Matriz de Riesgos Ejemplo

OBJETO DEL PROCESO
RENOVACIÓN SISTEMA
PRESUPUESTO OFICIAL MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTO
¿A quién se le asigna?
Probabilidad
Valoración
Categoría
Impacto
Fuente
Etapa
Clase
Tipo
N Descripción Consecuencia de la ocurrencia del evento
5 - Catastrofco
Operacionales
Demoras en el inicio de ejecución del contrato.
3 - Posible
Selección
Empresa
Extremo
Declaratoria de desierto del Proceso de Reprogramación de actividades para apertura
General
Interno
1 de nueva licitación. Posibilidad de pérdida de
8
Contratación. los recursos. Restructuración del proceso de
contratacion. Apertura de nueva licitación.
2 - Improbable
Operacionales
Seleccionar un contratista que no tenga las Elegir un Contratista que no resulte idóneo
4 - Mayor
Selección
Empresa
General
Interno
capacidades para cumplir con el objeto Retrasos en a lacaboejecución

para llevar el objeto contractual.
Alto
2
6
del contrato.
contractual Incumplimientos.
MPFB0105F20-01
2 - Improbable
3 - Moderado
Regulatorios
Selección
Empresa
General
Interno
Medio
Seleccionar a un contratista que esté inmerso Nulidad del Contrato de acuerdo con el artículo
3
5
en una inhabilidad o incompatibilidad 44 numeral 1 de la Ley 80 de 1993
Operacionales
3 - Moderado
3 - Posible
Especifco
Selección
Empresa
Demoras en la apertura del proceso de Atrasos en la ejecucion del contrato.
Interno
Alto
4 Incremento en costos. Reprogramación de
6
contratación. actividades.
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
Selección
Empresa
Atrasos en la ejecución del proyecto.
General
Interno
Medio
5 Proceso de contratación fallido. Incremento en costos. Apertura nueva
5
licitación.
MPFB0105F20-01
Potenciales oferentes se pueden abstener de
presentar propuesta ya que las condiciones
Operacionales
3 - Moderado
Falta de claridad en la descripción de las contractuales no son claras. Reprogramación
Planeación
3 - Posible
Empresa
de actividades para apertura de nueva
General
Interno
normas técnicas, condiciones técnicas, licitación. Posibilidad
Alto
6 de incremento en costos.
6
obligaciones técnicas, condiciones particulares Restructuración del proceso de contratacion.
y/o especifcaciones técnicas. Apertura de nueva licitación. Retrasos en los
plazos derivados de la expedición de adendas
adicionales.
Potenciales oferentes con capacidad para
2 - Improbable
Operacionales
ejecutar las actividades del contrato pueden

Planeación
4 - Mayor
Empresa
Inadecuada defnición de los requisitos ser rechazados o se pueden abstener de
General
Interno
Alto
7 habilitantes y criterios para la adjudicación del presentar propuesta. Afectación de la
6
contrato. pluralidad de oferentes en el proceso de
contratación. Restructuración del proceso de
selección.
Potenciales oferentes se pueden abstener de

Operacionales
3 - Moderado
Errores en los pliegos de condiciones, presentar propuesta ya que las especifcaciones
Planeación
3 - Posible
Empresa
del proyecto o los pliegos de condiciones no
General
Interno
unidades, especifcaciones, descripción del son claros. Revisión de las condiciones técnicas
Alto
8
6
proyecto y/o estudios previos, operaciones y fnancieras contempladas en el contrato.
aritméticas, etc. Ampliación en los plazos de ejecución por la
necesidad de expedir adendas adicionales.
MPFB0105F20-01
2 - Improbable
Operacionales
Planeación
Que los alcances del Objeto del contrato se Que no se satisfagan las expectativas y/o
4 - Mayor
Empresa
General
Interno queden cortos o sean insufcientes frente a las del contrato.deIncremento

necesidades la Entidad durante la ejecución
Alto
9
6
en costos. Posible
necesidades de la Empresa ampliación del plazo de ejecución del contrato.
2 - Improbable
Operacionales
Planeación
4 - Mayor
Empresa
Que el contrato no sea coherente con la Que el contrato exceda la competencia y/o la
General
Interno
Alto
10 misión de la Empresa. Retrasos en la ejecución
6
misión, objetivos y metas de la Empresa del contrato. Reprogramación de actividades.
2 - Improbable
3 - Moderado
Financieros
Planeación
Especifco
Empresa
Retrasos en la ejecución del contrato.
Interno
Medio
11 Que la estimación del presupuesto no sea Reprogramación de actividades. Incremento en
5
concordante con las obligaciones del contrato. costos.
MPFB0105F20-01
5 - Catastrófco
2 - Improbable
Operacionales
Contratación
Empresa
Suspensión del proceso de adjudicación antes Retrasos en la ejecución del contrato.
General
Interno
Alto
12 Incremento en costos. Reprogramación de
7
de la frma del contrato. actividades.
2 - Improbable
3 - Moderado
Contratación
Tecnologicos
Problemas o fallas en la plataforma tecnológica
Empresa
General
Interno
Medio
de la Empresa y/o sistemas de comunicación Demoras en el incio de la ejecución del
13
5
(voz y datos) requeridos durante la ejecución contrato. Reprogramación de actividades.
del contrato.
Operacionales
Contratación
Contratista
4 - Mayor
General
1 - Raro
Interno
Medio
14 Que el Contratista se niegue frmar el contrato No poder iniciar a tiempo la ejecucion del
5
contrato. Incumplimiento contractual.
MPFB0105F20-01
Operacionales
Contratación
Contratista
3 - Posible
4 - Mayor
Demora en el cumplimiento de los requisitos Demoras en el incio de la ejecución del
General
Interno
Alto
15 previos necesarios para la frma del acta de contrato. Reprogramación de actividades.
7
inicio. Incremento en costos.
Errores u omisiones del contratista en la

Operacionales
3 - Moderado
Contratista
lectura, procesamiento e interpretación de las Reprogramación
3 - Posible
Ejecución
de actividades.
General
Externo
actividades u obligaciones relacionadas con el Incumplimiento del contrato.
Alto
16 Descuentos por
6
objeto del contrato, derivando en fallas, mora y atrasos. Incremneto en costos.
desviaciones o errores en la ejecución de las
mismas.
Operacionales
3 - Moderado
Insufciencia en los métodos o procedimientos
Contratista
3 - Posible
Ejecución
implementados para la ejecución de las Reprogramación de actividades. Retrasos en la

General
Externo
Alto
17 actividades del contrato, por errores u ejecución del contrato. Descuentos por mora y
6
omisiones en el direccionamiento de dichas atrasos.
actividades.
MPFB0105F20-01
Incumplimiento en los plazos otorgados para la
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
entrega de los repuestos, materiales y Reprogramación de actividades. Retrasos en la
3 - Posible
Ejecución
General
Externo
accesorios en los lugares en los que se deba ejecución del contrato. Incremento en costos.
Alto
18
6
prestar el servicio, generado demoras en las Tiempos muertos. Descuentos por mora y
actividades del contrato afectando los servicios atrasos.
de la EAAB.
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
Errores u omisiones en el tipo, clase y/o calidad Reprogramación de actividades. Retrasos en la
3 - Posible
Ejecución
General
Externo
de los repuestos, materiales y accesorios ejecución del contrato. Incremento en costos.
Alto
19
6
suministrados para la ejecución del Tiempos muertos.
mantenimiento de los equipos.
Fallas, demoras o faltas en el suministro de

maquinaria, equipo, repuestos, accesorios,
Operacionales
3 - Moderado
herramientas o demás bienes necesarios para
Contratista
3 - Posible
Ejecución
la ejecución del contrato. Problemas o fallas en Reprogramación de actividades. Demoras en la

General
Externo
Alto
20 las vías de acceso o falta de medios de ejecución del contrato. Tiempos muertos.
6
transporte a los lugares en los que se deba Descuentos por mora y atrasos.
prestar el servicio. Errores u omisiones en la
coordinación del personal contratado para la
ejecución del contrato.
MPFB0105F20-01
Demoras en los pagos, por parte del
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
contratista, a los trabajadores y personal del Suspensión del contrato. Multas y/o sanciones
Ejecución
General
Externo
Medio
contrato en relación con salarios, prestaciones por ejecución del contrato sin cumplimiento de
21
5
sociales y demás benefcios a que tengan requisitos legales.
derecho. No pago por actos deshonestos del
contratista y/o empleados del contratista.
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
Errores u omisiones en el cumplimiento del Reprogramación de actividades. Retrasos en la
Ejecución
General
Externo
Medio
suministro de dotación y/o elementos de ejecución del contrato. Incremento en costos.
22
5
seguridad, necesarios para la ejecución de las Demandas. Multas y sanciones.
actividades del contrato
Operacionales
Contratista
3 - Posible
2 - Menor
Ejecución
Daños o perjuicios a empleados por accidentes Reprogramación de actividades. Retrasos en la

General
Externo
Medio
23 laborales con incapacidad temporal o ejecución del contrato. Incremento en costos.
5
permanente o muerte Pago de Indemnizaciones.
MPFB0105F20-01
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
Demoras en procesos y operaciones de Reprogramación de actividades. Retrasos en la
Ejecución
Empresa
General
Interno
Medio
tesorería generando demoras en los pagos por ejecución del contrato. Incremento en costos.
24
5
errores en el cumplimiento de requisitos de Suspensión de los trabajos.
pago.
Financieros
Contratista
Variación en los costos de materiales, insumos Reprogramación de actividades. Retrasos en la
3 - Posible
4 - Mayor
Ejecución
General
Externo
e implementos requeridos para la ejecución de ejecución del contrato. Incremento en costos.
Alto
25
7
los trabajos por variaciones en el tipo de Modifcaciones al alcance del contrato.
cambio.
3 - Moderado
Financieros
Contratista
Variación de los costos de recursos fnancieros
3 - Posible
Ejecución
General
Externo
requeridos para la ejecución de las actividades Incremento en costos. Modifcaciones al
Alto
26
6
del contrato por variación de las tasas de alcance del contrato.
interés
MPFB0105F20-01
3 - Moderado
Financieros
Contratista
Variación de costos de materiales, insumos,
3 - Posible
Ejecución
General
Externo
servicios e implementos, costos de personal Incremento en costos. Modifcaciones al
Alto
27
6
requeridos para la ejecución de las actividades alcance del contrato.
del contrato por efecto de la inflación
3 - Moderado
Variación de costos de materiales, insumos,
Financieros
Contratista
3 - Posible
Ejecución
servicios e implementos requeridos para la Incremento en costos. Modifcaciones al

General
Externo
Alto
28 ejecución de las actividades del contrato por alcance del contrato.
6
desequilibrio en los niveles de oferta y
demanda
3 - Moderado
Financieros
Contratista
Variación costo honorarios profesionales,
3 - Posible
Ejecución
General
Externo
personal técnico especializado, mano de obra Incremento en costos. Modifcaciones al
Alto
29
6
por desequilibrio en los niveles de oferta y alcance del contrato.
demanda en el lugar de ejecución del contrato.
MPFB0105F20-01
Operacionales
Contratista
3 - Posible
2 - Menor
Ejecución
Daños o pérdidas de los bienes requeridos para Reprogramación de actividades. Retrasos en la
General
Externo
Medio
30 la ejecución de las actividades del contrato por ejecución del contrato. Incremento en costos.
5
actos voluntarios o culposos de empleados.
Operacionales
Contratista
Daños o pérdidas de los bienes de propiedad
3 - Posible
2 - Menor
Ejecución
General
Externo
Medio
de la EAAB durante la ejecución de las Reprogramación de actividades. Retrasos en la
31
5
actividades del contrato por actos voluntarios o ejecución del contrato. Incremento en costos.
culposos de empleados.
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
Errores o fallas en proceso de manejo de
Ejecución
General
Externo
Medio
32 inventarios de materiales, repuestos, Reprogramación de actividades. Retrasos en la
5
accesorios o demás bienes requeridos para la ejecución del contrato. Incremento en costos.
ejecución de las actividades del contrato.
MPFB0105F20-01
Cambios en la normatividad técnica,
3 - Moderado
Regulatorios
administrativa, jurídica y fnanciera en general
3 - Posible
Específco
Ejecución
Empresa
Interno
que se conocen y que entrarán en vigencia Modifcaciones al contrato. Incremento en
Alto
33
6
durante la ejecución del contrato y por los costos.
cuales sea legalmente responsable la EAAB.
Cambios en la normatividad técnica,
3 - Moderado
Regulatorios
Contratista
administrativa, jurídica y fnanciera en general
3 - Posible
Específco
Ejecución
Externo
que se conocen y que entrarán en vigencia Modifcaciones al contrato. Incremento en
Alto
34
6
durante la ejecución del contrato y por los costos.
cuales es legalmente responsable el
Contratista.
3 - Moderado
Financieros
Contratista
3 - Posible
Específco
Ejecución
Falta de liquidez por errores u omisiones del

