“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

PROCEDIMIENTO -02- MAR-27-2012 P-01
PAGINA
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Página 1 de 10

SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008

Preparado por la:

SUBGERENTE
Prohibida su reproducción total o parcial
Sin autorización previa de MICRO-MECANICA; S.A. DE C.V.
Marzo del 2012
 “Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

PROCEDIMIENTO -02- MAR-27-2012 P-01
PAGINA
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Página 2 de 10

1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios

Núm. Fecha Responsables

Motivo de Revisión Cambios Realizados
Revisión Revisión Involucrados
Guadalupe Olán/Fermín Cambio de versión a ISO Eliminar referencias a ISO
19AGO2010
01 Gallegos 9001:2008 9001:2000
Guadalupe Olán/Vivian Auditoria de Cliente Responsables de revisión
27MAR2012
02 Gallegos Halliburton y autorización
 “Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

PROCEDIMIENTO -02- MAR-27-2012 P-01
PAGINA
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Página 3 de 10

2. Elaboración, Revisión y Autorización

Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos que
marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente
procedimiento la forma de cómo administramos el control d los documentos tanto internos como
externos.

Subgerente C. Guadalupe Olán Olán

Elaboró

Puesto Nombre Firma

Jefe de Contabilidad y
Revisó Administración C. Asbel Valenzuela
Hernández

Puesto Nombre Firma

Autorizó Contadora General C. Vivían Gallegos

Carrera

Puesto Nombre Firma

 “Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

PROCEDIMIENTO -02- MAR-27-2012 P-01
PAGINA
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Página 4 de 10

3. INDICE
Pág.

1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios……..…………………………..…..….….02

2. Elaboración, Revisión y Autorización…………………………………………………….03

3. Índice…………………………………………………………………………………………04

4. Objetivo……………………………………………………………………………………....05

5. Alcance.….…………………………………………………………………………………...05

6. Definiciones………………………………….……………………………….….……….... 05

7. Responsabilidades…………………………….………………………………….………..05

8. Desarrollo……………………………….…………………………………………………..06

9. Instructivos y Formatos………………………………………………………..………….09

10.Referencias…………………………………………………………………………..………10
 “Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

PROCEDIMIENTO -02- MAR-27-2012 P-01
PAGINA
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Página 5 de 10

4. OBJETIVO.

4.1. Establecer los lineamientos para el control de los documentos, tanto internos como
externos, relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad.

5. ALCANCE.

5.1. Este procedimiento es aplicable para todos los documentos que integran el
Sistema de Gestión de la Calidad, incluye el Manual de Calidad, Procedimientos
Operativos, Procesos, Instructivos de Trabajo, planes; así como las normas,
manuales, instructivos y especificaciones de origen externo donde aplique.

6. DEFINICIONES.

6.1. Manual de calidad. Documento central de nuestro Sistema de Gestión de Calidad

donde quedó establecida la Política y Objetivos de Calidad; así como la
descripción de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 que hemos
implementado.

6.2. Procedimiento. Documento que especifica, las responsabilidades y las

actividades para el desarrollo de un proceso y/o actividad.

6.3. Proceso: Serie de documentos aplicados al control de actividades dentro de la

organización con el fin de implementar y mejorar la eficacia del Sistema de Gestión
de la Calidad.

6.4. Registro de calidad. Documento que provee evidencia objetiva de las actividades
ejecutadas o resultados obtenidos.

6.5. Documento obsoleto. Documento que ya no está vigente o en uso.

6.6. Lista Maestra. Documento que contiene en forma ordenada el listado de todos los
documentos que existen en Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de C.V. y que son
relacionados directamente con el Sistema de Gestión de la Calidad.

6.7. Copia controlada. Copia de un documento cuya distribución y actualización es

registrada y controlada por medio de un sello.

6.8. Copia no controlada. Copia de un documento no incluido bajo el alcance de la

lista maestra, cuyo contenido se encuentra actualizado hasta la fecha de entrega y
 “Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

PROCEDIMIENTO -02- MAR-27-2012 P-01
PAGINA
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Página 6 de 10

no es necesaria su actualización; usualmente estas copias son utilizadas como

material didáctico.

7. RESPONSABILIDADES

7.1. Es responsabilidad de la Contadora General la autorización de éste

procedimiento.

7.2. Es responsabilidad del Subgerente la elaboración y actualización de éste

procedimiento.

7.3. Es responsabilidad del Jefe de Contabilidad y Administración, la revisión de éste

procedimiento.

7.4. Es responsabilidad de los dueños de proceso en el Sistema de Gestión de la

Calidad, el cumplimiento de lo estipulado en éste procedimiento.

7.5. Es responsabilidad del Subgerente asignar un código de control a todos los

documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, emitirlos y distribuirlos; así
como sellar todos los documentos controlados para su distribución.

7.6. Es responsabilidad del Subgerente mantener actualizada la Lista Maestra de

todos los documentos de Micro-Mecánica de Tabasco S.A. de C.V.

7.7. Es responsabilidad del Subgerente revisar y registrar todos los cambios en los
documentos antes de ser emitidos y utilizados.

7.8. Es responsabilidad de los dueños de procesos adecuar sus propios

procedimientos, instructivos, planes y procesos siguiendo lo estipulado en este
procedimiento.

7.9. Es responsabilidad de los dueños de proceso notificar cualquier cambio realizado

a un documento al Subgerente, por medio de la hoja de revisión que se encuentra
en la primera página en todos los documentos del Sistema de Gestión de la
Calidad.
 “Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

PROCEDIMIENTO -02- MAR-27-2012 P-01
PAGINA
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Página 7 de 10

8. DESARROLLO

8.1. Actualización, Revisión, Aprobación y Emisión de documentos.

8.1.1 Todo los dueños de proceso cuando tengan la necesidad de actualizar o

emitir un documento por motivo de crecimiento de la empresa, desarrollo de
nuevos proyectos, adecuación de la estructura organizacional,
cumplimiento de la norma ISO 9001:2008, resultados de las auditorias al
Sistema de Gestión de la Calidad, avisa al Subgerente por medio de la hoja
de control de revisiones y/o cambios que se encuentra en la segunda
página de cada documento.

8.1.2. El Subgerente verifica la hoja de control de revisiones y/o cambios y los

documentos que se deseen cambiar o emitir según sea el caso, enseguida
consulta con el dueño de proceso las adecuaciones, modificaciones o tipo de
documento que se va a emitir.

8.1.3. Si procede el cambio; el Subgerente realiza los cambios o elabora el nuevo

documento, concluyendo, lo pasa a su revisión y aprobación y finalmente
registra el nivel de revisión tanto en el documento como en la lista maestra
de documentos FOR-0423.01.

8.1.4. La responsabilidad de la elaboración, revisión y autorización del Manual de

Calidad se establece como sigue:

a) Elaboración: Subgerente
b) Revisión: Jefe de Contabilidad y Administración
c) Autorización: Contadora General.

8.1.5. La responsabilidad de la elaboración, revisión y autorización de los

Procedimientos Operativos, Procesos, Instructivos de Trabajo y planes se
establece como sigue:

a) Elaboración: Subgerente O Dueño del Proceso u Operadores

b) Revisión: Jefe de Contabilidad y Administración
c) Autorización: Contadora General.

8.1.6. El Subgerente registra los datos en la Lista Maestra de Documentos del

Sistema de Gestión de la Calidad FOR-0423.01, realiza la distribución del
documento y lo entrega al dueño del proceso u Operador que solicitó el
 “Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

PROCEDIMIENTO -02- MAR-27-2012 P-01
PAGINA
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Página 8 de 10

cambio o emisión del documento asegurándose que los documentos

entregados contengan el sello correspondiente “Copia Controlada” o “Copia
No Controlada”; a cambio el área receptora entrega el documento anterior.

8.1.7. El Subgerente sella los documentos recibidos como “Documento Obsoleto”,

éstos son destruidos y sólo una copia de dicho documento será
resguardada por el Subgerente como evidencia en auditorias posteriores.

8.1.8. Para emitir un nuevo documento en su totalidad deberá cubrir un 60% en

cambios en el total de hojas del documento; de otra forma, mientras se
realicen cambios por abajo del 60% en la totalidad de hojas, solo se
cambiarán las hojas modificadas y se registraran los cambios en la primer
hoja del documento involucrado.

8.2. Identificación de Cambios y Estado de Revisión de los Documentos

8.2.1. La información de respaldo que fundamente la naturaleza de los cambios,

es registrada en la hoja de control de revisiones y/o cambios de cada
documento. Para el caso de los documentos que se manejen
electrónicamente, las firmas de elaboración, revisión y autorización
quedarán asentadas en la Lista Maestra de Documentos FOR-0423.01.

8.2.2. Para identificar los niveles de revisión en los documentos declarados del
SGC se colocará en el recuadro del encabezado en la casilla titulada
“Revisión”. A las hojas que sufrieron cambios se les registrará el nuevo
nivel de revisión. La lista maestra de documentos también se le pondrá el
nivel de revisión de las hojas del documento que se cambio

8.2.3. Los documentos permanecen y se encuentran disponibles en todas las

áreas donde se realizan actividades para el funcionamiento eficaz del
Sistema de Gestión de la Calidad y se verifica su cumplimiento por medio
de Auditorias Internas de Calidad de acuerdo al procedimiento P-03.

8.2.4. Para el control de los dibujos de ingeniería, el titular de está área registra
todos los cambios que se susciten en una lista maestra de control de forma
electrónica.

8.2.5. Todo documento interno emitido en Micro-Mecánica de Tabasco; S.A. de

C.V. es elaborado siguiendo la estructura de los documentos ya existentes
o bien bajo las indicaciones del Subgerente.
 “Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

PROCEDIMIENTO -02- MAR-27-2012 P-01
PAGINA
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Página 9 de 10

8.3. Documentos Legibles e Identificables

8.3.1. El Manual de Calidad, Procedimientos Operativos, Procesos, Planes e

Instructivos de Trabajo, se mantienen en papel y/o en medios electrónicos
según lo declarado en la Lista Maestra de Documentos.

8.3.2. Para garantizar que todos los documentos del SGC son legibles y
permanecen legibles se establece lo siguiente:

a. Son documentados en procesador de palabras WORD con letra Arial.

b. El personal usuario de los documentos no puede sobrescribir en los
mismos ni realizar ningún tipo de anotaciones que dificulte su lectura
o consulta.

8.3.3. Para garantizar que todos los documentos controlados dentro del Sistema de
Gestión de Calidad son fácilmente identificables se les ha asignado un
nombre o título y un código, conforme la siguiente tabla de identificación:

CLAVES A UTILIZAR PARA LA IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS

CLAVE DOCUMENTO
FOR FORMATOS
IT INSTRUCTIVOS DE TRABAJO
PR PROCESOS
PC PLAN DE CALIDAD
P PROCEDIMIENTOS
PE PLANEACION ESTRATEGICA

8.3.4. En el caso de documentos nuevos el Subgerente les asigna un nombre y

código y los registra en la Lista Maestra de Documentos del Sistema de
Gestión de la Calidad “FOR-0423.01” de acuerdo a la anterior tabla.

8.4. Los documentos externos, se controlan de la siguiente manera:

8.4.1. Para normas ISO 9000, el Subgerente las registra en la misma Lista
Maestra FOR-0423.01, las resguarda y las mantiene en un lugar disponible
para cuando se requieran éstos documentos, no se aplica un control interno
ya que no se distribuye en las áreas productivas.
 “Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DOCUMENTO REVISION FECHA CODIGO

PROCEDIMIENTO -02- MAR-27-2012 P-01
PAGINA
CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Página 10 de 10

8.4.2. Las Normas, Reglamentos, Leyes etc., utilizada(os) con respecto a

cumplimientos legales como son aspectos de seguridad, medio ambiente,
Seguro Social, Licitaciones, etc., y que se utilizan como consulta para
presentar documentación a Entidades Gubernamentales se controlan por
medio de la lista maestra de documentos FOR-0423.01.

8.4.3. Las especificaciones de materiales (acero, bronce, hierro, latón) al igual a

las referentes al producto, etc., son controlados de igual forma por medio de
la lista maestra de documentos FOR-0423.01.

9. INSTRUCTIVOS Y FORMATOS

9.1. INSTRUCTIVOS
No Aplica

9.2. FORMATOS

FORMATO EXPEDIENTE EN TIEMPO DE

TITULO
CODIGO EL AREA RETENCION

FOR-0423.01 Lista Maestra de Documentos Subgerente 1 año

10. REFERENCIAS

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-

Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-
Recomendaciones para la Mejora del Desempeño