MANUAL de Gestión de Calidad-01 (2da REVISION) - Usb

LINEAMIENTO REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE FUENTES, PRODUCCIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
PROCESO EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
Código: RP-160-04-MA-
01-2018
MANUAL N° 01 - 2018 - EPS GRAU S.A.
“MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD -

EPS GRAU S.A.”
PIURA, MARZO 2018.

CÓDIGO : RP-160-04-
MA-04-2017
VERSIÓN: 001
MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD - EPS GRAU S.A. PÁGINA : 2 de 17
FECHA : 19-12-2017
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

CÓDIGO: 190, 220, 280, 340,
CÓDIGO: 44054641 CÓDIGO: 100
340-50
INDICE
INTRODUCCIÓN
I. OBJETIVO GENERAL
II. OBEJTIVOS ESPECÍFICO
III. FINALIDAD
IV. BASE NORMATIVA
V. ALCANCE
VI. EXCLUSIONES DE LA NORMA
VII. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN
VIII. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
VIII.1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
VIII.2. ABREVIATURAS
IX. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN
9.1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL
9.2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
9.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
9.3.1. REQUISITOS GENERALES
9.3.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
9.3.3. CONTROL DE DOCUMENTOS
9.3.4. CONTROL DE REGISTROS
9.4. RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN
9.4.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
9.4.2. EFOQUE DE LAS PARTES INTERESADAS
9.4.3. POLÌTICA DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
9.4.4. PLANEAMIENTO
9.4.5. RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
9.4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.5. GESTIÓN DE RECURSOS
9.5.1. PROVISIÓN DE RECURSOS
9.5.2. RECURSOS HUMANOS
9.5.3. INFRAESTUCTURA
9.5.4. AMBIENTE DE TRABAJO
9.6. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
9.6.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO.
9.6.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
9.6.3. DISEÑO Y DESARROLLO
9.6.4. COMPRAS
9.6.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CÓDIGO: 44054641 CÓDIGO: 190, 220, 280, 340, 340.20 CÓDIGO: 100
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9.6.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

9.6.7. CONTROL DE LAS OPERACIONES
9.6.8. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
, 9.7. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
9.7.1. GENERALIDADES
9.7.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
9.7.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
INTRODUCCIÓN
EPS GRAU S.A, como Empresa de Servicio Público, tiene como principal objetivo lograr un servicio de
calidad, para lo cual ha incorporado herramientas de gestión que permitan cumplir con la mejora de la
calidad de vida de la población de la Región Piura, mediante la producción, abastecimiento de agua
potable, recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, minimizando impactos
ambientales.
El Manual de Calidad es un documento de gran importancia que sirve de soporte al Sistema de Gestión
de Calidad, basado en la norma ISO 9001:2008, la cual se encuentra dentro de los alcances planteados
por la EPS GRAU S.A., para desarrollar cada una de sus actividades. El Manual de Calidad contiene de
esta manera los lineamientos generales para garantizar las actividades relacionadas al sistema de
Calidad, resumiendo las directrices contempladas en cada uno de los procedimientos operativos
estándares, instructivos y demás anexos desarrollados bajo normativas específicas para el buen
desempeño del personal.
El objetivo de este Manual es el de servir como guía, para la EPS GRAU S.A., en la implantación,
crecimiento y desarrollo de su cultura de calidad, que le ayudara a ser más competitiva, y enfrentar las
divergentes que presenta el mundo actual.
El Sistema de gestión de calidad permite evaluar cómo y por qué se hacen las cosas; esto es lo que se
conoce como “proceso de mejora continua". La razón por la que una empresa implementa un SGC es la
confianza que le brinda al cliente de que trabaja con “calidad”.

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I. OBJETIVO GENERAL
El Manual de Gestión de Calidad es desarrollado a fin de dar cumplimiento a la Norma ISO 9001:2008
“Sistema de Gestión de Calidad”, de esta forma se pretende mostrar la política y objetivos, la
organización y las responsabilidades establecidas por la Alta Dirección, de acuerdo a requisitos
establecidos por la norma.
II. OBJETIVO ESPECÍFICO
 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en la EPS GRAU S.A

 Evaluar y analizar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad en cada ámbito de
desarrollo y acción de la EPS GRAU S.A.
 Mantener y mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad a fin de lograr el fin
común de producir y brindar a los diferentes usuarios de la región Piura, agua potable que
cumpla con los estándares de calidad de la normativa peruana vigente.
III. FINALIDAD
Este Manual ha sido preparado según los requerimientos solicitados por la norma ISO 9001:2008
“Sistemas de Gestión de Calidad”, a fin de lograr que cada una de las diferentes áreas de la EPS GRAU
S.A, cumpla con los lineamientos y directrices que establece la norma, para brindar un servicio eficiente
y confiable, cumpliendo con los estándares de calidad.
IV. BASE NORMATIVA
 ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.

 Decreto Supremo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento.
 D.S. 004-2017 MINAM: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Agua.
 D.S. 031-2010 S.A.: Reglamento de la Calidad el Agua.
 Reglamento de Organización y Funciones-ROF, aprobado con Resolución de Gerencia
General N° 109-2015-EPS GRAU S.A- GG.
 Manual de Organización y Funciones- MOF, aprobado con Resolución de Gerencia General
N° 312-2015-EPS GRAU S.A.-GG.
 Reglamento Interno de Trabajo- RIT, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 296-
2014-EPS GRAU S.A.-GG.
V. ALCANCE

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El presente Manual de Gestión de Calidad, es aplicable en todas las Unidades Orgánicas de la EPS
GRAU S.A. que tengan implicancia en la Gestión de Calidad del servicio de agua potable que
brindamos a la población.
Bajo éste alcance, podemos decir, que se tiene implicancia en:
V.1. Procesos relacionados al Tratamiento de Agua proveniente de fuente superficial desde la
captación, hasta la cámara de distribución a la salida de cada una de las plantas de tratamiento, así
como la conservación de los parámetros de calidad dentro de los límites máximos permisibles en
reservorios, redes de distribución, hasta la llegada del recurso hídrico a los diferentes usuarios de la
región.
V.2. Producción de agua potable de fuente subterránea, así como la conservación de los
parámetros de calidad dentro de los límites máximos permisibles en reservorios, redes de distribución,
hasta la llegada del recurso hídrico a los diferentes usuarios de la región.
V.3. Ejecución de obras sanitarias, del perfil del proyecto hasta la entrega de la obra a las áreas
operativas.
V.4. Procesos de lectura, facturación y recaudación por el servicio de agua potable y alcantarillado
brindado a usuarios que se abastecen de la red, cuya administración está a cargo de la Gerencia
Comercial.
VI. EXCLUSIONES DE LA NORMA
El alcance del Sistema excluye los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001:2008:
VI.1.1. Para el proceso descrito en el ítem 2.3.1, Todos los requisitos del 7.3 Diseño y Desarrollo no son
aplicables debido a que los procesos están orientados a la producción de un único producto, Agua
Potable, producido en las diferentes plantas de tratamiento de agua potable de la EPS GRAU
S.A.
VI.1.2. Para el ítem 2.3.3 El requisito 7.5.4 Propiedad del Cliente no es aplicable por la razón que los
clientes no proporcionan productos a ser utilizados en el proceso de tratamiento de agua.
VI.1.3. Para los procesos descritos en los ítems 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.4: el requisito 7.5.2 Validación de los
procesos de producción y prestación del servicio no es aplicable debido a que en los procesos
que se realizan se puede verificar el producto resultante mediante actividades de seguimiento y
monitoreo de cada una de las operaciones unitarias, y el proceso de ejecución de obras la
oportunidad de evaluar la conformidad de los requisitos del producto antes de su liberación.
VI.1.4. Para los procesos descritos en el ítem 2.3.1: los requisitos 7.3 Diseño y Desarrollo no son
aplicables debido a que los procesos están orientados a la producción de un único producto, Agua
Potable. El requisito 7.5.4. Propiedad del Cliente sólo incluye los expedientes remitidos por la
Autoridad Local de Agua.
VI.1.5. El requisito 7.5.5 Preservación del Producto, no aplica debido a que los productos ofrecidos no
son sujetos a preservación.
VII. VIGENCIA Y ACTUAIZACIÓN
El presente Manual entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación mediante Resolución de

Gerencia General, y será actualizada a requerimiento de la Gerencia General, Oficina de Planeamiento u

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otras unidades orgánicas. Estas últimas con informe sustentado a la Gerencia General y sujeto a
evaluación por la Oficina de Planeamiento.
VIII. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
VIII.1. TERMINOS Y DEFINICIONES:
Manual: es un documento donde se especifican la misión y visión de una empresa con respecto a la
calidad así como la política de calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política.
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, institución o parte o combinación de
ellas, sean o no sociedades, pública o privada que tienen sus propias funciones y administración.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
Procedimiento: Secuencia de pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz.
Registro: Documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas. Es el formato rellenado con datos necesarios que constituyan un hallazgo realizado.
Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y
evaluarlas de manera objetiva con el fin del grado en que cumplan los criterios de auditoria.
Monitoreo: Seguimiento y verificación de parámetros físicos, químicos y microbiológicos en los sistemas
de abastecimiento de agua.
Supervisión: Evaluación periódica y sistemática para verificar y garantizar el cumplimiento de la normativa
legal, vigente, con el propósito de implementar medidas correctivas para el mejoramiento.
Documentos: toda información o datos con significado, y su medio de soporte, generados internamente o
de fuentes externas que influyan en el sistema de gestión de la calidad del centro.
Verificación: verificación de un instrumento de medición. Procedimiento, diferente a la aprobación de
modelo, que incluye al examen y sellado de un certificado de verificación, que comprueba y confirma que
le instrumento de medición cumple con las exigencias reglamentarias.
Versión: número entero consecutivo que le da secuencia a los documentos desarrollados internamente y
que forman parte del SGC del centro.
VIII.2. ABREVIATURAS:
Abreviatura Descripción
EPS GRAU S.A Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A
GG Gerencia General
OCI Oficina de Control Institucional
OII Oficina de Imagen Institucional
OAJ Oficina de Asesoría Jurídica
OP Oficina de Planeamiento
OI Oficina de Informática
GAF Gerencia Administrativa Financiera
DCI Departamento de Contabilidad e Informática
DL Departamento de Logística
DRH Departamento de Recursos Humanos
GC Gerencia Comercial
DC Departamento de Cobranza
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DMCE Departamento de Medición, Catastro y Facturación

DAC Departamento de Atención al cliente
GOM Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
DAP Departamento de Agua Potable
DAR Departamento de Aguas Residuales
DM Departamento de Mantenimiento
DEC Departamento de Evaluación de Calidad
DRP Departamento de Reducción de Pérdidas
GI Gerencia de Ingeniería
DEPI Departamento de Estudios de Pre-inversión
DPI Departamento de Programación e Inversiones
DEI Departamento de Estudios de Inversión
DOS Departamento de Obras y Supervisión
JZP Jefatura Zonal Piura
JZPEA Jefatura Zonal Paita El Arenal
JZS Jefatura Zonal Sullana
JZCH Jefatura Zonal Chulucanas
PO Políticas
OB Objetivos
MA Manuales
RG Reglamentos
DIR Directivas
PL Planes
PG Programas
PRO Procedimientos
PC Planes de Contingencia
TC Tablas de Control
INS Instructivos
FO Formularios
RE Registros
DA Datos
ET Especificaciones Técnicas
RL Requisitos Legales
AA Aspectos Ambientales
PYR Peligros y Riesgos
RS Riesgos Significativos
CO Control Operacional y Seguridad
DS Decreto Supremo
MAM Medio Ambiente
SST Seguridad y Salud en el Trabajo
SGC Sistema de Gestión de Calidad
ISO Organización Internacional de Estandarización
SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.
PCC Plan de Control de Calidad
PMO Programa de Monitoreo Operacional
PTAP Planta de Tratamiento de agua potable

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IX. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN
IX.1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL:

El presente Manual de Calidad de la EPS GRAU S.A. documenta, mantiene y mejora su Sistema de
Calidad, bajo la Norma ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de Calidad”, produciendo agua potable
inocua de buena calidad para los usuarios de la ciudad de Piura, basándose en los parámetros exigidos
por la normativa peruana vigente, según el D.S. N° 004 – 2017 – MINAM y D.S. 031-2010 S.A.
Mediante la estandarización documentaria de manuales y procedimientos, se busca que el desarrollo de
las actividades técnicas e ingenieriles se efectúen de manera eficiente, minimizando errores, buscando
siempre oportunidades de mejora continua.
IX.2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad Anónima - EPS GRAU S.A. es una
empresa municipal de derecho privado, constituida como sociedad anónima con autonomía
administrativa, técnica y económica. Está conformada por cinco municipalidades provinciales y veinte
distritales comprendidas dentro del departamento de Piura, donde la Entidad ejerce su jurisdicción.
El objeto social de la EPS GRAU S.A., es la prestación de los servicios de producción y distribución de
agua potable; recolección, tratamiento y disposición del alcantarillado sanitario y pluvial y, el servicio de
disposición sanitaria de excretas, sistema de letrinas y fosas sépticas en el ámbito de las ciudades de
Piura, Sullana, Talara, Paita y Chulucanas – Morropón del Departamento de Piura en la República del
Perú.
IX.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

