CUADRO RESUMEN DE ACTORES

Actor Entidad Categoría Características

· Beneficiario
Características organizacionales, necesidades, aspiraciones, opiniones,
Tipos · Cooperante expectativas, fortalezas y debilidades, entre otros del Interés de
Nacional · Afectado Participar en el Proyecto
ONG
Tipos de actitud: Tipo de contribución a la solución
Positiva (+)
Otro Organizació
Otro Negativa (-)
n
Pública ONG Empresa Personas
Indiferente i
Comunitaria ¿Cuál?

Alcaldia municipal del Playon,

x Cooperante Positiva Economica, administrativa,operativa y legal
Santander

Unidad de Servicios Publicos

x Cooperante Positiva Logistica, Administrativa, operativa
Domiciliarios - USPD

Ministerio de Hacienda (OCAD PAZ) x Cooperante Positiva Financiera

Empresa de Servicios Publicos de Economica, administrativa,operativa, legal y

x Cooperante Positiva
Santander (ESANT S.A. E.S.P) financiera.

Usuarios del servicio de agua potable x Beneficiario Positiva Supervicion a traves de veeduria ciudadana

Empresarios del sector de lavados de

x Afectado Indiferente
automotores

Personas sin servicio de agua potable

x Afectado Negativa Supervicion a traves de veeduria ciudadana
en sus viviendas

Hospital local del municipio x Beneficiario Positiva

Verificar el IRCA del proyecto cuando se encuentre

Gremio del sector salud x Beneficiario Positiva
en operación.

Contratistas asignados para la Ejecutar las actividades con el cual el proyecto

x Cooperante Positiva
ejecucion del proyecto pretende alcanzar los objetivos propuestos

Proovedores x Cooperante Positiva Suministrar materiales para la ejecucion de la obra.

Personal calificado para la ejecución

x Cooperante Positiva Cumplir con las tareas asignadas en la obra
de la obra.
ITEM INVOLUCRADO

1
Alcaldia municipal del
Playon, Santander

Unidad de Servicios
2 Publicos Domiciliarios -
USPD

3
Ministerio de Hacienda
(OCAD PAZ)

Empresa de Servicios
4 Publicos de Santander
(ESANT S.A. E.S.P)

5
Usuarios del servicio de
agua potable

6
Empresarios del sector de
lavados de automotores

Personas sin servicio de

7 agua potable en sus
viviendas
8 Hospital local del municipio

9 Gremio del sector salud

Contratistas asignados
10 para la ejecucion del
proyecto
11 Proovedores

12
Personal calificado para la
ejecución de la obra.
 PROBLEMA

La deficiente prestación del servicio de agua potable que consumen

los habitantes del municipio de Chiriguaná

La baja rentabilidad en la prestacion del servicio de agua potable

Poca inversion en el sector de agua potable y saneamiento basico

El obsoleto sistema de distribucion del plan maestro de acueducto El grupo debe relacionar el
desde el punto de vista de c
del municipio de Chiriguaná
de los involucrados

La baja calidad y continuidad del serivcio de agua potable que

consumen los usuarios

El aumento en la factura del servicio de agua potable

La poca cobertura del servicio de agua potable a toda la poblacion

urbana

Alto indice de morbilidad y mortalidad de la poblacion

Afectacion de la salud publica del municipio de Chiriguaná

Incumplimiento de la ejecución del proyecto según el cronograma

determinado y los recursos disponibles

Entrega de materialesde baja calidad para la ejecucion de la obra

Incumplimiento en el pago de los salarios de los obreros

l grupo debe relacionar el problema
esde el punto de vista de cada uno
de los involucrados
 MATRIZ DE VESTER
Total
Variables A B C D E F G H I J K L
Influencia
La deficiente prestación del serivcio de agua potable que consumen los habitantes del
A 3 0 0 3 0 1 2 2 0 0 0 11
municipio de Chiriguaná

B La baja rentabilidad en la prestacion del servicio de agua potable 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5

C Poca inversion en el sector de agua potable y saneamiento basico 3 3 3 3 0 0 2 3 0 0 0 17

El obsoleto sistema de distribucion del plan maestro de acueducto del municipio de

D 2 3 0 2 0 0 1 2 0 0 0 10
Chiriguaná

E La baja calidad y continuidad del servicio de agua potable que consumen los usuarios 0 3 2 0 0 3 3 2 0 0 0 13

F El aumento en la factura del servicio de agua potable 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

G La poca cobertura del servicio de agua potable a toda la poblacion urbana 0 1 0 0 1 1 3 2 0 0 0 8

H Alto indice de morbilidad y mortalidad de la poblacion 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

I Afectacion de la salud publica del municipio de Chiriguaná 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4

Incumplimiento de la ejecución del proyecto según el cronograma determinado y los

J 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 9
recursos disponibles

K Entrega de materialesde baja calidad para la ejecucion de la obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

L Incumplimiento en el pago de los salario de los obreros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3

Total
5 14 2 3 12 2 6 12 15 8 4 3
Dependencia

Influencia Alta 3
Influencia Media 2
Influencia Baja 1
Influencia Nula 0
 Dependenci Influencia
Variables a (x) (y)
A La deficiente prestación del serivc 5 11 18
B La baja rentabilidad en la prestacio 14 5 Variables Variables
C Poca inversion en el sector de agua 2 17 Activas Críticas
16
D El obsoleto sistema de distribucio 3 10
E La baja calidad y continuidad del s 12 13
F El aumento en la factura del servic 2 1 14
G La poca cobertura del servicio de a 6 8
H Alto indice de morbilidad y mortalid 12 2 12
I Afectacion de la salud publica del 15 4
J Incumplimiento de la ejecución del 8 9
10
K Entrega de materialesde baja calidad 4 3
L Incumplimiento en el pago de los sal 3 3
Grado de Influencia 8 Variables Variables
Indiferentes Reactivas

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Grado de Dependencia

CUADRO CARTESIANO
 Efecto Final

Efectos Indirectos

Efectos Directos

Problema Central

Causas Directas

Causas Indirectas
 Finalidad

Fines Indirectos

Fines Directos

Objetivo General

Objetivos Específicos

Resultados /
Componentes
 Análisis Cualitativo de Alternativas

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Otros

Recursos

Tiempo

Concentración sobre los beneficios

Riesgos sociales

Efectos generales

Viabilidad
 Análisis Cuantitativo de Alternativas

Coeficiente Objetivos que no Etapas del

Criterio Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Otros
- % son deseables proyecto

Recursos

Tiempo

Concentración sobre los beneficios

Riesgos sociales

Efectos generales

Viabilidad

Pertinencia (Plan Nacional, Departamental o

Municipal acorde a institución ejecutora)

Impacto: Alto, medio o bajo (Número de

personas beneficiadas)

Sostenibilidad (Posibilidad que la comunidad

continue con beneficios despues de terminado el
proyecto)

TOTAL (100%
 MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN

DESCRIPCION INDICADORES

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

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MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN

VERIFICACION SUPUESTOS

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Anexo B. Presupuesto de la Acción1 Todos los años Año 12
# de # de Coste
Coste unitario Costes (en Costes (en
Gastos Unidad Unidad unitario (en
unidades (en miles de $) miles de $) unidades miles de $) miles de $)

1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, personal local) 4
1.1.1 Personal técnico Por mes 0 Por mes 0
1.1.2 Personal administrativo y de apoyo Por mes 0 Por mes 0
1.2 Salarios (importes brutos, personal expatriado/internacional) Por mes 0 Por mes 0
1.3 Dietas para misiones/viajes5
1.3.1 En el extranjero (personal para la Acción) Por día 0 Por día 0
1.3.2 Local (personal para la Acción) Por día 0 Por día 0
1.3.3 Participantes en seminarios/conferencias Por día 0 Por día 0
Subtotal Recursos Humanos 0 0
2. Viajes6
2.1 Viajes internacionales Por vuelo 0 Por vuelo 0
2.2 Transporte local Por mes 0 Por mes 0
Subtotal Viajes 0 0
3. Equipos y Material7
3.1 Compra o alquiler de vehículos Por vehículo 0 Por vehículo 0
3.2 Mobiliario, equipos informáticos 0 0
3.3 Maquinaria, herramientas 0
3.4 Repuestos/material para máquinas, herramientas 0 0
3.5 Otros (especifíquese) 0 0
Subtotal Equipos y Material 0 0
4. Oficina local/Costes de la Acción
4.1 Costes de vehículos Por mes 0 Por mes 0
4.2 Alquiler de oficina Por mes 0 Por mes 0
4.3 Bienes fungibles-material de oficina Por mes 0 Por mes 0
4.4 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción,
Por mes 0 Por mes 0
mantenimiento)
Subtotal Oficina local/Costes de la Acción 0 0
5. Otros costes, servicios8
5.1 Publicaciones9 0 0
5.2 Estudios, investigación9 0 0
5.3 Costes de auditoría 0 0
5.4 Costes de evaluación 0 0
5.5 Traducción, interpretación 0 0
5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria, etc.) 0 0
5.7 Costes de conferencias/seminarios9 0 0
5.8 Actividades de visibilidad
Subtotal Otros Costes/Servicios 0 0
Todos los años Año 1
# de # de Coste
Coste unitario Costes (en Costes (en
Gastos Unidad (en miles de $) miles de $)
Unidad unitario (en
miles de $) miles de $)
unidades unidades
6. Otros 0 0
Subtotal Otros 0 0

7. Subtotal costes directos elegibles de la Acción (1.-6.) 0 0

8. Provision la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7,
subtotal de los costes directos elegibles de la Acción)
9. Total de costes directos elegibles de la Acción (7.+ 8.) 0 0
10. Costes administrativos (máximo 7% del punto 9, total de los
costes elegibles de la Acción)
11. Costes total elegibles (9+10) 0 0

1. El presupuesto debe cubrir todos los costes eligibles de la Acción y no únicamente la contribución de la Administración Contratante. Las partidas deben describirse detalladamente
y desglosarse en sus componentes. Debe especificarse el número de unidad
2. Esta sección debe cumplimentarse si el período de realización de la Acción es superior a 12 meses.

3. Los costes se redondean a miles de pesos mas cercano.

4. Si el personal no se adscribe al proyecto a jornada completa, el porcentaje debe indicarse junto a la descripción del puesto y reflejarse en el número de unidades (y no en el coste
unitario).
5. Indíquense los países en que se gastan las dietas así como los tipos aplicables (que no deben sobrepasar los baremos aprobados por la Comisión). Si la información no se
encuentra disponible, especifique una cantidad global. Las dietas cubren el alojamiento.
6. Los costes de compensación de CO2 de viajes en avión pueden ser incluidos. La compensación de CO2 se obtendrá en tal caso apoyando a projectos de Mecansimos de
desarrollo limpio/Gold Standard (se deberá incluir la prueba como parte de los documentos)
7. Costes de compra y de alquiler.

8. Detállense. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.

9. Indíquense únicamente en caso de que sean totalmente subcontratados.

NOTA: La exactitud de la informacion financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del beneficiario.

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 Fuentes de financiación previstas

Importe Porcentaje
ENTIDADES APORTANTES Miles de del total
pesos $ %

Contribución financiera del solicitante

(insértese si lo permite la Guía: aportaciones en especie)

Aportación de la Comisión/EDF solicitada en esta Acción

Aportación(es) de otras instituciones europeas o Estados miembros de la UE

Nombre Condiciones

Aportaciones de otras organizaciones:

Nombre Condiciones

TOTAL DE LAS APORTACIONES

Ingresos directos de la Acción

TOTAL GLOBAL

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