PGC-CAL-01 Plan de Gestión de Calidad - REV.0 - ST 2

T18M401
EXPDIA - EXPLOTACION DIAMANTE TENIENTE - OOTT
ESTADO DEL DOCUMENTO

N° de Estado de Revision
1 Sin observaciones. CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
2 Con observaciones menores, el trabajo
puede proceder sujeto a la
DIVISIÓN EL TENIENTE
incorporación de las observaciones.
3 El documento requiere mayor GERENCIA DE PROYECTOS
desarrollo, el trabajo no puede
proceder.
4 Solo información.
Las observaciones indicadas son un aporte a
la globalidad, en ningún caso:
OBRAS DE ACCESO Y FACILIDADES CONSTRUCTIVAS
- Libera con éstas la responsabilidad de la
calidad de los trabajos encomendados. DIAMANTE Y ANDESITA
- No constituye aceptación o aprobación de
detalles de diseño, cálculos, análisis y
CONTRATO N°4600017099
métodos de prueba.
- No libera de su total cumplimiento con las
obligaciones contractuales.
Revisado por Fecha

Urzua Reinoso César 03-07-2019
(Contratista-Teniente)
N° DOCTO N° de N° SDC Contrato /

SDC Revision SDC Proveedor
Obs. en Página 35.

- Tema de Sobre Excavación no debe superrar el 15%.
Anexos a incorporar:
- Incorporar Programa Obra Rev. 0. ya aprobado.
- Incorporar Programa de Actividades Calidad, anual.
ÁREA: 02000 MINERÍA SUBTERRÁNEA

SUBÁREA: 02000 MINERÍA SUBTERRÁNEA
CONTENIDO: PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
TIPO DE DOCUMENTO: PLAN
CÓDIGO GPRO: 4501847208-02000-PLNCL-00001
0 25-06-2019 Revisión Cliente D. Ibacache E. Maldonado E. Maldonado
POR. REV. APR. TDC SEG TDC ADC

REV. FECHA. EMITIDO PARA.
EMPRESA COLABORADORA CODELCO
Observación :TDC (Toma de Conocimiento)
MAS ERRÁZURIZ Pág. 1 de 41
REV.
PGC-CAL-01
0
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD Revisión: 0
Fecha: 25-06-2019
PGC-CAL-01 REQ. ISO 9001
CODELCO CHILE DIVISIÓN EL TENIENTE

CONTRATO N°4600017099
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
4501847208-02000-PLNCL-00001
Revisión FECHA CONTROL DE CAMBIOS

0 25-06-2019 Levantamiento de observaciones según Rev. C / Estatus 2
C 28-05-2019 Levantamiento de observaciones según Rev. B / Estatus 3
B 08-05-2019 Inicio de contrato
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Devora Ibacache Eduardo Maldonado Eduardo Maldonado
Jefe de Calidad Obra Administrador de Contrato Administrador de Contrato
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Fecha: 25-06-2019
Tabla de Contenido
1. GENERALIDADES (ISO 10005:2005) ..............................................................................................................5
1.1. Plan de Calidad ................................................................................................................................................. 5
1.2. Objetivos del Plan de Calidad ...........................................................................................................................5
2. ALCANCE (ISO 10005:2005) ...........................................................................................................................6
2.1.1. Alcance Plan de Calidad ................................................................................................................................... 6
2.1.2. Validez del Plan de Calidad ...............................................................................................................................6
2.1.3. Alcance del Contrato ......................................................................................................................................... 6
3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD (ISO 10005:2005) ....................................................7
4. OBJETIVOS DE CALIDAD (ISO 10005:2005) ................................................................................................. 7
5. POLITICA DE CALIDAD ................................................................................................................................... 7
6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (ISO 10005:2005) .........................................................................9
6.1. Organización y Responsabilidades ...................................................................................................................9
6.1.1. Administrador de Contrato................................................................................................................................. 9
6.1.2. Jefe de Calidad................................................................................................................................................ 10
6.1.3. Control Documental ......................................................................................................................................... 11
6.1.4. Inspector de Calidad........................................................................................................................................ 11
6.1.5. Jefe Oficina Técnica ........................................................................................................................................ 12
6.1.6. Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional ......................................................................................................... 12
6.1.7. Jefe de Medio Ambiente.................................................................................................................................. 13
6.1.8. Jefe Relaciones Laborales ..............................................................................................................................13
6.1.9. Jefe Bodega ....................................................................................................................................................13
6.1.10. Jefe de Operaciones, Jefe de Terreno y Jefe de Especialidades (Minero, Mecánico, Eléctrico y Civil) ......... 14
6.1.11. Jefes de Turno ................................................................................................................................................ 14
6.1.12. Trabajadores en General ................................................................................................................................14
7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS (ISO 10005:2005) ....................................................................... 15
7.1. Identificación de los documentos. ...................................................................................................................15
7.2. Revisión y Aprobación de los Documentos ..................................................................................................... 15
7.3. Distribución de documentos ............................................................................................................................16
7.4. Acceso a los documentos y Datos. ................................................................................................................. 16
8. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS (ISO 10005:2005) ....................................................................... 16
8.1. Revisiones y actualizaciones ...........................................................................................................................16
8.2. Distribución y Disponibilidad............................................................................................................................16
8.3. Almacenamiento y Conservación. ...................................................................................................................17
8.4. Eliminación de registros .................................................................................................................................. 17
9. RECURSOS (ISO 10005:2005) ......................................................................................................................18
9.1. Provisión de recursos. ..................................................................................................................................... 18
9.2. Materiales ........................................................................................................................................................18
9.3. Recursos Humanos ......................................................................................................................................... 18
9.4. Identificación de las Necesidades ...................................................................................................................19
9.5. Competencia, Toma de Conciencia y Formación. (ISO 9001:2008 6.2.2)......................................................19
9.6. Programa de capacitaciones ...........................................................................................................................19
10. REQUISITOS (ISO 10005:2005) ....................................................................................................................20
11. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (10005:2005) ......................................................................................20
11.1. Proceso reclamos del cliente ..........................................................................................................................21
12. PROCESO DE COMPRAS .............................................................................................................................21
12.1. Información de las Compras ...........................................................................................................................21
12.2. Verificación de los productos comprados........................................................................................................ 22
13. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO (ISO 10005:2005)............................................................22
14. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD (ISO 10005:2005)...............................................................................23
14.1. Identificación del producto...............................................................................................................................23
14.2. Trazabilidad .....................................................................................................................................................24
15. PROPIEDAD DEL CLIENTE ...........................................................................................................................25
16. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ..............................................................................................................25
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16.1. Manejo del producto ........................................................................................................................................ 25

16.2. Almacenamiento.............................................................................................................................................. 25
17. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ............................................................................................26
18. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. (ISO 10005:2005) ..........................................................................................26
18.1. Planificación de las Inspecciones y Ensayos .................................................................................................. 26
18.2. Plan de Inspección y Ensayo (PIE) ................................................................................................................. 26
18.3. Inspecciones y Ensayos de Recepción. .......................................................................................................... 26
18.4. Inspecciones y Ensayos en Procesos ............................................................................................................. 27
18.5. Inspecciones y Ensayos Finales......................................................................................................................27
18.6. Estado de Inspecciones y Ensayos ................................................................................................................. 28
19. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ISO 10005:2005 Y 9001:2008 7.6) ..........28
19.1. Identificación de Equipos................................................................................................................................. 28
19.2. Calibración de Equipos .................................................................................................................................... 28
20. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS (ISO 9001:2008 8.2.3.) ...............................................29
20.1. Determinación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad...............................................................29
20.2. Control del Proceso ......................................................................................................................................... 29
20.3. Revisión del Proceso ....................................................................................................................................... 30
20.4. Seguimiento y medición del producto (ISO 9001:2008 8.2.4.) ........................................................................ 30
20.5. Análisis de Datos (ISO 9001:2008 8.4) ........................................................................................................... 30
21. AUDITORIAS (ISO 10005:2005 ISO 9001:2008 8.2.2.) .................................................................................30
22. CONTROL DE SUBCONTRATOS .................................................................................................................31
23. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS .............................................................................................31
23.1. Mejoramiento Continuo ................................................................................................................................... 32
24. ANEXOS..........................................................................................................................................................33
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1. GENERALIDADES (ISO 10005:2005)
1.1. Plan de Calidad
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA., como responsable de la calidad en la

ejecución de los servicios, implementará un Sistema de Aseguramiento de Calidad, los requerimientos
del cliente, y del sistema de gestión, disponiendo los recursos necesarios para su desarrollo, y lograr los
productos de la calidad requerida, satisfaciendo a nuestro cliente en las instalaciones de DIVISION EL
TENIENTE DE CODELCO CHILE, proyecto ubicado en la localidad de MACHALI, VI Región
El plan establece y fundamenta la Política de Calidad INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS

ERRAZURIZ LTDA y los objetivos asociados en función de cumplir y asegurar los requerimientos de
nuestros clientes (estándar GPRO), de la norma ISO 9001- 2015, de la NCh ISO 10005 y los propios de
ME.
Se excluye de este plan el punto 8.3 “Diseño y desarrollo” de la Norma ISO 9001 por las razones que se
plantean:
Los servicios que habitualmente presta Mas Errázuriz (ME) no incluyen actividades de diseño o
desarrollo. En casos en que esto ocurriera, se desarrolla un plan de calidad que aborda esta cláusula.
En esta situación este proceso es subcontratado y el subcontratista aplica su plan de obra sujeto a la
aprobación de ME en su defecto se impone los requisitos que aseguran la correcta gestión de la calidad
del proceso de diseño o desarrollo. En ambos casos, el Sistema Gestión Integrado de (SGI) está
expuesto a ser auditado periódicamente bajo el cumplimiento del plan de obra.
1.2. Objetivos del Plan de Calidad
a) Definir los requisitos de nuestro sistema de gestión de calidad, con la importancia primordial de
demostrar la eficacia en el proceso de implementación, cuya base es obtener el reconocimiento
de los resultados en manera individual con eficientes evidencias que faculten al sistema para
minimizar los riesgos en cada uno de los procesos.
b) Definir las actividades y la responsabilidad aplicable a cada cargo y función
c) Establecer la documentación requerida para el cumplimiento de la calidad
d) Definir los criterios para el control del avance técnico en cada una de las etapas constructiva
e) Cumplir con aquellos requisitos asignados por nuestro cliente Codelco división el teniente-GPRO
en la reglamentación para proveedores y subcontratos.
f) Mantener la trazabilidad de los materiales, pruebas y ensayos a realizar en el contrato, con la

finalidad de cumplir las exigencias y requisitos normativos para cada uno de los procesos.
g) Prever fallas en el sistema constructivo para prevenir no conformidades por medio del control
que ejerce el sistema de control de calidad
h) Asegurar al Cliente que se evitarán incongruencias que puedan afectar cualquier conclusión u
objetivos que se requieren alcanzar.
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i) Llevar a cabo un sistema eficiente y eficaz que logra dar cumplimiento a todos los numerales y
correlación del sistema de gestión de calidad.
j) Realizar el traspaso de las carpetas de construcción de las obras ejecutadas a Codelco.
Para todo lo mencionado en puntos anteriores, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ

LTDA., implementará en el contrato “Obras Acceso y Facilidades Constructivas Diamante y
Andesita”, N° 4600017099 para lo cual cuenta con la organización y la tecnología empresarial que le
permiten realizar con competencia el desarrollo de las diferentes actividades y alcanzar los logros que
este trabajo compromete ante el cliente, Codelco Chile-División el teniente.
Este Plan se basa en los lineamientos de la Norma ISO 10005, en lo indicado en el Sistema de Gestión,
en procedimientos operativos, incorporando todos los requisitos del cliente; el cual será aplicado a todas
las actividades que afecten la Calidad ejecutadas por la empresa, enmarcadas en las especificaciones
de este contrato
2. ALCANCE (ISO 10005:2005)
2.1.1. Alcance Plan de Calidad
Este Plan de Calidad está desarrollado para el apoyo, control y seguimiento de las actividades que
serán desarrolladas durante la ejecución del proyecto denominado “Obras Acceso y Facilidades
Constructivas Diamante y Andesita”, contrato N°4600017099 en conformidad con los requerimientos
de las especificaciones técnicas, administrativas y el alcance del proyecto.
2.1.2. Validez del Plan de Calidad
La validez del presente Plan de Calidad de Proyecto comprende el período de construcción

establecidos en los acuerdos contractuales pactados entre INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS
ERRAZURIZ LTDA Y CODECLO CHILE- DIVISIÓN EL TENIENTE
2.1.3. Alcance del Contrato
Las Obras Mineras, del Proyecto Diamante, corresponden principalmente a desarrollos horizontales,
ubicados en los niveles de hundimiento y producción del proyecto. Estas obras también contemplan
algunos desarrollos verticales para establecer circuitos principales de ventilación para estos y otros
niveles a desarrollar en etapas posteriores. También es parte del alcance el diseño, la adquisición,
montaje, puesta en marcha y, al final de los trabajos del contrato, el retiro de componentes
correspondientes a todos los servicios requeridos para el desarrollo de las obras mineras (electricidad,
comunicaciones, drenaje, ventilación, agua industrial, entre otros).
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3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD (ISO 10005:2005)
Para la ejecución del Plan de Calidad del presente proyecto se tendrá en cuenta las especificaciones y
documentación del cliente, así como los documentos generados en el sistema de gestión de
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA.
a) Especificaciones y normas estándares varias del contrato.
b) Procedimientos Operativos desarrollados para el proyecto
c) Bases Técnicas del Contrato
d) Bases Administrativas Especiales
e) Bases Administrativas Generales BAG
f) Planos del cliente aprobados para construcción.
g) Control e Inspección de procesos y productos (Materiales)
h) Mapa de Procesos Corporativo.
i) Norma ISO 9000-2015, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.
j) Norma ISO 9001-2015, Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.

k) NCh ISO 10005 Gestión de Calidad - Guías para los planes de calidad
l) Reglamentos y Procedimientos del Cliente.
m) Documentos estructurales principales para la calidad ME
n) Preguntas y respuestas del contrato.
o) Planos válidos para Construcción.
4. OBJETIVOS DE CALIDAD (ISO 10005:2005)
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA.., determina que los objetivos de calidad
se desprenden de la Política Integrada y están destinados a desarrollarse durante la ejecución del
contrato. De no cumplir algunos de estos objetivos de calidad, se deberá generar las acciones
correctivas pertinentes para revertir su situación.
Para el presente proyecto se controlarán los objetivos de acuerdo con los indicadores y metas. Los
resultados son entregados a Oficina Central para su análisis y control de objetivos. Estos objetivos son
controlados mensualmente por la Gerencia SSOMA y Subgerencia de Procesos y Calidad, la cual
informa a la Gerencia Corporativa y al Directorio. (Ver Anexo N°1 Objetivos de Calidad)
5. POLITICA DE CALIDAD
La alta dirección de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA., considera la política

como parte integral de sus propios negocios y, por tanto, se compromete a ejercer un liderazgo visible,
asegurando su difusión, comprensión y cumplimiento en todos los niveles de la organización.
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6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (ISO 10005:2005)
El Gerente General de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA (Alta Dirección)

designa como su representante al Administrador de Proyecto el cual lidera, afirma y demuestra su
compromiso con el desarrollo e implementación del Plan de Calidad, así como con la mejora continua de
su eficacia, a través de:
a) La realización de reuniones periódicas de coordinación, donde se analiza, discute y resalta la

importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
b) Asegurando que se establecen y se miden los Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad.
c) Liderando las Evaluaciones del Sistema de Gestión de la Calidad.
d) Asegurando la disponibilidad de recursos para el logro de Objetivos Planteados.
e) Asegurar la calidad del servicio presentado, a través del seguimiento constante de los procesos
operativos y a través de las encuestas de satisfacción al cliente.
f) Revisar el resultado de las auditorias, acciones correctivas y preventivas del proyecto.
6.1. Organización y Responsabilidades
6.1.1. Administrador de Contrato
a) Es el representante de la empresa que administra todos los recursos para poder dirigir, planificar,
organizar, controlar y programar todas las actividades de la obra para alcanzar los logros
esperados en cuanto a plazo, costos, calidad, productividad y seguridad en el desarrollo del
proyecto y ante el mandante es responsable de las Políticas de Calidad establecidas por el
Gerente General de Ingeniería y Construcciones Mas Errazuriz Ltda.
b) Es el encargado de dar forma a la organización del Proyecto, en relación con los recursos tanto
humanos como materiales dispuestos por la empresa para la ejecución del proyecto en el plazo
previsto y cumpliendo las especificaciones y normativas
c) En la organización del presente proyecto contará con el apoyo directo del Jefe de Calidad.
d) Debe velar por el cumplimiento de la planificación definida para la Proyecto, en cuanto al:
• Programa de proyecto y su revisión.

• Los estudios y aprovisionamientos necesarios.
• Aprovisionamientos y Sistema de mediciones.
• Asegurar la entrega de planos topográficos y mediciones y los últimos planos
aplicables.
• Revisar y Aprobar procedimientos.
• Proporcionar la correcta imputación de costos
• Prestar asistencia técnica en las áreas de cálculo y diseño
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El trabajo de Coordinación implica:

• Proponer alternativas que impliquen mejoras en la Ejecución del proyecto
• Proponer los planes parciales de obra, de acuerdo con el programa de objetivos.
• Proponer alternativas que impliquen mejoras en la Ejecución del proyecto
• Proponer los planes parciales de obra, de acuerdo con el programa de objetivos.
• Concertar reuniones para estudio de problemas de diseño, costos, plazos, personal,

etc.
• Reuniones para coordinar en conjunto con los subcontratos la Propiedad de los

trabajos a ejecutar en tiempos y plazos
• Estudio y aprobación de certificaciones, cobros y revisiones.
• Analizar conjuntamente los trabajos por administración.
• Preparar conjuntamente las inspecciones realizadas por el mandante, organismos

contralores y/o sus representantes.
• Colaborar en el desarrollo de los planes de formación.
• Facilitar el trabajo de supervisión de la obra mediante la comunicación a la propiedad

o sus representantes de los comienzos de los trabajos con la antelación necesaria
para su seguimiento y control.
• Mantener reuniones de revisiones de diseño mensuales.
6.1.2. Jefe de Calidad
Es el responsable de la gestión de Calidad de la empresa, es quién planifica, coordina y verifica la

ejecución de las tareas tendientes a alcanzar un nivel de calidad que satisfaga los requerimientos del
cliente y de las normas aplicables a cada proceso individual. Frente al cliente es responsable local de la
calidad de la producción. A la vez, indica al Administrador del proyecto las acciones correctivas en
temas concernientes a la calidad y es el encargado de la Dirección del Plan de Aseguramiento de la
Calidad.
El Jefe de Calidad debe desarrollar las siguientes actividades:
a) Representar a la obra en todos los problemas de Calidad.
b) Desarrollar y mantener el personal necesario para cumplir eficientemente las obligaciones de su

Unidad
c) Proporcionar instrucciones a su personal en el desempeño de sus funciones.
d) Mantener el Plan de Aseguramiento de la Calidad en el proyecto, en las relaciones con los

subcontratistas y en las relaciones con los proveedores con nuevas versiones.
e) Gestionar la calibración de los equipos de medida y ensayos del proyecto.
f) Controlar el programa de ensayos e inspección.
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g) Documentar las inspecciones y ensayos realizados sobre las unidades de obra y sobre los
materiales.
h) Mantener códigos, reglamentos, normas y especificaciones y facilitarlos a quien los necesite.
i) Revisar los procedimientos de Gestión y Operativos.
j) Elaborar programas de Capacitación al personal.
k) Coordinar con el Administrador del Contrato para realizar las inspecciones de las unidades del
proyecto adecuadamente y minimizar las paradas de producción, así como para verificar la
calificación de los operarios cuando sea requerido.
l) Solicitar al cliente Caminata N° 1 al 75% de avance del proyecto.
m) Gestionar el cierre de punch list
n) Implementar plan de Calidad y planes de acción asociados a las NCR emitidas por el cliente
o) Realizar seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Calidad del Proyecto.
6.1.3. Control Documental:
a) Aprueba los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.
b) Revisa y actualiza los documentos cuando sea necesario y gestiona su aprobación.
c) Asegura de que se identifiquen los cambios y el estado de la versión vigente de los documentos.
d) Asegura que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles
en los puntos de uso, asegurando que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.
e) Asegura de que los documentos de origen externo, que la organización determina que son
necesarios para la planificación y la operación del sistema de gestión de la calidad, se identifican
y que se controla su distribución.
f) Previene el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
g) Tiene la obligación de hacer cumplir todo el establecido en el procedimiento “Procedimiento

