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Manual consulta liquidaciones en Impulsa

Mobility
Circular No. 31

Para Socios Comerciales y Centros de Servicio Autorizado (CSA)

Fecha 28 de agosto de 2019

Apreciada red de Socios Comerciales y Centros de Servicio Autorizados:


El sistema Impulsa fue actualizado para mayor claridad y agilidad en el
momento de consultar los valores de la liquidación mensualmente, si
usted no es responsable del impuesto sobre las ventas “IVA”
(anteriormente régimen simplificado) lo invitamos a leer las
instrucciones en esta página; si es régimen de responsabilidad del
impuesto sobre las ventas “IVA” (anteriormente régimen Común)
por favor, diríjase a la página 6 o dando clic + tecla Ctrl aquí:

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS “IVA”


(Régimen Simplificado)

1. Ingresar a Informes – Liquidación taller

2. En la parte superior se encuentra un filtro por fecha, actualmente es


necesario usar el filtro para poder visualizar las liquidaciones, se cambia
únicamente la fecha inicial por la que se indica en el correo mensual de
liquidación, la fecha final muestra el día actual, por tal motivo no es
necesario modificarla.
3. Luego en la casilla sistema se debe seleccionar la opción Mobility la
cual incluye todas las liquidaciones que deben ser cobradas a nombre de
Auteco Mobility SAS.

4. Luego de dar clic en el botón consultar, el sistema traerá las


liquidaciones generadas entre las fechas consultadas, las cuales están
organizadas en las siguientes columnas:

 Nro. Liquidación Este número debe estar en la cuenta de


cobro.
 Estado Actualmente solo muestra estado “liquidada”, por lo
que les pedimos llevar control de cuales liquidaciones cobran
mes a mes para evitar devoluciones en las cuentas de cobro
por ya haber sido pagadas.
 Fecha Liquidación Fecha en la que se genera la
liquidación.
 Subtotal Es el valor generado por el sistema por todo lo
ingresado en el mes anterior.
 IVA Este valor debe aparecer en cero, en caso de aparecer
valores diferentes favor comunicarse con servicio posventa
para corregir su régimen en el sistema.
 Total Este valor debe ser igual al subtotal.
 Descargar cuenta de cobro Este les permite generar la
cuenta de cobro por el valor exacto de la liquidación.
5. Para Descargar la cuenta de cobro directamente de impulsa tener en
cuenta los siguientes pasos:

 Para aquellos que reciben el pago por medio de consignación


bancaria deben configurar primero los datos de la cuenta en el
botón “configurar cuenta bancaria” que se encuentra en la
parte superior de la página, esta información queda guardada
hasta que la cambien manualmente en el mismo botón.

 Al dar clic sobre “descargar cuenta de cobro” se abrirá un


recuadro en donde debe ingresar el consecutivo e indicar si la
cuenta de cobro es para consignación o para abonar a cartera.

 Luego al dar clic en “descargar” genera un archivo PDF el cual


debe guardar en su computador para imprimirlo, firmarlo y luego
enviarlo a Auteco
En el caso de ser para consignación, tendrá los datos de la cuenta
bancaria escritos previamente en el botón configurar cuenta
bancaria junto con el valor exacto de la liquidación, en el caso de
dar clic en “Abono a cartera” tendrá la respectiva nota de “Favor
abonar el total de esta cuenta de cobro a cartera”.

Las cuentas de cobro del sistema Mobility estarán a nombre de Auteco


Mobility SAS con Nit 901.249.413-7
6. DETALLE DE LA LIQUIDACION: Para visualizar el detalle deben dar
clic sobre el número de liquidación en donde podrán visualizar

 Número de orden SAP


 Tipo de orden
 Número de chasis
 Valor liquidado de esa orden
 Orden de trabajo de impulsa (solo aparece para las
garantías y cortesías comerciales). En esta se puede dar clic
para visualizar el detalle de la orden.
7. En la parte inferior del detalle de la liquidación está el botón “Exportar
MS Excel”, este le permite descargar toda la información que aparece
en pantalla a un libro de Excel, para mayor facilidad al relacionar los
respectivos números de chasis con el tecnico que realizo el trabajo.

8. En la parte inferior izquierda de su explorador de internet se debe dar


clic sobre el archivo que se descargó.
9. En el detalle de liquidación se encuentran tres pestañas:

 Resumen: Encontrarán el listado de las ordenes y el valor


total para cada orden.

 Detalle Mano de Obra: aquí visualizará el código de mano


de obra y las respectivas horas que se están liquidando en
las órdenes de revisión, alistamiento, garantía y cortesía
comercial.

 Detalle Repuesto: En esta pestaña se encuentra la


referencia del repuesto (código material) y el valor de los
repuestos suministrados por el CSA; adicional se tiene el
detalle de cada parte reparada por tercero.
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS “IVA” (Régimen Común)

1. Ingresar a Informes – Liquidación taller

2. En la parte superior se encuentra un filtro por fecha, actualmente es


necesario usar el filtro para poder visualizar las liquidaciones, se cambia
únicamente la fecha inicial por la que se indica en el correo mensual de
liquidación, la fecha final muestra el día actual, por tal motivo no es
necesario modificarla.

3. Luego en la casilla sistema se debe seleccionar la opción Mobility la


cual incluye todas las liquidaciones que deben ser cobradas a nombre de
Auteco Mobility SAS.
4. Luego de dar clic en el botón consultar el sistema traerá las
liquidaciones generadas entre las fechas consultadas, las cuales están
organizadas en las siguientes columnas:

 Nro. Liquidación Este número tiene que estar en la factura


de cobro.
 Estado Actualmente solo muestra estado “liquidada”, por lo
que les pedimos llevar control de cuales liquidaciones cobran
mes a mes para evitar devoluciones en las facturas por ya
haber sido pagadas.
 Fecha Liquidación Fecha en la que se genera la
liquidación.
 Subtotal Es el valor generado por el sistema por todo lo
ingresado en el mes anterior.
 IVA este es el 19% calculado sobre el valor subtotal.
 Total Es la suma del subtotal y el IVA.

5. Para el cobro de las liquidaciones se debe elaborar una factura legal por
liquidación a nombre de Auteco Mobility SAS Nit 901249413-7 y con
fecha del mes en que se envía la factura, los valores deben ser exactos
como aparecen en la liquidación

6. DETALLE DE LA LIQUIDACION: Para visualizar el detalle deben dar


clic sobre el número de liquidación en donde podrán visualizar
 Número de orden SAP
 Tipo de orden
 Número de chasis
 Valor liquidado de esa orden
 Orden de trabajo de impulsa (solo aparece para las
garantías y cortesías comerciales). En esta se puede dar clic
para visualizar el detalle de la orden.
7. En la parte inferior del detalle de la liquidación está el botón “Exportar
MS Excel”, este le permite descargar toda la información que aparece
en pantalla a un libro de Excel, para mayor facilidad al relacionar los
respectivos números de chasis con el tecnico que realizo el trabajo.

8. En la parte inferior izquierda de su explorador de internet se debe dar


clic sobre el archivo que se descargó.
9. En el detalle de liquidación se encuentran tres pestañas:

 Resumen: Encontrarán el listado de las ordenes y el valor


total para cada orden.
 Detalle Mano de Obra: aquí visualizará el código de cada
mano de obra, revisión y alistamiento y las respectivas
horas que se están liquidando en las órdenes de garantía y
cortesía comercial.

 Detalle Repuesto: En esta pestaña se encuentra la


referencia del repuesto (código material) y el valor de los
repuestos suministrados por el CSA; adicional se tiene el
detalle de cada parte reparada por tercero.

Cualquier duda con gusto será resuelta en la línea 604 61 19 ext 6352.

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