MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”

INFORME SITUACIONAL DE OBRA

I. GENERALIDADES.-

1. Nombre de la Obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR
DE MACHACANCHA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CALCA - REGIÓN CUSCO"

2. ASPECTOS GENERALES:
Introducción:
Teniendo como premisa que los gobiernos locales son entes de promoción del desarrollo integral
sostenible y facilitar la competitividad local y elevar las condiciones de vida; la Municipalidad de
la Provincia de Calca, demanda el Mejoramiento, Mantenimiento, Ampliación, Equipamiento y
puesta en funcionamiento del Centro Recreacional en el Sector de Machacancha con
infraestructura moderna acorde a las necesidades actuales para mejorar los servicios de
Recreación y Esparcimiento.

Antecedentes:
Ante la necesidad indispensable de mejorar los espacios de recreación y esparcimiento; así
como, su acondicionamiento de las diferentes áreas verdes, como parte de un espacio
importante a lo largo de los recorridos turísticos en el Sector de Machacancha del Distrito de
Calca. Luego de este breve marco de referencia podemos indicar que respecto a la situación
actual, la Municipalidad Provincial de Calca, no ha previsto la ejecución y desarrollo de proyectos
en mejora del servicio de recreación y la ampliación de áreas de Esparcimiento que se
complementen con los servicios establecidos en el Distrito de Calca e integrarla a los servicios
turísticos de Aguas Termales en Machacancha; dado que, las acciones llevadas a cabo, han sido
a nivel de mantenimiento como parte de las actividades de optimización del servicio con gasto
corriente.
El proyecto nace de la iniciativa de la Municipalidad Provincial de Calca, para la construcción de
una adecuada infraestructura destinada para el desarrollo de Actividades de Recreación,
Esparcimiento y Deportivas.
La aprobación de EXPEDIENTE TÉCNICO se efectuó mediante la Resolución de Alcaldía N° 0424-
2016-A-MPC.

Codificación:
CODIGO UNIFICADO : 2300609
CODIGO SNIP : 337599
Financiamiento:
Unidad Formuladora : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Órgano evaluador competente : OPI-MPC.
Fuente de financiamiento : CANON Y S/CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS
Unidad Ejecutora:

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA
Área : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR DE MACHACANCHA, DISTRITO Y

PROVINCIA DE CALCA - REGIÓN CUSCO"
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Objetivo del Proyecto:

El objetivo central ha de lograrse a través de la ejecución de un conjunto de acciones y

actividades planificadas destinadas al Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Recreación y
Esparcimiento en el sector de Machacancha del Distrito de Calca, dotándola de una
infraestructura para el desarrollo de distintas actividades de Recreación y Esparcimiento, propias
de la población beneficiaria, en busca del logro de sus propias metas por lo que se lograra:

 Adecuados espacios para el desarrollo de Actividades de Recreación, Esparcimiento y

deportivas.
 Adecuados Servicios básicos y complementarios para la Recreación y Esparcimiento.
 Existencia de Infraestructura y equipamiento urbano ornamental para el desarrollo de
actividades deportivas y de recreación
 Adecuadas condiciones de Seguridad en la prestación del servicio de Recreación y
Esparcimiento.

3. Ubicación:

REGIÓN : CUSCO
PROVINCIA : CALCA
DISTRITO : CALCA
COMUNIDAD CAMPESINA : LLANCHU
SECTOR : MACHANCACHA.

4. Resumen de Presupuesto:

EXPEDIENTE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM DESCRIPSION PERFIL
TECNICO MODIFICADO
1 OBRAS INICIALES 326,302.37 352 522.90 452906.86
2 INGRESO A COMPLEJO 188 534.94 218169.85
3 REMODELACION DE POSAS THERMALES 587 666.66 250 241.82 332434.98
4 CONSTRUCCION DE LAGUNA ARTIFICIAL 218 366.47
5 CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES 724 863.26 648 128.52 820813.1
6 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 60000 9 778.10 15171.31
7 IMPLEMENTACION 58 697.88 45 595.10 38129.66
8 SISTEMA ABASTECIMIENTO 12479.81
COSTO DIRECTO 1,757,530.17 1 713 167.85 1890095.366

GASTOS GENERALES 19.39% 186,122.45 332 157.40 332157.4006

GASTOS DE SUPERVISION 5.16% 55,362.20 86 528.50 50668.50016

GASTOS DE LIQUIDACION 1.39% 23 364.00 23 364.00 23364.00004

25
GASTOS DE EXPOEDIENTE TECNICO 1.55% 25900.00005
900.00
COSTO INDIRECTO 251,502.57 467 949.90 432089.9008

COSTO DEL PROYECTO 2,009,032.74 2 181 117.75 2322185.267

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II. Descripción Técnica del Proyecto:

1. INGRESO A COMPLEJO
CONSTRUCCION Y TRATAMIENTO DEL INGRESO AL CENTRO RECREATIVO
Áreas libres
 Construcción y Tratamiento de áreas externas como plazuela receptiva ,
circulaciones, rampas todas están enchapadas en piedra laja , muro perimétrico
área verdes y Estacionamiento, este último será tratado con block de concreto ,
los muros y muros de contención enchapados parcialmente en piedra laja
 Se instalaran asientos de madera , cada uno de ellos con cobertura de protección
solar(pérgolas de madera )
 Se propone el uso de barandas de rollizos de eucalipto
Áreas techadas
 Para esta área se empleara concreto armado en la estructura de soporte, y en los
acabados el uso de tarrajeo en los muros y piedra laja en los contra zócalos
externos, en los pisos externos se usara piedra laja y en los pisos internos cerámico
 Un ambiente techados de 56.00m2 aprox. los cuales se encuentran ubicados por
debajo de la plazoleta, este podrá ser usados como tiendas o áreas administrativas,
serán construidas con concreto armado en su estructura de soporte, losa de
concreto armado, tarrajeo en muros y enchape de piedra laja en los pisos del área
externa y cerámico en los pisos de espacios interiores, toda la carpintería será de
madera de calidad.

2. REMODELACION DE POSAS THERMALES.

 El área de intervención es decir el área techada, que permitirá que dicha
infraestructura funcione de una forma adecuada, para esto se ha cambiado el
100% del cobertura de policarbonato existente y se ha mantenido gran parte de la
estructura de soporte de la cobertura existente.
 Se ha reubicara y ampliado el área de duchas.
 Se ha reubicara una de las pozas existentes , con la idea de ubicar en el espacio
central el hall principal que permitirá distribuir de forma uniforme los espacios
existentes donde funcionara 03 posas de agua caliente
 Se están construyendo baterías de baños dentro del área de las pozas termales y
una de estas para discapacitados
 Se han intervenido en áreas internas como techos pisos( estos serán cubiertos de
piedra laja) , muros(zócalos con piedra laja), vanos de carpintería de madera
caoba y 03 posas de agua caliente
 Se intervendrá además en las instalaciones eléctricas, sanitarias y sistema de aguas
termales ya que las existentes se encuentran colapsadas.
 Se conservara la carpintería de madera.

3. CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS EXTERIORES

a. CONSTRUCCION DE AREAS ABIERTAS

o Circulaciones de 1.50 m de ancho para todo el complejo recreativo las

cuales están siendo enchapadas en piedra laja.
o Se está construyendo una Plaza- Halls en concreto y enchapados en piedra
laja al ingreso de la infraestructura de posas termales.
o Instalación de equipamiento urbano, como bancas de madera-metal con
techos de madera (pérgola).

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o Tratamiento y creación de áreas de recreación pasiva (andenes). ubicados

al frente de bungalow para lo cual se construirá muros de contención en
todos los andenes proyectados
o Instalación de plantas ornamentales en toda el área de circulación.

b. INSTALACION DE BIODIGESTOR
o En la actualidad las aguas servidas se desechan de forma directa al rio
COCHOC que se encuentra al frente del área recreativa, por lo que se
ha visto la necesidad de procesar las aguas servidas que se producen
dentro del complejo recreativo
o Todos los puntos de desagüe existentes y nuevas serán conducidas hacia
este sistema de tratamiento de aguas termales.

c. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO

o Construcción muro perimétrico de 30 ml en piedra de la zona y 30cm de
espesor, para lo cual se usara un sistema de material mixto piedra y ladrillo
tarrajeado
o Construcción de 120 ml de muro de concreto armado de 60.00cm de
espesor, para definir el curso del rio (Frente al área productiva).

4. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

MANTENIMIENTO A BUNGALOW
Se efectuaron Trabajos de pintura en áreas internas y externas, además trabajos de
pintado en pisos de madera, cambio de chapas en las puertas y reinstalación de
redes eléctricas – sanitarias. Los mismos que faltan ejecutarse.

5. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.

El complejo recreacional de Machacancha para su operatividad y funcionamiento de

los diferentes servicios (SS.HH, duchas, abastecimiento de agua para el cafetín, tiendas,
bungalós, etc.) el proyecto no contempla siendo necesario disponer un sistema de
abastecimiento de agua, por lo tanto se incorpora la componente del sistema de
abastecimiento de agua.
Para lo cual esta residencia está coordinando con la EMSAPA y la C.C. DE ACCHA
BAJA, para la construcción y dotación del sistema de Agua Potable, al complejo.

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III. Avance Físico-Financiero.-

1. RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA.

AVANCES
PRESUPUESTO
ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
ÍTEM VALORIZACIÓN
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
S/. % % % %
S/. S/. S/. S/.
1 PROGRAMADO S/. 1,713,167.85 S/. 596,983.60 34.85% S/. 0.00 0.00% S/. 596,983.60 34.85% S/. 1,116,184.25 65.15%
2 MAYOR METRADOS S/. 136,246.16 S/. 115,639.27 84.88% S/. 0.00 0.00% S/. 115,639.27 84.88% S/. 20,606.90 15.12%
3 PARTIDAS NUEVAS S/. 806,383.88 S/. 729,446.88 90.46% S/. 51,268.54 6.36% S/. 780,715.42 96.82% S/. 25,668.46 3.18%
4 DEDUCTIVOS S/. 758,558.12 S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 0.00 0.00% S/. 758,558.12 100.00%
Costo Directo S/. 1,713,167.85 S/. 1,442,069.75 84.18% S/. 51,268.54 2.99% S/. 1,493,338.28 87.17% S/. 403,901.49 23.58%
GASTOS GENERALES 19.39% S/. 332,157.40 S/. 279,595.57 84.18% S/. 9,940.20 2.99% S/. 289,535.76 87.17% S/. 42,621.64 12.83%
GASTOS DE SUPERVISION 5.05% S/. 86,528.50 S/. 72,835.91 84.18% S/. 2,589.47 2.99% S/. 75,425.37 87.17% S/. 11,103.13 12.83%
GASTOS DE LIQUIDACION 1.36% S/. 23,364.00 S/. 19,666.79 84.18% S/. 699.19 2.99% S/. 20,365.99 87.17% S/. 2,998.01 12.83%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 1.51% S/. 25,900.00 S/. 21,801.49 84.18% S/. 775.09 2.99% S/. 22,576.57 87.17% S/. 3,323.43 12.83%
TOTAL S/. 2,181,117.75 S/. 1,835,969.50 84.18% S/. 65,272.48 2.99% S/. 1,901,241.98 87.17% S/. 463,947.70 21.27%

2. AVANCE FISICO DE EJECUCION.

AVANCES
VALORIZACIÓN PRESUPUESTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. % Valorizado S/. %
TOTAL S/. 2,181,117.75 S/. 1,835,969.50 84.18% S/. 65,272.48 2.99% S/. 1,901,241.98 87.17% S/. 463,947.70 21.27%

3. PLAZO DE EJECUCION.

PROGRAMADO MODIFICADO 01 MODIFICADO 02 EJECUTADO SALDO

150 290 152 584 8

Se debe señalar que se ha solicitado una ampliación de plazo de plazo de 30 días calendarios.

4. AVANCE FINANCIERO.
RESUM EN ANUAL DE GASTOS P OR ESP ECIFICA
M ONTO
CLASIFICADOR DESCRIP CION 2016 2017 2018 2019 P P TO DEL P ROYECTO ACUM ULADO % AVANCE

2.6.23.99.3 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECT. PERSONAL 161,268.23 813799.29 82041.15 725,663.06 1,057,108.67 145.67%

2.6.23.99.4 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECT. BIENES 137,129.69 400733.91 24114.71 1,046,868.00 561,978.31 53.68%

2.6.23.99.5 COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECT. PSERVICIO 12,727.00 73397.02 16875 359,322.69 102,999.02 28.66%
COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECT. EXPEDIENTE TECNICO 25900 0.00 0.00 0.00 25,900.00 25,900.00 100.00%

COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECT. LIQUIDACION 0.00 0.00 0.00 23,364.00 0.00 0.00%

COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECT. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

TOTAL 25,900.00 311,124.92 1,287,930.22 123,030.86 2,181,117.75 1,747,986.00 80.14%

GASTO EJECUTADO 1,747,986.00

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IV. Avance Programado, Físico y Financiero.-

CONTROL GRAFICO DEL AVANCE PROGRAMADO, FISICO Y FINANCIERO

REPROGRAMADO AVANCE FISICO EJECUTADO AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

% EJEC U C ION % EJEC U C ION % EJEC U C ION
M ES D EL IN F OR M E % A C U M U LA D O M ON T O S/ . % A C U M U LA D O M ON T O S/ . % A C U M U LA D O M ON T O S/ .
PR OGR A M A D A EJEC U T A D A EJEC U T A D A

Año 2016 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 1.19% 1.19% 25,900.00
SETIEMBRE 2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.19%
OCTUBRE 2017 1.38% 1.38% 23,641.72 1.38% 1.38% 23,558.672 0.27% 1.45% 5,805.42
NOVIEMBRE 2017 2.25% 3.63% 62,187.99 2.25% 3.63% 38,596.058 1.01% 2.46% 21,979.98
DICIEMBRE2017-I 5.13% 8.76% 150,073.50 5.13% 8.76% 87,915.88 10.61% 13.07% 231,396.71
ENERO 2018 6.17% 14.93% 255,775.96 6.17% 14.93% 105,680.076 2.41% 15.48% 52,547.45
FERERO 2018 5.91% 20.84% 357,024.18 5.91% 20.83% 101,168.65 2.93% 18.41% 63,968.67
MARZO 2018 5.98% 26.82% 459,471.62 5.98% 26.82% 102,493.550 3.17% 21.58% 69,136.08
ABRIL 2018 2.54% 29.36% 502,986.08 2.54% 29.35% 43,433.73 6.62% 28.20% 144,345.60
MAYO 2018 0.00% 29.36% 502,986.08 0.00% 29.35% 0.00 3.67% 31.87% 80,017.79
JUNIO 2018 3.49% 32.85% 562,775.64 3.49% 32.84% 59,744.53 2.13% 34.00% 46,484.33
JULIO 2018 8.54% 41.39% 709,080.17 8.54% 41.38% 146,347.48 4.11% 38.11% 89,620.92
AGOSTO 2018 7.79% 49.18% 842,535.95 7.79% 49.17% 133,418.90 4.51% 42.62% 98,413.74
SETIEMBRE 2018 3.84% 53.02% 908,321.59 3.84% 53.01% 65,723.85 4.26% 46.88% 92,915.34
OCTUBRE 2018 3.27% 56.29% 964,342.18 3.27% 56.27% 55,946.23 4.15% 51.03% 90,592.70
NOVIEMBRE 2018 5.58% 61.87% 1,059,936.95 5.58% 61.85% 95,628.60 4.11% 55.14% 89,612.85
DICIEMBRE 2018 11.36% 73.23% 1,254,552.82 11.36% 73.21% 194,531.83 8.12% 63.26% 177,135.14
MARZO 2019 8.50% 81.73% 1,400,172.08 0.97% 74.18% 16,592.24 0.77% 64.04% 16,875.00
ABRIL 2019 8.50% 90.23% 1,545,791.35 3.37% 77.55% 57,815.56 4.87% 68.91% 106,191.86
MAYO 2019 9.77% 100.00% 1,713,167.85
ACUMULADO 100.00% Costo Directo 1,713,167.85 1,328,595.83 1,502,939.58
Costo Total 2,181,117.75 SALDO 678,178.17

CONTROL DE CURVA "S"

120.00%
REPROGRAMADO

100.00% AVANCE FISICO EJECUTADO

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
MARZO 2018

MARZO 2019
FERERO 2018

AGOSTO 2018

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE

ENERO 2018

MAYO 2018
SETIEMBRE

SETIEMBRE
JUNIO 2018

JULIO 2018
ABRIL 2018

ABRIL 2019
OCTUBRE 2017

OCTUBRE 2018

DICIEMBRE
DICIEMBRE201

2018
2017

2018
2017

2018
7-I

CONCLUSIONES
El avance físico acumulado es de 77.55%
El avance financiero acumulado es de 68.91%

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