Control de Documento y Registros” código PG-SIG–02
h) Gestionar la entrega de los documentos ante nuestro cliente Codelco
i) Responsable de entregar, distribuir y recepcionar transmittal, entre nuestro cliente Codelco

división el teniente, además de llevar el seguimiento de estas.
j) Mantener la Documentación en su punto de Uso.
k) Generar y Actualizar Log
6.1.4. Inspector de Calidad:
a) Verificar la ejecución de los trabajos en terreno procedimientos y registros o protocolos de

calidad en terreno.
b) Realizar seguimiento a la emisión de los registros de calidad, capacitar en temas de calidad al

personal y supervisión.
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c) Generar reportes de calidad
d) Realizar controles de calidad en conjunto con el mandante de ser requerido.
e) Controlar los procesos productivos en terreno
f) Registrar no conformidades, asesorar en el análisis de causa de las desviaciones, realizar el

seguimiento hasta el cierre de las no conformidades de calidad de la obra, sugerir acciones de
mejora continua de los procesos operacionales.
g) Debe asegurar que las inspecciones de los productos sean de la más alta calidad.
6.1.5. Jefe Oficina Técnica:
a) Es quien debe dar cuenta de los aspectos relacionados con la generación de estados de pago,
gestión de las Ordenes de trabajo, informes de avance físico y financiero, informes mensuales
del contrato, programas semanales, mensuales y trimestrales de la obra, hacer las
observaciones, producto del análisis de la información suministrada por el cliente, supervisar
además, en coordinación con el área de Calidad los temas concernientes a la adquisición,
verificación y cumplimiento de los elementos, suministros incluidos en el presente proyecto,
siendo quién supervisará la ejecución de la obra de acuerdo a la programación de los servicios
contratados, da alerta de los procesos críticos y su fecha de programación a calidad
b) Revisar y distribuir el Programa de Trabajo en la secuencia y plazos acorde a los requisitos

contractuales.
c) En particular, para cumplir con lo solicitado a través de las Bases Administrativas, se debe
entregar:
➢ Informe semanal de avance
➢ Proyecciones semanales de avance físico
➢ Informe Mensual del personal ocupado en terreno
6.1.6. Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional:
a) Velar por el cumplimiento de estándares de control de fatalidades, de salud, RESSO, y todo

reglamento asociado al proyecto.
b) Debe revisar todos los procedimientos operativos para incluir las matrices de riesgos asociadas a
la labor o actividad a realizar.
c) Implementar planes, programas e instructivos referidos a tareas de seguridad, acorde a leyes

vigentes en el país y normativa del cliente.
d) Debe revisar todos los procedimientos operativos para incluir las matrices de riesgos asociadas a
e) Confeccionar la parte aplicable a Seguridad y Salud Ocupacional de procedimientos e

instructivos de la obra y entregarlo en forma oportuna a Calidad para su Gestión de aprobación.
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6.1.7. Jefe de Medio Ambiente:
a) Debe velar por el cumplimiento de los estándares asociados en su especialidad.
b) Debe revisar todos los procedimientos operativos para incluir las matrices de riesgos asociadas a
c) Implementar planes, programas e instructivos referidos a medio ambiente, acorde a leyes y

normativa
d) Revisión de las restricciones ya sea para INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS

ERRAZURIZ LTDA., o el cliente establecido en la declaración de impactos ambientales (DIA) o
la resolución de calificación ambiental (RCA)
6.1.8. Jefe Relaciones Laborales:
a) Velar por la competencia, formación y capacitación del personal de la obra.
b) Es responsable de la gestión administrativa y servicios generales de la obra.
c) Debe asegurar que las competencias de todo su personal cumplan con lo definido en la oferta y
el contrato, considerando actividades de selección y contratación, inducción, entrenamiento y
capacitación.
d) Debe demostrando evidencia de ejecución y medición de su eficacia.
6.1.9. Jefe Bodega:
a) Administrar, supervisar, controlar, ejecutar y Tomar registro de bienes materiales que se ingresen
a bodegas como también los insumos que salen conforme a requerimientos de jefaturas
superiores.
b) Solicitar las compras oportunamente para la mantención de Stock Mínimos definidos como
críticos, de esta forma evitar quiebres de existencia en bodega.
c) Debe Administrar los insumos recepcionados, almacenarlos y abastecerlos.
d) Llevar el control de los materiales críticos y aportes del cliente en obra.
e) Mantener actualizado el LOG de control y entregarlo al área de calidad
f) Recepcionar documentación enviada por los proveedores para mantener la trazabilidad y

certificados de calidad de materiales críticos ingresados a obra.
g) Controlar e informar oportunamente el estado de los equipos siniestrados y otras irregularidades

relacionadas con la función de Bodega
h) Conocer, comprender, cumplir y hacer valer los requisitos establecidos en el SIG (Sistema de
Gestión de la Calidad.)
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6.1.10. Jefe de Operaciones, Jefe de Terreno y Jefe de Especialidades (Minero, Mecánico,

Eléctrico y Civil):
a) Tienen a su cargo la planificación, coordinación y supervisión de las etapas de topografía.,

excavaciones, montaje, ciclo minero y obras civiles que se desarrollen de acuerdo con los
requerimientos de los servicios en cuestión. Responderá por la seguridad y calidad de todas las
actividades y obras que se generen durante el desarrollo del contrato, los plazos de ejecución y
el costo de la intervención. Deben ejecutar los trabajos con la calidad requerida, según la
programación establecida, asegurar la disponibilidad de maquinaria, equipos, materiales,
información técnica necesaria, el correcto registro de las actividades.
En temas de Calidad, serán responsables de:
a) Coordinar para que las actividades a ejecutar se cumplan de acuerdo con lo establecido en este
Plan de Gestión de Calidad.
b) Comunicar al Administrador de contrato y (o al Jefe de Oficina Técnica) las incidencias que

puedan afectar a los plazos de entrega, costos del contrato y calidad de los trabajos. así como
los aumentos y disminuciones de obras.
c) Distribuir recursos acordes al programa de ejecución de trabajos
d) Identificar junto con el jefe de la Calidad la necesidad de elaboración de Procedimientos para el

proyecto o Instructivos de Trabajo.
6.1.11. Jefes de Turno:
a) Velar por la ejecución de los trabajos de su área de acuerdo con los documentos del proyecto y
emitir correctamente en tiempo y forma los protocolos de calidad de las actividades
desarrolladas.
b) Instruir al personal a su cargo en temas afines con el fin de asegurar la calidad de los trabajaos
encomendados.
c) Apoyar y entregar las facilidades necesarias para la ejecución de los controles de calidad en
terreno.
6.1.12. Trabajadores en General:
a) Cada personal en la organización, independiente del cargo debe dar fiel cumplimiento al Plan de
Calidad y a todos los procesos relacionados con su especialidad para la aceptación y
cumplimiento de los requisitos del cliente Codelco – Chile.
b) Deberán conocer las responsabilidades asignadas a su función.
c) Saber cuáles procedimientos e instrucciones le son aplicables y dónde encontrarlos
NOTA: Los niveles de autoridad de los cargos anteriores están indicados en el organigrama de la obra,
el que cuenta con revisión, fecha de vigencia y es comunicado al cliente.
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Ver Anexo N°2 Organigrama Departamento de Calidad
7. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS (ISO 10005:2005)
Se hace referencia al PROCEDIMIENTO CONTROL DOCUMENTOS Y REGISTROS CÓDIGO PG-

SIG–01 El Sistema de Calidad del contrato está estructurado de modo tal que permite al personal del
proyecto una gestión adecuada de los documentos y datos inherentes a las actividades conexas y de la
calidad de los materiales/ trabajos/ productos relativos proyecto.
Tal control asegura que los mismos documentos sean:
a) Puntual y coherentemente aplicados y respetados;
b) Comprendidos por el personal interesado;
c) Disponibles en las versiones actualizadas en todos los lugares donde se ejecutan actividades
esenciales para el efectivo funcionamiento del Sistema Integrado de la Calidad, Seguridad y
Ambiente;
d) Archivados en lugares adecuados para prevenir deterioro, daños o pérdidas
e) Archivados de modo ideal para asegurar su seguimiento y conservación según las

especificaciones contractuales
f) Claros, legibles e identificables;
g) En el caso de ser superados, los documentos deben ser removidos de los lugares de emisión o
de utilización y deberán ser sustituidos por la versión actualizada (los documentos superados si
son conservados, deberán ser identificados adecuadamente con una nota o sello).
Ver Anexo N°5 Listado Maestro de Documentos
7.1. Identificación de los documentos.
Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad del proyecto emitidos para INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA., son identificados según los criterios señalados en el
PG-SIG-01 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
Todos los procedimientos, instrucciones de trabajo y documentos de planificación deben contar con un
encabezado, ubicado en la parte superior de todas las páginas pertenecientes al documento, cuyo
formato se detalla a continuación:
7.2. Revisión y Aprobación de los Documentos
Los documentos del sistema de calidad podrán ser emitidos y distribuidos oficialmente solo después de
la verificación y aprobación por parte de Codelco, siempre y cuando estos se encuentren en estatus 1
(Sin Observaciones, El trabajo puede proceder)
Los documentos que se encuentran es Estatus 2 (con Observaciones) deberán ser devueltos al cliente
en un tiempo no mayor a los 3 días con las observaciones levantadas.
Para los documentos que se encuentran es estatus 3 (Rechazado) deberán ser devueltos al cliente en
un tiempo no mayor a los 3 días con las observaciones levantadas.
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La emisión de todos los documentos se generará de forma independiente por cada una de las áreas
involucradas (Sustentabilidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Calidad y Construcción) esta revisión
iniciará su proceso con la letra “A”. Una vez generado el documento se procederá a la entrega para su
codificación y su ruteo, la cual se utilizará dependiendo de las circunstancias en forma digital o duro, por
parte el control de documentos.
Realizada esta gestión del documento regresa al área de emisión con la incorporación de las
observaciones generadas por las distintas áreas.
Una vez estructurado y corregido el documento, el área emisor lo entregara con todos sus respaldos al
control de documentos, para la modificación de la revisión y envío final al cliente, siendo está en revisión
“B”
7.3. Distribución de documentos
Una vez que los documentos (Planos, Procedimientos, instructivos, etc.) Se encuentran
aprobados se procede a incorporarle un timbre con la descripción de “COPIA CONTROLADA”,
para su distribución será controlada a través del registro RE-SIG-02-R01 ENTREGA DE
DOCUMENTOS.
7.4. Acceso a los documentos y Datos.
El acceso de los documentos ser realizara a través del Control de Documentos del proyecto
Cuando se origina un documento nuevo en el proyecto se debe ingresar al registro RE-SIG-02-

