente con materia fecal.
Cuadro N° 09
Tipo de servicio para la disposición de excretas
Tipo de servicio Frecuencia Porcentaje
Letrina sanitaria / Tanque séptico 2 1.9%
Inodoro 74 88.6%
Campo abierto /No tiene 3 3.2%
Otro(Vecino) 5 5.5%
Total 84 100,0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, octubre del 2016
Elaboración: consultor
Gráfico N° 09
Tipo de Servicio para disposición de excretas
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Reporte de Neumonía
Cuadrado N°11
Cuadrado N° 16
DIS_C5_23
DAA_C1_4
Disen_>5a
DIS_C1_5
Disen_<5ª
Disen_tot
DAA_C1
DAA_C5
DIS_C1
Establecimiento
Puesto de salud de
15 24 30 6 8 23 37 14 23
Ninacaca
Fuente: Red de Servicio de Salud. Oficina de Personal
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personal los pobladores de San Miguel, se ven afectados por una mala
salud bucal, a causa de sus malos hábitos de higiene.
Según estadística de la Dirección Regional de Salud, se ha podido
comprobar que el problema de salud es alarmante, existe una alta tasa
de mortalidad infantil (17.9 % nacidos vivos). La tasa de natalidad es de
23.6%. Entre las principales causas de morbilidad infantil tenemos las
enfermedades de EDA, IRA, enfermedades transmisibles, el paludismo,
hepatitis y la deficiencia nutricional (Desnutrición). A estos problemas se
suma un alto índice de embarazos no deseados con cuadros de
desnutrición de la madre gestante.
Por ello las principales causas de mortalidad infantil son:
IRA, En Menores de 5 años
EDA, En Menores de 5 años
Enfermedades Disentéricas, En Menores de 5 años
Higiene
Los conocimientos básicos sobre saneamiento están ligados a los
conocimientos sobre educación sanitaria, y este es una de las
características sociales más importantes de la población afectada por el
Proyecto, puesto que el nivel de educación sanitaria permite conocer el
grado de sostenibilidad social que tendrá el mismo y es uno de los
objetivos de impacto del Proyecto.
La realidad en la Localidad de Ninacaca que se pudo observar durante la
aplicación de encuestas es que muchas de las familias tienen
conocimiento sobre educación sanitaria, pero que no la aplican dicho
conocimiento, esto queda demostrado en la falta de práctica del lavado
de manos en los momentos claves lo que conlleva a contraer diversas
enfermedades especialmente en los niños menores de edad, otro aspecto
importante a considerar es que las familias no realizan la práctica de la
limpieza bucal por lo que su salud bucal se ve afectada irreversiblemente
en muchos casos.
En cuanto a la higiene corporal se evidencia que la realizan de manera
regular por lo que el aspecto físico no se encuentra descuidado en la
mayoría.
El lavado de manos constituye uno de los principales ejes de la
educación sanitaria en las localidades y pequeñas ciudades de la zona
rural, porque la no practica o su práctica incorrecta constituye en uno de
los principales medios contagio y proliferación de enfermedades
parasitarias en adultos y niños, creándose un círculo vicioso que atenta
contra la salud y bienestar de la población incrementándose la incidencia
de las EDAs y otros de origen hídrico. Por ello es importante desarrollar el
análisis de los resultados de las familias de Ninacaca en cuanto al lavado
de manos:
En este ítem tomaremos en cuenta los 5 momentos claves del lavado de
manos que son:
Lavado de manos antes de preparar los alimentos.
Lavado de manos después de defecar.
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Cuadro N° 17
3 Momentos claves del lavado de manos
Siempre
3 Momentos del lavado de manos
Frecuencia Porcentaje
Realiza los tres momentos 63 75.3%
Realiza los dos momentos 16 19.5%
Realiza un momento del lavado de manos 4 4.2%
No realiza ninguno 1 1.0%
Total 84 100.0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, octubre del 2016
Elaboración: Consultor
Gráfico N°. 10
Momentos claves del lavado de manos
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Grafico N° 11
5 Momentos claves del lavado de manos
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Gráfico N° 12
Productos utilizados para el lavado de manos
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Gráfico N° 13
Tratamiento de la diarrea
Otro 0.0%
Utiliza sales rehidratantes 0.0%
Va al Puesto de Salud 92.5%
Llama al curandero 0.0%
Utiliza hierbas 7.1%
Prepara suero casero 1.9%
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Limpieza publica
Cuadro N° 21
Disposición de residuos sólidos
¿Cómo elimina las basuras? Frecuencia Porcentaje
Recolector Municipal 84 100%
Total 84 100.0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, Agosto del 2016
Elaboración: Consultor
f) Características de la educación
Instituciones educativas
Ninacaca por ser Distrito de la Provincia de Pasco, cuenta con
diversas instituciones educativas en los diferentes niveles de
educación, de fácil acceso para los pobladores de la localidad y de
otros anexos cercanos.
En el siguiente cuadro se muestra los centros educativos según
sus niveles, su ubicación dentro de la pequeña ciudad, total de
matriculados, cantidad de docentes que cuenta cada centro o
programa educativo.
Cuadro N° 21
Disposición y Acceso al servicio educativo
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Cuadro N° 22
Niveles de instrucción logrados
Frecuencia Porcentaje
Inicial 35 8.1%
Primaria 91 21.1%
Secundaria 213 49.4%
Superior 62 14.4%
Ninguno 30 7.0%
TOTAL 431 100.0%
Fuente: Encuesta socioeconómica, Septiembre del 2016
Elaboración: Consultor
Gráfico N° 13
Niveles de Instrucción Logradas
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Grafico N°14:
Analfabetismo
75%
80%
70%
60%
50%
40% 25%
30%
20%
10%
0%
Si sabe leer y escribir No sabe leer y escribir
Gráfico N° 15
Familias con acceso al servicio de energía eléctrica
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Cuadro N°24:
Identificación de Peligros – DGPM-2006
PREGUNTAS SI NO Comentarios
1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en la cual se
X
pretende ejecutar el proyecto?
2. ¿Existe estudios que pronostican la probable ocurrencia de
X
peligros naturales en la zona de estudió?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales
X
durante la vida útil del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características:
Frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro durante la vida útil del proyecto?
FRECUENCIA INTENSIDAD
PELIGROS SI NO
Bajo Medio Alto Bajo medio Alto
Inundaciones X X X
Vientos fuertes X
Lluvias intensas X X X
Desprendimiento de rocas X
Deslizamientos X X X
Heladas X X X
Sismos X X X
Sequias X
Huaycos X X X
Otros
Friaje X X X
Derrumbes X X X
Granizada X X X
Elaborado: Consultor
(*) Cuadro propuesto por la DGPM-2006: “pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos
propuesta por el SNIP” (Ver Anexo 09 Vulnerabilidad).
Cuadro N°25:
Estratificación Del Peligro
NIVEL DE PELIGRO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
RANGO DE VALORACIÓN [0% – 20%] [21% – 40%] [41% – 60%] [61% – 80%] [81% – 100%]
Valoración 65%
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO"
b. Lluvias intensas
Las lluvias son fenómenos atmosféricos producidos por la condensación
de las nubes. Consiste en la precipitación de gotas de agua líquida, cuyo
diámetro es mayor a los 0.5 milímetros. Las lluvias intensas producen un
alto riesgo de inundación para la localidad, sin embargo no se ha
registrado este evento, las precipitaciones que ocurren en la localidad
suceden entre los meses de Setiembre a Mayo con una intensidad Alta.
Se concluye, que en el área de estimación de riesgo, no se observa
deslizamiento del suelo de forma importante, haciendo que el Peligro
Alto.
Cuadro N°26:
Estratificación Del Peligro
NIVEL DE PELIGRO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
RANGO DE VALORACIÓN [0% – 20%] [21% – 40%] [41% – 60%] [61% – 80%] [81% – 100%]
Valoración 63%
La valoración del Peligro lluvias intensas en la localidad es de 63%:
Peligro Alto.
c. Inundaciones
En la localidad según la versión de los pobladores no se ha detectado la
inundación. Debido a la topografía y al relieve poco inclinado donde se
encuentra la localidad no se genera inundaciones parciales durante la
época de crecida afectando con más frecuencia los cultivos, los cimientos
de las viviendas, de los componentes existentes.
Cuadro N°27:
Estratificación Del Peligro
NIVEL DE PELIGRO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
RANGO DE VALORACIÓN [0% – 20%] [21% – 40%] [41% – 60%] [61% – 80%] [81% – 100%]
Valoración 38%
La valoración del Peligro inundaciones en la localidad es de 38%: Peligro
Bajo
d. Heladas
El descenso de la temperatura ambiente a niveles inferiores a 0°C al
punto de congelación del agua ocasionando la perdida de las cosechas
de las localidades e incluso los animales mueran por el intenso frio que
alcanza la localidad. Estas heladas congelan las tuberías y colapsan,
provocando que la localidad no tenga acceso a agua para su consumo
diario. La valoración del Peligro de las heladas en la localidad es de:
Cuadro N°28:
Estratificación Del Peligro
NIVEL DE PELIGRO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
RANGO DE VALORACIÓN [0% – 20%] [21% – 40%] [41% – 60%] [61% – 80%] [81% – 100%]
Valoración 25%
La valoración del Peligro heladas en la localidad es de 25%: Peligro Bajo
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ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO"
e. Friaje
Fenómeno donde las temperaturas mínimas de frío no llegan por debajo
de los 0°C, se pueden presentar esporádicamente en diferentes
temporadas del año, es preciso aclarar que este descenso de la
temperatura, llega a valores positivos de hasta 5°C o un poco menos
causando daños en los campos de cultivos y la salud de las personas,
debido al cambio brusco de éstos, pero los daños son menores
comparativamente con las heladas.
Cuadro N°29:
ESTRATIFICACIÓN DEL PELIGRO
NIVEL DE PELIGRO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
RANGO DE
VALORACIÓN [0% – 20%] [21% – 40%] [41% – 60%] [61% – 80%] [81% – 100%]
Valoración 45%
La valoración del Peligro Friaje en la localidad es de 25%: Peligro Bajo.
f.Granizada
Fenómeno natural que comprende en la precipitación de agua congelada
(en forma de hielo que normalmente no excede los 2cm de diámetro pero
se ha visto casos en que tiene 8 cm de diámetro pesando un Kg prox.)
Son perjudiciales porque golpean violentamente las plantas, animales y
personas; pero en esta localidad en daño ocasionado es menor por eso
se le valora como medio.
Cuadro N°30:
ESTRATIFICACIÓN DEL PELIGRO
NIVEL DE PELIGRO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
RANGO DE [41% –
VALORACIÓN [0% – 20%] [21% – 40%] 60%] [61% – 80%] [81% – 100%]
Valoración 28%
La valoración del Peligro Granizada en la localidad es de 28%: Peligro
Medio
g. Derrumbes
Un derrumbe de tierra es la caída brusca de un sector limitado de la
superficie terrestre en el que predomina el sentido vertical descendente y
que tiene lugar en áreas inclinadas de alta pendiente. Este movimiento
puede ser inducido por distintas causas y se puede desarrollar con
velocidades muy rápidas según sea el mecanismo que da lugar a tal
inestabilidad, En la localidad, según versión de los pobladores existen
antecedentes de derrumbes pero de intensidad baja que ha venido
afectando mínimamente a la población en la época de mayor
precipitación (setiembre a mayo).
Cuadro N°31:
Estratificación Del Peligro
NIVEL DE PELIGRO MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
RANGO DE VALORACIÓN [0% – 20%] [21% – 40%] [41% – 60%] [61% – 80%] [81% – 100%]
Valoración 48%
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Valoración 32%
La valoración del Peligro deslizamiento en la localidad es de 32%:
Peligro Bajo
i. Huaycos
Valoración 30%
j. Contaminación Ambiental
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Valoración 25%
La valoración del Peligro Contaminación Ambiental en la localidad es
de 25%: Peligro Bajo.
Cuadro N°35:
Calificación y priorización de los peligros
Escala de Calificación
Probabilidad de ocurrencia Definición Categoría
Frecuente Significativa probabilidad de ocurrencia A
Moderado Mediana probabilidad de ocurrencia B
Remota Baja probabilidad de ocurrencia C
Extremadamente remota Difícil que ocurra D
Elaborado: Consultor
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Cuadro N° 38:
Consumo per cápita de agua – sin proyecto
Descripción L/d/h %
Preparación de alimentos 10 16.67%
Lavado de menajes de cocina 10 16.67%
Bebidas 2 3.33%
Higiene personal 5 8.33%
Lavado de ropa 15 25.00%
Servicios higiénicos 12 20.00%
Otros usos 6 10.00%
Total 60 100%
Fuente: elaboración propia – trabajo de campo
10.00%
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
0.90% 0.90%
2.00%
1.00%
0.00%
Manantial Rio o Acequia Vecinos
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Cuadro N° 24:
Conexiones domiciliarias y no domiciliarias
Conexiones domiciliarias y no domiciliarias
Viviendas 813
Instituciones Educativas 7
Centro de Salud 1
Locales Sociales 10
Total 831
Fuente: trabajo de campo
Situación de la infraestructura
Captación
La fuente de agua es el manantial “Huachac”, cuyo caudal determinado
es de 86.51 lt/s (según aforo en la fuente). El caudal es constante
durante todo el año lo que garantiza el abastecimiento sostenido de
agua potable a la población.