Interno
contratista en la estimación del flujo de caja del Reprogramación de actividades. Retrasos en la
Alto
35
6
ejecución del contrato. Incremento en costos.
proyecto.
MPFB0105F20-01
Sociales o Politicos
Daños, pérdidas de maquinaria, equipo,
respuestos, materiales o demoras en la Destrucción total o parcial de los bienes.
Contratista
3 - Posible
4 - Mayor
Ejecución
ejecución de las actividades por alteración del Reprogramación de actividades. Retrasos en la
General
Externo
Alto
36 orden público por Asonada, motin, conmoción ejecución del contrato. Incremento en costos.
7
civil o popular y huelga y Actos mal Suspensión del contrato.
intencionados de terceros incluyendo actos
terroristas y sabotaje.
Daños, pérdidas de maquinaria, equipo,

respuestos, materiales o demoras en la
De la Naturaleza
5 - Catastrófco
ejecución de las actividades por ocurrencia de
Contratista
fenómenos de la naturaleza como: terremoto, Destrucción total o parcial de los bienes.
3 - Posible
Ejecución
Extremo
General
Externo
Reprogramación de actividades. Retrasos en la

37 temblor, anegación, avalancha, deslizamiento, ejecución del contrato.
8
granizo, lluvias fuertes, vientos huracanados, Suspensión del contrato.Incremento en costos.
vendavales, riesgos geológicos, hidrológicos,
freáticos, fallas geotécnicas u otros eventos de
la naturaleza.
Daños o pérdida de maquinaria, equipo,

Operacionales
3 - Moderado
Contratista
respuestos, materiales o demoras en la Destrucción total o parcial de los bienes.
3 - Posible
Ejecución
General
Externo
ejecución de las actividades a consecuencia de Reprogramación de actividades. Retrasos en la
Alto
38
6
Incendio y/o rayo, Explosión, Daños por agua o ejecución del contrato. Incremento en costos.
cualquier otro evento asegurable bajo una Suspensión del contrato.
póliza de Todo riesgo incendio.
MPFB0105F20-01
Hurto o Hurto califcado de maquinaria,
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
equipo, respuestos, materiales o demás bienes
3 - Posible
Ejecución
General
Externo
necesarios para ejecutar las actividades del Reprogramación de actividades. Retrasos en la
Alto
39
6
contrato propios o de terceros, bajo cuidado ejecución del contrato. Incremento en costos.
tenencia y control por los cuales sea
legalmente responsable el contratista.
3 - Moderado
Financieros
Contratista
Demoras en radicación de facturas e informes Retrasos en la ejecución del contrato.
3 - Posible
Ejecución
General
Interno
requeridos para el pago de los bienes Incumplimiento del Programa Anualizado de
Alto
40
6
suministrados, por errores u omisiones por Caja y Cronograma de ejecución
parte del contratista.
Operacionales
3 - Moderado
Errores cometidos por el supervisor en la
3 - Posible
Ejecución
Empresa
General
Interno
revisión y aprobación de las actas y/o cuentas Retrasos en la ejecucion del contrato
Alto
41
6
que ocasionan demoras en su radicación o
pago.
MPFB0105F20-01
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
3 - Posible
Ejecución
General
Interno
Incumplimiento o abandono del contrato por Incumplimiento del contrato. Descuentos por
Alto
42
6
parte del Contratista. mora y atrasos. Incremento en costos.
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
Incumplimiento del plazo contractual.
3 - Posible
Ejecución
General
Externo
Incumplimiento del objeto del contrato.
Alto
43 Incumplimiento del cronograma establecido
6
Atrasos en las actividades. Descuentos por
mora y atrasos.
Financieros
Contratista
3 - Posible
4 - Mayor
Ejecución
General
Externo
Alto
44 Insolvencia o quiebra del Contratista. Incumplimiento del objeto contractual
7
MPFB0105F20-01
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
Errores u omisiones en el cumplimiento y Incumplimiento del contrato. Reprogramación
3 - Posible
Ejecución
General
Externo
aplicación de las obligaciones técnicas, normas de las actividades del contrato. Incremento en
Alto
45
6
técnicas o cualquier otra relacionada en el costos.
contrato.
Errores u omisiones en el cumplimiento de los

Operacionales
3 - Moderado
Contratista
tiempos y/o condiciones para la entrega de los Retrasos en la ejecución del contrato.
3 - Posible
Ejecución
General
Externo
respuestos, materiales y accesorios y en la Reprogramación de actividades. Incremento en
Alto
46
6
implementación del procedimiento general del costos. Descuentos por mora y atrasos.
suministro. No contar con stock de repuestos
sufciente.
Defciencias, fallas y/o información defciente

Operacionales
3 - Moderado
en los informes suministrados por el contratista
Contratista
3 - Posible
Especifco
Ejecución
a la EAAB. No realizar la capacitación al Retrasos en la ejecución del contrato.

Externo
Alto
47 personal técnico de la EAAB ni cumplir con la Suspensión de las actividades. Reprogramación
6
entrega de los manuales de operación y planos de actividades. Descuentos por mora y atrasos.
esquematicos de todos los subsistemas y
componetes rehabilitados.
MPFB0105F20-01
Operacionales
3 - Moderado
Contratista
Perdidas o daños de los bienes objeto del Reprogramación de las actividades. Demoras
3 - Posible
Ejecución
General
Externo
contrato durante su movilización y/o en la ejecución de las actividades. Incremento
Alto
48
6
transporte o durante las labores de cargue y en costos.
descargue.
2 - Improbable
Operacionales
3 - Moderado
Pérdidas por actos de hurto, hurto califcado,
Contratista
Ejecución
abuso de confanza, falsedad o falsifcación o Reprogramación de actividades. Demoras en la

General
Externo
Medio
49 apropiación indebida de los bienes objeto del ejecución del contrato. Incremento en costos.
5
contrato realizados por el personal involucrado
en el contrato.
Mala y/o baja calidad de las válvulas, sistemas

oleo hidráulicos, tableros eléctricos, sistemas
Operacionales
Contratista
de bloqueo, sistema de protección contra Retrasos en la ejecución del contrato.
3 - Posible
4 - Mayor
Ejecución
General
Externo
sobretensiones y/o demás bienes requeridos Reprogramación de actividades. Incremento en
Alto
50
7
para cumplir con las condiciones del contrato, costos.
por errores u omisiones en la validación de las
especifcaciones técnicas o norma frente al
producto entregado.
MPFB0105F20-01
Operacionales
3 - Moderado
Daños materiales y/o daños personales a
Contratista
3 - Posible
Especifco
Ejecución
empleados del acueducto, a bienes de la EAAB Reprogramación de actividades. Retrasos en la
Externo
Alto
51 o a terceros por errores, omisiones o ejecución del contrato. Demandas.
6
inadecuadas prácticas del Contratista durante
la ejecución de las actividades del contrato.
Devoluciones o reemplazo de los repuestos,