R05 - Listado Maestro de Sistema de Gestión
8. CONTROL DE REGISTROS (ISO 10005:2005)
Se hace referencia procedimiento PG-SIG-02 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS, los

registros utilizados deben ser los que aseguren que se está ejecutando el contrato dentro de los
estándares definidos, deben contener la información necesaria y legible, actualizada correcta y deben
ser trazables.
8.1. Revisiones y actualizaciones
Los registros del sistema de gestión de calidad contarán con un indicador del código, revisión, y fecha
de aprobación, de modo de ir incorporando mejoras y quedando éstas registradas, además de evitar
uso no intencionado de versiones anteriores.
El control de los registros se realiza mediante la generación del formulario, este registro lo llevará y
mantendrá actualizado, el área de Control de documentos del proyecto.
8.2. Distribución y Disponibilidad
Los registros son distribuidos inicialmente por el Control de Documentos a quienes son responsables de
su llenado. Los responsables de la elaboración del registro son quienes deben acercarse al Control de
Documentos cuando requieran de más formatos en blanco (esto con el fin de resguardar el uno de
registros superados)
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Los registros se encuentran disponibles tanto en papel como en magnético para demostrar que las
actividades establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad del proyecto son efectivamente
realizadas, de acuerdo con los estándares especificados del proyecto
8.3. Almacenamiento y Conservación.
Los registros se conservarán en instalaciones seguras para protegerlos del acceso no autorizado,
pérdida y asegurar la integridad física (daño o deterioro), por medio de carpeta y/o archivadores
debidamente identificados, los cuales son resguardados en muebles destinados para esto.
El control de los registros hacia el cliente se hará a través del manejo de Log’s de registros de
construcción en el cual se especifican con nombre y código todos los registros que son emitidos y
resguardados por el Departamento de Calidad del proyecto los cuales serán entregados al cliente en los
paquetes de traspaso o CRP (Construction Release Package), de acuerdo con los sistemas y
subsistemas que se hayan definido como límites de batería para el contrato. Estos paquetes de
traspaso “CRP’s” contendrán registros de calidad, protocolos de construcción, pruebas de
construcción, certificaciones de proveedores, certificaciones de aseguramiento y control de calidad,
planos, etc.
Los registros serán almacenados en papel durante todo el proyecto.
8.4. Eliminación de registros
Se debe destruir todos aquellos registros que cumplan su ciclo de vida útil o se encuentren superados,
antes de esto los registros que no están siendo utilizados en la Obra podrán ser almacenados en el
departamento de Calidad los cuales tendrán que ser debidamente segregados para evitar uso no
intencionado.
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9. RECURSOS (ISO 10005:2005)
9.1. Provisión de recursos.
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA., determina, proporciona y mantiene la

infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto, para ello sigue los
lineamientos establecidos. La infraestructura incluye, cuando es aplicable:
a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados.

b) Equipos para los procesos, (tanto hardware como software).
c) Servicios de apoyo tales como transporte o comunicaciones.
9.2. Materiales
El control sobre las materias primas que se utilizarán en el proyecto tiene por objeto comprobar las
características técnicas mínimas exigidas que deben reunir los materiales del proyecto, dicho control
será llevado a través de una planilla de control de materiales críticos del proyecto, con el fin de
establecer el cumplimiento de dichos requerimientos asociados a cada material.
MATERIAS PRIMAS NORMAS ASOCIADAS PARA DAR

CONFORMIDAD
Pernos de fortificación A6342H
Malla de Acero NCh200.Of72, NCh228.OF59 y NCh227.Of1962
Tuercas ASTM A536 Clase 60-40-12

Placas de sujeción A 27ES
Cables (Alambres Redondos) ASTM-A421
Cables (Alambres trenzados) ASTM-A416
Hormigón Proyectado (Cemento) NCh148.OF68
Hormigón Proyectado (Agregados) NCh163.OF79
Hormigón Proyectado (Aditivos) NCh2182 y NCh2281
Hormigón Proyectado (Agua) NCh1498.OF82
9.3. Recursos Humanos
Cada vez que se requiera contratar personal interno operativo que afecta a la calidad del Servicio o
producto esta contratación del personal se hará en base al procedimiento PG-RH-01
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN y CONTRATACIÓN DE PERSONAL considerando los perfiles de
cargo definidos por Mas Errázuriz.
La administración de RRHH del contrato se divide en dos áreas físicas. Una de estas se encuentra
ubicada en oficina de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA en Rancagua y la
otra en oficina administrativa en interior mina. La información que se administra en ambos lugares está
definida de la siguiente manera:
Oficina Rancagua: Contratación de personal (Carpetas personales), remuneraciones, leyes sociales,

organismos fiscales y laborales del Mandante.
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Oficina Interior Mina: Capacitación del personal, evaluación de desempeño, encuestas varias,
informes de dotación por grupo de trabajo, rendiciones fondo fijo de obra, documentos legales,
arriendos y pagos de honorarios.
9.4. Identificación de las Necesidades
Las fuentes para identificación de necesidades de capacitación son:
a) Cambio de perfil por el desarrollo de nuevos productos o servicios.
b) Inducción de nuevos empleados.
c) Refuerzo de capacitación ante eventuales problemas.
d) Resultados de la Evaluación de desempeño anual.
9.5. Competencia, Toma de Conciencia y Formación. (ISO 9001:2008 6.2.2)
En lo posible, el personal que se contrate debe tener su competencia laboral certificada; de no ser así
se procede con la certificación, en los cargos que el Administrador de Contratos lo estime adecuado.
Las competencias del personal se determinan al momento de contratar al trabajador al cargo designado
según lo definido en los perfiles de cargo y lo indicado en el procedimiento PG-RH-01
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN y CONTRATACIÓN DE PERSONAL. Una vez en obra todo trabajador
debe pasar por el proceso de certificación de competencia laboral. Específicamente para los cargos de
operador de equipos, el Dpto. de Maquinaría de la obra evalúa personal y técnicamente al trabajador el
que debe cumplir con todos los requisitos impuestos dejando registro de ello.
Al inicio de la obra, se da al personal una charla de inducción (Curso de Inducción Hombre Nuevo) en la
cual se imparte información sobre la empresa, el proyecto, calidad, seguridad y medioambiente, y se
destaque la participación de cada uno de ellos en estos temas y la importancia de su aporte en el logro
de los objetivos. La coordinación de la charla la realiza el Jefe de Seguridad de la obra
Al inicio de la obra y durante su desarrollo, se realizará una charla de inducción al personal en materias
de calidad que consideren la importancia que tienen sus actividades y cómo se contribuye al logro de los
objetivos. También se incluirán charlas de calidad a la supervisión quienes difundirán al personal a su
cargo
9.6. Programa de capacitaciones
Las capacitaciones para realizar en obra se realizarán como indica el Procedimiento PG-RH-02
CAPACITACIÓN. El Jefe Administrativo o de RRHH mantendrá registros de la capacitación externa y el
Jefe de Calidad de la interna, a excepción de los de seguridad los que estarán en poder del jefe
SSOMA. El programa externo de capacitación se realiza basado en las exigencias contractuales del
cliente, requisitos legales, Estándares de Control de Fatalidades, Estándares de Salud y a la detección
de necesidades de capacitación de la obra y la empresa. Estos programas durante el transcurso del año
pueden sufrir cambios los que se notificarán oportunamente al cliente. Programa de Capacitación
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Interna (enfocada a Procedimientos e Instructivos de la obra) Programa de Capacitación Externo.
Ver Anexo N°6 Programa de Capacitaciones
10. REQUISITOS (ISO 10005:2005)
Todas las Bases Generales, Bases Administrativas, Bases Técnicas, Planos y especificaciones técnicos
del cliente, serán revisados previamente para su aceptación, para asegurarse de que los requisitos
están apropiadamente definidos, con la finalidad de entregar un servicio satisfactorio en el proyecto
denominado “Obras Acceso y Facilidades Constructivas Diamante y Andesita” N° 4600017099
mantiene documentación donde está determinado los:
a) Los requisitos planteados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega
y las posteriores a la entrega,
b) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el
uso previsto, cuando es conocido,
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio ofertado, y
d) Otros requisitos adicionales determinados por
Ante cualquier modificación de contratos, por iniciativa de nuestro cliente Codelco Chile o de Ingeniería
y Construcciones Mas Errazuriz Ltda., se revisa la capacidad que la organización tiene para atender los
nuevos requerimientos, así como el efecto global que tiene la modificación en el contrato.
11. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (10005:2005)
La retroalimentación del cliente se recopila ya sea mediante:
➢ Reuniones de contrato, en la cuales se dejará una minuta de reunión, esta será

aprobada por el cliente y el Contratista.
Durante la ejecución del proyecto, la comunicación entre las partes se realizará a través de los
siguientes documentos:
Carta: Comunicación escrita, firmada por el representante del Contratista y enviada al Administrador del
Contrato y viceversa, cuyo objeto es informar o dejar constancia de hechos relativos al Contrato,
principalmente en las materias comerciales, de coordinación o de su cumplimiento.
Circular: Avisos de carácter general, emitidos por CODELCO a varios o todos los contratistas de un
proyecto para informar acerca de una situación o exigencia común.
Reporte diario: Utilizado principalmente en los contratos cuya ejecución se realiza en instalaciones de
CODELCO. Es emitido en forma diaria por el Contratista. En él se da cuenta de los hechos ocurridos
durante el día. Registra el personal del Contratista presente en cada jornada, la cantidad de equipos y
su estado en terreno, como también, los hechos destacables verificados durante el día.
Transmittal: Corresponde a toda aquella comunicación cuyo contenido no sea de carácter comercial o
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administrativo y a través de la cual el Contratista envía a CODELCO documentación técnica o viceversa,

