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PROGRAMACIÓN DE AUDITORIA:
DESEMPEÑO LABORAL DEL AUDITOR
“DISTRIBUIDORA BELEN E.I.R.L”
I. DATOS DE IDENTIFICACION
1.1.- EMPRESA
a) RAZON SOCIAL:
DISTRIBUIDORA BELEN E.I.R.L
b) DIRECCION:
Jr. OSE GALVEZ NRO. 203
c) AREAS A AUDITAR
DEP. RECURSOS HUMANOS
II. TRABAJO DE AUDITORIA
b) OBJETIVO ESPECÍFICO
Buscar los problemas de su baja productividad en el área de
personal.
2.5.- ALCANCE
Las tareas de la auditoría serán aplicadas únicamente en la
empresa DISTRIBUIDORA BELÉN E.I.R.L. en su departamento de recursos
humanos, y estarán enfocadas únicamente al área ya mencionado, el
especial el control diario de asistencia.
IV. RECURSOS
Recursos Costos S/.
Viáticos 300.00
Costo de materiales 180.00
Gasto telefónico 80.00
V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Análisis de la Informe Pr
Información
Presentación y Inform
sustentación del Auditoria y
Informe de
Auditoria
Comunicación de
ARCHIVO DE COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS. CO
hallazgos
CRITERIO
CAPITULO II
1. Descripción General
2. Descripción Específica
3. Marco Legal
4. Acciones ejecutadas
5. Análisis de la Información
Visión
Reclutamiento
Selección
Desarrollo del Personal
Sistemas y Programas de Administración
Clima Organizacional
primeros días.
3.- Capacitación. - Las personas que son parte de la organización pueden requerir
información adicional para desempeñar mejor sus funciones. Con el paso del
actualizados.
mantener la motivación.
misión que no dejarse librada al azar. Un buen clima de trabajo ayuda a mejorar la
lineamientos de gestión:
ESTRATEGIAS
V. ACCIONES EJECUTADAS
Mayas de turno
Cubrimiento de las líneas de servicio
Análisis del sistema de servicios
Permiso médicos
Acceso al plan de ventas mensual
Flash de ventas diarios
Información al retiro de los trabajadores
REPRESENTACION
RESUMEN DE ENCUESTA AL PERSONAL A NIVEL NO PORCENTUAL
N° SI NO OPINA
GENERAL
SI NO
Es suficiente el número de personal para el área en
8 12
1 que se encuentra 40% 60%
Esta empresa compite con las demás por su facilidad en muchos aspectos, como
servicio al cliente, sus diferentes formas de pago, su ubicación, la variedad de
productos, por sus créditos, por su calidad en los productos entre otros aspectos es
por ello que los clientes y microempresas deciden ir a …………………………. La
Cultura organizacional se trata de implementar lo que es el trabajo en equipo junto
con el desarrollo del personal de nuestros empleados no ofreciendo para esto una
mejor calidad de vida en el trabajo, pensamos que es una forma de mantenerlos
motivados; por otra parte, inculcamos los valores de respeto, honestidad, y crear en
los asociados una actitud de iniciativa y liderazgo. En cuanto a nuestras
perspectivas queremos modificar nuestras políticas de atención a clientes, respecto
al tiempo, no dejarles esperando mucho tiempo cuando requiera un producto o
servicio.
Nosotros queremos cambiar la mentalidad del empleado y su actitud y enfocarla al
trabajo en equipo e iniciativa. Tenemos un potencial amplio para crear innovaciones
enfocadas a las necesidades del cliente. Para todo esto debemos llevar un control
CAPITULO III
ANDAHUAYLAS
INFORME Nº 001-2016-DISAV.ANDAHUAYLAS
A : …………………….
SUB GERENTE DE DISTRIBUIDORA BELEN E.I.R.L.
Fecha : 13/11/2016
II. OBSERVACIONES
Necesitan reforzar el proceso de inducción.
La empresa no cuenta con un sindicato que respalde la seguridad de los
trabajadores.
Hay empleados que dejan de hacer una actividad por falta de personal.
las capacitaciones y el desarrollo de los trabajadores se han estado
realizando de modo repetitivo.
No están aplicado el trabajo en equipo y cooperación.
El personal encargado del área de recursos humanos no tiene
conocimientos necesarios para poder contratar al personal correcto que
amerite el puesto.
III. COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS
CONDICIÓN
III. CONCLUSIONES
Las Áreas auditadas no están aplicando de manera correcta el desarrollo
que busca dentro de su gestión no está aplicando de forma efectiva los
procedimientos el cual busca el desarrollo motivación y productividad de
las personas que tiene a cargo.
La remuneración del personal, en distintas áreas no está de acuerdo a su
desempeño y a su desenvolvimiento dentro de sus labores.
Encontramos un bajo conocimiento por parte del personal de los
productos nuevos que llegan a la empresa.
IV. RECOMENDACIONES
o Se recomienda acelerar el proceso de evaluación del personal
administrativo y ventas para determinar su desenvolvimiento y desarrollo
que ha tenido durante este periodo anual.
o Así mismo que se agilice lo que conlleva a la especialización del
personal que ha obtenido un mejor desenvolvimiento y a la vez que
conllevara a un aumento remunerativo.
o También se debe capacitar al personal progresivamente con empresas
proveedoras de servicio en gestión empresarial para buscar una mayor
productividad.
o También se debe crear comités que velen por la buena fe del desarrollo
del trabajador.