Ésta construcción está en buenas condiciones el área construida es de
21.00 m2 con un perímetro de 19.00 ml, incluyendo los aleros, la
captación esta protegida por un cerco perimétrico de mallas metálicas,
ancladas sobre dados de concreto.
Captación Huachac
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Línea de conducción
Existe una línea de conducción con tubería PVC 160mm, que de
acuerdo a informaciones recabadas ha sido instalado el año 2004, pero
que fue cortado se entiende en los trabajos realizados en la captación el
año 2010; está ubicado en la margen izquierda del canal abierto tiene
una longitud de 868 m, instalado en esta última válvulas de control, la
tubería instalada es de PVC PN 5 UF de diámetro 160mm, tiene 01
cámara con válvula de aire (la válvula no se encontraba instalada en el
momento de la inspección) y que es necesario para expulsar las
burbujas de aire que se genera en la línea; y válvulas de purga (02).
La tubería en todo su recorrido se encuentra enterrada.
Existe una línea de conducción instalada de acuerdo a informaciones en
el año 2010, con tubería PVC UF DN 315 mm, que se encuentra in
operativa debido que no tiene empalme a la captación, cortado en la
progresiva 0 + 018 Km.; y no tiene empalme al Reservorio II de concreto
armado en la progresiva 0+851 Km.
Reservorios:
El reservorio apoyado de concreto armado (ubicado en la zona de
Pirco), es de forma circular según medición de campo se determina que
el diámetro interior es de 7.33 m, la altura de agua es de 2.90 m lo que
da una capacidad de 120 metros cúbicos, se encuentra en regulares
condiciones de operatividad así también las válvulas y accesorios
metálicos que se encuentran dentro de la caja de válvulas, propios de
una infraestructura sin mantenimiento. El reservorio apoyado cuenta con
un forado de 6” aproximadamente en la parte superior por el cual es
conectada artesanalmente mediante una tubería en suspensión a la
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Caseta de válvulas
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Buzón típico
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Cuadro N°25
Matriz de Involucrados
Grupo Problema Acuerdos y
Intereses Estrategias
involucrado percibido compromisos
Contar con un
Tener
No cuentan con programa de
Junta conocimientos
capacitación ni capacitación en participar en todas
Administrativa de de operación y
herramientas para operación y las capacitaciones
los servicios de mantenimiento
un adecuado mantenimiento de del convocadas
saneamiento del sistema de
mantenimiento sistema de
saneamiento
saneamiento
Reducir la
demanda de
Altas incidencias de atención en
Monitorear la
Puesto de Salud enfermedades por enfermedades Apoyar en la
adecuada calidad de
de ninacaca consumo de agua causados por el educación sanitaria
agua periódicamente
no clorada consumo de
agua no
clorada
Pago mensual de la
tarifa de agua
Agua de mala Tener agua
Participar en la potable, apoyo en la
Población calidad, deposición potable y
formulación del PIP operación y
beneficiaria de excretas a campo desagüe de
mantenimiento del
abierto calidad
proyecto y asistir a
las capacitaciones.
Fuente: elaboración propia
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Causas Indirectas:
Baja continuidad del servicio de agua para consumo humano.
Baja cobertura de agua para consumo humano
Inadecuado Sistema de abastecimiento de agua para consumo humano
Insuficiente infraestructura adecuada de disposición sanitaria de
excretas y aguas residuales
Bajos niveles de educación sanitaria.
Deficiente gestión técnica y administrativa de los servicios de agua y
saneamiento.
3.2.1.2 Análisis de Efectos:
Efectos Directos:
Incremento de la morbilidad.
Incremento de la desnutrición.
Perdida de días de trabajo
Efectos Indirectos:
Incremento de los gastos de atención en salud de la población.
Bajos niveles de Ingresos
Posteriormente con todos estos efectos identificados se puede plantear el
efecto final, el cual asocia todos los efectos indirectos, que en este caso
es: “BAJA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO
POBLADO DE NINACACA, DISTRITO DE NINACACA, PROVINCIA DE
PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO”.
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GRAFICO N° 18
ÁRBOL DE CAUAS – EFECTOS
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la población del Centro poblado de Ninacaca,
distrito de Ninacaca, provincia de Pasco, departamento Pasco.
EFECTO
INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO Bajos niveles de
Incremento de los gastos de atención Ingresos
en salud de la población
PROBLEMA CENTRAL
Alta Incidencia de enfermedades infecciosas, parasitarias y diarreicas agudas en la población del
Centro Poblado de Ninacaca, distrito de Ninacaca, provincia de Pasco, departamento de Pasco
CAUSA CAUSA
INDIRECT INDIRECT CAUSA INDIRECTA
CAUSA CAUSA INDIRECTA Deficiente gestión técnica y
A A INDIRECTA Insuficiente infraestructura CAUSA
administrativa de los servicios de agua
Baja Baja Inadecuado adecuada de disposición INDIRECTA y saneamiento
continuidad cobertura de Sistema de sanitaria de excretas y aguas Bajos niveles de
del servicio agua para abastecimiento de residuales educación
de agua para consumo agua para consumo sanitaria
consumo humano humano
humano
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Problema Central
Objetivo Central
“Alta Incidencia de
“Disminución de la Incidencia
enfermedades infecciosas,
de enfermedades infecciosas,
parasitarias y diarreicas
Proyecto parasitarias y diarreicas
agudas en la población del
agudas en la población del
Centro Poblado de
Centro Pblado de Ninacaca,
Ninacaca, distrito de
distrito de Ninacaca, Pasco-
Ninacaca, Pasco- Pasco”
Pasco”
”
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO"
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GRAFICO N° 19
ÁRBOL DE MEDIOS – FINES
FIN FINAL
Mejora de la calidad de vida de la población del Centro Poblado de Ninacaca- distrito de Ninacaca – Pasco - Pasco.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Mejora en los niveles de
ingresos
Menores gastos de atención en
salud de la población
OBJETIVO CENTRAL
Disminución de la incidencia de enfermedades infecciosas, parasitarias y diarreicas agudas en la población del Centro Poblado de Ninacaca, ,
distrito de Ninacaca, provincia de Pasco, departamento de Pasco
MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL
Cobertura de agua Adecuado Sistema de MEDIA FUNDAMENTAL Adecuadas capacidades de gestión organizativa para
Continuidad del MEDIO
para consumo abastecimiento de agua para infraestructura adecuada de Saneamiento FUNDAMENTAL la eficiente AOyM de los servicios
servicio de agua
humano consumo humano y aguas residuales Adecuados niveles de
para consumo
humano educación sanitaria
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ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
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MEDIO MEDIO
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL
3 6
1 2 4 5
Adecuadas
Adecuado capacidades de
Continuidad del Cobertura de Infraestructura Adecuados
Sistema de gestión
servicio de agua agua para adecuada de niveles de
para consumo abastecimiento de organizativa para
consumo saneamiento y educación
humano agua para la eficiente AOyM
humano aguas residuales sanitaria
consumo humano de los servicios
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GRAFICO N° 21
Análisis de los Medios Fundamentales
ACCION 1A
- Cambio de línea de conducción:
- Instalación de válvulas de aire ACCION 2B ACCION 3A
Red de alcantarillado Plan de capacitación en
- Ampliación del servicio de alcantarillado educación sanitaria y
ACCION 1B para viviendas, Instituciones públicas y saneamiento
- Construcción de 01 Reservorio con Capacidad de organizaciones sociales (Incluye tubería de
alcantarillado, buzones y cajas de registros en las
acorde al proyecto. conexiones domiciliarias)
- Construcción de 01 cisterna. - Construcción de la planta de tratamiento de
- Construcción de 01 caseta de bombeo agua residual (Incluye cerco perimétrico)
- Construcción de UBS para viviendas alejadas
ACCION 4A
Plan de
ACCION 1C fortalecimiento y
- Instalación de la línea de impulsión capacitación a la
JASS
ACCION 1D
- Cambio de línea de aducción y redes de distribución. ACCION 4B
--Instalación de válvulas de control. Plan de desarrollo de
- Instalación de válvulas de purga. capacidades del ATM
para la gestión del
servicio
ACCION 1E
- Instalación de conexiones domiciliarias de agua para
viviendas.
de 1
- Instalación de conexiones de agua para instituciones
-Instalación
educativas. de 3101.86 m de línea de
distribución
- Instalación dePVC 1 ½” C-7.5
conexiones de agua para organizaciones
sociales.
-Instalación de 4764.12m. de línea de
distribución PVC 1” C-10.
- Instalación de 1895.27m de línea de
distribución PVC ¾ ” C-10.
-Instalación de 16 cámaras rompe presión tipo
07 en línea de aducción y distribución
conducción. ACCION 1F
-Construcción de lavaderos tipo 01 para viviendas.
ALTERNATIVA
ÚNICA
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Línea de conducción
Cambio de líneas de conducción
Construcción de válvula de aire
Almacenamiento
Construcción de un Reservorio con capacidad acorde a la necesidad del
proyecto
Construcción de un cisterna
Construcción de una caseta de bombeo
Línea de impulsión
Instalación de la línea de impulsión
Red de aducción y distribución
Cambio de tuberías en la línea de aducción y distribución.
Instalación de cámaras de purga y válvulas de aire.
Conexiones domiciliarias
Instalación de conexiones domiciliarias de agua para viviendas.
Instalación de conexiones de agua para instituciones educativas.
Instalación de conexiones de agua para organizaciones sociales.
Lavaderos
Construcción de lavaderos tipo, para viviendas con UBS.
Acción 3
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Acción 4
4A.- Plan de fortalecimiento y capacitación a la JASS
Implementación del plan de fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y
mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.
Implementación del plan de fortalecimiento de capacidades institucionales de la
JASS.
Talleres dirigidos a la organización comunal JASS:
- Módulo 1: Valoración de los servicios de agua y saneamiento
- Módulo 2: Participación de los usuarios en la gestión del servicio
- Módulo 3: Derechos y obligaciones de los usuarios
Talleres dirigidos al consejo directivo JASS:
- Módulo 4: Administración, responsabilidades y funcionamiento
- Módulo 5: Liderazgo y gestión
- Módulo 6: Instrumentación de gestión
- Módulo 7: Recaudación de la cuota familiar
- Módulo 8: Plan anual de administración, operación y mantenimiento
- Módulo 9: Sistema de agua y saneamiento
- Módulo 10: Desinfección y cloración del sistema de agua potable
- Módulo 11: Operación y mantenimiento de los sistema de agua
- Módulo 12: Operación y mantenimiento del sistema de disposición sanitaria
de excretas.
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4B. Plan de desarrollo de capacidades del ATM para la gestión del servicio
Implementación del plan de fortalecimiento de capacidades en gestión operativa y
mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.
Implementación del plan de fortalecimiento de capacidades institucionales del
ATM.
- Módulo 13: Marco legal del agua y saneamiento
- Módulo 14: Formulación del plan operativo y presupuesto del ATM
- Módulo 15: Proceso de fortalecimiento de la JASS para la AOM del sistema.
- Módulo 16: Pasantía intercambios de experiencias.
Mitigación Ambiental.
Se realizaran las siguientes actividades:
Medidas de mitigación.
- Limpieza general de la zona afectada
- Reforestación alrededor de captación, botaderos y zonas deslizables.
- Cultivo de plantas rastreras
Educación en mantenimiento y conservación ambiental
- Capacitación a la localidad beneficiaria
Medidas de prevención
- Equipos e implementos de seguridad
Medidas de control
- UBS sanitarias
- Clausura de letrinas sanitaria.
- Contenedores de residuos sólidos
Señalización
- Señalizaciones en obra
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IV FORMULACIÓN
Y
EVALUACION
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Cuadro N°27:
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Fortalecimiento de capacidades
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CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
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b) Otros consumos
- Consumo estatal
Para el consumo estatal de agua se consideró los siguientes
parámetros.
Cuadro N°29: Consumo de agua estatal
Región geográfica Instituciones educativas Consumo
Educación inicial y primaria 20l/h/d
Costa , sierra y selva Educación Secundaria 25 l/h/d
Fuente: Guía para elaboración de Proyectos de Agua y Saneamiento del PNSR
- Consumo Social
Para el caso de locales, organizaciones o instituciones que tienen
concurrencia de población o presten atención al público, incluido
establecimientos de salud, el consumo a usar será el consumo
estipulado por vivienda.
B) Determinación de la demanda proyectada de agua potable
a) Población actual
La población demandante del sistema de agua potable y desagüe
comprende a todos los habitantes de Ninacaca. La población al 2017 es
de 4, 212 habitantes.
b) Tasa de crecimiento
Una vez definido la población actual se procede a proyectarla con la
tasa de crecimiento inter censal estimado; en este caso se asume
la tasa de crecimiento de la Provincia de Pasco ya que la tasa de
crecimiento distrital es negativos, por lo tanto la tasa a tener en cuenta
es el .85% ( según el INEI- Censo nacional 2007).
c) Densidad por lote ( Vivienda)
De acuerdo a la población del 2017 y el número de viviendas la
densidad por familia es de 3.45 habitantes/vivienda.
Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento regional se proyectara la
población al 2037.
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO"
Cuadro N°30:
proyección de la Población y vivienda
0 2017 4,212
1 2018 4,248
2 2019 4,284
3 2020 4,320
4 2021 4,357
5 2022 4,394
6 2023 4,431
7 2024 4,469
8 2025 4,507
9 2026 4,545
10 2027 4,584
11 2028 4,623
12 2029 4,662
13 2030 4,702
14 2031 4,742
15 2032 4,782
16 2033 4,823
17 2034 4,864
18 2035 4,905
19 2036 4,947
20 2037 4,989
Fuente: elaboración propia
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO"
Cuadro N° 32
Numero de Conexiones de Usuario Domestico
Sin Con
Detalle
Proyecto Proyecto
Población actual (hab) 4,212 4,212
Población con servicio de agua potable 2.805 4,212
N° de Viviendas Total 1221 1221
N° de Viviendas con conexión domiciliaria 813 1221
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria 408 0
Elaborado: Consultor.
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO"
Donde : F2 = 2.0
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU,
RECUAY, CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO -
PASCO"
0 2017 4,212 66.58% 33.42% 2,805 813 3.45 813 1,221 3 3 22 22 838 838
1 2018 4,248 100.00% 0.00% 4,257 1234 3.45 1234 1,256 3 3 22 22 1,259 1259
2 2019 4,284 100.00% 0.00% 4,302 1247 3.45 1247 1,269 3 3 22 22 1,272 1272
3 2020 4,320 100.00% 0.00% 4,347 1260 3.45 1260 1,282 3 3 22 22 1,285 1285
4 2021 4,357 100.00% 0.00% 4,392 1273 3.45 1273 1,295 3 3 22 22 1,298 1298
5 2022 4,394 100.00% 0.00% 4,437 1286 3.45 1286 1,308 3 3 22 22 1,311 1311
6 2023 4,431 100.00% 0.00% 4,482 1299 3.45 1299 1,321 3 3 22 22 1,324 1324
7 2024 4,469 100.00% 0.00% 4,527 1312 3.45 1312 1,334 3 3 22 22 1,337 1337
8 2025 4,507 100.00% 0.00% 4,572 1325 3.45 1325 1,347 3 3 22 22 1,350 1350
9 2026 4,545 100.00% 0.00% 4,617 1338 3.45 1338 1,360 3 3 22 22 1,363 1363
10 2027 4,584 100.00% 0.00% 4,662 1351 3.45 1351 1,373 3 3 22 22 1,376 1376
11 2028 4,623 100.00% 0.00% 4,707 1364 3.45 1364 1,386 3 3 22 22 1,389 1389
12 2029 4,662 100.00% 0.00% 4,752 1378 3.45 1378 1,400 3 3 22 22 1,403 1403
13 2030 4,702 100.00% 0.00% 4,796 1390 3.45 1390 1,412 3 3 22 22 1,415 1415
14 2031 4,742 100.00% 0.00% 4,841 1403 3.45 1403 1,425 3 3 22 22 1,428 1428
15 2032 4,782 100.00% 0.00% 4,886 1416 3.45 1416 1,438 3 3 22 22 1,441 1441
16 2033 4,823 100.00% 0.00% 4,931 1429 3.45 1429 1,451 3 3 22 22 1,454 1454
17 2034 4,864 100.00% 0.00% 4,976 1442 3.45 1442 1,464 3 3 22 22 1,467 1467
18 2035 4,905 100.00% 0.00% 5,021 1456 3.45 1456 1,478 3 3 22 22 1,481 1481
19 2036 4,947 100.00% 0.00% 5,066 1469 3.45 1469 1,491 3 3 22 22 1,494 1494
20 2037 4,989 100.00% 0.00% 5,111 1482 3.45 1482 1,504 3 3 22 22 1,507 1507
Elaborado: Consultor.
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU,
RECUAY, CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO -
PASCO"
Continua ……
Cuadro N° 33
Demanda del servicio de Agua Potable
PERDIDAS (%)
VOLUMEN DE
RESERVORIO
CONSUMO (M3)
CONSUMO CONSUMO CONSUMO
TOTAL lt/dia lt/seg m3/año lt/dia m3/año lt/dia m3/año
DOMESTICO ESTAL SOCIAL
CONECTADO
504,819 49,905 382,360.00 937,084 45% 1,703,78 19.720 621,883 2,214,92 808,448 3,407,578 1,243,766 425.95
766,232 49,905 382,360.00 1,198,497 15% 9
1,409,99 16.319 514,649 6
1,832,99 669,043 2,819,993 1,029,298 352.50
774,304 49,905 382,360.00 1,206,569 15% 7
1,419,49 16.429 518,115 6
1,845,34 673,550 2,838,987 1,036,230 354.87
782,376 49,905 382,360.00 1,214,641 15% 3
1,428,99 16.539 521,581 1
1,857,68 678,056 2,857,980 1,043,163 357.25
790,449 49,905 382,360.00 1,222,714 15% 0
1,438,48 16.649 525,048 7
1,870,03 682,562 2,876,973 1,050,095 359.62
798,521 49,905 382,360.00 1,230,786 15% 7
1,447,98 16.759 528,514 2
1,882,37 687,068 2,895,966 1,057,028 362.00
806,593 49,905 382,360.00 1,238,858 15% 3
1,457,48 16.869 531,980 8
1,894,72 691,574 2,914,960 1,063,960 364.37
814,665 49,905 382,360.00 1,246,930 15% 0
1,466,97 16.979 535,446 4
1,907,06 696,080 2,933,953 1,070,893 366.74
822,737 49,905 382,360.00 1,255,002 15% 6
1,476,47 17.089 538,913 9
1,919,41 700,586 2,952,946 1,077,825 369.12
830,809 49,905 382,360.00 1,263,074 15% 3
1,485,97 17.199 542,379 5
1,931,76 705,093 2,971,939 1,084,758 371.49
838,881 49,905 382,360.00 1,271,146 15% 0
1,495,46 17.309 545,845 1
1,944,10 709,599 2,990,933 1,091,690 373.87
846,954 49,905 382,360.00 1,279,219 15% 6
1,504,96 17.419 549,311 6
1,956,45 714,105 3,009,926 1,098,623 376.24
855,647 49,905 382,360.00 1,287,912 15% 3
1,515,19 17.537 553,044 2
1,969,74 718,958 3,030,380 1,106,089 378.80
863,098 49,905 382,360.00 1,295,363 15% 0
1,523,95 17.638 556,244 7
1,981,14 723,117 3,047,912 1,112,488 380.99
871,170 49,905 382,360.00 1,303,435 15% 6
1,533,45 17.748 559,710 3
1,993,48 727,623 3,066,906 1,119,421 383.36
879,242 49,905 382,360.00 1,311,507 15% 3
1,542,94 17.858 563,177 9
2,005,83 732,130 3,085,899 1,126,353 385.74
887,314 49,905 382,360.00 1,319,579 15% 9
1,552,44 17.968 566,643 4
2,018,18 736,636 3,104,892 1,133,286 388.11
895,386 49,905 382,360.00 1,327,651 15% 6
1,561,94 18.078 570,109 0
2,030,52 741,142 3,123,886 1,140,218 390.49
904,079 49,905 382,360.00 1,336,344 15% 3
1,572,17 18.196 573,842 6
2,043,82 745,995 3,144,340 1,147,684 393.04
912,152 49,905 382,360.00 1,344,417 15% 0
1,581,66 18.306 577,308 1
2,056,16 750,501 3,163,333 1,154,617 395.42
920,224 49,905 382,360.00 1,352,489 15% 7
1,591,16 18.416 580,775 6
2,068,51 755,007 3,182,326 1,161,549 397.79
Elaborado: Consultor. 3 2
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO - PASCO"
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU,
RECUAY, CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO -
PASCO"
Cuadro N° 34
Demanda del servicio de Desagüe
COBERTURA APORTES AL DESAGUE POR CAUDAL PROMEDIO CAUDAL DE DISEÑO
0 4,153 18.62% 81.38% 774 224 25.00 249.00 0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0212 4.7550 19.720 15.776 31.552 36.307 31.552
1 4,198 100.00% 0.00% 4,198 1217 25.00 1242.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 26.6641 16.319 13.055 26.110 52.774 26.110
2 4,242 100.00% 0.00% 4,242 1230 25.00 1255.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 26.9400 16.429 13.143 26.286 53.226 26.286
3 4,286 100.00% 0.00% 4,286 1242 25.00 1267.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 27.1948 16.539 13.231 26.462 53.657 26.462
4 4,331 100.00% 0.00% 4,331 1255 25.00 1280.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 27.4707 16.649 13.319 26.638 54.109 26.638
5 4,375 100.00% 0.00% 4,375 1268 25.00 1293.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 27.7467 16.759 13.407 26.814 54.561 26.814
6 4,419 100.00% 0.00% 4,419 1281 25.00 1306.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 28.0226 16.869 13.495 26.990 55.013 26.990
7 4,464 100.00% 0.00% 4,464 1294 25.00 1319.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 28.2986 16.979 13.583 27.166 55.465 27.166
8 4,508 100.00% 0.00% 4,508 1307 25.00 1332.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 28.5745 17.089 13.671 27.342 55.917 27.342
9 4,552 100.00% 0.00% 4,552 1320 25.00 1345.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 28.8505 17.199 13.759 27.518 56.369 27.518
10 4,597 100.00% 0.00% 4,597 1333 25.00 1358.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 29.1265 17.309 13.847 27.694 56.821 27.694
11 4,641 100.00% 0.00% 4,641 1345 25.00 1370.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 29.3812 17.419 13.935 27.870 57.252 27.870
12 4,685 100.00% 0.00% 4,685 1358 25.00 1383.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 29.6572 17.537 14.030 28.059 57.716 28.059
13 4,730 100.00% 0.00% 4,730 1371 25.00 1396.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 29.9331 17.638 14.110 28.221 58.154 28.221
14 4,774 100.00% 0.00% 4,774 1384 25.00 1409.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 30.2091 17.748 14.198 28.397 58.606 28.397
15 4,818 100.00% 0.00% 4,818 1397 25.00 1422.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 30.4850 17.858 14.286 28.573 59.058 28.573
16 4,863 100.00% 0.00% 4,863 1410 25.00 1435.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 30.7610 17.968 14.374 28.749 59.510 28.749
17 4,907 100.00% 0.00% 4,907 1422 25.00 1447.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 31.0157 18.078 14.462 28.925 59.941 28.925
18 4,951 100.00% 0.00% 4,951 1435 25.00 1460.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 31.2917 18.196 14.557 29.114 60.405 29.114
19 4,996 100.00% 0.00% 4,996 1448 25.00 1473.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 31.5676 18.306 14.645 29.290 60.857 29.290
20 5,040 100.00% 0.00% 5,040 1461 25.00 1486.00 60 0.0044 2.4460 0.2315 0.0212 31.8436 18.416 14.733 29.466 61.309 29.466
Elaborado: Consultor.
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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
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CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y
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b) Servicio de Desagüe
En la actualidad se cuenta con un servicio de desagüe con colectores y
planta de tratamiento, la cobertura es el 32.68%, los colectores son con
tubería PVC de 6” y la planta de tratamiento está en malas
condiciones. Por lo que se plantea el tendido de una nueva red y la
reubicación de la planta de tratamiento.
B) Oferta con Proyecto
a) Servicio de Agua Potable
Se plantea la modificación del sistema por gravedad sin planta de
tratamiento proyectado por un sistema por bombeo sin planta de
tratamiento de acorde con las necesidades de caudal y presión de la
localidad de Nninacaca, con un sistema de desinfección con cloro a
través de cloración por gas y un servicio las 24 horas.
b) Servicio de Desagüe
El proyecto de desagüe está dado por un sistema mixto a través de
UBS de arrastre con zanjas de infiltración para las viviendas que se
encuentren alejadas y el mejoramiento y ampliación de la red de
desagüe para todas las viviendas que se encuentra formando
manzaneo, la recolección de las agua servidas será a través de tuberías
PVC para ser depositadas en la planta de tratamiento que será
construido en la cota más baja de la localidad.
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ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
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Cuadro N°36
Balance oferta – demanda
Línea de Conducción – Sin Proyecto
Oferta Demanda Balance
Año Qmd Proyectada Qmd
(lps) Qmd (lps) (lps)
0 0.00 25.64 -25.64
1 0.00 21.22 -21.22
2 0.00 21.36 -21.36
3 0.00 21.50 -21.50
4 0.00 21.64 -21.64
5 0.00 21.79 -21.79
6 0.00 21.93 -21.93
7 0.00 22.07 -22.07
8 0.00 22.22 -22.22
9 0.00 22.36 -22.36
10 0.00 22.50 -22.50
11 0.00 22.64 -22.64
12 0.00 22.80 -22.80
13 0.00 22.93 -22.93
14 0.00 23.07 -23.07
15 0.00 23.22 -23.22
16 0.00 23.36 -23.36
17 0.00 23.50 -23.50
18 0.00 23.66 -23.66
19 0.00 23.80 -23.80
20 0.00 23.94 -23.94
Elaborado: Consultor.