entendiéndose por documentación técnica los planos, solicitudes de información (SDI), memorias de
cálculo, etc. Esta comunicación se realizará de acuerdo con los estándares y otras exigencias indicadas
en las Bases del proyecto
El responsable de la comunicación oficial con el cliente es el administrador de contrato, como así en

algunos casos en particular, lo serán el jefe de Oficina técnica, Jefe de Calidad, Encargado de
Relaciones Laborales y Jefe de Terreno.
11.1. Proceso reclamos del cliente
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA., considera que una queja o reclamo por
parte del cliente puede constituir una oportunidad de revisar y mejorar sus operaciones. En virtud de
ello, la gestión de aquellas debe ser asumida con un enfoque proactivo y preventivo, evitando en lo
posible el escalamiento en un potencial conflicto.
• El reclamo será derivado al responsable del área que tiene relación con la queja.
• Elresponsable deberá, en el más breve plazo posible, analizar el caso, hacer las
consultas y verificaciones internas respectivas, escuchar al cliente y elaborar una
respuesta formal al cliente.
Todas las respuestas, antes de ser informada a la parte interesada, deberán ser firmadas por el
administrador del proyecto.
12. PROCESO DE COMPRAS
Este proceso tiene el propósito de proveer requerimientos tales como materiales, insumos, repuestos y
entre otros, buscando el aseguramiento de la relación “precio, tiempo y calidad”. En general las compras
son almacenadas en Orden de Compra a menos que la Logística conlleve a ser más eficiente
dejándola en el mismo proyecto.
El proceso de compra de la obra se realiza a través de un sistema informático (AX) el cual administra las
compras y entrega a través de internet. Las órdenes de compra especificarán los requerimientos para la
adquisición de materiales. Su tratamiento se indica en el procedimiento PG-AB-02 Generación,
Gestión y Cierre de Órdenes de Compra. El Jefe de Bodega o Adquisiciones harán llegar al Jefe de
Calidad de obra las copias de los certificados de materiales. Los criterios para seleccionar y evaluar a
proveedores se realizarán según el procedimiento PG-AB-03 Evaluación de Proveedores.
12.1. Información de las Compras
Las órdenes de compra indicarán por ejemplo modelo, tipo, marca, dimensiones, especificaciones
técnicas, unidad de compra, cantidad, precio, certificación de calidad, etc. La certificación de calidad de
los materiales de fortificación indicados en las bases entregadas por el cliente u otros materiales que
solicite el cliente serán revisados por el Jefe de Calidad y entregados a la ITO a través de la oficina
técnica a más tardar a los 60 días de emitido el certificado. Por otra parte, y como verificación de lo
anterior, los resultados de hormigones y detalle de la certificación de materiales serán enviados a través
de informes mensuales de la obra a la ITO los primeros días del mes siguiente.
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12.2. Verificación de los productos comprados.
El tratamiento para la recepción de los materiales comprados se indica en el procedimiento PG-LOG-01

Consumo de Materiales y servicios.
El Jefe de Oficina Técnica en conjunto con el Jefe de Bodega preparará el registro de SUMINISTROS
CRITICOS.
Los criterios para definir la criticidad de un material podrán ser: Alto costo, tiempo de permanencia en
obra, certificación de calidad solicitada por el cliente, altamente específica, proveniente del extranjero y
de gran volumen, entre otros. Se realizarán inspecciones a los materiales que se definan como críticos
al momento de recepcionar dejando evidencia cuando existan desviaciones y los materiales definidos
según el Programa de Inspección y ensayo.
Los materiales deberán contar con certificación y trazabilidad. Estos materiales se definirán bajo los
requerimientos mencionados en el párrafo anterior y por solicitud del cliente en las bases técnicas del
contrato. La certificación entregada por el proveedor será de preferencia por el lote real suministrado en
obra, por los requisitos del cliente o en su defecto según lo que definan las Normas Chilenas
establecidas para cada producto.
Los materiales no conformes, serán identificados y segregados por el Jefe de Bodega para prevenir su
uso no intencionado. Estos materiales se tratarán según indica el procedimiento PG-SIG-05
Identificación de producto no conforme.
13. Producción y prestación del servicio (ISO 10005:2005)
Las actividades que dicen relación con los servicios a desarrollar se encuentran plasmadas en un
“Programa Maestro” para el desarrollo del contrato. En este programa se vaciaron todas las actividades
fundamentales para el desarrollo del proyecto. Su revisión y posible actualización se realiza en forma
mensual
Los elementos de entrada, las actividades de realización y los resultados requeridos están plasmados
en el Mapa de Procesos del Proyecto.
La calendarización de las actividades de producción y prestación del servicio hasta el término del
contrato se detalla en Carta Gantt desarrollada por Oficina Técnica, durante el mes de julio 2019.
EL Sistema de Gestión de Calidad se aplica a los procesos que posee la empresa divididos por área.
Para generar un sistema integrado ME ha interrelacionado todos sus procesos, de las distintas áreas y
sistemas de gestión, generado un diagrama interactivo llamado MAPA DE PROCESOS donde
convergen los procesos; Estratégicos (normativos y de gestión administrativa), Claves (productivos y de
gestión técnica) y Transversales (normativos y de gestión de administrativa técnica que apoya a todas
áreas de la organización. Esta estructura soporta la gestión que se debe realizar en el proyecto “Obras
Acceso y Facilidades Constructivas Diamante y Andesita”
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14. identificación y trazabilidad (ISO 10005:2005)
14.1. Identificación del producto.
Cuando sea necesario, los criterios y las modalidades operativas de identificación de los productos,
materiales o parte del proyecto se encuentran establecidos en el Procedimiento de Trazabilidad PG-
SIG-011 TRAZABILIDAD, CERTIFICADOS Y ENSAYOS (MATERIALES Y EQUIPOS) de un
determinado producto o parte del proyecto con los documentos técnicos que lo definen, en las fases de
recepción y en las fases de producción e instalación.
El Jefe de Adquisiciones y logística con el soporte del Jefe de Oficina Técnica, Jefe de Aseguramiento y
Control de Calidad identifica los productos y los materiales en función de las especificaciones
contractuales, ya esta clasificación de estos o por medio de sistemas apropiados de identificación,
marcaje y etiquetado de manera tal que se logre lo siguiente:
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- Poder identificar las características principales del producto (partes que lo componen, materiales,
resultados de pruebas, medidas y controles, lote de pertenencia, etc.);
- Permitir la identificación de un producto para eventuales modificaciones, eliminación de defectos

encontrados a posteriori, etc.
El Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad, cuando sea necesario, comunica a los proveedores, por
medio de la documentación de compra, las especificaciones de identificación requeridas en el proyecto.
14.2. Trazabilidad
La trazabilidad significa que, dado un requerimiento de búsqueda de un documento, certificado, registro

o dato, éste será reconstituirle hasta su origen.
Toda la información requerida para demostrar la evidencia de la ejecución de las actividades será
documentada mediante registros, que deben estar en medios físicos y magnéticos.
Los registros se identificarán mediante un nombre y un código asociado, de acuerdo con el PG-SIG–02
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Los protocolos, certificados u otros registros que se generen respaldando la conformidad y satisfacción
de la actividad ejecutada, estos deben permitir en todo momento conocer el histórico, la ubicación y la
trayectoria de estos
El producto final debe tener la trazabilidad esperada, para esto se deberá ejecutar con rigurosidad el
Plan de Inspección y Ensayos (PIE). Los ensayos o pruebas efectuadas deben identificar claramente el
sector y elemento a ensayar. Además, se debe contar con la certificación de todas las materias primas,
Suministros, insumos, etc. Las que serán identificadas en el desarrollo del producto para lograr la
trazabilidad, es decir, lograr reconstruir el historial de utilización o localización de un artículo o materia
prima mediante la identificación registrada
El manejo de los Softwares brindados por del Cliente al ME para el control del producto y de los
procesos (SGDOC) son utilizados por el departamento de calidad con la finalidad de mantener la
trazabilidad de la documentación del proyecto, dando cumplimiento al resguardo confidencial como
propiedad exclusiva de Codelco – Chile.
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15. PROPIEDAD DEL CLIENTE
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA., cuidará los bienes que son propiedad
del cliente mientras estén bajo su control o estén siendo utilizados por la empresa.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se
considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al Cliente.
Cuando el cliente suministra productos, materiales y (o) servicios, tangibles e intangibles, que se
incorporan en el servicio prestado por INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA.,
su verificación, aceptación o rechazo, identificación, almacenamiento y mantenimiento se realiza en
conformidad con procedimientos documentados.
En el proceso de Recepción, Manipulación, preservación y almacenamiento se usarán áreas

identificadas de almacenamiento para prevenir el daño o deterioro de los materiales o insumos, mientras
no se utilicen o despachen siguiendo con las recomendaciones del Proveedor y en caso de que no se
cuente con estas será Jefe de Oficina Técnica o Jefe de Calidad quien defina los parámetros de
preservación y almacenamiento de los suministros.
16. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
16.1. Manejo del producto
El Jefe de Bodega del proyecto o quien designe es el responsable de la recepción de materiales.