Operacionales
3 - Moderado
Contratista
materiales o insumos suministrados en Reprogramación de actividades. Demoras en la
3 - Posible
Específco
Ejecución
Externo
desarrollo del contrato, que no cumplan con ejección del contrato. Incremento en costos.
Alto
52
6
los requisitos, características y condiciones Duplicación de actividades..
técnicas, por imperfecciones o averías de
fabrica o en la instalación y/o garantía.
Operacionales
Contratista
3 - Posible
4 - Mayor
Ejecución
Rechazo de las labores cuando no se le hubiese Reprogramación de actividades. Demoras en la

General
Interno
Alto
53 permitido adelantar al Supervisor los ejecución del contrato. Descuentos por mora y
7
correspondientes controles y mediciones. atrasos.
MPFB0105F20-01
Operacionales
Contratista
Defciencias, errores, omisiones o daños Reprogramación de actividades. Demoras en la
3 - Posible
4 - Mayor
Ejecución
General
Interno
causados durante el desmontaje, instalación, ejecución del contrato. Descuentos por mora y
Alto
54
7
reparación, montaje y/o pruebas de los atrasos.
equipos.
Operacionales
Contratista
Fallas, errores u omisiones durante la ejecución
3 - Posible
4 - Mayor
Ejecución
General
Interno
del proceso de rehabilitación integral de los Reprogramación de actividades. Demoras en la
Alto
55
7
subsistemas y componentes que pertenecen al ejecución del contrato. Incremento en costos.
Portal Rosales.
Fallas, faltas u omisiones durante la integración

Operacionales
Contratista
de todos los sistemas y componentes Reprogramación de actividades. Demoras en la
3 - Posible
4 - Mayor
Ejecución
General
Interno
rehabilitados para que funcionen como un ejecución del contrato. Incremento en costos.
Alto
56
7
todo y de forma coordinada. No ejecutar las Descuentos por mora y atrasos.
pruebas funcionales de todo el sistema para
verifcar su correcto funcionamiento.
MPFB0105F20-01
MATRIZ DE RIESGOS
RENOVACIÓN SISTEMA PORTAL ENTRADA Y SALIDA TUNEL ROSALES.

A MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL VEINTI TRES PESOS ($1.230.914.023) M/CTE IVA INCLUIDO
¿Afecta la ejecución del
Fecha estimada en que
Fecha estimada en que

Impacto después del
se inicia el tratamiento
Monitoreo y revisión
tratamiento
Responsable por
implementar el
se completa el
tratamiento
tratamiento
contrato?
Probabilidad
monitoreo?
¿Cómo se
Categoría
Valoración
Tratamiento/Control a ser implementado
realiza el
Impacto
Seguimiento a los procedimientos

requeridos para convocar, evaluar
e interventoria (alarmas: visita de

y adjudicar los contratos de obra
proponentes, preguntas de los

oferentes y evaluacion de las
Adecuada estructuración del proceso. Defnir presupuesto y plazo
3 - Posible
4 - Mayor
Empresa
razonables para la ejecución de las actividades del contrato. Revisar Desde la fecha Hasta la fecha
ofertas)
Alto
condiciones del contrato entre el área de responsable del proceso de convocatoia de Suscripción
SI
7
y el área de contratación y compras. del contrato del Contrato
procedimientos y registros
Seguimiento de procesos,
La estructuración del proceso de selección considera criterios
2 - Improbable
3 - Moderado
generales de análisis y estudios de mercado para obras y/o trabajos

Desde el acto de Hasta la fecha
Empresa
similares a los requeridos para la ejecución del contrato. Verifcar la
Medio
apertura del de adjudicación

información suministrada por los proponentes para escoger a los
SI
5
proceso de
que tengan la capacidad administrativa, fnanciera y técnica para del Contrato
contratación
ejecutar las labores contratadas. Identifcar a los posibles oferentes
con capacidad de cumplir con el objeto contractual.
MPFB0105F20-01
procedimientos y registros
3 - Moderado
Con la presentación de la propuesta los proponentes declararán
Empresa
Desde la Fecha Hasta la fecha
1 - Raro
bajo la gravedad de juramento no encontrarse inmersos en
Bajo
de Cierre de la de suscripción
SI
4
inhabilidades o incompatibilidades. Adicionalmente, la entidad licitación del Contrato
realizará la verifcación correspondiente en los registros públicos.
Monitoreo proceso de selección y Monitoreo proceso de selección y

2 - Improbable
3 - Moderado
contratación.
Empresa
Revisión del proceso por parte de las áreas involucradas. Escalar
Medio
Proceso de Adjudicación del
hasta la Dirección de compras y contratación y a la Gerencia
SI
5
selección contrato
General.
contratación.
2 - Menor
Empresa
Revisar las fallas del proceso (técnica, juridicas, económicas).
1 - Raro
Proceso de Adjudicación del
Bajo
Adelantar nuevos procesos con la mayor brevedad.
SI
3
selección contrato
Poponer alternativas para agilizar procesos de contratación.
MPFB0105F20-01
estructuración del proceso de
realizados como parte de la
procedimientos y análisis
Revisión de las condiciones contractuales. Requerir la participación
2 - Improbable
3 - Moderado
Desde el inicio
contratación
de las áreas involucradas en el proceso para revisar las normas
Empresa
de la Etapa de Hasta la fecha
Medio
técnicas, condiciones técnicas, obligaciones técnicas y/o cualquier Planeación del de adjudicación
SI
5
otra relacionada en las condiciones del contrato. Revisar los Proceso de del Contrato
estudios técnicos desarrollados durante la estructuración del Contratación
proceso de contratación.

2 - Improbable
3 - Moderado
Desde el inicio
contratación
Empresa
Revisión de los requisitos habilitantes y criterios aplicables durante de la Etapa de Hasta la fecha
Medio
la estructuración de la propuesta, de acuerdo con las normas Planeación de adjudicación
SI
5
vigentes. Proceso de del Contrato
Contratación

2 - Improbable
3 - Moderado
Desde el inicio
contratación
La estructuración de los pliegos de condiciones comprendió el
Empresa
de la Etapa de Hasta la fecha
Medio
estudio detallado para determinar la forma en que la necesidad de Planeación del de adjudicación
SI
5
la entidad puede ser satisfecha por los proponentes. Seguimiento y Proceso de del Contrato
revisión de la estructuración del proceso por parte de la EAAB. Contratación
MPFB0105F20-01
precontractuales y asesoramiento precontractuales y asesoramiento
con el area de Contratación y
Monitoreo de las etapas
3 - Moderado
Desde la
Empresa
Revisión de la necesidad y re estructuración completa de los
compras
1 - Raro
aprobación de Hasta la
Bajo
estudios previos con acompañamiento del area de contratación y
NO
4
los estudios Legalización
Compras previos
con el area de Contratación y

Desde la
3 - Moderado
Revisión de las necesidades de la empresa respecto a la difusión y revisión de los
Empresa
hasta la
compras
1 - Raro
masifcación de la información en medios. Estructuración completa estudios previos terminación
Bajo
del
NO
4
de los estudios previo a la selección del contratista con por parte de la contrato
acompañamiento del área de contratación y compras. Secretaria
General

precontractuales
3 - Moderado
Examen de la necesidad con las diferentes áreas de la Empresa en Desde la
Empresa
la etapa de estudios previos. Análisis de otros contratos celebrados Hasta la
1 - Raro
esrtructuración suscripcion del
Bajo
por la empresa con objetos contractuales similares para realizar el
NO
4
de los estudios
calculo del presupuesto. Análisis de los costos de las empresas del contrato
previos
sector con base en las cotizaciones solicitadas.
MPFB0105F20-01
Seguimiento a los procedimientos Seguimiento a los procedimientos
requeridos para suscribir el
Estructuración de un proceso de selección en cumplimiento de la
4 - Mayor
Empresa
Desde la fecha Hasta la fecha
Contrato
1 - Raro
Medio
ley aplicable y con apego a las reglas que gobiernan el proceso, de adjudicación de Suscripción
SI
5
para evitar que se confguren las causales de suspensión previstas del contrato del Contrato
en la ley.
requeridos para suscribir el

2 - Improbable
2 - Menor
Empresa
Desde la fecha Hasta la fecha
Contrato
Contar con planes de contingencia para ejecutar y/o tramitar el
Bajo
de adjudicación de Suscripción
SI
4
proceso. del contrato del Contrato
Reuniones de seguimiento
Empresa y Contratista
3 - Moderado
Notifcar a la compañía de seguros que emitió la póliza de Seriedad
de la oferta, solicitar al área usuaria los documentos soporte para Durante la
1 - Raro
Hasta la
Bajo
presentar la reclamación formal a la compañía de seguros. Planifcación del
SI
4
Contratación
Reunión EAAB y el contratista para establecer las razones por las contrato
cuales se abstiene de frmar el contrato.
MPFB0105F20-01
Monitoreo y seguimiento con el
contratista e interventoría
3 - Moderado
Exigir al contratista adjudicatario el cumplimiento de los requisitos
3 - Posible
contractuales. Requerir la participación del Interventor. Notifcar a Adjudicación del Perfeccionamie
Alto
nto e inicio del
SI
6
la Compañía de seguros que emitió la póliza de Seriedad de la contrato contrato
oferta.
Verifcación del Plan de calidad

Al fnalizar el contrato
El Contratista deberá mantener una comunicación directa con el
Al inicio del contrato

área responsable en la EAAB para aclarar las dudas o inquietudes
2 - Improbable
3 - Moderado
Contratista
que se presenten durante la ejecución del contrato. Si el contratista
Medio
decide ejecutar el contrato base en sus lecturas o interpretaciones,
SI
5
es responsable por las pérdidas o daños que se puedan presentar.
Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza de
Cumplimiento del contrato.

2 - Improbable
3 - Moderado
Contratista
Incluir en el plan de calidad, como ítem de control, la revisión
Medio
metodológica de las actividades de suministro de repuestos,
SI
5
materiales y accesorios. Designar un responsable de direccionar las
actividades.
MPFB0105F20-01
Contratista
Contar con plan de gestión de calidad para implementar el
3 - Posible
2 - Menor
Medio
cronograma de entrega de los bienes objeto del contrato. Designar
SI
5
una persona responsable de relizar el seguimiento y verifcar su
cumplimiento. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.
El contratista deberá implementar un plan de gestión de calidad
que garantice la efciencia, calidad y originalidad de los repuestos
Plan de calidad
entregados a la EAAB. Controlar que los repuestos suministrados
Contratista
3 - Posible
2 - Menor
correspondan a lo solicitado de acuerdo con la marca, modelo y
Medio
tipo de equipo. Que los repuestos sean nuevos, originales, libres de
SI
5
defectos o imperfecciones. Suministrar certifcados de garantía del
fabricante o proveedor. Requerir la participación del Supervisor.
Contar con póliza de Cumplimiento con el amparo de Calidad y
correcto funcionamiento de los bienes.
Hasta la fnalización del contrato

Desde el inicio del contrato
Establecer en el plan de gestión de calidad el cronograma de
Plan operativo
Contratista
entrega de los bienes de acuerdo con el cronograma pactado y para
3 - Posible
2 - Menor
Medio
coordinar el personal que va a realizar la entrega y mantenimiento.
SI
5
Verifcar rutas alternas de acceso y medios de transporte
adicionales. Implementar plan de contingencia y asignar holguras.
Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.
MPFB0105F20-01
del personal vinculado al contrato
Cuadros de monitoreo y control
2 - Improbable
Validar vinculaciones al SGSS de todo el personal involucrado en el
Contratista
2 - Menor
contrato incluyendo contratistas y subcontratistas. Requerir
Bajo
comprobantes de pago de aportes. Solicitar la intervención del
SI
4
Supervisor. Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el
amparo de pago de salarios y prestaciones sociales.
Plan de gestión de salud y

seguridad en el trabajo
2 - Improbable
Cumplir con todas las normas legales de seguridad y salud en el
Contratista
2 - Menor
trabajo incluyendo las exigidas por la EAAB. Requerir la
Bajo
participación del Supervisor para hacer seguimiento. Establecer
SI
4
procedimientos de control y responsabilidad en plan de gestión de
salud y seguridad en el trabajo.
Plan de Gestión de Salud y

Seguridad en el Trabajo
Plan de calidad
2 - Improbable
Contratista
Establecer plan de gestión de salud y seguridad en el trabajo.
2 - Menor
Validación de afliaciones y pagos al SGSS. Contar con póliza de
Bajo
SI
4
Responsabilidad civil extracontractual con el amparo de RC
Patronal.
MPFB0105F20-01
Plan de calidad
2 - Improbable
Establecer y difundir requisitos de pago, elaborar lista de chequeo
2 - Menor
Empresa
de requisitos.
Bajo
SI
4
Realizar seguimiento mensual al trámite de pago de facturas
radicadas.

El Contratista es responsable de realizar un presupuesto
Plan operativo
3 - Moderado
debidamente estructurado (ingresos, costos, gastos fjos, gastos
3 - Posible
variables, etc) para determinar los supuestos críticos y establecer la
Alto
reserva de contingencia respectiva. Si se presenta un desequilibrio
SI
6
económico del contrato, el contratista deberá soportarlo ante la
EAAB con los estudios técnicos, fnancieros y jurídicos que se
requieran. Requerir la participación del Supervisor.

Plan operativo
3 - Posible
2 - Menor
Medio
SI
5
económico durante la ejecución del contrato deberá soportarlo con

los estudios técnicos, fnancieros y jurídicos que solicite la EAAB
para revisión y análisis. Requerir la participación del Supervisor.
MPFB0105F20-01

Plan operativo
3 - Posible
2 - Menor
Medio
SI
5

Plan operativo
3 - Posible
2 - Menor
Medio
SI
5

Plan operativo
3 - Posible
2 - Menor
Medio
SI
5

MPFB0105F20-01
Establecer en el plan operativo la capacitación del personal
2 - Improbable
Contratista
asignado al contrato y la validación de referencias personales. El
2 - Menor
Contrato
contratista es responsable de mantener los bienes en buen estado y
Bajo
SI
4
de verifcar que sus empleados cuenten la indoneidad y habilidad
necesaria. Contar con póliza de TRDM incluyendo el amparo de
bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.
Establecer en el plan operativo la capacitación del personal
2 - Improbable
asignado al contrato y la validación de referencias personales. El
Contratista
2 - Menor
Contrato
contratista es responsable de mantener los bienes entregados en
Bajo
buen estado y de verifcar que sus empleados cuenten la
SI
4
capacitación, experiencia e indoneidad necesaria para ejecutar las
labores. Contar con póliza de TRDM incluyendo el amparo de
El contratista deberá implementar un plan de auditoria y control de
Plan de calidad
2 - Improbable
Contratista
inventarios que garantice la entrega de los bienes dentro de los
2 - Menor
plazos pactados. Establecer cadena de responsabilidad en la
Bajo
SI
4
custodia de bienes. El contratista deberá contar con póliza TRDM
incluyendo bienes de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia
y control.
MPFB0105F20-01
Plan operativo
Previo a la ejecución del proceso la EAAB estudiará los cambios
3 - Posible
2 - Menor
Empresa
normativos que se puedan presentar, como pueden afectar la
Medio
Al inicio del Al fnalizar el
ejecución del contrato y si inciden en el calculo del presupuesto.
SI
5
contrato contrato
Requerir la participación del Interventor para revisar los cambios y
como afectan la ejecución del contrato.
Plan operativo
3 - Moderado
El contratista es responsable de realizar un presupuesto
Contratista
3 - Posible
Medio
Al inicio del Al fnalizar el
SI
5
contrato contrato
reserva de contingencia respectiva. Contar con póliza de
Cumplimiento del contrato.
Proceso pre-contractual
Establecer una estructura fnanciera para el contrato que garantice
Contratista
los recursos requeridos para la ejecución del mismo. Realizar
3 - Posible
2 - Menor
Medio
análisis de sensibilidad en la estimación del flujo de caja, establecer
SI
5
reserva de contingencia de acuerdo con el máximo requerimiento
de capital arrojado en el análisis de sensibilidad. Contar con póliza
de Cumplimiento del contrato.
MPFB0105F20-01
Incluir como ítem crítico de control el seguimiento del estado del

orden público. El contratista deberá implementar medidas de
Plan de calidad
3 - Moderado
Contratista
seguridad para proteger sus bienes, los de propiedad de terceros o
3 - Posible
los de la EAAB bajo su cuidado, tenencia y control. Verifcar con las
Alto
Si
6
autoridades competentes el estado del orden público. Incrementar
holguras. Requerir la participación del Supervisor. El contratista
deberá contar con póliza de TRDM incluyendo el amparo de bienes
de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.
El Contratista deberá tener como item de control el seguimiento al
Plan de calidad
Contratista
estado del clima para implementar el cronograma para la ejecución
3 - Posible
4 - Mayor
de las actividades. Implementar planes de contingencia para
Alto
SI
7
cumplir con las entregas de los bienes. El contratista deberá contar
con póliza de TRDM incluyendo el amparo de bienes de propiedad
de terceros bajo cuidado, tenencia y control.
Revisión después de ocurrido el

Una vez se presente el hecho
Contratista
El contratista deberá implementar las protecciones físicas contra
3 - Posible
2 - Menor
suceso
Medio
incendio que se requieran durante la ejecución de las actividades
SI
5
del contrato. Contar con póliza de TRDM incluyendo el amparo de
MPFB0105F20-01
El contratista es responsable de implementar las medidas de
Plan de calidad
2 - Improbable
3 - Moderado
seguridad necesarias para amparar sus bienes, los de terceros y los
Contratista
de propiedad de la EAAB. Implementar reuniones con las
Medio
autoridades competentes para realizar seguimiento a la seguridad
SI
5
en las zonas donde se va a ejecutar el contrato. El contratista
deberá contar con póliza de TRDM incluyendo el amparo de bienes
de propiedad de terceros bajo cuidado, tenencia y control.
Plan de calidad
Contratista
3 - Posible
2 - Menor
Incluir en el Plan de Calidad el procedimiento y canales de
Medio
comunicación para el trámite de elaboración de actas, informes y
SI
5
cuentas de cobro.
Plan de calidad
2 - Improbable
3 - Moderado
Empresa
Medio
Los Supervisores deberán contar con la capacitación necesaria para
SI
5
revisar y aprobar las cuentas de cobro.
MPFB0105F20-01
Al momento de imponer la multa
incumplimiento a las condiciones
Seguimiento permanente
Cuando se observe el
2 - Improbable
3 - Moderado
al contratista
La EAAB deberá notifcar por escrito a la Compañía de seguros que
pactadas.
emitió la póliza de Cumplimiento del contrato. La EAAB podrá
Bajo
SI
5
solicitar al Contratista y la Compañía aseguradora realizar las
acciones necesarias para garantizar la ejecución del contrato.
Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminación del

Informes mensuales
2 - Improbable
3 - Moderado
Seguimiento permanente al cronograma aprobado por la EAAB. La
EAAB deberá notifcar por escrito al Contratista el incumplimiento
contrato
Medio
del cronograma, copia de la comunicación deberá ser enviada a la
SI
5
compañía de seguros que emitio la póliza de Cumplimiento del
contrato.
Fecha en la que pierden vigencia
Control mensual de inversión y

las polizas de cumplimiento
amortizacion del anticipo

3 - Moderado
El contratista debe hacer un correcto manejo de sus fnanzas,
3 - Posible
Empresa
correcta y oportuna facturación, y la correcta programación del
Alto
flujo de caja. Requerir la participación del Supervisor para verifcar
SI
6
la información fnanciera. La EAAB deberá notifcar por escrito a la

Compañía que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato.
MPFB0105F20-01
2 - Improbable
Plan operativo
3 - Moderado
Contratista
Establecer en el plan de gestión de calidad actividades de revisión y
Medio
verifcación de las obligaciones técnicas, normas técnicas o
SI
5
cualquier otra exigida por la EAB para la ejecución del contrato.
Contar con póliza de Cumplimiento del contrato.
Contar con plan de gestión de calidad para cumplir con los tiempos

y/o condiciones para la entrega de los respuestos, materiales y
Plan operativo
Contratista
demás bienes necesarios para la ejecución del contrato y en la
3 - Posible
2 - Menor
Medio
implementación del procedimiento de suministro. Implementar
SI
5
sistema de control de inventarios para garantizar el flujo de los
bienes necesarios para la ejecución del contrato. Contar con póliza
de cumplimiento del contrato con el amparo de Calidad del
servicio.
Inspecciones permanentes por

parte de la Supervisión
Al fnalizar el Contrato
Inicio del Contrato
Contar con plan de gestión de calidad para garantizar que los
2 - Improbable
3 - Moderado
informes solicitados por la EAAB cumplan con la información
Contratista
requerida y las condiciones de calidad solicitadas. El contratista
Medio
deberá dictar los cursos de capacitación requeridos por la empresa
SI
5
y suministrar los manuales de operación y planos esquematicos.

Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de
Calidad del servicio
MPFB0105F20-01
Plan operativo
Contratista
Contratar una empresa transportadora legalmente constituida y
3 - Posible
2 - Menor
Medio
exigirle póliza de Transporte de mercancías y RC Transportistas. Si el
SI
5
transporte de los bienes se va a realizar en vehículos propios del
contratista contar con póliza de Transporte de mercancías.
Hasta la fnalización del contrato

Desde el inicio del contrato
2 - Improbable
Plan operativo
El Contratista deberá establecer un plan de auditoria, control y
Contratista
2 - Menor
seguimiento de los bienes. Designar el personal encargado de la
Bajo
cadena de custodia y responsabilidad de los bienes. El contratista
SI
4
deberá contar con póliza de Manejo global comercial incluyendo el
amparo de bienes de propiedad de terceros.
El contratista deberá implementar un plan de gestión de calidad

para garantizar que los bienes suministrados cumplan con las
Plan operativo
3 - Moderado
Contratista
especifcaciones técnicas y de calidad requeridas por la EAAB.
3 - Posible
Garantizar que los bienes sean nuevos, de última tecnología y no
Alto
SI
6
repotenciados. Suministrar certifcados de garantía del proveedor o
fabricante de los equipos. Requerir la participación del Supervisor.
Contar con póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
MPFB0105F20-01
Seguimiento permanente
Terminación del contrato
Ocurrencia del evento
El Contratista será responsable de las perdidas o daños de los
bienes bajo su responsabilidad, cuidado, tenencia y control. Contar
Contratista
con póliza de Responsabilidad civil extracontractual con el amparo
3 - Posible
2 - Menor
Medio
de RC Patronal, RC Contratistas y subcontratistas, RC vehiculos
SI
5
propios y no propios, RC Contaminación accidental, RC bienes bajo
cuidado, tenencia y control, RC propiedades adyacentes o
estructuras existentes incluidas las de propiedad o bajo cuidado,
tenencia y control por parte de la EAAB y Gastos médicos.
Contar con plan de gestión de calidad para garantizar que los bienes
Plan operativo
suministrados cumplan con las normas técnicas nacionales o
Contratista
3 - Posible
2 - Menor
internacionales requeridas por la EAAB. Contar con certifcados de
Medio
garantía del fabricante o proveedor. Contar con reserva de
SI
5
contingenica para reposiciones y/o reemplazos de los bienes, no se
aceptan reparaciones. Contar con póliza de cumplimiento con el
amparo de Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.
Fecha de fnalización del contrato
Informes de avance donde sea

explicito porcentaje de obra
El Supervisor deberá informar al área responsable en la EAAB que el
3 - Moderado
Contratista no le permite realizar sus funciones de control,
Contratista
ejecutada.
3 - Posible
mediciones o levantamiento de información. La EAAB exigira el

Alto
apoyo del Contratista para que el Supervisor pueda realizar sus
SI
6
labores. La EAAB deberá notifcar por escrito al Contratista y copia

de la comunicación deberá ser enviada a la Compañía de seguros
que emitió la póliza de Cumplimiento del contrato.
MPFB0105F20-01
Fecha de fnalización del contrato Fecha de fnalización del contrato Fecha de fnalización del contrato
materiales utilizados con sus

Informes técnicos donde se
montaje, desmontaje y los
respectivas fchas técnicas

expliquen lso procesos de
El Contratista deberá cumplir con las instrucciones y
procedimientos del fabricante o proveedor de los equipos para
realizar el desmontaje, instalación, reparación, montaje y/o
3 - Moderado
Contratista
pruebas de la maquinaria y equipo. Los empleados encargados de
3 - Posible
realizar las labores deberan estar debidamente capacitados y contar
Alto
SI
6
con experiencia y entrenamiento para realizar las reparaciones. El
Supervisor exigirá que se cumplan con las especifcaciones de los
materiales a implementar en los diferentes procesos. Contar con
póliza de Cumplimiento con el amparo de Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes.

Implementar plan de gestión para verifcar la rehabilitación y
matenimiento integral de los subsistemas y componentes
3 - Moderado
(subsistema oleo hidráulico para accinamiento de la válvula
Contratista
ejecutada.
3 - Posible
mariposa, subsistema de suplencia eléctrica de red, subsistema de
Alto
suplencia de DC, tableros eléctricos de maniobra de c/una de las
SI
6
válvulas,etc) de acuerdo con el alcance del contrato. El Supervisor
deberá hacer seguimiento a las pruebas de funcionamiento. Contar
con póliza la póliza de Cumplimiento del contrato con el amparo de
Calidad del servicio.

Contar con plan de gestión de calidad para garantizar la correcta
3 - Moderado
integración de todos los sistemas y componentes rehabilitados.
Contratista
ejecutada.
3 - Posible
Hacer seguimiento durante la ejecución de las pruebas funcionales
Alto
y llevar un chek list para verifcar su correcto funcionamiento.
SI
6
Requerir la participación del Supervisor. Contar con póliza la póliza

de Cumplimiento del contrato con el amparo de Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes.
MPFB0105F20-01
Monitoreo y revisión
Semanal, durante el preriodo de
Cuando se requiera la actividad. contratacion de las obras e Periodicidad
interventoria.
MPFB0105F20-01
Durante el proceso de selección Durante el proceso de selección Cuando se requiera la actividad.
MPFB0105F20-01
Durante la ejecución de la Durante la ejecución de la Durante la ejecución de la
estructuración del proceso de estructuración del proceso de estructuración del proceso de
contratación contratación contratación
MPFB0105F20-01
Cronograma de planeación Cronograma de planeación Cronograma de planeación
MPFB0105F20-01
Desde el momento en que se Desde el momento en que se
Durante la contratación adjudique el contrato hasta que adjudique el contrato hasta que
se dé inicio al mismo se dé inicio al mismo
MPFB0105F20-01
Durante el proceso
Mensual Mensual precontractual
MPFB0105F20-01
Durante todo el plazo del
contrato, al inicio de la ejecución Mensual Mensual
y en cada comité de seguimiento
de avance.
MPFB0105F20-01
Durante todo el plazo de Semestral Mensual
ejecución del contrato.
MPFB0105F20-01
Durante todo el plazo del Durante todo el plazo del
contrato, al inicio de la ejecución contrato, al inicio de la ejecución Mensual
y en cada comité de seguimiento y en cada comité de seguimiento
de avance. de avance.
MPFB0105F20-01
Durante todo el plazo del Durante todo el plazo del Durante todo el plazo del
contrato, al inicio de la ejecución contrato, al inicio de la ejecución contrato, al inicio de la ejecución
y en cada comité de seguimiento y en cada comité de seguimiento y en cada comité de seguimiento
de avance. de avance. de avance.
MPFB0105F20-01
Durante todo el plazo de Durante todo el plazo de Durante todo el plazo de
ejecución del contrato. ejecución del contrato. ejecución del contrato.
MPFB0105F20-01
Etapa pre-contractual y contrato, al inicio de la ejecución contrato, al inicio de la ejecución
seguimiento mensual durante y en cada comité de seguimiento y en cada comité de seguimiento
todo el plazo de ejecución del de avance y Terminado el plazo de avance y Terminado el plazo
contrato de ejecución del contrato. de ejecución del contrato.
MPFB0105F20-01
Durante todo el plazo de Durante todo el plazo de
Una vez se presente el hecho ejecución del contrato. ejecución del contrato.
MPFB0105F20-01
Durante todo el plazo de
Mensual Mensual ejecución del contrato.
MPFB0105F20-01
Mensual Mensual Mensual
MPFB0105F20-01
contrato, al inicio de la ejecución contrato, al inicio de la ejecución
Mensual y en cada comité de seguimiento y en cada comité de seguimiento
de avance. de avance.
MPFB0105F20-01
Durante todo el plazo del Durante todo el plazo del Durante todo el plazo del
contrato, al inicio de la ejecución contrato, al inicio de la ejecución contrato, al inicio de la ejecución
y en cada comité de seguimiento y en cada comité de seguimiento y en cada comité de seguimiento
de avance. de avance. de avance.
MPFB0105F20-01
Durante todo el plazo del
contrato, al inicio de la ejecución
Mensual y en cada comité de seguimiento Mensual
de avance y Terminado el plazo
de ejecución del contrato.
MPFB0105F20-01
Mensual Mensual Mensual
MPFB0105F20-01

Matriz de Riesgos Ejemplo

Caricato da

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OBJETO DEL PROCESO

N Descripción Consecuencia de la ocurrencia del evento

Demoras en el inicio de ejecución del contrato.

1 de nueva licitación. Posibilidad de pérdida de

capacidades para cumplir con el objeto Retrasos en a lacaboejecución

Potenciales oferentes con capacidad para

ejecutar las actividades del contrato pueden

Potenciales oferentes se pueden abstener de

Interno queden cortos o sean insufcientes frente a las del contrato.deIncremento

Problemas o fallas en la plataforma tecnológica

Errores u omisiones del contratista en la

actividades u obligaciones relacionadas con el Incumplimiento del contrato.

implementados para la ejecución de las Reprogramación de actividades. Retrasos en la

de los repuestos, materiales y accesorios ejecución del contrato. Incremento en costos.

Fallas, demoras o faltas en el suministro de

la ejecución del contrato. Problemas o fallas en Reprogramación de actividades. Demoras en la

Daños o perjuicios a empleados por accidentes Reprogramación de actividades. Retrasos en la

e implementos requeridos para la ejecución de ejecución del contrato. Incremento en costos.

requeridos para la ejecución de las actividades Incremento en costos. Modifcaciones al

servicios e implementos requeridos para la Incremento en costos. Modifcaciones al

personal técnico especializado, mano de obra Incremento en costos. Modifcaciones al

Cambios en la normatividad técnica,

que se conocen y que entrarán en vigencia Modifcaciones al contrato. Incremento en

Falta de liquidez por errores u omisiones del

contratista en la estimación del flujo de caja del Reprogramación de actividades. Retrasos en la

Daños, pérdidas de maquinaria, equipo,

Reprogramación de actividades. Retrasos en la

Daños o pérdida de maquinaria, equipo,

ejecución de las actividades a consecuencia de Reprogramación de actividades. Retrasos en la

requeridos para el pago de los bienes Incumplimiento del Programa Anualizado de

Incumplimiento del objeto del contrato.

Errores u omisiones en el cumplimiento de los

respuestos, materiales y accesorios y en la Reprogramación de actividades. Incremento en

Defciencias, fallas y/o información defciente

a la EAAB. No realizar la capacitación al Retrasos en la ejecución del contrato.

abuso de confanza, falsedad o falsifcación o Reprogramación de actividades. Demoras en la

Mala y/o baja calidad de las válvulas, sistemas

sobretensiones y/o demás bienes requeridos Reprogramación de actividades. Incremento en

Devoluciones o reemplazo de los repuestos,

Rechazo de las labores cuando no se le hubiese Reprogramación de actividades. Demoras en la

del proceso de rehabilitación integral de los Reprogramación de actividades. Demoras en la

Fallas, faltas u omisiones durante la integración

RENOVACIÓN SISTEMA PORTAL ENTRADA Y SALIDA TUNEL ROSALES.

¿Afecta la ejecución del

Fecha estimada en que

Fecha estimada en que

Seguimiento a los procedimientos

e interventoria (alarmas: visita de

proponentes, preguntas de los

generales de análisis y estudios de mercado para obras y/o trabajos

apertura del de adjudicación

Monitoreo proceso de selección y Monitoreo proceso de selección y

Proceso de Adjudicación del

estructuración del proceso de

estructuración del proceso de

con el area de Contratación y

Monitoreo de las etapas

esrtructuración suscripcion del

requeridos para suscribir el

Verifcación del Plan de calidad

Al inicio del contrato

Verifcación del Plan de calidad

El contratista deberá implementar un plan de gestión de calidad