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Cuadro N°37
Balance oferta – demanda
Red de Distribución – Sin Proyecto
Oferta
Demanda Balance
actual
Año Proyectada Qmh
Qmh
Qmh (lps) (lps)
(lps)
0 0.00 39.44 -39.44
1 0.00 32.64 -32.64
2 0.00 32.86 -32.86
3 0.00 33.08 -33.08
4 0.00 33.30 -33.30
5 0.00 33.52 -33.52
6 0.00 33.74 -33.74
7 0.00 33.96 -33.96
8 0.00 34.18 -34.18
9 0.00 34.40 -34.40
10 0.00 34.62 -34.62
11 0.00 34.84 -34.84
12 0.00 35.07 -35.07
13 0.00 35.28 -35.28
14 0.00 35.50 -35.50
15 0.00 35.72 -35.72
16 0.00 35.94 -35.94
17 0.00 36.16 -36.16
18 0.00 36.39 -36.39
19 0.00 36.61 -36.61
20 0.00 36.83 -36.83
Elaborado: Consultor.
Cuadro N°38
Balance oferta – demanda
Almacenamiento– Sin Proyecto
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Cuadro N°41
Balance oferta – demanda
Red de Distribución – Con Proyecto
Oferta con Demanda Balance
Año proyecto Proyectada Qmh
Qmh (lps) Qmh (lps) (lps)
0 36.83 39.44 -2.61
1 36.83 32.64 4.19
2 36.83 32.86 3.97
3 36.83 33.08 3.75
4 36.83 33.30 3.53
5 36.83 33.52 3.31
6 36.83 33.74 3.09
7 36.83 33.96 2.87
8 36.83 34.18 2.65
9 36.83 34.40 2.44
10 36.83 34.62 2.22
11 36.83 34.84 2.00
12 36.83 35.07 1.76
13 36.83 35.28 1.56
14 36.83 35.50 1.34
15 36.83 35.72 1.12
16 36.83 35.94 0.90
17 36.83 36.16 0.68
18 36.83 36.39 0.44
19 36.83 36.61 0.22
20 36.83 36.83 0.00
Elaborado: Consultor.
Cuadro N°42
Balance oferta – demanda
Almacenamiento – Con Proyecto
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B) Sistema de Alcantarillado
En el Balance Oferta – Demanda en saneamiento para el horizonte del
proyecto, se observa que existe un déficit de conexiones domiciliarias al
sistema de alcantarillado, el cual crece anualmente hasta el final del
horizonte del proyecto. Este desbalance será cubierto por la instalación de
17 UBS de arrastre hidráulico con zanja de infiltración e instalación de
1,229 conexiones domiciliarias a la red de alcantarillado (1204 conexiones
domésticas y 25 conexiones públicas), tal como se plantea en la alternativa
de saneamiento.
Cuadro N°43
Balance oferta – Demanda
De los servicios de Desagüe
BALANCE
OFERTA DEMANDA OFERTA -
AÑOS
m3/año m3/año DEMANDA
m3/año
0 0 1,144,977 -1,144,977
1 0 1,664,296 -1,664,296
2 0 1,678,548 -1,678,548
3 0 1,692,132 -1,692,132
4 0 1,706,385 -1,706,385
5 0 1,720,638 -1,720,638
6 0 1,734,891 -1,734,891
7 0 1,749,144 -1,749,144
8 0 1,763,397 -1,763,397
9 0 1,777,650 -1,777,650
10 0 1,791,903 -1,791,903
11 0 1,805,486 -1,805,486
12 0 1,820,143 -1,820,143
13 0 1,833,942 -1,833,942
14 0 1,848,195 -1,848,195
15 0 1,862,448 -1,862,448
16 0 1,876,701 -1,876,701
17 0 1,890,284 -1,890,284
18 0 1,904,941 -1,904,941
19 0 1,919,194 -1,919,194
20 0 1,933,447 -1,933,447
Elaborado: Consultor.
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Cuadro N°44
Balance oferta – Demanda
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
BALANCE
OFERTA DEMANDA OFERTA -
AÑOS
(m3) (m3)/año DEMANDA
(m3/año)
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Conexiones domiciliarias
Instalación de 408 conexiones domiciliarias de agua para 408
viviendas.
Cambio de 813 conexiones domiciliarias de agua para 813 viviendas.
Instalación de 05 conexiones domiciliarias de agua para 05
organizaciones sociales.
Cambio de 20 conexiones domiciliarias de agua para 20 instituciones
públicas (IE, institutos, posta médica, etc.
Lavaderos
Construcción de 17 lavaderos tipo para 17 viviendas, para las
viviendas con UBS de arrastre hidráulico.
A A
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Cisterna.-
Al no contar con el suficiente desnivel, entra el punto de ubicación de
los reservorios y los puntos de entraga se implentara un sistema de de
bombeo, para lo cual se construira un cisterna.
CISTERNA
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Caseta de bombeo.-
Se proyecta la construcción de 01 caseta de bombeo, con muros de
ladrillo, vigas y columnas de concreto armado y cobertura de calamina
galvanizada. En el interior se instalaran dos bombas de 20 HP que
funcionaran en forma alternada, para bombear el agua desde la cisterna
hasta el reservorio, con medidas interiores de 7.00m x 4.00m
CISTERNA
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Tapa Metálica
0.40x0.40m.
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ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU, RECUAY,
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Sumidero
Bronce Ø2" CºAº F'c=210 Kg/cm² .25
Tarrajeo mezcla
1:4 (C:A)
.47
.25
1:8+30 % PM.
Caja de Válvula de
Paso en la Vereda
LAVADERO
b. Sistema de Alcantarillado
Alternativa Única de saneamiento.
La alternativa de saneamiento planteada surge a partir de las visitas de
campo hechas al área de estudio y la evaluación realizada en gabinete
evaluándose bajo los criterios técnicos según el tipo de suelo,
disponibilidad de terreno para la instalación de infraestructura,
disponibilidad y cantidad de agua y la topografía del de la localidad de
la localidad de Ninacaca llegando a determinarse la instalación de un
sistema de saneamiento mixto constituido por:
Un sistema de alcantarillado convencional y un sistema con UBS de
arrastre hidráulico con biodigsetores El proyecto de Desagüe
constituyen el mejoramiento y ampliación de la red de alcantarillado por
gravedad para las viviendas que se hallan formando manzaneo y que
por la no disponibilidad de área se tendrá que recolectar a través de un
sistema de recolección y depositar sobre la planta de tratamiento de
aguas residuales ubicado a una cota más baja.
El sistema convencional de desague por gravedad comprende:
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Buzones.-
Son estructuras que forman parte de los sistemas de aguas negras o
pluviales, permitiendo la inspección, limpieza y desatoro de los
colectores. También se les conoce con el nombre de pozos de
inspección o visita. Las mínimas condiciones que deben tener los
buzones son dos : dar seguridad al personal que opera el sistema y dar
acceso a los equipos de limpieza.
Se construirán 413 buzones:
- 140 buzones D= 1.20m H = 1.20 m
- 72 buzones D= 1.20m H = 1.60m
- 34 buzones D= 1.20m H = 1.80m
- 21 buzones D= 1.20m H = 2.00m
- 28 buzones D= 1.20m H = 2.20m
- 47 buzones D= 1.50m H = 2.60m
- 31 buzones D= 1.50m H = 3.20m
- 11 buzones D= 1.50m H = 3.60m
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Con muros y base de concreto f'c= 210 Kg/cm², altura variable y techo
de concreto armado f'c= 210 Kg/cm².con tapas de inspección circulares
prefabricadas de concreto armado con marcos de fierro fundido.
Los trabajos de acabado en muros interiores será con el tarrajeo-pulido
y el vaciado sobre pisos de medias cañas serán de acuerdo a los
planos.
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2. Tanque Biodigestor
Unidad de tratamiento primario, en la que los lodos sedimentados están en contacto
inmediato con las aguas residuales domésticas que entran al tanque, mientras los
sólidos orgánicos se descomponen por acción bacteriana anaerobia.
Se instalaran 197 biodigestores con un volumen útil de 600 lt. Para igual de familias.
El material considerado es de polietileno teniendo en cuenta que la operación y
mantenimiento no es complicado.
El dimensionamiento se basa en las siguientes consideraciones: Sabiendo que la
densidad promedio es de 5 habitantes/vivienda tenemos:
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5. Línea de Evacuación
Comprende las líneas de tubería entre la caja de registro y el biodigestor. Las
tuberías serán de poli cloruro de vinilo PVC de unión espiga campana.
La instalación de la tubería se efectuará de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas, sobre cama de apoyo y el relleno de zanjas con material seleccionado.
Se hará la compactación por capas, durante el relleno de zanjas, este trabajo se
efectuará en forma manual.
6. Conexión a la red Interna de Agua Potable
Comprende las líneas de tubería entre la caja de paso de la conexión domiciliaria y
la caja de paso del SS.HH. Las tuberías serán de poli cloruro de vinilo PVC de
unión espiga campana de ½”.
La instalación de la tubería se efectuará de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas, sobre cama de apoyo y el relleno de zanjas con material seleccionado.
Se hará la compactación por capas, durante el relleno de zanjas, este trabajo se
efectuará en forma manual.
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Desarenador.-
Para la retención de sólidos y se evite el ingreso de estos al tanque
Imhoff se construirá un desarenador de concreto armado f’c=210
kg/cm2, con dos compuertas que sirve para retener distribuir los
caudales, el desarenador será de 13.50 x 1.20 x 0.60m, con ancho de
muro de 0.15 m, el interior será acabado con cemento pulido +
impermeabilizante.
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Las paredes laterales de esta tolva tendrán una inclinación de 30° con
respecto a la horizontal, para quitar los lodos e impedir la acumulación
de gases, se colocará un tubo de PVC de 200 mm. de diámetro, en
posición aproximadamente vertical, con su extremo inferior abierto a
unos 15 cm por encima del fondo del tanque, En el tramo horizontal del
tubo se montara una válvula compuerta de 8”, la uqe estar protegida por
una caja de válvula que tendrá una tapa metálica, tendrá una sección de
4.00 x 3.70m con una profundidad de 3.70m.
Areas de ventilación con una sección de 1.1 x 4.00
El piso y los muros serán de concreto armado f’c=210 kg/cm, el interior
tendrá un acabado pulido con cemento + impermeabilizante, el ancho
del muro será de 0.40 m en la parte inferior y de 0.20m en la parte
superior con una altura de 5.97m, la entrada y la salida será con tubo
PVC de 8”.
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c. Mitigación Ambiental
Cuadro N° 44
N° Medidas de mitigación
01 Medidas de mitigación
01.1 Limpieza general de la zona afectada
01.2 Reforestación alrededor de captación, botaderos y zonas deslizables
01.3. Cultivo de plantas rastreras
01.4 Educación en mantenimiento y conservación ambiental
01.5 Capacitación a la localidad beneficiaria
01.6 Boletines informativos
01.7 Medidas de prevención
01.8 Equipos e implementos de seguridad
01.9 Letreros informativos preventivos
01.10 Medidas de control
01.12 Letrinas sanitaria
01.13 Clausura de letrinas sanitaria
01.14 Contenedores de residuos solidos
01.15 Señalización
01.16 Señalizaciones en obra
01.17 poste Para señalización
Elaborado: Consultor.
GRÁFICO N° 23
Elaboración: Consultor.
ACCION 4A
Plan de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de la JASS para
la gestión de servicio
La gestión del servicio de agua y desagüe estará a cargo de la junta
administradora de servicio de saneamiento (JASS), la misma que ha sido
constituida, con la intervención de la Municipalidad. Esta organización no
cuenta con la capacitación necesaria ni con las herramientas adecuadas
que le permitan administrar, operar y mantener el servicio de agua y
saneamiento que se proyecta realizar en la localidad.
En tal sentido se ha considerado elaborar e implementar un Plan de
capacitación en gestión del sistema de agua y saneamiento, la que
contemple realizar talleres de capacitación sobre valoración del servicio y
la implementación de las herramientas necesarias para la gestión eficiente
Elaborado: Consultor.
CUADRO N°46
COSTOS A PRECIOS
ITEM DESCRIPCION PRIVADOS S/.
1.00 SISTEMA DE AGUA DESAGUE 7,552,025.14
1.01 RED DE EMISORES/COLECTORES 5,014,570.99
1.02 CONSTRUCCION DE BUZONES 939,207.25
1.03 CONEXION DOMICILIARIA A DESAGUE (1229 UND) 1,588,246.90
1.04 FLETES 10,000.00
CUADRO N°47
Costo de inversión Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
alternativa única
COSTOS A PRECIOS
ITEM DESCRIPCION
PRIVADOS S/.
Elaborado: Consultor.
CUADRO N°48
COSTOS A PRECIOS
ITEM DESCRIPCION
PRIVADOS S/.
Elaborado: Consultor
CUADRO N°49
Costo fijo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable
Alternativa Unica
CUADRO N°49
Operación y Mantenimiento Requerimiento de Cloro Sistema de Agua Potable
Alternativa Unica
CUADRO N°50
Costo Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable
Alternativa Unica
0 2017 - - - - -
1 2018 3,158 234,500 237,658 2,928 240,585
2 2019 3,158 236,080 239,237 2,928 242,165
3 2020 3,158 237,659 240,817 2,928 243,744
4 2021 3,158 239,239 242,396 2,928 245,324
5 2022 3,158 240,818 243,976 2,928 246,903
6 2023 3,158 242,397 245,555 2,928 248,482
7 2024 3,158 243,977 247,134 2,928 250,062
8 2025 3,158 245,556 248,714 2,928 251,641
9 2026 3,158 247,136 250,293 2,928 253,221
10 2027 3,158 248,715 251,873 2,928 254,800
11 2028 3,158 250,295 253,452 2,928 256,380
12 2029 3,158 251,995 255,153 2,928 258,080
13 2030 3,158 253,453 256,611 2,928 259,538
14 2031 3,158 255,033 258,190 2,928 261,118
15 2032 3,158 256,612 259,770 2,928 262,697
16 2033 3,158 258,192 261,349 2,928 264,277
17 2034 3,158 259,771 262,928 2,928 265,856
18 2035 3,158 261,472 264,629 2,928 267,557
19 2036 3,158 263,051 266,209 2,928 269,136
20 2037 3,158 264,631 267,788 2,928 270,716
CUADRO N°51
Costo Operación y Mantenimiento del Sistema de Desague
Alternativa Unica
PRECIO PRECIOS DE
TIEMPO PRECIO
RUBROS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MERCADO
(INCIDENCIA/MES) BASE (S/.)
(S/.) (S/. / AÑO)
TOTAL 18,690.00
FUENTE: ELABORACIÓN DEL CONSULTOR
Cuadro N° 52
Costo Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
Alternativa Unica
0 1,144,976.90 0 0 0
1 1,664,295.53 9270.00 9420.00 18690.00
2 1,678,548.50 9270.00 9420.00 18690.00
3 1,692,132.03 9270.00 9420.00 18690.00
4 1,706,385.00 9270.00 9420.00 18690.00
5 1,720,637.96 9270.00 9420.00 18690.00
6 1,734,890.93 9270.00 9420.00 18690.00
7 1,749,143.90 9270.00 9420.00 18690.00
8 1,763,396.86 9270.00 9420.00 18690.00
9 1,777,649.83 9270.00 9420.00 18690.00
10 1,791,902.80 9270.00 9420.00 18690.00
11 1,805,486.33 9270.00 9420.00 18690.00
12 1,820,142.96 9270.00 9420.00 18690.00
13 1,833,941.81 9270.00 9420.00 18690.00
14 1,848,194.78 9270.00 9420.00 18690.00
15 1,862,447.74 9270.00 9420.00 18690.00
16 1,876,700.71 9270.00 9420.00 18690.00
17 1,890,284.24 9270.00 9420.00 18690.00
18 1,904,940.87 9270.00 9420.00 18690.00
19 1,919,193.84 9270.00 9420.00 18690.00
20 1,933,446.81 9270.00 9420.00 18690.00
FUENTE: ELABORACIÓN DEL CONSULTOR
Cuadro N° 53
Costo Operación y Mantenimiento de la PTAR
Alternativa Unica
PRECIO PRECIOS DE
TIEMPO PRECIO
RUBROS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO MERCADO
(INCIDENCIA/MES) BASE (S/.)
(S/.) (S/. / AÑO)
TOTAL 2,437.40
FUENTE: ELABORACIÓN DEL CONSULTOR
Cuadro N° 54
Costo Operación y Mantenimiento de la PTAR
Alternativa Unica
Costos de Costos de Total Costos
Año
Operación Mantenimiento OyM
0 0 0 0
1 1192.50 1244.90 2437.40
2 1192.50 1244.90 2437.40
3 1192.50 1244.90 2437.40
4 1192.50 1244.90 2437.40
5 1192.50 1244.90 2437.40
6 1192.50 1244.90 2437.40
7 1192.50 1244.90 2437.40
8 1192.50 1244.90 2437.40
9 1192.50 1244.90 2437.40
10 1192.50 1244.90 2437.40
11 1192.50 1244.90 2437.40
12 1192.50 1244.90 2437.40
13 1192.50 1244.90 2437.40
14 1192.50 1244.90 2437.40
15 1192.50 1244.90 2437.40
16 1192.50 1244.90 2437.40
17 1192.50 1244.90 2437.40
18 1192.50 1244.90 2437.40
19 1192.50 1244.90 2437.40
20 1192.50 1244.90 2437.40
FUENTE: ELABORACIÓN DEL CONSULTOR
Cuadro N° 55
Costo Operación y Mantenimiento de la UBS
Alternativa Unica
Costos de Costos de Total Costos
Año
Operación Mantenimiento OyM
0 0 0 0
1 152.96 360.88 513.84
2 152.96 360.88 513.84
3 152.96 360.88 513.84
4 152.96 360.88 513.84
5 152.96 360.88 513.84
6 152.96 360.88 513.84
7 152.96 360.88 513.84
8 152.96 360.88 513.84
9 152.96 360.88 513.84
10 152.96 360.88 513.84
11 152.96 360.88 513.84
12 152.96 360.88 513.84
13 152.96 360.88 513.84
14 152.96 360.88 513.84
15 152.96 360.88 513.84
16 152.96 360.88 513.84
17 152.96 360.88 513.84
18 152.96 360.88 513.84
19 152.96 360.88 513.84
20 152.96 360.88 513.84
FUENTE: ELABORACIÓN DEL CONSULTOR
Cuadro N° 56
Costos Incrementales Sistema de Agua Potable
Alternativa Unica
SITUACION SIN PROYECTO (S/.) SITUACION CON PROYECTO (S/.) COSTOS INCREMENTALES (S/.)
Periodo Año
Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos
Operación Mantenimiento OyM Operación Mantenimiento OyM Operación Mantenimiento OyM
0 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 2018 0.00 0.00 0.00 237,657.90 2,927.50 240,585.40 237,657.90 2,927.50 240,585.40
2 2019 0.00 0.00 0.00 239,237.31 2,927.50 242,164.81 239,237.31 2,927.50 242,164.81
3 2020 0.00 0.00 0.00 240,816.73 2,927.50 243,744.23 240,816.73 2,927.50 243,744.23
4 2021 0.00 0.00 0.00 242,396.14 2,927.50 245,323.64 242,396.14 2,927.50 245,323.64
5 2022 0.00 0.00 0.00 243,975.55 2,927.50 246,903.05 243,975.55 2,927.50 246,903.05
6 2023 0.00 0.00 0.00 245,554.96 2,927.50 248,482.46 245,554.96 2,927.50 248,482.46
7 2024 0.00 0.00 0.00 247,134.37 2,927.50 250,061.87 247,134.37 2,927.50 250,061.87
8 2025 0.00 0.00 0.00 248,713.78 2,927.50 251,641.28 248,713.78 2,927.50 251,641.28
9 2026 0.00 0.00 0.00 250,293.19 2,927.50 253,220.69 250,293.19 2,927.50 253,220.69
10 2027 0.00 0.00 0.00 251,872.60 2,927.50 254,800.10 251,872.60 2,927.50 254,800.10
11 2028 0.00 0.00 0.00 253,452.01 2,927.50 256,379.51 253,452.01 2,927.50 256,379.51
12 2029 0.00 0.00 0.00 255,152.92 2,927.50 258,080.42 255,152.92 2,927.50 258,080.42
13 2030 0.00 0.00 0.00 256,610.84 2,927.50 259,538.34 256,610.84 2,927.50 259,538.34
14 2031 0.00 0.00 0.00 258,190.25 2,927.50 261,117.75 258,190.25 2,927.50 261,117.75
15 2032 0.00 0.00 0.00 259,769.66 2,927.50 262,697.16 259,769.66 2,927.50 262,697.16
16 2033 0.00 0.00 0.00 261,349.07 2,927.50 264,276.57 261,349.07 2,927.50 264,276.57
17 2034 0.00 0.00 0.00 262,928.48 2,927.50 265,855.98 262,928.48 2,927.50 265,855.98
18 2035 0.00 0.00 0.00 264,629.38 2,927.50 267,556.88 264,629.38 2,927.50 267,556.88
19 2036 0.00 0.00 0.00 266,208.80 2,927.50 269,136.30 266,208.80 2,927.50 269,136.30
20 2037 0.00 0.00 0.00 267,788.21 2,927.50 270,715.71 267,788.21 2,927.50 270,715.71
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 57
Costos Incrementales Sistema de Desague
Alternativa Unica
SITUACION SIN PROYECTO (S/.) SITUACION CON PROYECTO (S/.) COSTOS INCREMENTALES (S/.)
Año Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos Costos de Costos de Total Costos
Operación Mantenimiento OyM Operación Mantenimiento OyM Operación Mantenimiento OyM
Cuadro N° 58
Costos Incrementales PTAR
Alternativa Unica
SITUACION SIN PROYECTO (S/.) SITUACION CON PROYECTO (S/.) COSTOS INCREMENTALES (S/.)
Año Costos de Costos de Total Costos de Costos de Total Costos de Costos de Total
Operación Mantenimiento Costos OyM Operación Mantenimiento Costos OyM Operación Mantenimiento Costos OyM
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2017 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2018 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2019 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2020 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2021 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2022 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2023 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2024 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2025 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2026 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2027 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2028 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2029 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2030 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2031 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2032 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2033 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2034 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
2035 0 0 0 1192.50 1244.90 2437.40 1192.50 1244.90 2437.40
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 59
Costos Incrementales UBS
Alternativa Unica
SITUACION SIN PROYECTO (S/.) SITUACION CON PROYECTO (S/.) COSTOS INCREMENTALES (S/.)
Costos de Costos de Total Costos de Costos de Total Costos de Costos de Total
Operación Mantenimiento Costos OyM Operación Mantenimiento Costos OyM Operación Mantenimiento Costos OyM
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
0 0 0 152.96 360.88 513.84 152.96 360.88 513.84
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 60
Datos de acarreo para obtención de agua
Descripción cantidad unidad
Distancia promedio de acarreo 100 metros
cantidad de viajes diarios 4.00 viajes
volumen almacenamiento/dia 120.00 litros
volumen de acarreo por viaje 20.00 litros
tiempo a la fuente de agua/ida 10 minutos
Tiempo total de acarreo 30.00 minutos
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 61
Valor social del agua
Valor de 1 hora propósito laboral S/hora (*) 4.31
Adulto 0.30
Factor de corrección propósito no laboral:
Menores 0.15
Valor de 1 hora propósito no laboral S/hora Adulto 1.293
(*) Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Menores 0.647
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01
Anexo Modificado por RD 002-2013-EF/63.01
Anexo SNIP 10 Área rural
Cuadro N° 62
Valor social del tiempo de los no conectados
Tiempo Acarreo Por Tiempo Total Acarreo Valor Tiempo
N° Viajes/Dia
Persona que Acarrea Viaje (minutos) (Horas) Por Hora (S/.) De Acarreo
(S/. /Dia)
(1) (2) (3) = (1) *(2)/60 (4) (5) = (3) * (4)
Padres e Hijos Mayores 10.00 4 0.67 1.29 0.86
Hijos menores 10.00 4 0.67 0.65 0.43
1.29
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 63
Determinación del volumen de acarreo
Volumen Volumen
Persona que Nº de Capacidad x
N° de Viajes x Día N° Baldes x Viaje Acarreo x día Acarreo x
acarrea Personas Balde (lts)
(lts) Mes (m3)
Adulto 1 4.00 02 01 10 80 2.40
Hijos 1 4.0 02 01 5 40 1.20
TOTAL VOLUMEN ACARREO 120.00 3.60
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 64
Costo económico de los no conectados
Costo total por mes (S/mes) 38.79
Consumo promedio de la viv 120
(m3/mes)
Valor del acarreo (S/m3) 3.60
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 65
Curva de demanda y beneficios económicos para los nuevos usuarios
Nuevos Usuarios
Variable Cantidad Variable Precio
Cantidad Precio
(m3/usua/mes) (S/./m3)
Ecuación de demanda
Q = 18.63 – 1.39 * P
Donde:
Q = Consumo de agua potable (m3/mes/conexión)
P= Precio del agua (S/.m3)
Grafico N° 24
14
13.36
12 10.78
10 Area de beneficios
P (S/./m3)
2
18.63
0
0 5 10 15 20
Q (m3/usuario/mes)
Cuadro N° 66
Curva de demanda y beneficios económicos para los antiguos usuarios
Nuevos Usuarios
Variable Cantidad Variable Precio
Cantidad Precio
(m3/usua/mes) (S/./m3)
Consumo de los conectados al sistema(m3/mes/viv) Precio económico del agua para los no conectados
3.06 11.16
con racionamiento al sistema (S/. /m3)
16
14 13.36
12 Area de
11.16 beneficios
10
P (S/./m3)
8
6
4
2 18.63
0
0 1 3 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 19 21
Q (m3/usuario/mes)
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales, considerados como la diferencia entre los
beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto, son iguales a los
beneficios con proyecto, por cuanto los beneficios en la situación sin
proyecto son nulos.
b) Sistema de Saneamiento
En la actualidad existen problemas referidos a la salud debido a que la
poblacion al no contar con sistemas adecuados de disposicion de excretas
generan focos infecciosos por lo tanto se generan problemas de salud en la
poblacion especialmente en los niños, por lo tanto la alternativa planteada
disminuira esta situacion permitiendo aumentar la calidad de vida de la
poblacion.
4.7.2 Costos Sociales
El procedimiento para convertir los Precios de Mercado a Precios Sociales
se detalla a continuación:
Bienes Transables.
Precio Social = Precio de Mercado sin impuestos * PSD
PSD = Precio social de la divisa = 1.08
% arancel promedio materiales y equipos de proyectos de saneamiento =
5.5%
Factor= 1 / [(1+IGV) * (1+ ARANC) ] = 1 / [(1+0.18) * (1+0.055)] = 0.867.
Factor = 0.867
Bienes no Transables.
Precio Social = Precio de Mercado del Bien no Transable * 0.84
Factor= 1 / (1+IGV) = 1 / (1+0.18) = 0.847
Factor = 0.847
Mano de Obra
Precio Social = Precio de Mercado * 0.909
Factor= 1 / (1+ IMP. IND. ) = 1 / (1 + 0.10) = 1 / 1.10 = 0.909
Factor = 0.909
Mano de Obra No Calificada
Región Lima Metropolitana = zona urbana = 0.86
Resto de Costa: Zona Urbana = 0.68
Zona Rural = 0.57
Sierra: Zona Urbana = 0.60
Zona Rural = 0.41
Selva: Zona Urbana = 0.63
Zona Rural = 0.49.
Cuadro N° 67
Factores de conversión de precios mercado a sociales
inversión
Factor de
Componente
Corrección
Línea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento en instalaciones hidráulicas 0.838
Líneas de desagüe 0.772
Planta de Tratamiento de Desagüe 0.785
Fuente: MEF
Cuadro N° 68
Factores de conversión de precios mercado a sociales
Operación y Mantenimiento
Precio Básico Factor de Corrección
Bienes No Transables 0.847
Bienes Transables 0.867
Mano de Obra Calificada 0.909
Mano de Obra No Calificada
Costa 0.57
Sierra 0.41
Selva 0.49
Fuente: MEF
Cuadro N° 69
Costo de inversión a precios sociales sistema de agua potable
Alternativa Unica
COSTOS A
COSTOS A PRECIOS FACTOR DE
ITEM DESCRIPCION PRECIOS
PRIVADOS S/. CORRECCION
SOCIALES S/.
1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 4,778,458.00 3,785,056.60
1.01 TRABAJOS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 179,694.27 0.759 136,387.95
1.02 LINEA DE CONDUCCION 373,554.47 0.802 299,590.68
1.03 VALVULA DE AIRE 1,801.26 0.759 1,367.16
1.04 RESERVORIO CICULAR DE 400 M3 355,372.04 0.759 269,727.38
1.05 CASETA DE VALVULAS RESERVORIO 63,969.61 0.759 48,552.93
1.06 CERCO PERIMETRICO 25,033.40 0.759 19,000.35
1.07 CISTERNA 368,177.87 0.759 279,447.00
1.08 CASETA DE BOMBEO 49,075.91 0.759 37,248.62
1.09 LINEA DE IMPULSION 2,038.40 0.759 1,547.15
1.10 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 1,942,022.81 0.802 1,557,502.29
1.11 CAJA VALVULA DE CONTROL (55 UND) 52,676.39 0.759 39,981.38
1.12 CAJA VALVULA DE PURGA (05 UND) 3,909.07 0.759 2,966.98
1.13 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA (1246 UND) 1,322,724.63 0.802 1,060,825.15
1.14 LAVADEROS (17 UND) 18,407.87 0.759 13,971.57
1.15 FLETE 20,000.00 0.847 16,940.00
Cuadro N° 70
Costo de inversión a precios sociales sistema de alcantarillado
Alternativa Unica
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
ITEM DESCRIPCION PRECIOS PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS S/. SOCIALES S/.
1.00 SISTEMA DE AGUA DESAGUE 7,552,025.14 5,857,881.12
1.01 RED DE EMISORES/COLECTORES 5,014,570.99 0.772 3,871,248.80
1.02 CONSTRUCCION DE BUZONES 939,207.25 0.759 712,858.30
1.03 CONEXION DOMICILIARIA A DESAGUE (1229 UND) 1,588,246.90 0.802 1,273,774.01
1.04 FLETES 10,000.00 0.802 8,020.00
Cuadro N° 71
Costo de inversión a precios sociales PTAR
Alternativa Unica
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
ITEM DESCRIPCION PRECIOS PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS S/. SOCIALES S/.
1.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 1,277,634.42 885,259.65
1.01 CAMARA DE REJAS 3,007.86 0.759 2,282.97
1.02 DESARENADOR 29,400.02 0.759 22,314.62
1.03 TANQUE IMHOFF 683,329.92 0.759 518,647.41
1.04 FILTRO BIOLOGICO 188,245.26 0.759 142,878.15
1.05 CAMARA CONTACTO DE CLORO 43,894.74 0.759 33,316.11
1.06 LECHO DE SECADO 193,629.15 0.759 146,964.52
1.07 RED DE INTERCONEXION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 23,511.06 0.802 18,855.87
1.08 CERCO PERIMETRICO PLANTA DE TRATAMIENTO 107,616.41 0.847 91,151.10
1.09 FLETES 5,000.00 0.847 4,235.00
Cuadro N° 72
Costo de inversión a precios sociales sistema de alcantarillado
Alternativa Unica
COSTOS A COSTOS A
FACTOR DE
ITEM DESCRIPCION PRECIOS PRECIOS
CORRECCION
PRIVADOS S/. SOCIALES S/.
1.00 UBS ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR 170,290.56 129,465.54
1.01 CASETA DE UBS 107,574.41 0.759 81,648.98
1.02 TANQUE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 600 LT 25,790.27 0.759 19,574.81
1.03 CAJA REGISTRO DE LODOS 3,010.47 0.759 2,284.95
1.04 ZANJAS DE INFILTRACION 15,553.07 0.759 11,804.78
1.05 LINEA DE EVACUACION 9,678.44 0.759 7,345.94
1.06 CONEXION A LA RED INTERNA DE AGUA POTABLE 3,683.90 0.759 2,796.08
1.07 FLETES 5,000.00 0.802 4,010.00
Cuadro N° 73
Costo fijo de operación y mantenimiento del sistema de agua potable
Alternativa Unica
PRECIOS INVERSION
PRECIO PRECIO
TIEMPO DE FACTOR DE TOTAL A
RUBROS UNIDAD CANTIDAD BASE UNITARIO
(INCIDENCIA/MES) MERCADO CORRECCION PRECIO
(S/.) (S/.)
(S/. / AÑO) SOCIAL (S/.)
Cuadro N° 74
Operación y mantenimiento requerimiento de cloro del sistema de agua potable
Alternativa Unica
COSTO TOTAL
PRODUCCION COSTO DE COSTO DE REQUERIMIENTO PRECIO DEL COSTO VARIABLE
REQUERIMIENTOS COSTO FACTOR DE A PRECIO
AÑO DE AGUA - ENERGIA (S./ ENERGIA DE CLORO POR HIPOCLORITO S/. A PRECIOS DE
DE CLORO (KG) CLORO (S/.) CORRECCION SOCIAL
(M3/AÑO) m3) (S./AÑO) KG/M3 / KG MERCADO (S/.)
(S/.)
1 669,043 0.29 194,357.80 0.003 2,007.13 20.00 40,142.60 234,500.40 0.8475 198,739.09
2 673,550 0.29 195,666.84 0.003 2,020.65 20.00 40,412.97 236,079.81 0.8475 198,739.09
3 678,056 0.29 196,975.89 0.003 2,034.17 20.00 40,683.34 237,659.23 0.8475 200,077.64
4 682,562 0.29 198,284.93 0.003 2,047.69 20.00 40,953.71 239,238.64 0.8475 201,416.20
5 687,068 0.29 199,593.97 0.003 2,061.20 20.00 41,224.08 240,818.05 0.8475 202,754.75
6 691,574 0.29 200,903.01 0.003 2,074.72 20.00 41,494.45 242,397.46 0.8475 204,093.30
7 696,080 0.29 202,212.05 0.003 2,088.24 20.00 41,764.82 243,976.87 0.8475 205,431.85
8 700,586 0.29 203,521.09 0.003 2,101.76 20.00 42,035.19 245,556.28 0.8475 206,770.40
9 705,093 0.29 204,830.14 0.003 2,115.28 20.00 42,305.56 247,135.69 0.8475 208,108.95
10 709,599 0.29 206,139.18 0.003 2,128.80 20.00 42,575.93 248,715.10 0.8475 209,447.50
11 714,105 0.29 207,448.22 0.003 2,142.31 20.00 42,846.30 250,294.51 0.8475 210,786.05
12 718,958 0.29 208,857.96 0.003 2,156.87 20.00 43,137.46 251,995.42 0.8475 212,124.60
13 723,117 0.29 210,066.30 0.003 2,169.35 20.00 43,387.03 253,453.34 0.8475 213,566.12
14 727,623 0.29 211,375.34 0.003 2,182.87 20.00 43,657.40 255,032.75 0.8475 214,801.70
15 732,130 0.29 212,684.39 0.003 2,196.39 20.00 43,927.77 256,612.16 0.8475 216,140.25
16 736,636 0.29 213,993.43 0.003 2,209.91 20.00 44,198.14 258,191.57 0.8475 217,478.80
17 741,142 0.29 215,302.47 0.003 2,223.43 20.00 44,468.51 259,770.98 0.8475 218,817.35
18 745,995 0.29 216,712.21 0.003 2,237.98 20.00 44,759.68 261,471.88 0.8475 220,155.91
19 750,501 0.29 218,021.25 0.003 2,251.50 20.00 45,030.05 263,051.30 0.8475 221,597.42
20 755,007 0.29 219,330.29 0.003 2,265.02 20.00 45,300.42 264,630.71 0.8475 222,935.97
Cuadro N° 75
Costo de operación y mantenimiento a precios sociales agua potable
Alternativa Unica
Cuadro N° 76
Costo fijo de operación y mantenimiento sistema de Desague
Alternativa Unica
Cuadro N° 77
Costo de operación y mantenimiento a precios sociales sistema de Desague
Alternativa Unica
Costos de Costos de
Consumo Total Costos
Año Operación Mantenimiento
(m3/año) OyM
(S/.) (S/.)
Cuadro N° 78
Costo fijo de operación y mantenimiento a precios sociales PTAR
Alternativa Unica
PRECIO PRECIO PRECIOS DE PRECIO
TIEMPO FACTOR DE
RUBROS UNIDAD CANTIDAD BASE UNITARIO MERCADO SOCIAL
(INCIDENCIA/MES) CORRECCION
(S/.) (S/.) (S/. / AÑO) (S/. AÑO)
Cuadro N° 79
Costo de operación y mantenimiento a precios sociales – PTAR
Alternativa Unica
SITUACION CON PROYECTO (S/.)
0 0 0 0
1 1079.80 1124.18 2203.98
2 1079.80 1124.18 2203.98
3 1079.80 1124.18 2203.98
4 1079.80 1124.18 2203.98
5 1079.80 1124.18 2203.98
6 1079.80 1124.18 2203.98
7 1079.80 1124.18 2203.98
8 1079.80 1124.18 2203.98
9 1079.80 1124.18 2203.98
10 1079.80 1124.18 2203.98
11 1079.80 1124.18 2203.98
12 1079.80 1124.18 2203.98
13 1079.80 1124.18 2203.98
14 1079.80 1124.18 2203.98
15 1079.80 1124.18 2203.98
16 1079.80 1124.18 2203.98
17 1079.80 1124.18 2203.98
18 1079.80 1124.18 2203.98
19 1079.80 1124.18 2203.98
20 1079.80 1124.18 2203.98
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 80
Costo de operación y mantenimiento a precios sociales – UBS
Alternativa Unica
SITUACION CON PROYECTO (S/.)
0 0 0 0
1 91.57 238.21 329.78
2 91.57 238.21 329.78
3 91.57 238.21 329.78
4 91.57 238.21 329.78
5 91.57 238.21 329.78
6 91.57 238.21 329.78
7 91.57 238.21 329.78
8 91.57 238.21 329.78
9 91.57 238.21 329.78
10 91.57 238.21 329.78
11 91.57 238.21 329.78
12 91.57 238.21 329.78
13 91.57 238.21 329.78
14 91.57 238.21 329.78
15 91.57 238.21 329.78
16 91.57 238.21 329.78
17 91.57 238.21 329.78
18 91.57 238.21 329.78
19 91.57 238.21 329.78
20 91.57 238.21 329.78
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 81
Costo incrementales precios sociales sistema agua potable
Alternativa Unica
Cuadro N° 82
Costo incrementales precios sociales sistema de desagüe
Alternativa Unica
SITUACION SIN PROYECTO (S/.) SITUACION CON PROYECTO (S/.) COSTOS INCREMENTALES (S/.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
2 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
3 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
4 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
5 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
6 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
7 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
8 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
9 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
10 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
11 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
12 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
13 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
14 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
15 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
16 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
17 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
18 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
19 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
20 0 0 0 8409.69 8536.74 16946.43 8409.69 8536.74 16946.43
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 83
Costo incrementales precios sociales PTAR
Alternativa Unica
SITUACION SIN PROYECTO (S/.) SITUACION CON PROYECTO (S/.) COSTOS INCREMENTALES (S/.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
2 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
3 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
4 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
5 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
6 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
7 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
8 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
9 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
10 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
11 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
12 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
13 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
14 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
15 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
16 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
17 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
18 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
19 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
20 0 0 0 1079.80 1124.18 2203.98 1079.80 1124.18 2203.98
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 84
Costo incrementales precios sociales UBS
Alternativa Unica
SITUACION SIN PROYECTO (S/.) SITUACION CON PROYECTO (S/.) COSTOS INCREMENTALES (S/.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
1 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
2 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
3 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
4 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
5 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
6 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
7 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
8 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
9 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
10 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
11 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
12 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
13 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
14 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
15 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
16 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
17 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
18 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
19 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
20 0 0 0 91.57 238.21 329.78 91.57 238.21 329.78
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 85
Evaluación económica social del sistema de agua potable
Alternativa Unica
FAMILIAS CONECTADAS AL
BENEFICIOS BRUTOS (S/. COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS
SERVICIO
POBLACION POBLACION Año) PRODUCCIÓN SOCIALES S/.) FLUJO NETO
(Nº Fam)
AÑOS TOTAL CONECTADA DE AGUA A PRECIOS
(Nº de Hab) (%) (m3/año) OPERACIÓN - TOTAL SOCIALES S/.
ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL INVERSIONES
MANTENIM COSTOS
b) Sistema de Desague
La metodología empleada para efectuar la evaluación social, consiste en:
a. La evaluación se desarrollará por el componente de Saneamiento,
comparando los costos incrementales de inversión y la población
beneficiaria en todo el horizonte del proyecto
b. Convertir los flujos de costos establecidos a precios de mercado, a
precios sociales aplicando los factores de corrección establecidos por el
SNIP 10
c. Determinar el valor actual de costo
d. Actualizar los flujos con una tasa de descuento del 9% promedio anual
e. Obtener los indicadores de costo/efectividad
Cuadro N° 86
Índice costo del sub-componente efectividad Desague (a precios sociales)
Alternativa Unica
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES S/.)
AÑOS COSTO DE O&M
COSTO DE O&M COSTOS
INVERSIONES POBLACION CON TOTAL COSTOS
SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
0 7,816,364.86 4,212 - 7,816,365
1 4,248 0.00 16,946 16,946 16,946
2 4,284 0.00 16,946 16,946 16,946
3 4,320 0.00 16,946 16,946 16,946
4 4,357 0.00 16,946 16,946 16,946
5 4,394 0.00 16,946 16,946 16,946
6 4,431 0.00 16,946 16,946 16,946
7 4,469 0.00 16,946 16,946 16,946
8 4,507 0.00 16,946 16,946 16,946
9 4,545 0.00 16,946 16,946 16,946
10 4,584 0.00 16,946 16,946 16,946
11 4,623 0.00 16,946 16,946 16,946
12 4,662 0.00 16,946 16,946 16,946
13 4,702 0.00 16,946 16,946 16,946
14 4,742 0.00 16,946 16,946 16,946
15 4,782 0.00 16,946 16,946 16,946
16 4,823 0.00 16,946 16,946 16,946
17 4,864 0.00 16,946 16,946 16,946
18 4,905 0.00 16,946 16,946 16,946
19 4,947 0.00 16,946 16,946 16,946
20 4,989 0.00 16,946 16,946 16,946
VAC (9%) 7,971,061.12
Población Promedio Beneficiaria 4,662
Inversión por habitantes ICE 1,709.94
Costo Percapita 1,676.76
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 87
Índice costo efectividad del sub-componente PTAR (a precios sociales)
Alternativa Unica
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES S/.)
AÑOS COSTO DE O&M
COSTO DE O&M COSTOS
INVERSIONES POBLACION CON TOTAL COSTOS
SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
0 1,249,354.45 4,212 - 1,249,354
1 4,248 0.00 2,204 2,204 2,204
2 4,284 0.00 2,204 2,204 2,204
3 4,320 0.00 2,204 2,204 2,204
4 4,357 0.00 2,204 2,204 2,204
5 4,394 0.00 2,204 2,204 2,204
6 4,431 0.00 2,204 2,204 2,204
7 4,469 0.00 2,204 2,204 2,204
8 4,507 0.00 2,204 2,204 2,204
9 4,545 0.00 2,204 2,204 2,204
10 4,584 0.00 2,204 2,204 2,204
11 4,623 0.00 2,204 2,204 2,204
12 4,662 0.00 2,204 2,204 2,204
13 4,702 0.00 2,204 2,204 2,204
14 4,742 0.00 2,204 2,204 2,204
15 4,782 0.00 2,204 2,204 2,204
16 4,823 0.00 2,204 2,204 2,204
17 4,864 0.00 2,204 2,204 2,204
18 4,905 0.00 2,204 2,204 2,204
19 4,947 0.00 2,204 2,204 2,204
20 4,989 0.00 2,204 2,204 2,204
VAC (9%) 1,269,473.56
Población Promedio Beneficiaria 4,662
Inversion por habitantes ICE 272.33
Costo Percapita 268.01
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 88
Índice costo efectividad del sub-componente UBS (a precios sociales)
Alternativa Unica
COSTOS INCREMENTALES (PRECIOS SOCIALES S/.)
AÑOS COSTO DE O&M
COSTO DE O&M COSTOS
INVERSIONES POBLACION CON TOTAL COSTOS
SIN PROYECTO INCREMENTALES
PROYECTO
0 193,532.72 59 193,533
1 59 0.00 330 330 330
2 59 0.00 330 330 330
3 59 0.00 330 330 330
4 59 0.00 330 330 330
5 59 0.00 330 330 330
6 59 0.00 330 330 330
7 59 0.00 330 330 330
8 59 0.00 330 330 330
9 59 0.00 330 330 330
10 59 0.00 330 330 330
11 59 0.00 330 330 330
12 59 0.00 330 330 330
13 59 0.00 330 330 330
14 59 0.00 330 330 330
15 59 0.00 330 330 330
16 59 0.00 330 330 330
17 59 0.00 330 330 330
18 59 0.00 330 330 330
19 59 0.00 330 330 330
20 59 0.00 330 330 330
VAC (9%) 196,543.10
Población Promedio Beneficiaria 59
Inversión por habitantes ICE 3,351.69
Costo Percapita 3,300.35
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 89
Incremento de costos de inversión alternativa única
Variación INDICADORES
de Costos
ESCENARIO
de VANs S/. TIRs (%)
Inversión
0.00% 7,422,224 25.70%
30.00% 5,904,806 19.64%
Variación de Inversión 60.00% 4,387,387 15.66%
90.00% 2,869,969 12.79%
146.74% 0 9.00%
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro N° 90
Disminución de beneficios alternativa única
Variación INDICADORES
de Costos
ESCENARIO
de VANs S/. TIRs (%)
Beneficios
-51.49% 0 9.00%
-40.00% 1,655,78 13.13%
-30.00% 5
3,097,39 16.45%
Variación de Beneficios 5
-20.00% 4,539,00 19.62%
-10.00% 5
5,980,61 22.69%
0.00% 5
7,422,22 25.70%
FUENTE: Elaboración del Consultor 4
Cuadro N° 91
Institución Función Compromiso
Supervisar el cumplimiento de las Asesoramiento técnico de la JASS
ATM de la
funciones de la JAAS de Ninacaca.
municipalidad
Supervisar la calidad del Agua en la Verificar la calidad del agua de la
distrital de
localidad de Ninacaca localidad de Ninacaca
Nonacaca
Elaborado: Consultor
Cuadro N° 93
Análisis de la capacidad de pago
CAPACIDAD DE
PENSION
SOLES POR PAGO POR FAMILIA SUBSIDIO
COSTOS UNITARIOS / M3 (SOLES / MES /VIV.)
M3 (S/. MES/FAM) REQUERIDO
*
**
Costo incremental total por m3 consumido 10.26 191.03 20.95 SI
Maximo costo/m3 factible a ser cubierto con el ingreso familiar 1.12 20.95 20.95 NO
Costo de O&M promedio por m3 consumido 2.17 40.50 20.95 SI
Elaborado: Consultor
Contaminación Olores Contar con baños químicos portátiles para uso de personal
del aire de obra.
1.6 Área de oficinas
Dispendio de energía en el
uso de equipos de
Consumo de Acumular en bolsas (segregar) o en contenedores tapados
iluminación, ventilación,
energía los residuos sólidos, para su posterior eliminación a los
computadoras, hornos,
camiones recolectores de basura o reciclaje.
cafeteras, etc.
Cuadro N° 95
Actividad: Movimiento de Tierra: Obras Lineales, No Lineales, Retiro de Estructuras
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Maquinaria pesada: Cargador, Instalación de silenciadores a los equipos de combustión;
Contaminación
Volquete, martillo compresor. se evitara concentrar las maquinarias en un mismo lugar. El
Sonora: Ruido
contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno de
los mismos a fin de reducir el ruido y vibraciones.
Producido por la excavación Riego continuo para humedecer el material extraído de la
de zanja y el carguío del zanja para evitar la generación de polvos.
desmonte a la tolva del En zonas críticas como Colegios y centros de Salud, se
Contaminación volquete con cargador frontal. aplicaran medidas complementarias de mitigación de
del Aire dispersión de polvos, mediante la colocación de plantillas de
contención en el frente de obra.
Gases: Debido al uso de El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno
equipos de combustión de los equipos a fin de reducir la emisión de gases.
Elaboración: Consultor
. Cuadro N° 96
Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Reservorios y Cámaras de bombeo
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Equipos: Vehículos que Instalación de silenciadores y reducción de concentración
Contaminación trasportan tubos y accesorios de equipos en un mismo lugar. Evitar el uso de estos
Sonora: Ruido e instalación de tuberías. equipos durante muchas horas al día, y el contratista debe
llevar a cabo un mantenimiento oportuno de los mismos a fin
de reducir el ruido.
Polvo: Producido por
desplazamientos de equipos
Humedecer material de excavación para evitar la
de combustión, excavación de
generación de polvos.
obras no lineales (reservorio,
Contaminación
casetas).
del Aire
Cuadro N° 97
Actividad: Instalación de Tuberías
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Uso de Equipos: Cortadora, y
Contaminación Cargador Frontal y vehículos Los ruidos se disminuyen evitando concentrar los equipos en
Sonora: Ruido que trasportan tubos un mismo lugar. Evitar el uso de estos equipos durante
muchas horas al día.
Equipos: Cortadora.
Vibraciones
Evitar el uso de estos equipos durante muchas horas al día.
Contaminación
del Suelo
Disposición inadecuada de
residuos sólidos de proceso
de instalación de tuberías Recolección de residuos sólidos en zona diariamente por
(envases, anillos, pegamento, personal específicamente dedicado a la tarea.
trapos, etc)
Cuadro N° 98
Actividad: Relleno y Compactación de Zanja
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Exigir al contratista el uso de equipos en perfecto
Uso de Equipos: estado operativo, con el cual se obtienen resultados
Retroexcavadora, efectivos de relleno y compactación, reduciendo el tiempo al
Contaminación mínimo posible.
compactadora vibratoria
Sonora: Ruido Los ruidos molestos disminuyen evitando concentrar los
manual y volquete.
equipos en un mismo lugar, y el contratista debe llevar a
cabo un mantenimiento oportuno de los mismos a fin
de reducir el ruido.
Equipos: Compactadora
Evitar el uso de los equipos durante muchas horas al día.
Vibraciones vibratoria. Las molestias disminuyen evitando concentrar los equipos
en un mismo lugar.
Polvo: Debido a la
compactación del material
de préstamo selecto y El contratista debe llevar a cabo un mantenimiento oportuno
producido por el traslado de los equipos y unidades vehiculares a fin de reducir las
del mismo desde la zona vibraciones.
Contaminación de almacenamiento hasta Riego continuo del material de préstamo selecto.
del Aire la zanja.
Almacenamiento del
material sobrante, que Eliminación del desmonte en el mínimo plazo establecido
luego será transportado llevándolo a un relleno sanitario autorizado, contando con
Contaminación comprobantes.
con el desmonte.
del Suelo
Derrame de lubricantes y
Disponer material contaminado con aceites y grasas en
combustible. contenedores segregados.
Elaboración: Consultor.
Cuadro N° 99
Operación y Mantenimiento Sistema de Desague
Componentes
ambientales Impacto Ambiental Medida de Control Ambiental (MCA)
afectados
Aniegos: Debido a fallas de
Aplicar Plan de Gestión de Residuos Sólidos en las
Zanjas de Percolación
intervenciones operativas.
