“Maquinados de Calidad para Lograr Altos Índices de Productividad”

TIPO DE DOCUMENTO REVISIÓN CÓDIGO

INSTRUCTIVO DE TRABAJO -02- MAR-27-2012 IT-08
TITULO PAGINA
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 1 DE 8

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

CONFORME A ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008

Preparado por la:

SUBGERENTE
Prohibida su reproducción total o parcial
Sin autorización previa de MICRO-MECANICA; S.A. DE C.V.
Marzo del 2012
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1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios

Núm. Fecha Responsables

Motivo de Revisión Cambios Realizados
Revisión Revisión Involucrados
Guadalupe Olán/Fermín Cambio de versión a ISO Eliminar referencias a ISO
19AGO2010
01 Gallegos 9001:2008 9001:2000
Guadalupe Olán/Vivian Auditoria de Cliente Responsables de revisión
27MAR2012
02 Gallegos Halliburton y autorización
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2. Elaboración, Revisión y Autorización

Con la finalidad de establecer formalmente el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo los requisitos que
marca la Norma ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008, damos a conocer por medio del presente
instructivo de trabajo como se realiza la identificación y trazabilidad del producto fabricado y materia
prima utilizada.

Subgerente C. Guadalupe Olán Olán

Elaboró

Puesto Nombre Firma

Jefe de Contabilidad y
Revisó Administración C. Asbel Valenzuela
Hernández

Puesto Nombre Firma

Autorizó Contadora General C. Vivían Gallegos

Carrera

Puesto Nombre Firma

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3. INDICE
Pág.

1. Hoja de Control de Revisiones y/o Cambios……..…………………………………………….02

2. Elaboración, Revisión y Autorización……………………………………………………………03

3. Índice………………………………………………………………………………………………..04

4. Campo de Aplicación……………………………………………………………………………..05

5. Procedencia….……………………………………………………………………..……………..05

6. Método de Trabajo y Actividades a Realizar………………………………………..…..……..05

7. Formatos y Anexos……………………………….………………………………………………08

8. Referencias………………………………………….……………………………………..…..….08
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4. Campo de Aplicación

Aplica para todas las piezas que fabrica nuestra empresa y las que ingresan al almacén.

5. Procedencia

Del proceso de “Fabricación, Reparación y Mantenimiento de Piezas Maquinadas”. PR-05.

6. Método de trabajo y actividades a realizar

6.1 Identificación

6.1.1 Identificación de aceros y metales especiales al recibo

La identificación en recibo de materiales, lo efectuamos por medio de la factura, que nos

proporciona las características del material; el material es recibido y colocado dentro del área
de taller, para ser sometido a pruebas de dureza.

El Jefe de Taller-Producción, la Secretaria y la Encargada de Almacén supervisan la

realización de las pruebas de dureza a los metales, si la dureza del metal se encuentra
dentro de los parámetros requeridos para las piezas a maquinar, se da entrada al material y
los Operadores de Maquinaria y bajo la supervisión del Jefe de Taller-Producción colocan en
el extremo final de la barra de metal con letra de golpe los siguientes datos: proveedor,
dureza y numero de factura. De igual manera para identificar que el material es aceptado se
coloca en letras grandes con gis o marcador verde la dureza y el diámetro del metal. Cuando
el material no cumple con la dureza requerida, adquiere el estatus de material detenido,
siendo marcado en el cuerpo con gis en color amarillo, lo anterior, si el material puede ser
utilizado posteriormente y si el proveedor se compromete a mandar el material requerido a la
brevedad. Si el material presenta alguna falla, se identifica con color rojo como material
rechazado y se notifica al proveedor para que haga el cambio a la brevedad.

El responsable de identificar el material respetando el código de color es el Jefe de Taller-

Producción y los Operadores de Maquinaria, posteriormente estos materiales son
acomodados en el patio del almacén.

6.1.2 Identificación del material almacenado.

Cuando el material pasó por la prueba de la dureza, se indica a la Encargada de Almacén

para que de entrada al material en su base de datos, tomando en cuenta los datos de la
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factura. La encargada de Almacén verifica que el material contenga su identificación en

letra de golpe y que se maneje el código de color respectivo para que el material pueda
ser acomodado y quede listo para usarse. Conforme el Jefe de Taller-Producción vaya
solicitando a la Encargada de Almacén el material está va ingresando en su base de datos
las especificaciones del material a entregar al Jefe de Taller-Producción, para que lleve el
control de salidas y existencias de material.

En caso de ser herramientas y herramentales la Encargada de Almacén después de revisar

que se encuentren en buen estado, da entrada en su base de datos en Excel y realiza el
acomodo de las piezas en sus respectivos anaqueles y/o espacios, los cuales están
identificados con etiquetas que llevan el nombre del material. Las herramientas de medición
llevan la identificación con etiqueta de garantía Micro-Mecánica de Tabasco por ser
herramientas de alto impacto en el maquinado de las piezas.

6.1.3 Identificación de piezas maquinadas para ser entregadas.

Cuando se inicia el maquinado de una pieza, el Jefe de Taller-Producción, entrega la

materia prima, marcada con color verde al Operador, junto con el dibujo y/o muestra al que
se le marca con el número de recepción de trabajos correspondiente. Cada vez que un
operador termina de maquinar una pieza marca con un punto verde y entrega al Jefe de
Taller-Producción. Una vez que la pieza ya pasó por todas las operaciones necesarias es
entregada al Jefe de Taller-Producción quien revisa la pieza y de no encontrar errores,
marca con gis verde sus iniciales y solicita al Jefe de Control de la Calidad e Ingeniería y a
la Jefe de Recepción de Trabajos, verifiquen que las piezas cumplen con las
especificaciones del cliente. Las piezas son etiquetadas con una cinta de garantía que lleva
los datos de Micro-Mecánica de Tabasco y con letra de golpe se colocan las iniciales MMT,
las medidas importantes de la pieza. El número de recepción de trabajos que le
corresponde se le coloca a la pieza utilizando marcador verde.

6.1.4. Identificación de materiales no conformes.

Cuando internamente o el cliente rechacen un material, adquiere el estatus de material

inconforme o rechazado, para estos casos el Jefe de Taller-Producción y el Jefe de Control
de la Calidad e Ingeniería marcan con gis o plumón rojo la pieza como “Pieza Defectuosa o
Rechazada”. Estas piezas son colocadas en un espacio aparte de las áreas de
operatividad, para que en el caso de que cumplan con las especificaciones en otro pedido,
sean utilizadas. La Jefe de Recepción de Trabajos registra en el “Reporte de Producto no
Conforme” FOR-083.02 y se levantan las acciones correctivas necesarias como lo indica el
Procedimiento “Control de Producto no Conforme” P-04.
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6.2. Trazabilidad.
6.2.1. La trazabilidad del material que nos suministran los proveedores se logra
cuando el Jefe de Taller-Producción graba en un extremo lo siguiente:
Número de la factura y medidas del material; siendo el número de factura
lo que nos permite rastrear el historial del material comprado a los
diferentes proveedores.

6.2.2. Cuando el Jefe de Taller-Recepción recibe una Recepción de Trabajos,

solicita a la Encargada de Almacén el material necesario para el
maquinado. La Encargada de Almacén da de baja el material en su base
datos, utilizando el número de factura.
6.2.3. La trazabilidad para las piezas que fabricamos se logra por medio del
número consecutivo que se asigna a la “Recepción de Trabajos” que se
obtiene cuando la Jefe de Recepción de Trabajos ingresa al Sistema de
Control de Facturas en el módulo “Orden de Trabajo” y en esta pantalla
toma el número consecutivo asignado por el sistema.
6.2.4. El número asignado es registrado en el formato “Recepción de Trabajos”
el cuales entregado junto con el dibujo o muestra al Jefe de Taller-
Producción.
6.2.5. El Jefe de Taller solicita la materia prima a la Encargada de Almacén.
Cuando el Jefe de Taller realiza el corte del material, previa indicación del
área de almacén, coloca con plumón verde el número correspondiente a la
Recepción de Trabajos, mismo que registrará en el formato “Reporte de
Inspección” y procede a hacer entrega al Operador asignado para que se
inicie el maquinado de la pieza o lote.
6.2.6. Al finalizar la fabricación se genera un Certificado de Calidad y/o un
Certificado de Inspección en los cuales se registra el número de
Recepción de Trabajos.
6.2.7. Cuando la Jefe de Recepción de Trabajos entrega al cliente la pieza o lote
terminados, esta procede a efectuar la Orden de salida y Factura por
medio del sistema de Control de Factura, documentos en los cuales
aparece el número de Recepción de Trabajos.
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7. Formatos-Anexos

FORMATO EXPEDIENTE EN EL TIEMPO DE

TITULO
CODIGO AREA RETENCION
Reporte de Producto No Jefa de Recepción de
FOR-083.02 1 AÑO
Conforme Trabajos
FOR-083.01 Reporte de Inspección Jefe de Taller-Producción 1 AÑO
Jefa de Recepción de 1 AÑO
Trabajos
SIN Recepción de Trabajos
Encargada de Almacén
Jefe de Taller-Producción
Jefa de Recepción de 1 AÑO
SIN Orden de Salida
Trabajos
Jefa de Recepción de 1 AÑO
SIN Factura
Trabajos
Jefa de Recepción de 1 AÑO
SIN Certificados de Calidad
Trabajos
Jefa de Recepción de 1 AÑO
SIN Certificados de Inspección
Trabajos

8. Referencias

ISO 9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008: Sistemas de Gestión de la Calidad-

Requisitos
ISO 9004:2009 NMX-CC-9004-IMNC-2009: Sistemas de Gestión de la Calidad-
Recomendaciones para la Mejora del Desempeño