FLUJOGRAMA EJECUCIÓN

IMPLEMENTACIÓN
A NIVEL DE PROCESO

IMPLEMENTACIÓN DEL SCI A

NIVEL PROCESOS SE REQUIERE

ENTIDAD: PLENO DEBE SER COMPRENDIDO POR

CONOCIMIENTO DE CUALQUIER PERSONA DE LA ENTIDAD
CONDICIONES DE UN PROCESO

LISTA DE PROCEDIMIENTOS

CICLO DE
IDENTIFICACIÓN DE LOS
LISTA DE ACTIVIDADES MEJORA
PROCESOS CONTÍNUA

TAREAS

PROCESOS
LOS PROCESOS SE
DIAGRAMA DE FLUJO REPRESENTAN EN DIAGRAMAS
FLUJO INF.

ACTIVIDADES PERSONAL CONTROLES

RESPONSABLE EXITENTES

IMPORT. DEL
PROCESO
PRIORIZACIÓN DE PROCESOS IDENTIFICAR
PROCESOS CRÍTICOS
METAS
INSTITUCIONALES
IDENTIFICA Y EVALÚA LOS
RIESGOS NEGATIVOS QUE MITIGAR LOS RIESGOS
EFECTIVO SEGUIMIENTO AL DIFICULTA EL LOGRO DE (PRUEBA DEL
PROCESO SELECCIONADO OBJETIVOS DEL PROCESO CUMPLIMIENTO )

DETERMINA
CRITERIOS PARA
MEDIR EL NIVEL DE
CONTROL

DIAGNÓSTICO DEL PROCESO

DESCRIPCIÓN DE LA DEBILIDADES DE RIESGOS QUE

PROBLEMÁTICA CONTROL INTERNO PUDIERAN AFECTAR EL
DETECTADA CUMPLIMIENTO DE
METAS

INCORPORACIÓN DE MEJORAS A JUICIO DEL EQUIPO DE

TRABAJO A FIN DE MINIMIZAR LOS RIESGOS.