Contaminación
Inadecuada disposición de
del Suelo
residuos sólidos de desatoro Mantener infraestructura y equipamiento de sistemas de
y mantenimiento de Pozos de agua potable y sistemas UBS en buen estado de
Percolación operatividad de modo reducir las ocurrencias (aniegos).
Elaboración: Consultor.
Cuadro N° 101
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
Descripción Alternativa Única
Evaluación Social de Agua potable
Sistema de Agua Potable Proyectada Rentable en Términos Sociales
VAN (S/.) 7,422,224.33
TIR % 25.70%
Análisis de Sensibilidad
Incremento de la Inversión 146.74%
Disminución de los Beneficios -51.49%
Evaluación Social de desague Rentable en Términos Sociales
Valor Actual de Costos (S/.) 7,971,061.12
Promedio Población Beneficiaria 4,662
Costo Per Cápita
1,676.76
(S/. / Poblador Beneficiario)
Evaluación Social de PTAR Rentable en Términos Sociales
Valor Actual de Costos (S/.) 1,269,473.56
Promedio Población Beneficiaria 4,662
Costo Per Cápita
268.01
(S/. / Poblador Beneficiario)
Sostenibilidad del Proyecto Asegurada
Cuadro N° 102
Plan de implementación
ITEM DESCRIPCIÓN mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes11 mes 12
1.00 AGUA POTABLE
1.10 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
1.12 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA (1246 UND) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
1.14 FLETE 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0%
2.00 DESAGUE
2.01 RED DE EMISORES/COLECTORES 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 10%
2.02 CONSTRUCCION DE BUZONES 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0%
2.03 CONEXION DOMICILIARIA A DESAGUE (1229 UND) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20%
2.06 FLETES 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
1.03 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM 25% 25% 25% 25%
1.06 MONITOREO ARQUEOLOGICO 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Elaboración: Consultor
Cuadro N° 103
Cronograma de Obra
ITEM DESCRIPCIÓN TOTAL me s 1 me s 2 me s 3 me s 4 me s 5 me s 6 me s 7 me s 8 me s 9 me s 10 me s 11 me s 12
1.00 AGUA POTABLE 4,778,458.00 287,085.66 204,032.11 566,044.05 559,915.26 627,437.27 500,011.22 394,390.85 357,573.06 374,829.68 395,526.68 352,008.76 159,603.42
1.01 TRABAJOS PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 179,694.27 16,172.48 16,172.48 16,172.48 14,375.54 14,375.54 14,375.54 14,375.54 14,375.54 14,375.54 14,375.54 14,375.54 16,172.48
9% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9%
1.02 LINEA DE CONDUCCION 373,554.47 74,710.89 149,421.79 149,421.79
20% 40% 40%
1.03 VALVULA DE AIRE 1,801.26 900.63 900.63
50% 50%
1.04 RESERVORIO CICULAR DE 400 M3 355,372.04 35,537.20 71,074.41 106,611.61 142,148.82
10% 20% 30% 40%
1.05 CASETA DE VALVULAS RESERVORIO 63,969.61 31,984.81 31,984.81
50% 50%
1.06 CERCO PERIMETRICO 25,033.40 25,033.40
100%
1.07 CISTERNA 368,177.87 110,453.36 110,453.36 110,453.36 36,817.79
30% 30% 30% 10%
1.08 CASETA DE BOMBEO 49,075.91 14,722.77 14,722.77 14,722.77 4,907.59
30% 30% 30% 10%
1.09 LINEA DE IMPULSION 2,038.40 2,038.40
100%
1.10 LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION 1,942,022.81 194,202.28 194,202.28 194,202.28 194,202.28 194,202.28 194,202.28 194,202.28 194,202.28 194,202.28 194,202.28
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
1.11 CAJA VALVULA DE CONTROL (55 UND) 52,676.39 52,676.39
100%
1.12 CAJA VALVULA DE PURGA (05 UND) 3,909.07 1,954.54 1,954.54
50% 50%
1.13 CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA (1246 UND) 1,322,724.63 132,272.46 132,272.46 132,272.46 132,272.46 132,272.46 132,272.46 132,272.46 132,272.46 132,272.46 132,272.46
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
1.14 LAVADEROS (17 UND) 18,407.87 9,203.94 9,203.94
50% 50%
1.13 FLETE 20,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2.00 DESAGUE 8,999,950.12 595,377.82 756,202.51 756,202.51 756,202.51 883,465.96 883,465.96 883,465.96 632,737.41 632,737.41 632,737.41 748,725.40 838,629.26
2.01 RED DE EMISORES/COLECTORES 5,014,570.99 501,457.10 501,457.10 501,457.10 501,457.10 501,457.10 501,457.10 501,457.10 250,728.55 250,728.55 250,728.55 250,728.55 501,457.10
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 10%
2.02 CONSTRUCCION DE BUZONES 939,207.25 93,920.73 93,920.73 93,920.73 93,920.73 93,920.73 93,920.73 93,920.73 93,920.73 93,920.73 93,920.73
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2.03 CONEXION DOMICILIARIA A DESAGUE (1229 UND) 1,588,246.90 158,824.69 158,824.69 158,824.69 158,824.69 158,824.69 158,824.69 158,824.69 158,824.69 158,824.69 158,824.69
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
2.04 UBS ARRASTRE HIDRAULICO (17 UND) 165,290.56 82,645.28 82,645.28
50% 50%
2.05 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 1,272,634.42 127,263.44 127,263.44 127,263.44 127,263.44 127,263.44 127,263.44 254,526.88 254,526.88
10% 10% 10% 10% 10% 10% 20% 20%
2.06 FLETES 20,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
3.00 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 188,257.93 18,825.79 18,825.79 18,825.79 18,825.79 18,825.79 18,825.79 18,825.79 18,825.79 9,412.90 9,412.90 9,412.90 9,412.90
3.10 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 188,257.93 18,825.79 18,825.79 18,825.79 18,825.79 18,825.79 18,825.79 18,825.79 18,825.79 9,412.90 9,412.90 9,412.90 9,412.90
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%
TOTAL COSTO DIRECTO 13,966,666.05 901,289.28 979,060.41 1,341,072.36 1,334,943.57 1,529,729.02 1,402,302.97 1,296,682.59 1,009,136.26 1,016,979.98 1,037,676.98 1,110,147.06 1,007,645.58
GASTOS GENERALES 10.00% 1,396,666.61 90,128.93 97,906.04 134,107.24 133,494.36 152,972.90 140,230.30 129,668.26 100,913.63 101,698.00 103,767.70 111,014.71 100,764.56
UTILIDADES 10.00% 1,396,666.61 90,128.93 97,906.04 134,107.24 133,494.36 152,972.90 140,230.30 129,668.26 100,913.63 101,698.00 103,767.70 111,014.71 100,764.56
SUB TOTAL 16,759,999.26 1,081,547.13 1,174,872.50 1,609,286.83 1,601,932.28 1,835,674.82 1,682,763.57 1,556,019.11 1,210,963.51 1,220,375.98 1,245,212.37 1,332,176.47 1,209,174.69
IGV 18.00% 3,016,799.87 194,678.48 211,477.05 289,671.63 288,347.81 330,421.47 302,897.44 280,083.44 217,973.43 219,667.68 224,138.23 239,791.76 217,651.44
COSTO DE OBRA 19,776,799.13 1,276,225.62 1,386,349.55 1,898,958.46 1,890,280.09 2,166,096.29 1,985,661.01 1,836,102.55 1,428,936.94 1,440,043.65 1,469,350.60 1,571,968.23 1,426,826.14
% AVANCE PARCIAL 6% 7% 10% 10% 11% 10% 9% 7% 7% 7% 8% 7%
% AVANCE ACUMULADO 6% 13% 23% 33% 44% 54% 63% 70% 77% 85% 93% 100%
1.00 COSTOS INDIRECTOS 1,339,130.24 492,903.45 77,792.02 95,892.62 95,586.18 87,970.08 81,598.78 76,317.76 61,940.44 69,040.60 70,075.45 67,568.96 62,443.88
1.01 SUPERVISIION DE OBRA (5% CD) 698,333.30 45,064.46 48,953.02 67,053.62 66,747.18 76,486.45 70,115.15 64,834.13 50,456.81 50,849.00 51,883.85 55,507.35 50,382.28
6% 7% 10% 10% 11% 10% 9% 7% 7% 7% 8% 7%
1.02 PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA 89,277.79 22,319.45 22,319.45 22,319.45 22,319.45
25% 25% 25% 25%
1.03 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM 19,856.30 4,964.07 4,964.07 4,964.07 4,964.07
25% 25% 25% 25%
1.04 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA JASS 46,688.20 11,672.05 11,672.05 11,672.05 11,672.05
25% 25% 25% 25%
1.05 SUPERVISION DE CAPACITACION 4,674.67 389.56 389.56 389.56 389.56 389.56 389.56 389.56 389.56 389.56 389.56 389.56 389.56
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
1.06 MONITOREO ARQUEOLOGICO 61,300.00 6,130.00 6,130.00 6,130.00 6,130.00 6,130.00 6,130.00 6,130.00 6,130.00 6,130.00 6,130.00 -
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
1.07 EXPEDIENTE TECNICO (3%CD) 418,999.98 418,999.98
100%
TOTAL COSTO INDIRECTO 1,339,130.24 492,903.45 77,792.02 95,892.62 95,586.18 87,970.08 81,598.78 76,317.76 61,940.44 69,040.60 70,075.45 67,568.96 62,443.88
% AVANCE PARCIAL 37% 6% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5%
% AVANCE ACUMULADO 37% 43% 50% 57% 63% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
Elaboración: Consultor
4.13 FINANCIAMIENTO
a) Financiamiento de la Inversión
El financiamiento de la inversión estará a cargo de la Municipalidad distrital de
Ninacaca, con fondos de canon y sobre canon que percibe la Municipalidad en
contrapartida con el MINISTERIO DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO.
b) Financiamiento de la operación y mantenimiento
3. Adecuado Sistema de abastecimiento de Control, Construcción de 05 und. Cajas Válvulas Municipalidad Provincial de Ninacac
agua para consumo humano de Purga, Instalación de 1246 und Conexiones
domiciliarias., Construcción de 17 und - Informe y/o acta de entrega de
- Población comprometida en participar en
Lavaderos. obra de los sistemas de agua y
todas las etapas del proyecto
saneamiento a la Municipalidad
Provincial.
Saneamiento
- Red de emisores/colectores 24, 015 ml con - Informes de supervisión de obras.
tubería PVC UF D= 6” (160 mm) y D=8” (200
4. Infraestructura adecuada de saneamiento mm) NTP-ISO4435
y aguas residuales - Construcción 413 und. Buzones, Instalación de
1229 und. Conexiones Domiciliarias,
construcción de 17 UBS
- Construcción de 01 und. Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales PTAR (Cámara de Rejas,
Desarenador, Tanque Imhof, Filtro Biológico,
Cámara Contacto de Cloro, Lechos de
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS: COLCA, CARHUACAYAN, YANAYACU,
RECUAY, CHASQUITAMBO, TAMBO COLORADO, CENTRO POBLADO UNION PORVENIR SECTOR 1 Y CENTRO URBANO DE NINACACA, PROVINCIA DE PASCO -
PASCO"
JASS y ATM
6. Capacidades de gestión organizativa
para la eficiente AOyM de los servicios Fortalecimiento de la JASS con capacidades y Informe de Fortalecimiento de
competencias para administrar y operar el Gestión de la JASS - Existe interés de los integrantes de la
6.A. Plan de fortalecimiento y desarrollo de servicio, para que al año 01 la administración de - Copia de documentos de gestión JASS en capacitarse
capacidades de la JASS para la gestión de los servicios de agua y saneamiento sea de la JASS actualizados
servicio eficiente.
- Plan operativo anual
- Módulo 1: Valoración de los servicios de agua y
saneamiento
- Cuaderno de visitas de supervisión
- Módulo 2: Participación de los usuarios en la
a las familias
gestión del servicio
- Módulo 3: Derechos y obligaciones de los
- Balance económico de la JASS
usuarios
- Talleres dirigidos al consejo directivo JASS:
- Módulo 4: Administración, responsabilidades y
funcionamiento
6.B. Plan de fortalecimiento y desarrollo de - Cuaderno de visitas de monitoreo, - Existe voluntad política de las autoridades
capacidades del ATM para la gestión del supervisión y asistencia municipales por mejorar la gestión de los
servicio Fortalecimiento del ATM con capacidades y
actualizado servicios de saneamiento
- Módulo 13: Marco legal del agua y saneamiento competencias para ayudar al buen
funcionamiento de la JASS en el buen uso de
los servicios de Agua y Saneamiento - Registro fotográfico de principales
- Módulo 14: Formulación del plan operativo y actividades
presupuesto del ATM
- Módulo 15: Proceso de fortalecimiento de la - Registro de asistencia a talleres de
JASS para la AOM del sistema. capacitación a la JASS
- Módulo 16: Pasantía intercambios de
experiencias.
Elaboración: Consultor.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES