Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
PRESENTADO POR:
ERIKA ALMARIO ALVARADO
COD: 1079409862
JUAN PABLO CORTES
COD: 1079177668
JOSE JULIAN PERDOMO CUELLAR
COD: 7706827
HAROL ESMITH LIZCANO GUZMÁN
COD: 1079174249
ALEXANDRA TATIANA RAMÍREZ SALAZAR
COD: 1105789275
GRUPO: 104002_7
PRESENTADO A:
MARTHA YANETH CORTES
TUTOR
Introducción…………………………………………………………………………………....... 3
Justificación del trabajo a realizar………………………………………………………………. 4
Objetivos General y específicos……………………………………………………………... .....5
Desarrollo de los productos solicitados en su orden………………………………...................... 6
Entradas:
Título del proyecto……………………………………………………………………………. …6
Acta de constitución del proyecto……………………………………………………………. ... 6
Plan para la dirección del proyecto…………………………………………………. …………13
Línea base del alcance………………………………………………………………. …………13
EDT (Estructura de desglose del trabajo) ………………………………………………………14
Plan de gestión del cronograma de actividades con el apoyo de la herramienta Project
Libre teniendo en cuenta la EDT………………………………………………………………16
Plan de gestión de los riesgos………………………………………………………………... ...21
Factores ambientales de la empresa: Cultura de la organización como misión, visión, estructura
organizacional, normatividad de la industria, canales de comunicación, entre otros……........... 23
Activos de los procesos de la organización (Políticas, procedimientos, información histórica,
lecciones aprendidas, entre otros) …………………………………………………………… … 25
Herramientas y técnicas.
Juicio de expertos………………………………………………………………………………. 28
Análisis de datos…………………………………………………………………………….......28
Reuniones………………………………………………………………………………………. 30
Salidas:
Plan de gestión de los costos………………………………………………………………… ... 32
Conclusiones……………………………………………………………………………………36
Bibliografía-Referencia…………………………………………………………………………37
ESTIMAR LOS COSTOS ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
pág. 2
Entradas .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Requisitos de Recursos............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Regsitros de Riesgos ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Factores Ambientales de la Empresa ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Activos de los procesos de la organización ............................................ Error! Bookmark not defined.
Herramientas .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Analisis de Datos ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Salidas...................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Estimaciones de costos ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Base de las estimaciones .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Actualizacines al registro de riesgos ........................................................ Error! Bookmark not defined.
DETERMINAR EL PRESUPUESTO ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Entradas .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Plan de Gestion de los Recusos ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Plan de gestion de Beneficios .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Herramientas .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Jucio de Expertos ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Salidas...................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Linea Base de los Costos .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Actualizaciones a los Documentos del Proyectos .................................... Error! Bookmark not defined.
pág. 3
INTRODUCIÓN
mercado, tasas de cambio, inflación y políticas, procedimientos y guías relacionadas con control
de presupuesto, etc.
El plan se realizará utilizando herramientas tales como juicio de expertos, técnicas analíticas
y reuniones del equipo de proyecto (director de proyecto, patrocinador, expertos, interesados, etc.).
costo, pueden ser unidades de tiempo (horas hombre, días, semanas, etc.), de cantidad (metros,
metros cuadrados, toneladas, litros, etc.), pago único (unidades, suma global, etc.).
Nivel de precisión: define el grado de redondeo de las cifras. Esto dependerá de la magnitud
del proyecto.
Nivel de exactitud: dependiendo del grado de definición del alcance del proyecto, la
estimación de costos podrá tener una mayor o menor desviación. Por ejemplo, si la información
disponible es de alto nivel es posible que estemos manejando cifras de ± 30 % pero a medida que
se avanza en el desarrollo del proyecto y con una mejor definición del alcance estas variaciones
permitidas pueden ser de ± 5%. Aquí se definirá cómo se va a manejar esta incertidumbre y se
establecerán los criterios para determinar los montos para la contingencia y su uso posterior.
pág. 4
Enlaces con los procedimientos de la organización: se debe definir dentro de la estructura
de desglose del trabajo (EDT), el componente que se utilizará para la contabilidad de costos, el
adecuadamente se requerirán controles paralelos y procesos adicionales para reflejar los costos del
requerimientos de información de los diferentes interesados del proyecto, como el contenido del
informe (formato, nivel de detalle, etc.), la frecuencia (diario, semanal, quincenal, mensual) y el
pág. 5
JUSTIFICACIÓN
está poco definido tendremos poca precisión en los estimados de costos y la probabilidad de tener
desviaciones será mucho mayor. Adicionalmente, el cronograma de ejecución también nos afecta
porque si debemos hacerlo en menos tiempo, posiblemente usaremos más recursos. O si el proyecto
es largo debemos tener en cuenta factores que afectan los costos, como la inflación, la estabilidad
monetaria, modificaciones contractuales, etc. También deberemos tomar en cuenta otros factores
tales como el análisis de riesgo, los estándares de calidad, los procesos de procura, etc.
pág. 6
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Conocer y aplicar la gestión de Costos del proyecto Arroz Paddy Verde del Huila.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
pág. 7
DESARROLLO DEL TRABAJO
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PATROCINADOR
DIA MES AÑO
GRUPO: 104002_7 23 Abril 2019
PREPARADO POR:
DIA MES AÑO
GRUPO: 104002_7 30 Abril 2019
REVISADO POR:
MARTHA YANETH CORTES DIA MES AÑO
TUTOR Abril 2019
APROBADO POR:
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO
Su Nombre Científico es Oryza sativa, su Taxonomía: El arroz es una planta monocotiledónea que pertenece a
la familia de las Gramíneas, a la sub-familia de las Panicoideas y a la tribu Oryzae.
Fisiología: En las plantas que producen semilla, se distinguen tres fases de desarrollo, las cuales tienen períodos
de crecimiento definidas en cuanto a la diferenciación de la planta y los días de duración de estas tres fases. En
el caso del arroz, estas fases son las siguientes: vegetativa, reproductiva y de maduración.
pág. 8
El Arroz a nivel nacional no solamente es un producto que abastece una gran parte de la canasta familiar, sino
que es uno de los productos que más contribuyen a que esta no suba.
En los últimos 12 meses el arroz ha tenido una disminución de precios al consumidor aproximadamente del
13%, ha sido muy importante para evitar que se dispare la inflación. Además, es un generador de empleo
importante, el arroz está en 217 municipios a nivel nacional y en muchos municipios arroceros genera a veces
hasta el 50% del ingreso que los habitantes. Aporta aproximadamente el 63% del PIB del municipio y genera
no solamente como cultivo de una forma directa ya que el ingreso de estos pueblos depende directamente del
arroz porque mueve la economía, mueve los almacenes, el transporte etc.
El arroz paddy, después del café, es el cultivo de mayor importancia en la actividad agrícola del país, ya que el
valor de su producción bruta en 1977 fue de $8.707 millones, lo cual equivale al 6.6% del valor de la producción
agrícola total. El valor agregado en el cultivo del arroz constituye el 65% del valor de su producción, distribuido
en 13.3% para remuneración al trabajo 51.7% en gastos de capital ganancias.
FUENTE: Salomón Kalmanovitz, "La Agricultura en Colombia, 1950-1972", Boletín Mensual de Es tadística, DAÑE, No. 276-277; Federación Nacional de Arroceros,
Arroz (varios) Informe de Geren cia, 1979; OPSA, Cifras del Sector Agropecuario (varios).
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS DE PROPÓSITO DEL PROYECTO
LA ORGANIZACIÓN
Cultivar arroz a gran escala
con el fin de garantizar
seguridad alimentaria,
generar empleo y mejorar
los rendimientos en la
producción implementado
semilla mejora, BPA,
manejo fitosanitario y
PMA, para la obtención de
ingresos económicos de la Producir arroz paddy verde en grandes extensiones de tierra regadas por gravedad
empresa arroz Huila S.A.S., con el fin de abastecer el departamento del Huila con este cereal que se caracteriza
logrando sostenibilidad y por ser producto básico para la alimentación de los colombianos, mejorando los
rentabilidad para la rendimientos de la producción, como también capitalizar la empresa arroz Huila
organización S.A.S.
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Legalizar los contratos del grupo consultor y formulador el proyecto (GRUPO: 104002_7)
Garantizar el acompañamiento tanto en el proceso de formulación, revisión, aprobación, como ejecución
del proyecto, para garantizar el éxito del mismo.
pág. 9
Reducir los costos de producción bajo la modalidad de adquisición del predio bajo Arrendamiento, con
promesa de compra.
Cultivar 20 hectáreas de arroz paddy verde y lograr obtener 9,3 toneladas por hectárea de arroz paddy
verde, implementando una semilla mejorada (FRDEARRROZ 70), cultivando con BPA, manejo
fitosanitario y PMA.
Garantizar la seguridad alimentaria del departamento del Huila y departamentos vecinos.
lograr beneficios económicos significativos para la Empresa arroz del Huila S.A S.
Contratar todo el personal idóneo en el área técnica del cultivo.
Contratar todo el personal administrativo
pág. 10
Fase II –
Nacimiento de
malezas.
Eliminación de
malezas control
químicas.
Nacimiento de
malezas.
Eliminación de
malezas y pre- 20 hectáreas de terreno desmalezado y listo para ser sembrado.
emergencia.
Fase III
Siembra
mecanizada.
Fertilización del
terreno en pre
siembra.
Control de malezas
post emergencia.
Fertilización 1.
Fertilización 2.
Control de plagas.
Fertilización 3.
Fertilización 4.
Control de plagas.
20 hectáreas de Arroz sembradas, fertilizadas en un estado fitosanitario
Desmaleza a mano. estable, en etapa de maduración, con proyección a una excelente
Periodo de producción.
Maduración.
Fase IV –
Recolección del
producto.
9,3 toneladas por hectárea de arroz paddy verde, recolectadas,
Transporte. transportadas y vendidas.
Venta del producto.
INTERESADOS CLAVES
INTERESADOS
INTERNOS INTERESADOS EXTERNOS
pág. 11
1. Empresa @arroz del
Huila 1. Comercio del municipio de campo alegre
2. Personal contratado para
las labores (Calificado) 2. Compradores de la producción
3. Personal contratado para
las labores (no calificado) 3. Proveedores de insumos ( Casas comerciales)
4.Fedearroz 4. consumidor (Población del departamento del Huila)
5. Propietario del terreno
donde se va a producir
RIESGOS
1. Eventuales precipitaciones atmosféricas como fuertes lluvias, tormentas eléctricas, derrumbes por causa
del invierno etc. que perturben los canales de riego.
3. Otros requerimientos o exigencias por parte del FEDEARROZ relacionado a impulsar la productividad
y competitividad de su sector, se dedica a financiar cultivos, sin ser entidad financiera; a vender semillas,
insumos y fertilizantes de las zonas del proyecto.
6. Cambios o modificaciones en puntos del área de operaciones que generen atrasos al inicio del proyecto.
7. Cambios o modificaciones en puntos del área de operaciones que generen atrasos al inicio del proyecto.
pág. 12
FASE I FASE II
(Inicio Inicio 1/05/19 08:00 (Inicio 3/05/19 08:00 AM-
AM Termin... 3/05/19 05:00 Termin... 24/07/19 05:00
PM) PM )
pág. 13
siembra mecanizada 110.000 $ 2.200.000
fertilización del terreno en siembra
(fertilizante) 93.800 $ 1.876.000
Semilla certificada Fedearroz (4
bultos/Hectárea) 592.000 $ 11.851.592
Transporte de la semilla y fertilizantes al
lote - $ 180.000
1er control de malezas en post-emergencia
(insumos, transporte, jornales) 174.000 $ 3.492.000
2do control de malezas en post-emergencia
(insumos, transporte, jornales) 340.600 $ 6.812.000
1er fertilización (fertilizante, transporte,
jornales) 248.320 $ 4.966.400
2do fertilización (fertilizante, transporte,
jornales) 306.120 $ 6.122.400
control de plagas (insumo, transporte,
jornales) 220.000 $ 4.400.000
3er fertilización (fertilizante, transporte,
jornales) 219.400 $ 4.388.000
4to fertilización (fertilizante, transporte,
jornales) 229.580 $ 4.951.600
Control de plagas (insumo, transporte,
jornales) 224.000 $ 4.480.000
pág. 14
AUTORIZACIÓN ACTA
pág. 16
EDT. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (FASES DEL PROYECTO CON SUS
ACTIVIDADES
Logo
“Producir 9,3 toneladas de arroz paddy verde por Hectárea, utilizando la nueva y mejorada
semilla FEDEARROZ 70, combinados con buenas prácticas Agrícolas, manejo fitosanitario,
plan de manejo ambiental en el cultivo y riego por gravedad en la vereda el llano del Municipio
de campo alegre en el departamento del Huila”
Fase I:
Fase II:
Nacimiento de malezas.
Eliminación de malezas control químicas.
Nacimiento de malezas.
Eliminación de malezas y pre-emergencia.
Fase III:
Siembra mecanizada.
Fertilización del terreno en pre siembra.
Control de malezas post emergencia.
Fase III
Fertilización 1.
Fertilización 2.
Control de plagas.
Fertilización 3.
Fertilización 4.
Control de plagas.
pág. 17
Desmaleza a mano.
Periodo de Maduración.
Fase IV:
pág. 18
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CON EL APOYO DE LA HERRAMIENTA PROJECT LIBRE
TENIENDO EN CUENTA LA EDT.
pág. 19
pág. 20
pág. 21
pág. 22
pág. 23
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS
PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS
pág. 24
personal y llevar al Centro
cuando han de formación
cumplido su Agroindustrial
ciclo útil (Sena) ya que
convirtiéndose ellos tienen
en. Residuos convenido con
peligrosos incihuila para
los residuos
peligrosos y
darle una buena
disposición
final
RIE03 Se genera Bajo Bajo Incremento de Tornillos,
cuando se (0.10) material de reciclaje arandelas y
Repuestos realiza el demás podrán
usados mantenimiento ser reutilizados
a equipos y en los próximos
maquinaria, o mantenimientos
cuando alguno .
de estos sufre
alguna avería
sea electrónica o
mecánica, se
realiza según el
plan de
mantenimiento
RIE04 Moderado Moderad Aporta gases La maquinaria
(0.20) o contaminantes a la tendrá que ser
Mecanizaci Atmosfera. afectando revisada por un
ón al ambiente. técnico de
Incremento de mecánica
Gases trimestralmente
contaminantes .
pág. 25
FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA.
Misión: Ser una organización que tenga una competencia idónea para la producción de
arroz paddy verde con una rentabilidad en las inversiones realizadas, amigable con el medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo en las operaciones ejecutadas.
Estructura Organizacional
pág. 26
Normatividad de la industria
El nuevo esquema ambiental del país dirigido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, enmarcado en la Ley 99 de 1993 quien a su vez otorga funciones, crea la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM en el Departamento del Huila y
mediante el Decreto reglamentario 1220 de 2005 corresponde a esta función de aprobar los planes
de manejo ambiental
Decreto 1713/2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley
689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de
1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Decreto 1541/78. Reglamenta normas relacionadas con el recurso agua. Exploración y permiso de
aguas subterráneas. Resoluciones 1272 y 1273 (Concesión de Aguas Subterráneas). Emitida por la
Cam.
Resolución 1045/03. Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones.
Decreto 2340/1997. Por el cual se dictan unas medidas para la organización en materia de
prevención y mitigación de incendios forestales y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2202/1968. Por el cual se reglamenta la industria y comercio de los abonos o fertilizantes
químicos simples, químicos compuestos, orgánicos naturales, orgánicos reforzados, enmiendas y
acondicionadores del suelo, y se derogan unas disposiciones.
pág. 27
Ley 1159/2007. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Rotterdam para la Aplicación del
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas y Productos
Químicos Peligrosos, Objeto de Comercio Internacional”, hecho en Rotterdam el diez (10) de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho 1998).
Canales de Comunicación
Acción Canal Objetivos Estrategia
Desplegar un Redes sociales Posicionar la Generar un espacio de
Medio de (Facebook y Twitter) y Organización arroz del participación por parte
Comunicación correo electrónico Huila, como una de los clientes y del
para dar a conocer institucional. organización sólida y público en general
las actividades el que se proyecta al futuro gestionando las
proyecto que se del mercado del arroz comunicaciones|
está ejecutando paddy Verde, en
Campoalegre- Huila
Eventos Redes sociales Desarrollar reuniones Desarrollar charlas
informativos. (Facebook y Twitter) y virtuales y presenciales difundiendo las
correo electrónico que permitan difundir principales pautas del
institucional y los objetivos del plan de plan de Gestión de
presenciales. Gestión de riesgos Riesgos
pág. 28
ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
Políticas
Decreto 1713/2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley
689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de
1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Decreto 1541/78. Reglamenta normas relacionadas con el recurso agua. Exploración y permiso de
aguas subterráneas. Resoluciones 1272 y 1273 (Concesión de Aguas Subterráneas). Emitida por la
Cam.
Resolución 1045/03. Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones.
Decreto 2340/1997. Por el cual se dictan unas medidas para la organización en materia de
prevención y mitigación de incendios forestales y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2202/1968. Por el cual se reglamenta la industria y comercio de los abonos o fertilizantes
químicos simples, químicos compuestos, orgánicos naturales, orgánicos reforzados, enmiendas y
acondicionadores del suelo, y se derogan unas disposiciones.
Ley 1159/2007. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Rotterdam para la Aplicación del
Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas y Productos
Químicos Peligrosos, Objeto de Comercio Internacional”, hecho en Rotterdam el diez (10) de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho 1998).
Procedimientos
pág. 29
1. Comprar Semillas de arroz certificadas, en cooperativas, federaciones o entidades
reconocidas.
2. Escoger el lugar de siembra, determinar el terreno sus características como:
Materia orgánica, Nivel de PH, Estructura del suelo (Suelo arenoso, arcilloso, limosos)
3. Alistamiento de Terreno: Preparación del terreno por media maquinaria mecanizada.
4. Esperamos 15 días después del paso anterior, para el nacimiento de maleza.
5. Eliminación de maleza, por medio de fumigación
6. Siembra mecanizada, la cual será 16 por hectárea de la semilla Fedearroz 67
7. Fertilización del cultivo
8. Control de plagas
9. Fertilización de cultivo
10. Desmaleza a mano
11. Periodo de maduración
12. Recolección del Cultivo
13. Transporte de la recolección
14. Venta del producto
pág. 30
JUICIO DE EXPERTOS (DILIGENCIAR CON RESPECTO AL FORMATO)
Tratar temas con expertos del sector agrícola en especial el sector arrocero y sector financiero, para obtener con
mayor precisión los costos del proyecto y su viabilidad.
Metodología empleada: se utiliza la metodología del consenso grupal donde el panel de expertos acepte como
representación del grupo un cierto porcentaje de opiniones concordantes.
Personal de la empresa y sus diferentes roles: se reúne la líder del proyecto Erika Almario con los siguientes expertos:
Juan Carlos Castañeda-Gerente Fedearroz seccional Campoalegre-Huila
Cesar Bernal-Ingeniero Agrónomo de Fedearroz.
Martin Vargas-Agricultor con experiencia por más de 35 años.
Resultados: El grupo de expertos analizan proyectos similares ejecutados en la región como lo es la empresa
Agrícola Díaz S.A la cual tiene el mismo objetivo y un éxito importante en cuestiones financieras pues su empresa
ahora cuenta con tierras, maquinaria e infraestructura propia para cultivar arroz paddy verde a gran escala. Además,
tienen en cuenta otros proyectos pequeños desarrollados por agricultores medianos que son de éxito local y
departamental en esta actividad agrícola.
Analizan información de la industria molinera y agroquímica la cual arroja resultados favorables puesto que la
disponibilidad de molinos en el municipio y departamentos es suficiente para desarrollar una comercialización ágil
y segura; en cuanto a agroquímicos también se obtienen resultados gratos en cuanto al fácil acceso y variedad de
agroquímicos, fertilizantes y semillas lo que facilita la ejecución de actividades agrícolas que el cultivo necesita
para su normal desarrollo.
En cuanto a maquinaria, tierras y recurso humano se logra determinar que la oferta es amplia puesto que muchos
particulares y empresas tienen el equipamiento mecánico necesario, además según informe de rendición de cuenta
de la gobernación del Huila, se cuentan con más de 49 mil hectáreas en el departamento aptas para cultivos
pág. 31
transitorios como el arroz. En cuanto a personal se puede decir que existen particulares con los cuales se pueden
realizar actividades agrícolas y no es necesario una vinculación laboral, sino que se paga por actividad realizad lo
que facilita el mantenimiento de la empresa.
Por el lado desfavorable se encontró el inestable precio del cereal ya que quien fija este precio por tonelada es la
industria molinera y no siempre se busca favorecer el productor o agricultor del cereal.
Adicionalmente y por último el gerente de Fedearroz suministra tabla de precios por hectárea realizada previamente
por la federación utilizando métodos de estimación de costos acertados y eficaces.
pág. 32
ANÁLISIS DE DATOS
Análisis de Datos
El proyecto de la empresa Arroz del Huila S.A.S, después de una larga investigación de costos y
propuestas de ejecución se llegó a la conclusión de que sembrar 20 hectáreas de la semilla de
Fedearroz 70, es viable ya que tiene un costo por hectárea sembrada de $ 5.344.700 y un total de $
107.457.592, por las 20 hectáreas.
La tonelada actualmente y basándonos con la información de la Federación Nacional de Arroceros
está en 1.020.857
El análisis desarrollado por el grupo se concluyó la siguiente información que de una hectárea de
Arroz (Semilla Fedearroz 70) tiene una productividad de 9 toneladas por Hectárea lo cual quiere
decir que:
pág. 33
En 1 Hectárea de arroz se puede recolectar 9 tonelada el cual tiene un precio de $ 1.020.857 esto
quiere decir que si cultivamos 9 toneladas 1.020.857 nos da un total de $ 9.187.713.
$ 9.187.713 valor de 9 toneladas por Hectárea X 20 Hectárea = 183.754.260 Total de producción.
$ 183.754.260 -$ 107.457.592 = Rentabilidad de 76.296.668
REUNIONES
LLUVIA DE IDEAS A LAS La alta presión de las malezas está por lo general asociada con la
NOVEDADES fuerte intensidad de uso de la tierra.
COMPROMISOS Por medio de esta reunión se aplicará unas estrategias de temas de
buenas prácticas agrícolas acerca del arroz y del sector financiero y
obtener una precisión de costos para este proyecto.
PARTICIPANTES
pág. 34
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
Erika Almario Alvarado Líder.
Alexandra Tatiana Ramírez Salazar Jefe Funcional de soporte.
José Julián Perdomo Cuellar Analista de Información.
Harol Esmith Lizcano Guzmán Financiero.
Juan Pablo Cortes Líder de gestión de estándares.
PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS
CONTROL DE VERSIONES
Versió
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
n
01 JP- EA-JC MC MC 06/05/10 Versión original
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN
DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO.
TIPO DE ESTIMACIÓN
(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN
ESTIMACIÓN A USAR EN EL (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE (ESPECIFICAR EL NIVEL DE
PROYECTO, EJM. ORDEN DE FORMULACIÓN DEL ESTIMADO INDICANDO EL PRECISIÓN DEL ESTIMADO,
MAGNITUD, PRESUPUESTO, PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y CUÁNDO) EJM. -15% +25%)
DEFINITIVA)
Orden de Magnitud - 25% al +75% Formulación por Analogía 25% al +75%
Presupuesto Bottom up 15% al +25%
Presupuesto Bottom up -5% al +10%
UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO.
TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA
Recurso Personal Costo/hectárea
Recurso material o consumible Unidades
pág. 35
Recurso maquina o no consumible Unidades
UMBRALES DE CONTROL
ALCANCE:
VARIACIÓN PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE
(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL EXCEDE LO PERMITIDO
(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE
ALCANCE ESPECIFICADO, (ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR
CONTROL APLICA A TODO EL
EXPRESADA EN VALORES RESULTADOS, ANALIZAR
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE
ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES VARIACIONES, O AUDITORIA
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE
RELATIVOS EJM % ) PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)
ESPECÍFICO)
Investigar variación para tomar
Proyecto Completo + - 5% del Valor Permitido
acción correctiva
MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO
ALCANCE: MÉTODO DE MEDICIÓN
PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR EL MÉTODO DE
MODO DE MEDICIÓN
(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE USARÁ
(ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE
MEDICIÓN APLICA A TODO EL PARA CALCULAR EL VALOR
MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO,
PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE GANADO DE LOS
CUÁNDO, DÓNDE)
ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ENTREGABLES
ESPECÍFICO) ESPECIFICADOS)
Reporte de Performance Semanal
Proyecto Completo
valor Acumulado – Curva S del Proyecto
FÓRMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FÓRMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE
UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.
TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE
EAC variaciones típicas AC + (BAC-EV)/CPI Informe de Performance del Proyecto
Semanalmente
NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE
EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.
TIPO DE ESTIMACIÓN
NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS NIVEL DE CONTROL DE COSTOS
DE COSTOS
pág. 36
Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y
Estimación de
definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es responsabilidad del
Costos
Project Manager, y aprobado por el gerente del proyecto ( grupo 07).
Preparación de su Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto. Este
Prepuesto de documento es elaborado por el Project Manager y, revisado y aprobado por el gerente
Costos del proyecto ( grupo 07).
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al gerente
del proyecto (grupo 07). los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo).
El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará distintos escenarios
posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de intercambio de triple
restricción.
Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal.
Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como causa
asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de ser el caso
Control de Costes se generará una lección aprendida.
FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE
SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.
PREPARACION
DEL
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
PRESUPUESTO
DE COSTOS
ESTIMACION Formato detallado de estimación de costos de actividades por hectárea.
DE COSTOS
PLAN DE Documentos que describen la planificación para la gestión de costos del proyecto de
GESTION DE
siembra de arroz paddy verde.
COSTOS DEL
PLAN
ENTERPRISE Se tendrá en cuenta el documento que contiene el Plan de gestión de los riesgos.
FACTORES
AMBIENTALES
Formato de presupuesto semanal, donde se evidencia los costes por semana del proyecto
PRESUPUESTO
y los acumulados por semana.
POR SEMANA
PRESUPUESTO El formato presupuesto en el tiempo nos permite ver la gráfica del valor ganado del
TOMANDO LA
proyecto en cierto periodo de tiempo.
CURVA S
LINEA BASE Formato línea base, sin incluir reservas de contingencia
DE COSTOS
CONTROLDE Tabla de control de costos diseñada para las 20 hectáreas a cultivar.
COSTOS
pág. 37
PRESUPUESTO TOMANDO LA CURVA S
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
Se emite un reporte semanal por cada integrante del grupo indicando actividades realizadas y porcentaje de
avance. El líder recopila información para replanificar el proyecto según en MS project. De esta manera se
actualiza el estado del proyecto y se emite el informe semanal.
La duración del proyecto puede variar +/- 10% del total planeado. Si estos límites son superados se deben
tomar decisiones y replantear.
SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE
UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO.
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ
Se emite un reporte semanal por cada integrante del grupo indicando actividades realizadas y porcentaje de
avance. El líder recopila información para replanificar el proyecto según en MS project. De esta manera se
actualiza el estado del proyecto y se emite el informe semanal.
El costo debe tener una variación de +/- 5%, si se supera este valor se debe emitir una solicitud de cambio
el cual será revisado por el project manger y el patrocinador.
pág. 38
DESARROLLO DEL TRABAJO
ESTIMAR LOS COSTOS
Entradas
FORMATO DE REGISTRO DE REQUISITOS
pág. 39
REQUISITOS DE RECURSOS
FASES DEL PROYECTO TIPOS DE RECURSOS
DISPONIBIL
IDENTIFICAC UNIDAD DE DOCUMENTACIO IDAD /
FASES ACTIVIDADES CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDADES VALOR
ION MEDIDA N REQUERIDA CRONOGRA
MA
Fase I:
Escritura del terreno,
adquisición del LOTE EL
Actividad Adquirir el terreno de para la siembra de Contrato de
terreno PORVENIR
PAR-01 arroz 20 hectáreas $/20hectárea arrendamiento si $20.000.000
Alistamiento del Adecuar el terreno para la siembra del
Actividad N/A
terreno PAR-02 cereal $/20hectárea si $2.288.000
Fase II:
nacimiento de
malezas (3 o más Mojar el terreno por gravedad para acelerar
Actividad N/A
mojes al terreno la aparición o nacimiento de malezas en el
durante el periodo) PAR-03 terreno N/A $/cosecha N/A si $1.128.000
Tener un apoyo, concepto y asistencia
visita técnica del
Actividad N/A técnica que garantice el buen desarrollo del
agrónomo
PAR-04 cultivo N/A $/cosecha N/A SI $166.664
Consiste en la adquisición de agroquímicos
eliminación de
(glifosato) necesarios y la contratación de la notas del agrónomo,
Actividad malezas-control N/A
empresa que realiza la aplicación de los ficha técnica de los
química
PAR-05 mismos. 60 litros de glifosato $/actividad agroquímicos SI $3.659.998
nacimiento de
malezas (3 o más Mojar el terreno por gravedad para acelerar
Actividad N/A
mojes al terreno la aparición o nacimiento de malezas en el 2 o 3 veces durante el
durante el periodo) PAR-06 terreno periodo de 30 días N/A N/A SI $1.090.400
Tener un apoyo, concepto y asistencia
visita técnica del
Actividad N/A técnica que garantice el buen desarrollo del
agrónomo
PAR-07 cultivo N/A N/A N/A SI $166.664
Consiste en la adquisición de agroquímicos
eliminación de
(glifosato+pre-emergente) necesarios y la notas del agrónomo,
Actividad malezas y pre- N/A
contratación de la empresa que realiza la 50 litros de glifosato ficha técnica de los
emergencia
PAR-08 aplicación de los mismos. y 70 litros de butaclor $/actividad agroquímicos SI $8.009.998
Fase III:
pág. 40
Consiste en adquirir la semilla certificada y
Semilla
Actividad siembra mecanizada realizar la sembrar de semillas de arroz con 4 bultos por hectárea
Fedearroz 70
PAR-09 maquinaria (tractor y sembradora) para 20 hectáreas $/20 hectáreas Notas del agrónomo si $13.568.000
Consiste en adquisición de fertilizante y 20 bultos de notas del agrónomo,
fertilización del
Actividad N/A junto con la semilla aplicarlo al suelo con la fertilizante primer ficha técnica de los
terreno en resiembra
PAR-10 maquinaria estado $/actividad fertilizantes si $3.916.000
2 o más mojes al Mojar el terreno por gravedad para 2 o 3 mojes por Cronograma de
Actividad N/A
cultivo por semana PAR-11 garantizar el normal desarrollo del cultivo semana $/cosecha turnos de agua si $2.406.400
Tener un apoyo, concepto y asistencia
visita técnica del
Actividad N/A técnica que garantice el buen desarrollo del
agrónomo
PAR-12 cultivo N/A N/A N/A si $166.664
Consiste en la adquisición de agroquímicos
control de malezas (bispiribac) necesarios y la contratación de notas del agrónomo,
Actividad N/A
post emergencia la empresa que realiza la aplicación de los ficha técnica de los
PAR-13 mismos. 20 litros de bispiribac $/actividad agroquímicos si $4.759.998
Tener un apoyo, concepto y asistencia
visita técnica del
Actividad N/A técnica que garantice el buen desarrollo del
agrónomo
PAR-14 cultivo N/A N/A N/A si $166.664
Consiste en la adquisición de agroquímicos
control de malezas (propanil) necesarios y la contratación de notas del agrónomo,
Actividad N/A
post-emergencia transporte y la empresa que realiza la ficha técnica de los
PAR-15 aplicación de los mismos. 120 litros de propanil $/actividad agroquímicos si $5.729.998,
Consiste en la adquisición de fertilizantes
(urea, dap, sam, triple 18) necesarios, el
Actividad fertilización 1 N/A
transporte y la contratación de la empresa 80 bultos de
PAR-16 que realiza la aplicación de los mismos. fertilizante $/actividad Notas del agrónomo si $7.483.999
Consiste en la adquisición de fertilizantes
(urea, dap, sam, triple 18) necesarios, el
Actividad fertilización 2 N/A
transporte y la contratación de la empresa 80 bultos de
PAR-16 que realiza la aplicación de los mismos. fertilizante $/actividad Notas del agrónomo si $2.803.999
Tener un apoyo, concepto y asistencia
visita técnica del
Actividad N/A técnica que garantice el buen desarrollo del
agrónomo
PAR-17 cultivo N/A N/A N/A si $166.664
Consiste en la adquisición de agroquímicos
(insecticidas, fungicidas) necesarios y la 4 litros de insecticida notas del agrónomo,
Actividad control de plagas N/A
contratación de transporte y la empresa que y 10 litros de ficha técnica de los
PAR-18 realiza la aplicación de los mismos. fungicida $/actividad agroquímicos si $3.729.998
Consiste en la adquisición de fertilizantes
(urea, dap, sam, triple 18) necesarios y la
Actividad fertilización 3 N/A
contratación de la empresa que realiza la 80 bultos de
PAR-19 aplicación de los mismos. fertilizante $/actividad Notas del agrónomo si $8.043.999
pág. 41
Tener un apoyo, concepto y asistencia
visita técnica del
Actividad N/A técnica que garantice el buen desarrollo del
agrónomo
PAR-20 cultivo N/A $/actividad N/A si $166.664
Consiste en la adquisición de fertilizantes
(urea, dap, sam, triple 18) necesarios y la
Actividad fertilización 4 N/A
contratación de la empresa que realiza la 80 bultos de
PAR-21 aplicación de los mismos. fertilizante $/actividad Notas del agrónomo si $5.733.999
Consiste en la adquisición de agroquímicos
(insecticidas, fungicidas) necesarios y la 4 litros de insecticida notas del agrónomo,
Actividad control de plagas N/A
contratación de transporte y la empresa que y 10 litros de ficha técnica de los
PAR-22 realiza la aplicación de los mismos. fungicida $/actividad agroquímicos si $3.739.998
Consiste en extraer del cultivo de forma
Actividad desmaleza a mano N/A manual las malezas presentes que no fueron
PAR-23 eliminadas en los controles de hierba 15 personas $/actividad N/A si $376.000
Fase: IV
Consiste en recolectar el grado de arroz
recolección del
Actividad N/A mediante una cosechadora de arroz $1600/bulto de 62.5
producto
PAR-24 (maquina) 2 cosechadoras kl N/A SI $3.432.000
Actividad transporte N/A Consiste en extraer el arroz del lote y $1600/bulto de 62.5
PAR-25 transportarlo hasta la industria molinera 4 camiones kl N/A SI $3.432.000
Actividad venta del producto N/A Consiste en negociar el precio y la forma de
PAR-26 pago con la industria molino N/A N/A N/A si N/A
pág. 42
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Logo proyecto PROYECTO ARROZ DEL HUILA S.A.S
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Preparado por: Harol Esmith Lizcano Guzmán Fecha: 31/05/2019
Revisado por: Harol Esmith Lizcano Guzmán Fecha: 31/05/2019
Aprobado por: Martha Yaneth Cortes Fecha:
Planificar la gestión de la calidad
Procedimientos establecidos para el cumplimiento del proyecto y son los siguientes:
15. Comprar Semillas de arroz certificadas, en cooperativas, federaciones o entidades reconocidas.
16. Escoger el lugar de siembra, determinar el terreno sus características como:
Materia orgánica, Nivel de PH, Estructura del suelo (Suelo arenoso, arcilloso, limosos)
17. Alistamiento de Terreno: Preparación del terreno por media maquinaria mecanizada.
18. Esperamos 15 días después del paso anterior, para el nacimiento de maleza.
19. Eliminación de maleza, por medio de fumigación
20. Siembra mecanizada, la cual será 16 por hectárea de la semilla Fedearroz 67
21. Fertilización del cultivo
22. Control de plagas
23. Fertilización de cultivo
24. Desmaleza a mano
25. Periodo de maduración
26. Recolección del Cultivo
27. Transporte de la recolección
28. Venta del producto
El cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales que aplican para el proyecto ARROZ DEL
HUILA S.A.S en sus diferentes etapas son de obligatorio cumplimiento.
Actividad Costos
ADQUISICIÓN DEL TERRENO $20.000.000
ALISTAMIENTO DEL TERRENO $2.288.000
FACTORES AMBIENTALES
Descripción del producto.: El sector arrocero a nivel nacional no solamente es un producto que
abastece una gran parte de la canasta familiar, sino que es uno de los productos que más contribuyen
a que esta no suba.
En los últimos 12 meses el arroz ha tenido una disminución de precios al consumidor
aproximadamente del 13%, ha sido muy importante para evitar que se dispare la inflación. Además,
es un generador de empleo importante, el arroz está en 217 municipios a nivel nacional y en muchos
municipios arroceros genera a veces hasta el 50% del ingreso que los habitantes. Aporta
aproximadamente el 63% del PIB del municipio y genera no solamente como cultivo de una forma
directa ya que el ingreso de estos pueblos depende directamente del arroz porque mueve la
economía, mueve los almacenes, el transporte etc.
pág. 45
Proveedores: En el municipio de Campoalegre Departamento del Huila, se encuentran
empresas dedicadas a vender semillas y agro insumos para el cultivo del arroz, podemos nombra
algunas tales como: Semillas Líder Sas, Fedearroz, Insumos Flor Huila, Agrícola Rio Neiva,
Coagrohuila.
Información Comercial:
pág. 47
ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN
Políticas y plantillas de estimación de costos, planificación, procesos y procedimientos, Información histórica y
lecciones aprendidas.
Figure 1-Planificació
pág. 48
Procesos
pág. 49
Políticas de estimación de los costos
Las organizaciones con el fin de ser muy eficientes en el manejo de los recursos económicos
establecen unas políticas que orientan los parámetros a seguir cuando se desee emprender un
proyecto, gasto o compra, para arroz del Huila no es la excepción y para ello se muestra a
continuación algunas de las políticas que más se relacionan con los procedimientos implícitos en
los costos del presente proyecto.
Delimitar un monto coherente según las condiciones del mercado para cada proyecto a
ejecutar.
Priorizar la calidad de los entregables de cada proyecto en ejecución a través de la
contratación de personal calificado y la compra de materiales e insumos certificados con
normas internacionales.
Manejar la conversión de divisas en la compra y adquisición de elementos propios del
proyecto, sin poner a consideración los sobrecostos a que esto de lugar.
Someter a verificación y aprobación por parte de la junta directiva cada costo que se tenga
en las cuatro fases del proyecto.
Validar la información comercial de la competencia versus los costos totales del proyecto
con el fin de buscar el punto de equilibrio de los productos a desarrollar y ofertar.
Dar prioridad a la calidad de los entregables del proyecto sobre los costos de cada uno de
ellos.
Normatividad
Decreto 1713/2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley
689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de
1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Decreto 1541/78. Reglamenta normas relacionadas con el recurso agua. Exploración y permiso de
aguas subterráneas. Resoluciones 1272 y 1273 (Concesión de Aguas Subterráneas). Emitida por
la Cam.
pág. 50
Resolución 1045/03. Por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los Planes de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones.
Decreto 2340/1997. Por el cual se dictan unas medidas para la organización en materia de
prevención y mitigación de incendios forestales y se dictan otras disposiciones.
Decreto 2202/1968. Por el cual se reglamenta la industria y comercio de los abonos o fertilizantes
químicos simples, químicos compuestos, orgánicos naturales, orgánicos reforzados, enmiendas y
acondicionadores del suelo, y se derogan unas disposiciones.
Ley 1159/2007. Por medio de la cual se aprueba el “Convenio de Rotterdam para la Aplicación
del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado previo a ciertos Plaguicidas y Productos
Químicos Peligrosos, Objeto de Comercio Internacional”, hecho en Rotterdam el diez (10) de
septiembre de mil novecientos noventa y ocho 1998).
Procedimientos
29. Comprar Semillas de arroz certificadas, en cooperativas, federaciones o entidades
reconocidas.
30. Escoger el lugar de siembra, determinar el terreno sus características como:
Materia orgánica, Nivel de PH, Estructura del suelo (Suelo arenoso, arcilloso, limosos)
31. Alistamiento de Terreno: Preparación del terreno por media maquinaria mecanizada.
32. Esperamos 15 días después del paso anterior, para el nacimiento de maleza.
33. Eliminación de maleza, por medio de fumigación
34. Siembra mecanizada, la cual será 16 por hectárea de la semilla Fedearroz 67
35. Fertilización del cultivo
36. Control de plagas
37. Fertilización de cultivo
38. Desmaleza a mano
39. Periodo de maduración
40. Recolección del Cultivo
41. Transporte de la recolección
42. Venta del producto
pág. 51
Información Histórica
A mediados del 2019, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y A
Distancia (UNAD), de la Especialización en Gestión de Proyectos, realizan un proyecto visionario
en fundar el arroz del Huila, dedicada a la producción y Arroz, dando respuesta económica al
inversionista del proyecto y mejorando la producción de arroz paddy verde y dando un mejor
manejo al medio ambiente, y realizando seguridad alimentaria.
Plantillas De Estimación De Costos
Arroz del Huila en atención a las lecciones aprendidas en la ejecución de otros proyectos
relaciona a continuación las siguientes plantillas de estimación de costos, ya que para efectos de
información y un claro entendimiento, estas logran cumplir a cabalidad con el objetivo, sin
embargo se deja a consideración del equipo formulador del proyecto los ajustes que consideren
oportunos dentro de la estructura de las mismas, no sin antes exponer tal modificación a la oficina
interna de proyectos de la compañía.
REGISTRO DE RIESGOS
y Cerrar compuerta
Moderado
nes Pala
Canales de manteamie de acceso del agua
1 atmosféricas Machete Regador $ 30.000
riego nto de a los canales de
como fuertes Hacha
canales de riego.
lluvias
riego
Relativamente
Contar con
probable
$ 50.000
Comprar
Requerimie
semilla,
ntos o Balances
Moderado
Probable
abonos y
exigencias Financiación Tener crédito en el financieros Director
3 fertilizante $1.200.000
por parte del de insumos banco agrario favorables para financiero
s
FEDEARR la empresa
certificado
OZ
s.
pág. 52
Un día
antes de la
Pedir un día aplicación Tener créditos
Contar con varias
Moderado
Probable
Personal
te probable
Al desarrollo calificado
5 equipo de mente para cubrir la vacante del $1.200.000
del proyecto como
supervisor escuchar el del supervisor en un proyecto
supervisor
propuesto supervisor eventual evento
Herramientas
Una vez analizada la tabla de registro de costos de determina una reserva de contingencia
de costos por un valor de tres millones seiscientos ochenta mil pesos. (3.680.000)
Salidas
DETERMINAR EL PRESUPUESTO
Entradas:
Proyecto: Producir 9,3 toneladas de arroz paddy verde por Hectárea, utilizando la nueva y
mejorada semilla FEDEARROZ 70, combinados con buenas prácticas Agrícolas,
manejo fitosanitario, plan de manejo ambiental en el cultivo y riego por gravedad
en la vereda el llano del Municipio de campo alegre en el departamento del Huila,
para garantizar la seguridad alimentaria del departamento del Huila y
departamentos vecinos, así como también lograr beneficios económicos
significativos para la Empresa arroz del Huila S.A S.
Patrocinador: Alexandra Tatiana Ramírez Salazar 31/05/2019.
Preparado: Alexandra Tatiana Ramírez Salazar 31/05/2019.
Revisado: Martha Yaneth Cortés 03/06/2019.
Aprobado: Martha Yaneth Cortés 03/06/2019.
Requerimientos de Personal.
pág. 54
A continuación, los requerimientos de recursos humanos para este proyecto:
Gerente del proyecto
EQUIPO DE TRABAJO:
Erika Almario Alvarado: Líder.
Alexandra Tatiana Ramírez Salazar: Jefe funcional de soporte.
José Julián Perdomo Cuellar: Analista de Información.
Harol Esmith Lizcano Guzmán: Financiero.
Juan Pablo Cortes: Líder de gestión de estándares.
Jefe de personal
Personal con conocimientos suficientes en el manejo y aplicación de fertilizantes y agroquímicos.
A continuación, los requerimientos de recursos humanos para este proyecto:
Representante legal: Responsable de gestionar licencias y permisos para el proyecto, toma de decisiones en
adquisición de recursos financieros con el fin de la realizar un proyecto exitoso.
Director de proyecto: Encargado de planificar, dirigir y llevar a cabo la ejecución del proyecto.
Responsable de solucionar riesgos y cambios en el proyecto siempre buscando la mejor solución ate los
problemas que se puedan presentar.
Ingeniero agrónomo: Responsable del control de materiales, insumos, agroquímicos, control de personal
logrando que cada actividad que se desarrolla este monitoreada en tiempo real y se cumplan con los periodos
de tiempos establecidos en el cronograma del proyecto.
Analista de costos: Perfil contador público o administrador de empresas
Responsable de coordinar gastos, presupuesto, contabilidad y llevar a cabo el análisis financiero en cada etapa
del proyecto.
Director de calidad: Encargado de llevar a cabo el seguimiento a los procesos según los estándares de calidad
con el fin de mejoras continuas.
pág. 55
Jefe de adquisiciones: Encargado de realizar las compras de todos los equipos y servicios necesarios para el
inicio y puesta en marcha del proyecto.
Técnicos de campo (regador): Realizar todo el proceso de producción del arroz.
Asignación Previa.
Acta de constitución del proyecto.
Plan para la dirección del proyecto
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.
Gestionar el conocimiento del proyecto.
Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.
Realizar el control integrado de cambios.
Cerrar el proyecto o fase.
Adquisiciones.
Acta de constitución del proyecto.
EDT. Estructura de desglose de trabajo (fases del proyecto con sus actividades).
Plan de gestión del cronograma de actividades con el apoyo de la herramienta Project libre teniendo en cuenta
la EDT.
Equipos Virtuales.
Para el desarrollo y la implementación del proyecto se tendrá en cuenta los equipos de alta tecnología del
laboratorio de biotecnología vegetal para traer nuevos materiales o semillas de arroz.
Equipos e insumos agroquímicos se implementó una política agrícola tendiente a estimular el incremento de la
producción de alimentos y materias primas en la que ocupo un lugar relevante la creación y organización. Esto
no se tradujo para la producción de arroz en un proceso significativo de generación de tecnología específicamente
orientada hacia este cultivo. En la etapa se expresa en maquinaria y equipos agrícolas de preparación del suelo
y recolección de cosechas.
Análisis de Decisiones Multicriterio.
pág. 56
Asignación de Personal al Proyecto.
Dadas las consideraciones del proyecto con un alcance, costo y tiempo bien definido, el responsable de la
formulación del proyecto. VER ANEXO 4 PAGINAS 2-5.
Documentos de negocio:
CASO DE NEGOCIO: en esta etapa se identifican los factores críticos del éxito del proyecto
incluidos los factores del éxito financiero. Básicamente el equipo del proyecto identifico factores
críticos los siguientes:
Desastres naturales que impidan el respectivo riego por gravedad del cultivo.
Baja inmesurada en los precios de la tonelada del arroz paddy verde.
Perdida de patrocinadores del proyecto.
Etapa de maduración y recolección en temporada de lluvia.
Escases de tierras para la siembra del cultivo.
Si no se presentan ninguna de las anteriores descritas se garantiza un éxito del proyecto, pero más
aún si:
Suben los precios por tonelada de arroz paddy verde.
Se realiza la recolección en temporada seca.
Canales de riego estables y con suficiente recurso hídrico para su riego.
pág. 57
PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS
Componente 2 Lograr Cultivar 20 hectáreas de Producció 25/09/2019 90% 70% 60% 06/2019 0.20% Problemas con
obtener 9,3 arroz paddy verde. n la semilla, y la
toneladas por
pág. 58
hectárea de Garantizar la seguridad temperatura del
arroz paddy alimentaria del agua
verde, departamento del Huila
implementan y departamentos
do una vecinos.
semilla
mejorada
(FRDEARRR
OZ 70),
cultivando
con BPA,
manejo
fitosanitario y
PMA.
Componente 3 Garantizar el lograr beneficios Calidad 25/11/2019 9,3 186 140 06/2019 0,10 por extras La producción
control de los económicos tonelad toneladas toneladas en el desarrollo se va afectada
costos y la significativos para la as por de las fases por la calidad de
gestión de la Empresa arroz del hectáre la semilla
calidad 186 Huila S.A S. a (proyecto piloto,
toneladas de Contratar todo el semilla nueva) y
Arroz paddy personal idóneo en el la eficiencia de
verde. área técnica del cultivo. los procesos
Contratar todo el
personal administrativo
ACUERDOS: los acuerdos en el proyecto son los estipulados en cada una de las cláusulas de los contratos de arrendamiento,
contrato de riego, contrato del agrónomo, contrato con la empresa de maquinarias agrícola, contrato con la empresa de aplicación de
agroquímicos, contrato con la empresa de aplicación de fertilizantes y contrato con la empresa transportadora.
pág. 59
Herramientas
JUICIO DE EXPERTOS
Tratar temas con expertos del sector agrícola en especial el sector arrocero y sector financiero, para obtener con
mayor precisión los costos del proyecto y su viabilidad.
Metodología empleada: se utiliza la metodología del consenso grupal donde el panel de expertos acepte como
representación del grupo un cierto porcentaje de opiniones concordantes.
Personal de la empresa y sus diferentes roles: se reúne la líder del proyecto Erika Almario con los siguientes expertos:
Juan Carlos Castañeda-Gerente Fedearroz seccional Campoalegre-Huila
Cesar Bernal-Ingeniero Agrónomo de Fedearroz.
Martin Vargas-Agricultor con experiencia por más de 35 años.
Resultados: El grupo de expertos analizan proyectos similares ejecutados en la región como lo es la empresa
Agrícola Díaz S.A la cual tiene el mismo objetivo y un éxito importante en cuestiones financieras pues su empresa
ahora cuenta con tierras, maquinaria e infraestructura propia para cultivar arroz paddy verde a gran escala. Además,
tienen en cuenta otros proyectos pequeños desarrollados por agricultores medianos que son de éxito local y
departamental en esta actividad agrícola.
Analizan información de la industria molinera y agroquímica la cual arroja resultados favorables puesto que la
disponibilidad de molinos en el municipio y departamentos es suficiente para desarrollar una comercialización ágil
y segura; en cuanto a agroquímicos también se obtienen resultados gratos en cuanto al fácil acceso y variedad de
agroquímicos, fertilizantes y semillas lo que facilita la ejecución de actividades agrícolas que el cultivo necesita
para su normal desarrollo.
En cuanto a maquinaria, tierras y recurso humano se logra determinar que la oferta es amplia puesto que muchos
particulares y empresas tienen el equipamiento mecánico necesario, además según informe de rendición de cuenta
de la gobernación del Huila, se cuentan con más de 49 mil hectáreas en el departamento aptas para cultivos
transitorios como el arroz. En cuanto a personal se puede decir que existen particulares con los cuales se pueden
pág. 60
realizar actividades agrícolas y no es necesario una vinculación laboral, sino que se paga por actividad realizad lo
que facilita el mantenimiento de la empresa.
Por el lado desfavorable se encontró el inestable precio del cereal ya que quien fija este precio por tonelada es la
industria molinera y no siempre se busca favorecer el productor o agricultor del cereal.
Adicionalmente y por último el gerente de Fedearroz suministra tabla de precios por hectárea realizada previamente
por la federación utilizando métodos de estimación de costos acertados y eficaces.
Salidas
pág. 61
REQUISITOS DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO. (SI FUE PLANIFICADO): el
proyecto es financiado con recursos propios del equipo del proyecto por ende no aplica este punto.
pág. 62
PASO 5 - EVALUACIÓN FINAL POR POA
En la fecha corte asignada a 16 de Julio de 2019, se establece avance acumulado del proyecto
en 37%, es decir que el trabajo relaciona desfase de 2% según el avance planificado, por lo tanto,
hay una correlación significativa entre la planificación y diseño, adicionando un preciso uso
desempeño:
pág. 63
Variable Valor ($)
Costo $ 104.324.593
porcentaje acumulado versus el valor denominado costo acumulado, se encuentra por debajo
acercándose al costo acumulado de la variable en las variaciones por la cual se refleja un leve
pág. 64
% Acumulado vs. Costo Acumulado
$100,000,000
$80,000,000
$60,000,000
$40,000,000
$20,000,000
$-
La información refleja corte del tercer mes de ejecución del proyecto, donde tiene:
Es decir, que tenemos una variación del programa (SV) de la siguiente manera:
SV= PV - EV
SV= $ 1.814.888
Lo que nos indica que tenemos una desviación del programa de 1.04% (EV/PV)
pág. 65
En conclusión y según el porcentaje de desviación del cronograma, nos encontramos
atrasados 1.05% debido a que el valor ganado está por debajo de lo planificada para el tercer mes
de ejecución del proyecto; lo que quiere decir que no es significativo y el proyecto se ajusta
completamente a lo esperado dentro del criterio del diseño y metas adoptadas por el
cumplimiento de objetivos.
Por último, siendo más precisos en la ejecución por actividad, estos son los incrementos en
2. Para el caso de la ejecución de la fase III del proyecto, encontramos un sobrecosto del 3%
3. Se encuentra que, para el tercer mes de ejecución, la fase IV se encuentra con una sub-
pág. 66
CONCLUSIONES
Dentro del Municipio se indica que el esfuerzo del arroz paddy deberá estar más enfocados a
mejorar eficiencia económica, vía reducción de costos y eficiencia técnica, con el fin del
aumento de rendimientos dentro del Departamento del Huila.
En la normatividad para el buen uso del arroz existe el decreto para la gestión integral de
residuos sólidos, el buen uso del agua, el comercio de los abonos o los fertilizantes y los
acondicionadores del suelo para su terreno de acuerdo a los procedimientos a ciertos como las
Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos.
Se realizó un análisis de costos por medio de la metodología de la gestión del valor agregado
para el proyecto trabajado en la asignatura. Se pudo evidenciar que según los datos obtenidos
el proyecto se encuentra dentro de los límites de tiempo y de presupuesto a cabalidad.
Para sembrar arroz paddy verde para el diario vivir ,esto se vuelve un problema por múltiples
variables, entre ellas, la falta de presupuesto, el mal diseño de los gastos, la falta de tiempo, la
falta de conocimiento en la compra y utilización de los materiales que se requieren, para obtener
una utilidad viable en el proyecto, entre otras; debido a esto se ha visto la necesidad de crear
un análisis de la Gestión De Valor Ganado para determinar si el proyecto es viable o No.
pág. 68
BIBLIOGRAFÍA
Project Management Institute. (2013). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos
(guía del PMBOK®) 5a ed. Newtown Square: PMI Publications.
Echeverría, J. D. (2018). Manual para project managers: cómo gestionar proyectos con éxito (3a.
ed.). Páginas 256 - 261 y 273 - 285 Recuperado
dehttps://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=258&docID=5426609
&tm=1545140933630
Hernández, S. J. M. (2015). Gerencia de proyectos con Project 2013 (2a. ed.). Bogotá, ES: Ecoe
Ediciones. Página 41 - 156 Recuperado
de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=57&docID=4499014
&tm=1545161633761
Rivero, Z. J. P. (2015). Costos y presupuestos: reto de todos los días. Lima, PERÚ: Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Página 15- 36 Recuperado
de https://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=15&docID=4184870
&tm=1545161944589
pág. 69
Sinisterra, V. G. (2011). Contabilidad de costos. Bogotá, CO: Ecoe Ediciones. Páginas 1 – 13
Recuperado
dehttps://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=26&docID=3198219&
tm=1545161571699
Toro, L. F. J. (2016). Costos ABC y presupuestos: herramientas para la productividad (2a. ed.).
Bogotá, CO: Ecoe Ediciones. Páginas 1 – 13. Recuperado
dehttps://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2538/lib/unadsp/reader.action?ppg=27&docID=4508345&
tm=1545162062885
Las referencias complementarias que a continuación encuentra, sirven de apoyo para contextualizar
su quehacer como estudiante virtual. Están a su disposición para que las revise y lea las veces que
lo considere necesario para fortalecer su proceso en éste curso.
Arredondo, G. M. M. (2015). Contabilidad y análisis de costos. Distrito Federal, MÉXICO: Grupo
Editorial Patria. Recuperado
de http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?ppg=14&docID=11230921
&tm=1480473457900
pág. 70