Verificará la condición del material al llegar al proyecto mediante una inspección visual, dimensional y
una revisión de la documentación de despacho del proveedor (guía de despacho, packing list, certificado
de origen, etc.).
El personal de Bodega del proyecto llevará a cabo una inspección de recepción de material y certificado,
cotejando el envío contra la orden de compra y contabilizando y verificando las cantidades.
El personal dependiente del jefe de bodega y del departamento de Control de Calidad brindará ayuda,
siempre y cuando se requiera inspeccionar y verificar los requisitos técnicos y de calidad.
Los materiales dañados o inaceptables serán tratados según Procedimiento PG-SIG-05

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME.
16.2. Almacenamiento
Se utilizarán las instrucciones escritas como Data Sheet o catálogos del proveedor, etc., para los ítems
que requieran operaciones o inspecciones de mantenimiento específicos antes de su instalación. Estas
instrucciones identificarán el ítem que se debe que mantener, como también las operaciones de
mantenimiento que se deben ejecutar, la frecuencia de las operaciones de mantenimiento y las
inspecciones que se requiera para verificar que se haga el mantenimiento adecuado y las inspecciones
para asegurar que se cumpla con los requisitos para la garantía del fabricante y/o proveedor.
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17. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Antes de la aceptación de cualquier producto o material del proyecto se deberán realizar inspecciones
visuales a éstos para observar si cumplen con los requisitos establecidos en las órdenes de requisición
o Documentos Técnicos entregados por el cliente.
Los materiales detectados como pendientes o rechazados en la inspección de recepción se separarán a

una zona especialmente destinada al efecto, o se identificarán convenientemente con una tarjeta de
color rojo, y las no conformidades o defectos encontrados durante la construcción, se marcarán e
identificarán hasta que se adopte una resolución al respecto, todo ello conforme a lo establecido en el
procedimiento PG-SIG-05 IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME
18. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. (ISO 10005:2005)
18.1. Planificación de las Inspecciones y Ensayos
El Jefe de Control y Aseguramiento de Calidad del Proyecto, con la cooperación del Jefe de Oficina
Técnica y el Jefe de Terreno identifica las inspecciones y ensayos a ejecutar, después de la revisión de
la documentación técnica y contractual.
La planificación de las inspecciones y ensayos es descrita en el plan de inspección y ensayos con

referencia al proyecto, a las normas aplicables, a los planos, etc.
Los mismos criterios se aplican, cuando sea el caso, a los planes de control de emitidos para o por los
subcontratistas.
18.2. Plan de Inspección y Ensayo (PIE)
El plan de Inspección y Ensayos (PIE) redactado por el Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad,
describen cómo, cuándo y dónde las características de una fase de producto o trabajo que serán
inspeccionadas y controladas para proveer evidencia objetiva del cumplimiento de los requisitos
contractuales.
Los PIE son enviados al cliente no menos quince (15) días antes de comienzo de las actividades a las
que los PIE se refieren.
CODELCO podrá presenciar a su discreción las inspecciones, ensayos y pruebas y establecer puntos
de control para inspección opcionales y mandatorios.
18.3. Inspecciones y Ensayos de Recepción.
Cuando los materiales llegan a la obra, el jefe de Bodega con el soporte eventual de las otras funciones
interesadas organiza y ejecuta las inspecciones y ensayos de recepción según las actividades
siguientes:
a) Verificación del tipo, cantidad, calidad de los materiales recibidos en relación con los documentos
de compra;
b) Verificación de si las marcas de identificación requeridas en los documentos de compras están

completas y correctamente ubicadas;
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c) Verificación de si la documentación recibida está completa y adecuada, de acuerdo con las

órdenes de compra y las especificaciones contractuales;
d) Ubicación correcta de los productos/materiales en las áreas apropiadas de almacenamiento;
e) Recolección y distribución al Jefe de Control y Aseguramiento de calidad del proyecto la

Recepción de los certificados de producto recibidos, si están disponibles.
18.4. Inspecciones y Ensayos en Procesos
Las inspecciones y ensayos en el transcurso del proyecto serán ejecutados por los responsables de
sector (Jefe de Terreno, Supervisores e Inspectores), por el laboratorio (en el caso de los Pernos,
Shotcrete, Hormigón) y por el Jefe de Control y Aseguramiento de la calidad.
Las inspecciones y ensayos serán ejecutados sistemáticamente y según las frecuencias indicadas en el
proyecto para asegurar que los productos/ materiales/ trabajos están conformes a las especificaciones
técnicas del proyecto.
Si el resultado de una inspección/ensayo no está conforme a los requerimientos, el Jefe de

Aseguramiento y control de Calidad, debe ser informado para así poder manejar la NC según las
modalidades descritas.
18.5. Inspecciones y Ensayos Finales
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA, entrega a CODELCO para la aceptación

final, productos y servicios que satisfacen los requisitos contractuales específicos, con variantes
eventuales acordadas entre las partes.
Las inspecciones y ensayos serán ejecutados por medio de la oportuna verificación de lo siguiente:
a) Que se han revisado todos los Documentos Contractuales;
b) Que todas las obras han sido inspeccionadas para verificar su conformidad con los Documentos
Contractuales;
c) Que se han completado todas las obras de acuerdo con los Documentos Contractuales;
d) Que las pruebas de rendimiento o desempeño especificadas en los Documentos Contractuales

han sido terminadas satisfactoriamente;
e) Que todas las etapas de los trabajos están terminadas y listas para la inspección final;
f) Que las no conformidades identificadas durante el proceso están solucionadas;
g) Que los registros de las inspecciones y ensayos referidos a los PIE están disponibles, completos
y en correlación.
h) El resultado de las verificaciones ejecutadas y la eventual aceptación serán documentadas en el

apropiado Reporte emitido por el encargado que ha ejecutado la inspección misma.
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18.6. Estado de Inspecciones y Ensayos
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA asegura que por cada trabajo/actividad,
se identifique el estado de las inspecciones y ensayos de manera apropiada, indicando la conformidad o
la no-conformidad de los productos relacionados a las inspecciones y ensayos realizados.
Se identifica el estado de las inspecciones y ensayos efectuados por medio de:
• Los resultados indicados en los Planes de Inspecciones y Ensayos y/o en los reportes de
inspección y ensayos;
• Planos o esquemas;
• Identificación del producto/material con tarjetas, señalizaciones, etc.
19. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS (ISO 10005:2005 Y 9001:2008

7.6)
Se mantendrá el formulario “Listado de Equipos de Medición y Ensayos”, el cual contendrá la

programación y la certificación aprobada vigente de todos los equipos que requieren verificación y
pruebas periódicas, según lo indicado en procedimiento PG-SIG-12 CONTROL DE EQUIPOS DE
INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.
19.1. Identificación de Equipos
El Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad, por medio de los responsables de la gestión de los
equipos para inspección, medición y ensayo, es responsable por la programación y ejecución de los
controles y calibraciones establecidos en el formulario “Listado de Equipos de Medición y Ensayos”,
donde se indican los equipos utilizados para así comprobar la conformidad de los materiales/trabajos
según requerimientos contractuales.
19.2. Calibración de Equipos
Al comenzar el proyecto, todos los equipos de medición y ensayos deberán poseer una calibración o
certificación del equipo, que será ejecutado por un organismo externo acreditado por el INN o un
organismo similar el cual emitirá un certificado de aprobación del equipo. Este certificado contendrá los
parámetros de aceptación de la norma indicada. Posteriormente se realizarán contrastaciones
periódicas en obra (cuando sea esto posible) o calibraciones programadas con un organismo externo.
El responsable de los instrumentos y el personal capacitado para ello, realizan la contratación de los
equipos/instrumentos de medición y ensayo según lo indiquen las frecuencias establecidas en el Listado
de Equipos de Medición y Ensayos código y de acuerdo con los manuales de uso.
Si es necesario se emplearán entes externos autorizados para la calibración de dichos equipos.
Si los manuales no están disponibles, se establecen las apropiadas instrucciones de calibración para los
equipos/instrumentos que necesitan ser calibrados para el contrato.
Los equipos ya calibrados, deberán estar identificados con las apropiadas tarjetas de calibración que
indican los siguientes datos:
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Fecha: 25-06-2019
• Código del equipo/ instrumento;

• Fecha de la última calibración realizada;
• Fecha de la próxima calibración;
• Firma del responsable de la calibración/ control
Si no es posible usar las tarjetas (por el ambiente de las instalaciones), el estado de las calibraciones se
registra a través de los datos contenidos en las fichas de los equipos.
Si hay equipos fuera de calibración o dañados, el responsable encargado deberá identificar los mismos
con la inscripción “FUERA DE CALIBRACIÓN” y deberá separarlos para prevenir una utilización
inapropiada de los mismos. Para tal efecto, se deberá corregir el equipo con agentes externos
calificados antes de autorizar su uso nuevamente y en caso contrario se deberá retirar el equipo del
contrato.
20. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS (ISO 9001:2008 8.2.3.)
20.1. Determinación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad
El sistema de gestión de calidad abarca todos aquellos procesos y actividades que pueden influir en
mayor o menor grado en la calidad de los procesos y/o materiales que INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA., ofrece a sus clientes
Durante las revisiones del sistema de gestión de calidad se estudian los cambios de este y la posibilidad
de incluir nuevos procesos o excluir algunos de los ya existentes
Para cada proceso del sistema han de quedar claros los responsables, la finalidad del proceso, los
recursos necesarios, los documentos de apoyo a elaborar, etc.
20.2. Control del Proceso
Durante las revisiones del sistema de gestión de calidad y en función de la importancia de cada proceso
sobre la calidad final, se adoptan los métodos de control de cada uno de estos procesos a fin de
verificar la eficacia de estos.
Generalmente, estos métodos de control se basan en indicadores, que han de escogerse teniendo en
cuenta la facilidad de recogida de datos, facilidad de análisis y mínima repercusión en las actividades
diarias.
En función de los resultados de estos indicadores y durante la revisión del sistema de gestión de
calidad, se establecerán acciones correctoras, correctivas, preventivas o, en definitiva, acciones de
mejora que permitan optimizar los procesos.
Existe la posibilidad de que para algunos procesos no se definan indicadores concretos. A pesar de ello,
todos los procesos del sistema son objeto del análisis de las incidencias registradas y de las propuestas
de mejora aportadas por el personal, por lo que el control de estos procesos queda del mismo modo
asegurado.
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Fecha: 25-06-2019
20.3. Revisión del Proceso
Todos los procesos que forman el sistema de gestión de calidad (los identificados en el mapa de
procesos) están sometidos a un control continuo a través del análisis de incidencias, estudio de
acciones de mejora, auditorías internas y externas y a través de las revisiones del sistema de gestión de
calidad.
Por otro lado, en las revisiones del sistema de gestión de calidad se analizan todos los elementos
anteriores y se aprueban acciones de mejora que eviten que se repitan los incidentes ocurridos y
acciones que prevengan la aparición de incidentes potenciales. Asimismo, se verifican aspectos
globales del sistema (política, objetivos de calidad y de organización, etc.) para asegurar un sistema de
gestión compacto.
20.4. Seguimiento y medición del producto (ISO 9001:2008 8.2.4.)
El seguimiento y medición del producto se va verificando con etapas constructivas terminadas y

recepcionadas en protocolos asociados a las distintas actividades.
Toda la documentación aprobada en terreno será ingresada en matriz de protocolización, la cual será
entregada a Codelco en los informes mensuales con un plazo hábil de cinco primeros días del mes.
20.5. Análisis de Datos (ISO 9001:2008 8.4)
Se analizará los datos provenientes del sistema de calidad tales como: el resultado de los procesos, de
los indicadores de gestión, las no conformidades, inspecciones, auditorias, reclamos del cliente y otros
datos que en obra se definan, con el fin de establecer opciones de mejora.
21. AUDITORIAS (ISO 10005:2005 ISO 9001:2008 8.2.2.)
Las auditorias del SGI, son fundamentales para informar a la alta dirección, acerca del grado de
implementación en que se encuentra el Plan de Calidad del contrato, asegurando el buen desarrollo,
rendimiento y funcionamiento de este para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad.
Este procedimiento PG-SIG-04 AUDITORÍAS INTERNAS indica el modo de preparación, ejecución,

control y elaboración del programa de auditorías, como elaborar sus informes y como transmitir los
resultados.
Ver Anexo 3 Programa de Auditorías Internas
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Fecha: 25-06-2019
22. CONTROL DE SUBCONTRATOS
Sistemáticamente, con el soporte del Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad, Jefe de Seguridad y
Salud Ocupacional, Jefe de Terreno y Jefe de Oficina Técnica; se controlará las actividades ejecutadas
por los Subcontratistas empleados por INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA,
en el Contrato, para asegurar que los trabajos estén conforme a las especificaciones de contrato y
según las modalidades descritas a continuación:
a) Revisión y aprobación (antes de la entrega a CODELCO) de los documentos recibidos de los

subcontratistas, antes del inicio de las actividades, en la temporada de la construcción y hasta
el cumplimiento;
b) Control técnico y de gestión de las no-conformidades (NC) originadas de los subcontratistas;
c) Pruebas, controles y ensayos en el curso del proyecto y a su finalización, efectuados según los
Planes de Inspección y Ensayo (PIE) emitidos por los subcontratistas, antes de la notificación a
CODELCO, y registro de los resultados sobre los reportes de inspección/aceptación o
equivalentes;
d) Verificación de las acciones correctivas ejecutadas por los subcontratistas cuando se haya
emitido una NC;
e) Verificaciones o inspecciones/auditorias;
f) Actividades de vigilancia o inspección;
g) Inspección final en las fábricas e instalaciones de los subcontratistas;
h) Cumplimiento con obligaciones laborales (pago de imposiciones, etc.) de acuerdo con las leyes
de Chile.
La empresa subcontratista asumirá el compromiso de cumplir con la totalidad de los requerimientos

definidos en las bases, además de las políticas establecidas por INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES
MAS ERRAZURIZ LTDA., y Codelco, además tendrá la obligación de hacer suyos todos los
requerimientos de Control y Aseguramiento de Calidad establecidos para el proyecto, a los cuales
deberá dar fiel cumplimiento.
23. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
El procedimiento de PG-SIG-03 GESTIÓN DE HALLAZGOS, IDENTIFICACIÓN DE NO

CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS establece la sistemática de gestión
de las No Conformidades y Acciones Correctivas del Sistema de Gestión de Calidad de INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA
Todo el personal del proyecto es responsable de la identificación y la definición de las acciones

correctivas y preventivas para los sectores que lo requieran. El propósito primordial es el de eliminar las
causas de las no conformidades identificadas o potenciales que pueden perjudicar las actividades del
contrato.
La información que evidencia la necesidad de acciones correctivas y preventivas puede ser originada
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Fecha: 25-06-2019
por lo siguiente:
• Resultados de auditorías y supervisiones efectuadas tanto en la obra como en los

proveedores/ subcontratistas para evaluar la eficacia del sistema de calidad;
• Observaciones/ reclamaciones por parte de CODELCO/ supervisión/ inspección;
• Observaciones/ reclamos por parte del personal de contrato;
• Modificaciones de normas, leyes y reglamentos;
• Revisiones del sistema de calidad del contrato;
• Revisión de las causas, frecuencia y tipo de las no-conformidades
Las no conformidades detectadas durante la realización de una actividad, en la inspección de un

proceso constructivo o en la recepción o ensayo de un material deben ser anotadas en un registro de
inspección por el responsable que la detecta y posteriormente comunicada al responsable de Calidad
del proyecto para que proceda a su tratamiento, resolución y cierre, registrando todo el proceso en el
Registro de no conformidades. Se estudiarán las acciones más adecuadas para corregir las no
conformidades, realizando el seguimiento de estas para comprobar que el problema se corrige. Se debe
documentar en el registro de no conformidades todo el proceso, hasta el cierre de la no conformidad.
Se debe proceder al análisis de las no conformidades para decidir si procede adoptar acciones
correctivas o preventivas en los casos en los que se observe una repetición de no conformidades o
alguna de especial relevancia, para actuar sobre las causas que las han producido y evitar su repetición
La decisión de aplicar acciones correctivas/preventivas se basará en el análisis de las NC detectadas

según los procesos anteriores, así como las detectadas en auditorías internas y externas.
Cualquier persona de la Empresa puede realizar sugerencias de mejora mediante la comunicación

escrita al responsable del proyecto, el Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad, quienes las
estudiarán y decidirán la adopción de acciones correctivas o preventivas.
La acción correctiva y preventiva se informará en el Sistema de Gestión de Hallazgos de Intranet ME
Se debe documentar el registro RE-SIG-03-R02 REPORTE PRODUCTO NO CONFORME/NO

CONFORMIDADES (RNC) el hallazgo.
Ver Anexo N°4 Reporte Producto No Conforme/No Conformidades (RNC)
23.1. Mejoramiento Continuo
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA., está comprometido con el principio del
mejoramiento continuo a lo largo de toda la duración del proyecto y con este fin, se asegurará que las
oportunidades de mejoramiento detectadas sean analizadas y corregidas.
El Jefe de Calidad será el responsable de facilitar el proceso de mejoramiento continuo, con apoyo de
los diversos departamentos e Ingeniero de Oficina Técnica. Las oportunidades de mejoramiento
generalmente se presentarán desde:
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Fecha: 25-06-2019
• Auditorías – Internas, con apoyo y participación organización.

• Reporte de No-Conformidades.
• Información / sugerencias provistas por personal del proyecto o de DET quienes pueden
contribuir a simplificar, realzar o mejorar el Sistema de Calidad del Proyecto.
• Resultado de encuesta de desempeño y satisfacción por parte del cliente.
Una vez que una oportunidad de mejora es detectada, el Jefe de Calidad, designará un responsable
para administrar el proceso de mejoramiento, lo que corresponderá normalmente al líder de la disciplina
donde se va a efectuar la mejora, a los encargados de departamentos con apoyo de los Jefes de
Terreno.
Para gestionar y dejar evidencia de una mejora se utilizará el sistema de gestión de hallazgos de
intranet en su módulo Oportunidad de Mejora y a través de informes o registros de dichas mejoras.
24. Anexos
Anexo N°1 Objetivos de Calidad
Anexo N°2 Organigrama Departamento de Calidad
Anexo N°3 Programa de Auditorías Internas
Anexo N°4 Reporte Producto No Conforme/No Conformidades (RNC)
Anexo N°5 Listado Maestro de Documentos
Anexo N°6 Programa de Capacitaciones
Incoporar Anexo sobre:

- Programa Obra en Rev. 0, aprobado.
- Programa Actividades de Calidad, poryección anual.
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Fecha: 25-06-2019
Anexo N°1 Objetivos de Calidad
Ver: B
OBJETIVOS DE CALIDAD Fecha: 22-02-
ANEXO N° 1 PLAN DE CALIDAD 2019
REQ. ISO
ANX-CAL-01 9001
OBRA: “OBRAS ACCESO FACILIDADES CONSTRUCTIVAS DIAMANTE Y ANDESITA"

NÚMERO: 4600017099
RESPUESTA EN
ITEM PROCESO OBJETIVO INDICADOR DEFINICION META CASO NO TIEMPO
CUMPLIMIENTO
META
Implementar
Promedio de No Acciones
1.0 TODOS Satisfacción al Calificación Calificación de menor Preventivas para Cada 6
cliente Satisfacción al Encuesta de a 80% evitar el No meses
cliente Satisfacción de Cumplimiento.
Cliente Tomar acciones
correctivas en los
puntos
deficientes de la
evaluación.
N° de
Capacitaciones No Reevaluar y
Cumplimiento Cumplimiento Reales*100/ N° Menor Reprogramar
2.0 TODOS Capacitaciones Capacitaciones de al 80 Capacitaciones. Mensual
Programadas Programadas Capacitaciones %
Programadas
N° Personal
Capacitado/ N° 90%
Personal Total
Cantidad de
No
Revisión y Conformidades 100%
Análisis de No cerradas en
3.0 TODOS Análisis de No conformidades plazo / Total de Mensual
Conformidades No Implementar
Conformidades Plan de Acción.
previstas
cerrar en el
periodo
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P L A N D E G E S T IÓ N D E C A L ID A D R e v is ió n : 0
F e c h a : 2 5 -0 6 -2 0 1 9
P G C -C A L -0 1 R E Q . IS O 9 0 0 1
R e s o lu c ió n
Σ (D ía s
P ro m e d io d e
R e s o lu c ió n N C i <= 7
N o
P e rio d o d e d ía s
C o n fo rm id a d e s C o n tro l]/
C a n tid a d d e
N C D e te c ta d a s
P e rio d o d e
C o n tro l
R ESPU ESTA EN
IT E M PR O C ESO O B J E T IV O IN D IC A D O R D E F IN IC IO N M ETA C ASO N O T IE M P O
C U M P L IM IE N T O
M ETA
C u m p lim ie n to
N iv e l d e N ° de 100% Im p le m e n ta r M e n su a l
4 .0 TO D O S A u d ito ria s C u m p lim ie n to a u d ito ría s P la n d e A c c ió n
d e l p ro g ra m a
in te rn a s
d e A u d ito ria s e je c u ta d a s
o p o rtu n a m e n te
/ to ta l
A u d ito ría s
In te rn a s
P ro g ra m a d a s .
[C a n tid a d
C u m p lim ie n to
% E n s a ye s 100% Im p le m e n ta r M e n su a l
5 .0 TO D O S P la n
C u m p lim ie n to R e a liz a d o s P la n d e A c c ió n
In s p e c c ió n y
P la n
P e rio d o d e
E n s a ye s In s p e c c ió n y
C o n tro l/
E n s a ye s C a n tid a d
E n s a ye s
P ro g ra m a d o s
P e rio d o d e
C o n tro l]*1 0 0
6 .0 O F IC IN A
C u m p lim ie n to
M in im iz a r [% A v a n c e
Im p le m e n ta r
T É C N IC A A va n ce d e
D e s v ia c io n e s R e a lF e ch a
> 10% P la n d e A c c ió n M e n su a l
P ro g ra m a d e
e n lo s P la z o s C o rte - %
T ra b a jo A va n ce
P ro g ra m a d o
F e ch a d e
C o rte ]
7 .0 C o n tro la r q u e
% s o b re e l Im p le m e n ta r M e n su a l
T O P O G R A F IA la S o b re
te ó ric o d e l [% S e c c ió n P la n d e A c c ió n
E x c a v a c ió n P la n o , R e a l- % 20%
d e la s e c c ió n
a s u m ie n d o la S e c c ió n
re a l s e a ju s te a to le ra n c ia d e la T e ó ric a ]
lo te ó ric o E m p re s a
D e fin ir c o m o o b te n d rá n % s e c c ió n T e ó ric a y R e a l B A C d e fin e n 1 5 %
P á g in a 3 5 d e 4 1
Fecha: 25-06-2019
Anexo N°2 Organigrama Departamento de Calidad
Ver: 0
ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE CALIDAD
Fecha: 23-04-2019
ANX-CAL-02 REQ. ISO 9001
JEFE DE CALIDAD ADMINISTRADOR

CORPORATIVO DE OBRA
JEFE DE GESTIÓN DE CALIDAD

TURNO 5X2
GESTIONADOR DE CALIDAD
CONTROL DOCUMENTAL
(5X2) Turno 5x2
INSPECTORES DE CALIDAD (4)

TURNO 7x7
LABORATORIO
SUBCONTRATO
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Fecha: 25-06-2019
Anexo N°3 Programa de Auditorías Internas
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE OBRA

Ver:
RE-SIG-04-R01 Fecha: 22-02-2019
ANEXO N° 3 Plan de Calidad REQ. ISO 9001
OBRA: “OBRAS ACCESO FACILIDADES CONSTRUCTIVAS DIAM ANTE Y ANDESITA"

N ÍM E R O : 4600017099
ID E N T IF IC A C I AÑO 2019
ÁREA A
N° ÓN DE LA ÁREA R E S P O N S A B LE O B S E R V A C IO N E S
A U D ITA R
A U D ITO R IA
abr - 19 m a y -1 9 j un- 19 j ul - 19 a g o -1 9 sep- 19 oct - 19 n o v -1 9 di c- 19
Verificación de antecedentes y registros

Depto. Calidad Obra respecto a levantamientos de los desar r ollos
horizontales y verticales (teórico vs t er r eno)
levantamientos de los desar r ollos horizontales y
1 Auditoría de Calidad Topografía
verticales
Depto. Calidad Obra X
(teórico vs t er r eno)
Audit or í a de Manejo de Ver if icar el cumplimient o de los r equisit os
mat er iales; st ock est ablecidos por el client e y ME, par a el pr oceso
2 cr it ico Bodega Dept o. Calidad Obr a X de cont r ol de los mat er iales
Asegur ar que los equipos de inspección, medición
y ensayos ut ilizados, se encuent r an en

Equipo de Medición y Laboratorio condiciones de uso y est án cor r ect ament e
4 Depto. Calidad Obra X
Ensayo Autocontrol calibr ados.
Ver if icar el cumplimient o de las mat er ias pr imas,
met odologí as d e aplicación y cert ificación de los

6 Shotcrete Operaciones Depto. Calidad Obra X operadores
Nota: Programa referencial, sujeto a modificaciones acorde a necesidades de la obra.
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Fecha: 25-06-2019
Anexo N°4 RE-SIG-03-R02 Reporte Producto No Conforme/No Conformidades (RNC)

C ó d ig o : R G -S IG -0 3 -R 0 2
S IS TE M A D E G E S TIO N IN TE G R A D O
F e c h a : 2 2 -0 3 -2 0 1 7
R E P O R TE P R O D U C TO N O C O N F O R M E /N O C O N F O R M ID A D E S (R N C ) R e v .: 0 0 P a go . 1 d e 2
N ú m e ro
N O M B R E D E LA C Ó D IG O F e c h a e m is ió n
C LIE N TE d e
O B R A O B R A R e p o rte
R e p o rte
1 . D E TE C C IÓ N D E LA D E S V IA C IÓ N :
O r ig e n d e la D e s v ia c ió n S it u a c ió n A c c ió n
P ro d u c to N o C o n fo rm e
R e v isió n d o cu m e n to s d e l S G I R ea l X C o rre c tiv a X

S e g u i m ie n to d e O b je tiv o s y P ro g ra m a d e G e s tió n P o t e n c ia l P re v e n tiv a
E v a lu a ció n C u m p lim ie n to le g a l
R e c la m o s d e p a rte s in te re s a d a s in te rn a s o
X
e x te rn a s
R e s u l t a d o s d e a u d i t o r ía s i n t e r n a s , e x t e r n a s y d e
clie n te s
R e s u l ta d o s p ru e b a s e m e rg e n c ia / s itu a cio n e s
re a l e s d e e m e rg e n cia
A n á l i s i s c r ít i c o g e r e n c i a ( r e v i s i ó n g e r e n c i a l ) X I m p a c t o s d e la d e s v ia c ió n
M o n ito re o re a li z a d o E fe c t o e n e l P r o g r a m a d e C o n s t r u c c i ó n / E q u ip o s = Si X N o
P ro c e s o ( co m p re n d e n a ctiv id a d e s , p ro d u cto s o P l a z o d e l a o b r a ( e n d ía s ) =
X
s e rv ic io s )
C o s to N o C a l i d a d ( V a l o r a p ro x im a d o e n $ R e c u rs o s
E v a lu a ció n d e se m p e ñ o S G I =
M a te ria le s + H H v a lo riz a d a s )
H H U tiliz a d a s ( S u m a d e H H d e tra b a jo p a ra le v a n ta r
O tro ( e s p e ci fic a r) =
d e s via c ió n )
P é r d id a d e i m a g e n fr e n t e a l C li e n t e Si X N o
R e fe r e n c ia P la n o s : R e fe r e n c ia E s p e c ific a c io n e s o N o r m a :
N /A
P ro v e e d o r y / o S u b c o n t r a t is t a In v o lu c r a d o s : C lie n t e C o d e lc o
2 . D E S C R IP C IÓ N D E L A D E S V IA C IÓ N :
Le v a n ta d a p o r: R e c e p c io n a d a p o r :
Fech a : F ech a :
F irm a : F irm a :
3 . C O R R E C C IÓ N / A C C IÓ N IN M E D IA TA / TR A TA M IE N TO EX C LU S IV O P A R A EL P R O D U C TO N O C O N F O R M E
T r a t a m ie n t o P r o d u c t o
C o n c e s ió n R e p a ra c ió n D e v o lu c ió n a l p ro v e e d o r
N o C o n fo r m e
R e p ro c e s o D esech o O tro _ _ _ _ X _ _ Im p a c to P ro d u c c ió n _ _
D e s c rip c ió n C o rre c c ió n /A c c ió n In m e d ia ta / T ra ta m ie n t o : R e s p o n s a b le P la z o
A C C IO N E S R E Q U IE R E N
SI N O
A P R O B A C IO N D E L C LIE N TE
R ESP U ESTA D EL C LIEN TE / P R O V E E D O R

T ra t a m ie n to R e c o m e n d a d o A p ro b a d o R e ch azad o
O b s e r v a c io n e s :
N o m b r e c lie n t e : F ir m a : F e ch a:
C ó d ig o : R G -P G -S IG -0 2
S IS TE M A D E G ES TIO N IN TE G R A D O
F ech a :
R EP O R TE P R O D U C TO N O C O N F O R M E /N O C O N F O R M ID A D ES R e v .: 0 0 P a go . 2 d e 2
4 . A N Á LI S I S D E C A U S A S (5 P O R Q U E U O T R A M E T O D O L O G I A )
C a u s a R a íz :
¿ P o r q u é ?
¿ P o r q u é ?
¿ P o r q u é ?
¿ P o r q u é ?
¿ P o r q u é ?
5 . A C C IÓ N C O R R EC TIV A /P R E V EN TIV A
A c c ió n C o r r e c t iv a / P r e v e n t iv a R e s p o n s a b le P la z o
6 . S EG U IM IEN TO Y V ER IFIC A C IÓ N D E LA EFIC A C IA

1 . S e g u im ie n t o a im p le m e n t a c ió n d e la s a c c io n e s : R e a liz a d o p o r : Fech a
D é v o ra Ib a ca ch e
2 . V e r ific a c ió n d e E fic a c ia : R e a liz a d o p o r : Fech a
O b s e rv a c io n e s :
D é v o ra Ib a ca ch e
Si N ° d e N u e v a S o lic it u d
A c c ió n E fic a z (C a s o A c c ió n n o s e a
N o e fic a z )
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Fecha: 25-06-2019
Anexo N°5 Listado Maestro de Documentos
Versión: 2
LISTADO MAESTRO DE SISTEMA DE GESTION
Fecha: 16-09-2014
RE-SIG-02-R05
REQ. 9001
Área: Calidad Calidad Fecha Actualización: 14-06-2019
Realizada por: Francia Hepp F. Revisado por:
Observaciones: “OBRAS DE ACCESO Y FACILIDADES CONSTRUCTIVAS DIAMANTE Y ANDESITA”
DOCUMENTOS DE SISTEMA
CÓDIGO UBICACIÓN OFICINA
CÓDIGO Gpro ÁREA NOMBRE VERSIÓN
INTERNO CENTRAL
PROCEDIMIENTOS
PO-OP-01 4501847208-02000-PROCS-00001 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO PARA INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE SERVICIOS DE AIRE COMPRIMIDO, AGUA INDUSTRIAL Y DRENAJE B
PO-OP-02 4501847208-02000-PROCS-00002 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO DE FORTIFICACIÓN CON PERNO HELICOIDAL, MALLA, SHOTCRETE B
PO-OP-03 4501847208-02000-PROCS-00003 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN DE FAENA B
PO-OP-04 4501847208-02000-PROCS-00004 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE RADIER PARA INSTALACIