CÓDIGO GCC-FOR-016

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO DE GESTIÓN DE COMPRAS Y
VERSIÓN 3
CONTRATACIÓN
FECHA DE
INFORME DE ACTIVIDADES ACTUALIZACIÓN
05/05/2017

PERIODO DEL INFORME: Del 4/07/2019 al 3/08/2019

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

CONTRATO No. 120.12.13.19.184 DEL 1 DE FEBRERO DE 2019

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTIÓN A LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL
Y CALIDAD AMBIENTAL DESARROLLANDO
ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS,
ORIENTACIÓN Y REVISIÓN PRELIMINAR DE
OBJETO DEL CONTRATO LOS REQUISITOS AMBIENTALES
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE
REQUIERAN EL USO Y APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA SEDE
PRINCIPAL DE CORPORINOQUIA.
NOMBRE DEL CONTRATISTA ZAYDA YULIETH VEGA PEREZ
No. DE IDENTIFICACION C.C. 1.118.556.958
PLAZO DE EJECUCIÓN SEIS (6) MESES
VALOR DEL CONTRATO $ 15.226.038

REGISTRO PRESUPUESTAL 388 DEL 4 DE FEBRERO DE 2019

FECHA ACTA DE INICIO 4 FEBRERO DE 2019
PRORROGA N.A.

ADICIÓN N.A.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO
PRÓRROGAS) 3 DE AGOSTO DE 2019
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Descripción de las actividades realizadas en el periodo, deben

dar cuenta de manera clara y precisa del cumplimiento de las INDICAR EL MEDIO DE VERIFICACION Y SU
obligaciones contractuales; por tanto, no puede ser la UBICACIÓN FISICA Y/O VIRTUAL
transcripción de las obligaciones contractuales.

1. Brindar atención y orientación a los usuarios

mediante verificación de los requisitos
establecidos para adelantar los trámites de
licencias, Concesiones, Permisos y/o
Autorizaciones Ambientales para el uso de los
recursos naturales en la sede principal.

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Se realizó la verificación de la documentación que se requiere

para dar inicio a los tramites, conforme a lo establecido en la
normatividad ambiental y las listas de chequeo del sistema de
Gestión de Calidad:

-Ubicación listas de chequeo con

requerimientos técnicos y jurídicos para
tramites ambientales:

\\server-2008\Usuarios\_Sistema de Gestión de
Calidad\4- Gestión de Trámites y servicios
Ambientales\Tramites y Servicios
Ambientales\FORMATOS

-Así mismo se hace entrega de unas

encuestas a los usuarios para determinar el
grado de satisfacción con la prestación del
servicio al público:

\\server-2008\Usuarios\_Sistema de Gestión de
Calidad\15-evaluacion
Independiente\Formatos\EIN-FOR-014

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2. Contribuir con la organización de la información,

así como la proyección de las diferentes
peticiones requeridas por entes de control y
comunidad en general.

Se actualizo la base de datos de correspondencia de las

peticiones asignadas a la fecha, relacionadas a continuación
con el número de respuesta:

Los oficios reposan en medio magnético en el

siguiente Link:

http://192.168.2.2:88/nuxeo/nxpath/default@view_
domains?mainTabId=MAIN_TABS
%3Adocuments&conversationId=0NXMAIN&tabId
s=MAIN_TABS%3Adocuments

Además, la copia física reposa en el archivo

(carpetas organizadas por consecutivos) que
maneja el área de centro de documentos.

3. Asignar y finalizar las actividades producto de la

evaluación de trámites ambientales al Sistema de
Información de Licencias Ambientales
Multicorporativo (SILAMC).

Durante el periodo se asignaron y finalizaron las siguientes

actividades:

El seguimiento a las actividades se puede

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INFORME
Asignación y Creación DE
de nuevos ACTIVIDADES
expedientes FECHA DE
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ACTUALIZACIÓN
COR-00710-19 Validar información de la solicitud
CAS-00012-19 Auto de Inicio
COR-00711-19 Validar información de la solicitud evidenciar ingresando a la siguiente URL:
LAM-00001-19 Auto de Inicio
http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_corresponde
COR-000718-19 Validar información de la solicitud ncia/entradas.aspx
PAF-00014-19 Auto de Inicio
COR-00727-19 Validar información de la solicitud
CAS-00013-19 Auto de Inicio

Validar información de la solicitud Conceptos

COR-00718-19 PYE-00003-18
COR-00710-19
COR-00276-19
COR-00276-19
COR-00111-19
COR-00054-19
COR-00138-19
COR-00511-19

Actividades Devueltas por inconsistencias

OCA-00013-18 Indicar fecha de visita
CAS-00010-17 El Concepto no esta numerado
CAS-00007-17 El Concepto no esta numerado
VDA-00002-19 El Concepto no esta numerado
OCA-00013-18 El Concepto no esta numerado
CAS-00011-18 El concepto adjunto no corresponde

El seguimiento a las actividades se puede

evidenciar ingresando a la siguiente URL:

http://vital.anla.gov.co/SILAMC/adm_corresponde
ncia/entradas.aspx

4. Actualizar las bases de datos de correspondencia

y/o proyección de documentos técnicos.

Las bases de datos mencionadas se ubican en la

-Se ingresó a la base de datos de correspondencia siguiente ruta:
del año 2019 (rad. 7835 02/07/2019 – 10019163 del
30/07/2019), los radicados allegados por usuarios Correspondencia 2018 y 2019:
externos, que ingresan al grupo de evaluación, \\server-

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relacionados con solicitudes de trámites, derechos de 2008\Usuarios\Subdireccion_de_Control_Y_Calid

petición y solicitudes de información, efectuando el ad\1. EVALUACION\007. CORRESPONDENCIA
debido reparto a cada uno de los profesionales
asignados.

-Se actualizo la base datos de correspondencia de los

años 2018 y 2019, indicando el estado de los trámites.

-Se radico en la base de datos de documentos

proyectados, los oficios y conceptos técnicos Facturación:
elaborados por los profesionales del grupo de \\server-
evaluación, así como el seguimiento (fecha de 2008\Usuarios\Subdireccion_de_Control_Y_Calid
recepción y fecha de devolución) de los mismos. ad\1. EVALUACION\Facturacion

-Se alimentó la base de datos de facturación con los Visitas:

oficios de liquidación por cobro de servicios \\server-
ambientales. 2008\Usuarios\Subdireccion_de_Control_Y_Calid
ad\1. EVALUACION\007.
-Se alimentó la base de datos de las visitas técnicas CORRESPONDENCIA\VISITAS EVALUACION
programadas para el mes de julio.

Durante el periodo desempeñe las siguientes

funciones:

5. Las demás actividades que le sean asignadas por -Radicación de 67 conceptos técnicos (firmados
el respectivo supervisor, para el cabal por el coordinador) en el libro de la Subdirección
cumplimiento del objeto contractual. de Control y Calidad Ambiental, para su posterior
firma y numeración.

-Cruce de información de las bases de datos con

el fin de corroborar las fechas de entrega y
devolución de los documentos técnicos para así
identificar su estado.

-Se fotocopiaron listas de chequeo, formatos

determinación de costos y encuestas de
satisfacción al cliente.

-Recepción de 27 conceptos técnicos y reparto a

abogadas.

-Revisión de cuentas de cobro (liquidaciones)

correspondientes a los profesionales de
evaluación de la SCCA.

-Filtro por profesional de las bases de datos de

los años 2018 y 2019 para su actualización.

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DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades
mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo
indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve
como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.
BANCO: DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA No. DE CUENTA: 0570-286070453381
TIPO DE CUENTA: AHORROS
Sanitas E.P.S.
PAGO APORTES SALUD (Empresa)
PORVENIR
PAGO APORTES PENSIÓN (Fondo)

PAGO A.R.P. (Empresa) POSITIVA Compañía de Seguros S.A

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOMBRE KAREN PINZÓN DE LA ROSA

CARGO SUBDIRECTORA DE CONTROL
Y CALIDAD AMBIENTAL
REVISIÓN Y FIRMA:
JAIME ALBERTO MORENO RINCON
Contrato 120.12.13.19-216 del 6 de febrero de 2019

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