Módulo 7 - Actividad No. 1.

Elaboración de una
Caracterización de proceso

MAPA DE PROCESOS

COMPONENTE 1
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Caracterización de proceso

OBJETIVO: Establecer mapa de procesos de la empresa Induariari de la Palma SAS

ALCANCE: Documento aplica al funcionamiento de todas las actividades que se realizan en la empresa y proveedores

LIDER DEL PROCESO: PARTICIPANTES (Involucrados): RECURSOS:

Director Agronómico Director agronómico Recurso Humano y económico otorgado por la
Especialista de SIG gerencia

COMPONENTE 2

FUENTE(S) SALIDA(S) RECEPTOR(ES)

ENTRADA ACTIVIDADES
ENTRADAS RESULTADOS SALIDAS

Agropal Fertilizantes Aplicar fertilizantes a la palma Fruto de palma de Planta cimarrones

aceite en buenas
condiciones con
Agropal Polen y talco Polinizar las palmas requerimientos del
cliente

En la descripción aparece sólo el proceso de cosecha ya que es el único producto de la empresa y el cual le permite sus ingresos
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Caracterización de proceso

COMPONENTE 3

INFORMACIÓN DOCUMENTADA

DOCUMENTOS REGISTROS

SGSST SIG-SST-SG-001
SGC SIG-GC-SG-001
SGA SIG-GA-SG-001
MATRIZ DE RIESGOS SST SIG-SST-M-001
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SIG-SST-M-002
FICHAS TECNICAS DE AGRONÓMICO GA-CS-FT-005

COMPONENTE 4

RIESGOS DE LA CALIDAD

RIESGO ACCIÓN(ES)

Perdida de fruto por falta de mantenimiento de cultivos Realizar mantenimientos preventivos a la palma para prevenir daños en los
racimos o baja producción
Enfermedades y plagas en la palma Realizar monitoreo de plagas y enfermedades de acuerdo a las fichas técnicas
establecidas por el área agronómica
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Caracterización de proceso

COMPONENTE 5

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

ASPECTO(S) MEDIDA(S) DE CONTROL

Uso de los suelos para siembra de los cultivos Implementar un sistema de gestión ambiental para controlar los riesgos que se
pueden generar de esta actividad
Uso de productos químicos Mantener una matriz de aspectos e impactos ambientales en los que se
puedan establecer todos los riesgos y las medidas preventivas

COMPONENTE 6

RIESGOS SySO

RIESGO(S) MEDIDA(S) DE CONTROL

Accidentes de trabajo del personal en el proceso del cultivo de la Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el cual
palma se mantienen actividades

COMPONENTE 7

SEGUIMIENTO Y CONTROL PARAMETROS DE MEDICIÓN

INDICADOR / FORMULA META FRECUENCIA

SOPORTE
Producción de fruto de palma
Indicador de
Cant palmas*toneladas de producción/100 85% Quincenal
producción
Indicador de IF = No. AT/No. HHT * 240000
Accidentes de trabajo 0.0 Mensual
accidentalidad IS = No. Dias perdidos por AT / No. HHT * 240000
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Caracterización de proceso

ILI = (IF*IS)/1000