FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 19/12/2018 10:44:57 p.m. - Fecha de viabilidad: 27/12/2018 08:56:05 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE EE.SS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA
Responsable de la OPMI: JEYNER OLIVERA VILA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA
Nombre de la UF UF SUB GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Responsable de la UF PEDRO CARRASCO DIAZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA
Responsable de la UEI PEDRO CARRASCO DIAZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301828 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2387408

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
00005422 CURIMANA - CURIMANA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CASERIO NUEVA MERIBA DEL DISTRITO DE CURIMANA - PROVINCIA DE PADRE ABAD -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE UCAYALI
Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CASERIO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.464269 / -75.150980 UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA NUEVA MERIBA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.464269 / -75.150980 UCAYALI PADRE ABAD CURIMANA NUEVA MERIBA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCION EN EL PUESTO DE SALUD DE NIEVA MERIBA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central NUMERO DE ATENCIONES
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2027 4.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos HABITANTES QUE REQUIEREN ATENCION MEDICA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 350
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,325.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCION DE POSTA MEDICA, DOTACION DE AMBIENTES PARA EL PERSONAL DE ATENCION, CASETA DE BOMBEO, CONSTRUCCION DE
Alternativa 1 (Recomendada) POSO TUBULAR, TANQUE ELEVADO DE 10 M3, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE UBS ARRASTRE HIDRAULICO, POZO DE PERCOLACION, CERCO
PERIMETRICO E INGRESO, INGRESO PRINCIPAL, VEREDAS Y ACCESO PRINCIPAL, MITIGACIÓN AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Consulta externa Atendidos/año 450.00 467.00 485.00 504.00 523.00 543.00 564.00 585.00 607.00 631.00
Emergencia Atenciones/año 150.00 156.00 162.00 168.00 174.00 181.00 188.00 195.00 202.00 210.00
Farmacia Atenciones/año 250.00 260.00 269.00 280.00 290.00 302.00 313.00 325.00 337.00 350.00
Nutricion y dietetica Atenciones/año 100.00 104.00 108.00 112.00 116.00 121.00 125.00 130.00 135.00 140.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE SALUD
Construccion de ambientes Infraestructura Ambientes 1.00 M2 520.00 986,814.39 02/2019 03/2019 08/2019 10/2019
Kit de
Equipamiento Equipamiento 1.00 Gwh 1.00 25,000.00 02/2019 03/2019 08/2019 10/2019
equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 328,938.13 328,938.13 328,938.13 986,814.39
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00
Subtotal 0.00 328,938.13 328,938.13 353,938.13 1,011,814.39
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 30,360.00 0.00 0.00 0.00 30,360.00
Supervisión 0.00 10,195.20 10,195.20 10,195.20 30,585.60
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 30,360.00 10,195.20 10,195.20 10,195.20 60,945.60
Costo de inversión total 30,360.00 339,133.33 339,133.33 364,133.33 1,072,759.99

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura Ambientes 0.00 0.00 0.00 520.00 520.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Mantenimiento 6,620.00 6,620.00 6,620.00 6,620.00 6,620.00 6,620.00 6,620.00 6,620.00 6,620.00 6,620.00
Con Proyecto
Operación 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
Mantenimiento 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00 6,720.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 712,367.07

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 674,670.67
Costo Anual Equivalente (CAE) 100,545.82
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 23.25

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD GARANTIZA LA EXISTENCIA DEL PERSONAL, Y LAS AUTORIDADES DEL CASERIO BRINDAR EL APOYO Y EL
8.1 Análisis de sostenibilidad
MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA INFRAESTRCUTURA
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN-EJECUTIVO.pdf Descargar
ANEXOS PTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA PUESTO-SALUD.pdf Descargar

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