El presente manual contempla las bases del SGC basado en la ISO 9001:2008, el cual se complementa
por normas peruanas vigentes, y procedimientos que detallan las actividades necesarias para el
funcionamiento del sistema a fin de cumplir las expectativas del cliente o usuario, así como de las
instituciones fiscalizadoras, y de las partes interesadas.
Para el caso de los laboratorios de control de calidad, se cuenta con el Manual de Calidad de los
Laboratorios de la EPS GRAU S.A, el cual contiene las directrices generales a seguir para el desarrollo
de las actividades dentro del área de trabajo.
Se plantea así mismo que se desarrollen e implementen manuales de calidad basados en la ISO/IEC
17025, para cada uno de los laboratorios de control de calidad de la EPS GRAU S.A, con los requisitos
específicos de competencia de laboratorios de ensayo.
IX.3.1. Requisitos Generales

El SGC establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente para satisfacer los
requisitos de las partes interesadas, determinando los procesos y su interacción correspondiente, a fin
de que cada una de las actividades ejecutadas vayan vinculadas con el objetivo común de la empresa,
lograr producir agua potable inocua, cumpliendo con los estándares de calidad de la normativa vigente.
Es importante mencionar que, el SGC también asegura que un proceso contratado externamente se
controle de acuerdo a las bases de su contratación, con la supervisión del área correspondiente de la
EPS GRAU S.A, de acuerdo al tipo de actividad a ejecutar.
IX.3.2. Requisitos de la Documentación

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El SGC cuenta con documentación que describe sus actividades y procesos, contemplando de
esta manera lo siguiente:
 El Manual de Gestión de Calidad que describe la Política de Calidad, el alcance del
Sistema, y en forma general los procesos y actividades en el SGC así como su
interacción con las diferentes áreas de involucradas.
 Procedimientos específicos para cada una de las plantas de tratamiento de agua
potable, Plantas de tratamiento de aguas residuales, así como procedimientos e
instructivos que describen la práctica operativa y el control de las actividades y procesos
orientados a asegurar la calidad del producto.
 Objetivos y Metas del SGC.
 Programas Ambientales donde se consignan los recursos asignados, responsables y
plazos definidos para las actividades con el fin de alcanzar los objetivos y metas
ambientales para la mejora continua del desempeño ambiental.
 Plan de Contingencia de la EPS GRAU S.A que permiten actuar de manera oportuna
ante un evento fortuito o desastre natural que ocasione un impacto en las actividades
rutinarias de trabajo de forma puntual (área, departamento) o a nivel de toda la EPS
GRAU S.A.
 Planes de Control de Calidad (PCCs), para cada una de las plantas de tratamiento de
agua potable.
 Programas de Monitoreo Operacional (PMOs), para cada una de las áreas involucradas
con los procesos de producción de agua potable, almacenamiento y distribución final.
 Registros de Control de Calidad.
Nivel jerárquico de los documentos normativos
(Fuente: Manual de Estandarización de Macroprocesos, Procesos y Documentos Normativos de la EPS GRAU S.A)
IX.4. Control de Documentos:

 Todos los documentos distribuidos al personal como parte del SGC, son revisados y
aprobados para su uso, por el personal autorizado, antes de su emisión.
 El original de los documentos no válidos y obsoletos se identifica y se archiva,
retirándose todas las copias de los mismos a fin de evitar su uso incorrecto.
 Los cambios a los documentos son revisados y aprobados por la misma función que
realizó la revisión original, identificándose el texto modificado o nuevo, en el documento

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correspondiente. Para ello se cuenta con “EPSG-C-PG-001 Procedimiento de Control

documentario”.
 Las copias de respaldo de toda la información técnica, administrativa, operacional y de
calidad de se hacen bajo el visto bueno de G.
IX.5. Control de Registros
IX.6. Control de Documentos
IX.7. Control de Registros
X. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
X.1. Compromiso de la Dirección
X.2. Enfoque a las partes interesadas
X.3. Política del Sistema de Gestión de Calidad
X.4. Planeamiento
X.5. Responsabilidades, Autoridad y Comunicación
X.6. Revisión por la Dirección
XI. GESTIÓN DE RECURSOS

XI.1. Provisión de Recursos
XI.2. Recursos Humanos
XI.3. Infraestructura
XI.4. Ambiente de Trabajo
XII. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

XII.1. Planificación de la realización del producto
XII.2. Procesos relacionados con el Cliente
XII.3. Diseño y Desarrollo
XII.4. Compras

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XII.5. Producción y Prestación del servicio
XII.6. Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición
XII.7. Control de las Operaciones
XII.8. Preparación y respuesta ante emergencias
XIII. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

XIII.1. Generalidades
XIII.2. Seguimiento y medición
XIII.3. Control de Producto No Conforme
XIII.4. Análisis de datos
XIII.5. Mejora
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I. RESPONSABILIDADES

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El Manual estará en coordinación:

 Gerencia de Operaciones y Mantenimiento (GOM): Asegurar el cumplimiento del manual de
gestión en todas las áreas de calidad de la empresa.
 Departamento de Evaluación de Calidad (DEC): Planificar, supervisar, controlar y revisar acciones
de fiscalización para el cumplimiento de este manual y el mejoramiento del mismo.
 Departamento de Agua Potable (DAP): Asegurar el cumplimiento del manual de gestión por parte de
los miembros del Departamento de Agua Potable.
 Jefaturas Zonales (JZ): Asegurar el cumplimiento del manual de gestión en cada zonal e implementar
las medidas correctivas que se generen producto de la supervisión del personal del Departamento de
Evaluación de Calidad (DEC) de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento (GOM), dentro de los
plazos establecidos.
II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
7.1 Las acciones de supervisión de la calidad del agua potable se inician por las siguientes razones:
 Como actividades regular programadas por el Departamento de Evaluación de Calidad.
 Conocimiento y/o indicios de contaminación que afectan directamente la calidad del servicio brindado a
los clientes.
 Reclamos de usuarios y/o entidades públicas y/o privadas por cualquier medio de comunicación.
 Denuncias difundidas en medios de comunicación.
7.2 La supervisión de campo es realizada por el personal del Departamento de Evaluación de Calidad
adscrito a la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, utilizando los Check List de verificación,
finalizada la supervisión se procederá a la suscripción del “Acta de Supervisión” en supervisión del Jefe
de Planta de Agua.
7.3 Para la supervisión de campo, cuya realización haya sido programada, el Jefe de Planta y/o Jefe Zonal
designara de ser el caso un representante para que participe en la acción de supervisión quien deberá
suscribir el acta correspondiente.
7.4 Si la supervisión es inopinada y no se encuentra el Jefe de Planta y/o Jefe Zonal, el personal de turno,
deberá participar en la acción de supervisión y suscribir el acta correspondiente.
7.5 El informe y memorando para el Departamento de Agua Potable y/o Jefaturas Zonales supervisadas son
los medios de notificación de la existencia o no de observaciones, la no subsanación de las mismas
pasarán a medidas correctivas que deben ser implementadas. En ambos casos, corresponde al Jefe de
Planta en coordinación con el DAP y/o Jefe Zonal implementar las medidas correctivas dentro de los
plazos establecidos, caso contrario se aplicarán las sanciones de acuerdo al grado de infracción
identificado.
7.6 El Departamento de Evaluación de Calidad realizará el seguimiento permanente de la implementación

de las medidas hasta la subsanación definitiva de las observaciones formuladas.
7.7 Los informes elaborados tanto por el Departamento de Evaluación de Calidad así como por las partes
supervisadas deben ser detallados y sustentados con documentos probatorios (evidencias fotográficas,
registros, formatos de control, etc.).
III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

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Un SGC permite evaluar cómo y por qué se hacen las cosas, este sistema de gestión de calidad ayuda
a cuestionar la manera en la que se hace cada actividad. Esto es lo que se conoce como “proceso de
mejora continua".
III.1. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN
III.1.1. CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD A NIVEL DE

EMPRESA
Objetivo: Recopilar la información para ser consolidada.
 Recopilación de información de control de calidad de cada Zonal, PTAP y Laboratorios.

 Consolidar la información recopilada.
III.1.2. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN

Objetivo: Elaborar la información que se va registrar en el sistema
 Elaboración de cuadros estadísticos basado en el consolidado de la información.
III.1.3. INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN
Objetivo: Elaborar informe de indicadores de gestión.
 Elaboración de informe detallando la medida del logro de los indicadores de gestión de

calidad.
III.2. CONSOLIDACIÓN Y MONITOREO DE LOS CONSUMOS DE INSUMOS QUÍMICOS

FISCALIZADOS DE LOS LABORATORIOS DE EPS GRAU S.A.
Objetivo: Elaborar informe mensual sobre los insumos químicos fiscalizados.
 Presentación mensual de reporte de consumo de Insumos Químicos Fiscalizados de

Laboratorios de EPS GRAU S.A.
 Monitoreo de los consumos de Insumos Químicos Fiscalizados de Laboratorios de EPS
GRAU S.A.
III.3. SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA
III.3.1. SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA A LA SALIDA DE PTAP.
Objetivo: Supervisar y verificar el cumplimiento de los indicadores de calidad.
1. Personal del Departamento de Evaluación de Calidad (DEC) se presenta en la PTAP.

2. Realiza monitoreo según la frecuencia establecida por el Jefe del DEC.
3. Solicita documentación.
4. Realiza supervisión de los indicadores de Calidad como: Cloro residual, turbiedad y verifica
resultados de análisis de laboratorio de organismos de vida libre, en salida de Planta.
5. Toma de evidencias como: fotografías in situ, copias de documentación tanto de análisis de
laboratorio, como registros operacionales.
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6. Realiza informe de supervisión e implementa medidas correctivas a ejecutarse.
III.3.2. SUPERVISIÓN DE LABORATORIOS.
Objetivo: Supervisa laboratorios e insumos químicos fiscalizados y realiza informe e implementa

medidas correctivas.
1. Personal del Departamento de Evaluación de Calidad (DEC) se presenta en el laboratorio de la

PTAP.
2. Realiza un monitoreo visual.
3. Realiza supervisión de laboratorio en su documentación.
4. Realiza supervisión de equipos e instrumentos, si se encuentran en buen estado, certificados de
calibraciones, etc.
5. Realiza supervisión de los insumos químicos fiscalizados.
III.3.3. SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA EN FUENTES SUBTERRÁNEAS Y

RESERVORIOS.
Objetivo: Supervisión de pozos, reservorios y realiza informe señalando medidas

correctivas.
1. Personal del Departamento de Evaluación de Calidad (DEC) se presenta en pozos y/o

reservorios.
2. Realiza un monitoreo visual tanto en su infraestructura interna como externa (resquebrajamientos,
filtraciones, etc.)
3. Realiza supervisión de pozos y /o reservorios en su documentación.
4. Realiza supervisión de Calidad como: Cloro residual libre, olor y sabor.
5. Toma de evidencias como: fotografía in situ, copias de documentación de registros operacionales
de pozos y reservorios.
III.3.4. SUPERVISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA EN REDES DISTRIBUCIÓN.
Objetivo: Inspección y supervisión en redes de distribución.
1. Personal del Departamento de Evaluación de Calidad (DEC) sale a campo con el permiso
correspondiente del Jefe del DEC.
2. Realiza inspección de redes con el equipo de Pocket Colorimeter Cl2 marca HACH de acuerdo a
las actividades establecidas en nuestro plan operativo.
3. Realiza informe de supervisión con observaciones y recomendaciones a ejecutarse.
4. En caso de encontrar algunos puntos que no cumplen con los LMP, es la Jefatura Zonal quien
tiene que levantar estas observaciones.
5. Por nuestra parte se vuelve a corroborar si se han levantado las observaciones y se sale a
monitorear en redes esos puntos bajos en Cloro Residual.
III.4. MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE

CONTROL DE CALIDAD EN LOS SISTEMAS ABASTECIMIENTO.
Objetivo: Monitoreo de la implementación de medidas correctivas.

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1. Personal del Departamento de Evaluación de Calidad (DEC) realiza supervisión de campo en

todos los sistemas de abastecimiento y monitorea los indicadores de calidad e inspecciona si ya
se implementaron las medidas correctivas, que fueron dadas en el la supervisión realizada
anteriormente.
2. Se realiza un informe con las evidencias del caso: fotografías in situ, recopilación de
documentación, copias de análisis de laboratorio si el caso lo amerita.
III.5. SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE MONITOREO

OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO.
Objetivo: Supervisar y monitorear el cumplimiento del Programa de Monitoreo operacional.
1. Personal del Departamento de Evaluación de Calidad (DEC) realiza supervisión de campo en

todos los sistemas de abastecimiento y monitorea si es que se está cumpliendo el Programa de
Monitoreo Operacional en los sistemas de abastecimiento.
2. Se realiza un informe con las evidencias del caso: fotografías in situ, recopilación de
documentación.
III.6. ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE DIRECTIVAS, PROCEDIMIENTOS Y

MANUALES A REQUERIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA DE
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO.
Objetivo: Elaborar y/o actualizar directivas, manuales.
A la fecha se tiene los siguientes:

 Supervisión de la calidad del agua potable de la EPS GRAU S.A.
 Manual de Calidad de los Laboratorios de la EPS GRAU S.A.

III.7. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 2019
Objetivo: Elaborar el Programa de Control de Calidad.
1. Personal del Departamento de Evaluación de Calidad (DEC) realiza la elaboración del Programa
de Control de Calidad para el año siguiente, en el mes de Noviembre.
2. Se eleva por medio de informe.
3. Dicho programa se empieza a ejecutar el primer mes del año siguiente.
4.
III.8. ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE CONTROL DE CALIDAD
Objetivo: Actualizar los PCC, según su modificación del sistema de abastecimiento.
1. Los planes de Control de Calidad por su naturaleza son variables de acuerdo al sistema y si este
habido alguna modificación en su estructura del sistema de abastecimiento. Esto se realiza con la
finalidad de reducir riesgos o eliminarlos.
2. La vigencia del PCC establece niveles y el ámbito de residencia es de 2 a 6 años.
3.
III.9. ELABORACIÒN Y/O LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS
PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD
MA-04-2017
VERSIÓN: 001
FECHA : 19-12-2017
Objetivo: Elaborar y/o levantamiento de observaciones del PCC.

1. Personal del Departamento de Evaluación de Calidad (DEC) realiza informe con las
observaciones del Programa de Control de Calidad.
2. Realiza seguimiento por medio de supervisiones, luego se elabora informe de los sistemas
inspeccionados.
III.10. ELABORACIÒN Y/O LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PROGRAMA DE

ADECUACION SANITARIA
1. Personal del Departamento de Evaluación de Calidad (DEC) realiza informe con las
observaciones del Programa de Adecuación Sanitaria.
2. Realizar seguimiento por medio de supervisiones, luego se elabora informe de los sistemas.
3. XX.
III.11. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICO DE POZOS PARA LICENCIA Y

REGISTRO SANITARIO
1. Resolución de Licencia de Uso de Agua de Pozo nuevo.
2. XXX.
3. Para el registro sanitario de fuente se tramita ante DIGESA- MINSA
III.12. TRÀMITE DE AUTORIZACION SANITARIA DE LAS PTAP SULLANA, PTAP
QUERECOTILLO, PTAP LANCONES, PTAP EL ARENAL, PTAP LAS LOMAS
1. ESCANEO DE DOCUMENTOS DEL TRAMITE DE AUTORIZACION SANITARIA DE LA PTAP.
2. Solicitud presentada a través del Gestor Electrónico de expediente indicando el número de
expediente.
3. Resolución Aprobada del estudio de Aprovechamiento Hídrico otorgado por el ANA.
4. Memoria descriptiva del sistema de tratamiento firmado por un Ingeniero Sanitario colegiado y
habilitado, que contenga descripción del sistema de tratamiento, memoria cálculos y planos de
planta.
5. Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento, firmado por un Ingeniero
Sanitario colegiado. El cual debe describir en forma detallada la operación inicial, normal,
mantenimiento y en casos de emergencia.
6. Resolución directoral sectorial que aprueba el Instrumento de Gestión Ambiental, adjuntando el
resumen ejecutivo que comprenda el sistema de tratamiento de agua para consumo humano.
7. Registro de la fuente de agua que comprenda la caracterización y localización de la fuente de
agua a tratar sustentado con resultados de análisis de un laboratorio acreditado por INACAL.
8. Presentar la caracterización de la calidad del agua tratada sustentadas con análisis de ensayo
actualizados no mayor a seis meses (06) de un laboratorio acreditado por INACAL que incluya
los parámetros establecidos en el Decreto Supremo Nº 031-2010-SA.
9. PARA QUE UNA PTAP OBTENGA LA AUTORIZACION SANITARIA
8.13. EVALUACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE FRECUENCIA DE PURGAS DE LODOS

DURANTE ÉPOCA DE AVENIDA EN LA PTAP SULLANA
1. Personal del Departamento de Evaluación de Calidad (DEC) es capacitado previamente para
garantizar la realización de la evaluación.
3. Coordinación con el Jefe de la PTAP Sullana sobre la evaluación que se va realizar y de que se
brinde las facilidades del caso (previo informe).
4. Se solicita documentación de los meses de avenida.

MA-04-2017
VERSIÓN: 001
FECHA : 19-12-2017
5. Se solicita datos históricos de la frecuencia de purgas durante la época de avenida.

6. Se procede a la realización de pruebas de purgas de lodos en PTAP Sullana.
7. Realiza un informe con las observaciones y recomendaciones.
8.14. EVALUACIÓN DE TIEMPOS DE RETENCIÓN Y EXPANSIÓN DEL LECHO FILTRANTE EN

LAS PTAP SULLANA
1. Personal del Departamento de Evaluación de Calidad (DEC) es capacitado previamente para
garantizar la realización de la evaluación.
3. Coordinación con el Jefe de la PTAP Sullana sobre la evaluación que se va realizar y de que se
brinde las facilidades del caso (previo informe).
4. Se solicita documentación de los tiempos de retención y expansión del lecho filtrante.
5. Realiza la evaluación en presencia del Jefe de PTAP Sullana y /o Jefe de Turno.
6. Se evalúa si es necesario el cambio del lecho filtrante.
7. Se mide los tiempos de retención.
8. Se evalúa el diseño de Planta.
9. Realiza un informe con las observaciones y recomendaciones.
8.15. ATENCION DE DOCUMENTACION POR POSIBLE CONTAMINACION DE AGUA EN RED
Objetivo: Verificar in situ posible contaminación.
1. Verificar los datos si existe contaminación de agua potable.

2. A la Zonal se pide las causas.
3. Verificar nuevamente si se levantaron las observaciones.
4. Solicitar las evidencias del levantamiento de Observaciones para garantizar la calidad del Agua.
5. Se realiza inspección sobre posible contaminación.
6.
8.16.
9. ANEXOS
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE CALIDAD
Departamento
de Evaluación
de Calidad

CÓDIGO: 44054641
Jefe del
CÓDIGO: 190, 220, 280, 340, 340.20 CÓDIGO: 100
Asistente Especialista
Jefe de EquipoTécnico de
Departamento Jefe de Equipo
Especialista en
ProgramaciónEvaluación
y Evaluación de
de Evaluación de de Medio
Medio Ambiente
de Evaluación
Control Calidad de Calidad de AguaCalidad de Ambiente
de Calidad
Potable Calidad
Agua Potable Agua Potable

MANUAL de Gestión de Calidad-01 (2da REVISION) - Usb

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LINEAMIENTO REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

MACROPROCESO ASEGURAMIENTO DE FUENTES, PRODUCCIÓN Y

MANUAL N° 01 - 2018 - EPS GRAU S.A.

“MANUAL DE GESTIÓN DE CALIDAD -

PIURA, MARZO 2018.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

9.6.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

II. OBJETIVO ESPECÍFICO

 Implementar un Sistema de Gestión de Calidad en la EPS GRAU S.A

IV. BASE NORMATIVA

 ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

VI. EXCLUSIONES DE LA NORMA

VII. VIGENCIA Y ACTUAIZACIÓN

El presente Manual entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación mediante Resolución de

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

VIII. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

VIII.1. TERMINOS Y DEFINICIONES:

DMCE Departamento de Medición, Catastro y Facturación

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

IX. REQUISITOS RELATIVOS A LA GESTIÓN

IX.1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL:

IX.2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA:

IX.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

IX.3.1. Requisitos Generales

IX.3.2. Requisitos de la Documentación

Nivel jerárquico de los documentos normativos

IX.4. Control de Documentos:

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

correspondiente. Para ello se cuenta con “EPSG-C-PG-001 Procedimiento de Control

IX.5. Control de Registros

IX.6. Control de Documentos

IX.7. Control de Registros

X.2. Enfoque a las partes interesadas

X.3. Política del Sistema de Gestión de Calidad

X.6. Revisión por la Dirección

XI. GESTIÓN DE RECURSOS

XI.2. Recursos Humanos

XI.4. Ambiente de Trabajo

XII. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

XII.2. Procesos relacionados con el Cliente

XII.3. Diseño y Desarrollo

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

XII.5. Producción y Prestación del servicio

XII.6. Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición

XII.7. Control de las Operaciones

XII.8. Preparación y respuesta ante emergencias

XIII. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

XIII.2. Seguimiento y medición

XIII.3. Control de Producto No Conforme

XIII.4. Análisis de datos

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

El Manual estará en coordinación:

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.6 El Departamento de Evaluación de Calidad realizará el seguimiento permanente de la implementación

III. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

III.1. EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN

III.1.1. CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD A NIVEL DE

Objetivo: Recopilar la información para ser consolidada.

 Recopilación de información de control de calidad de cada Zonal, PTAP y Laboratorios.

III.1.2. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN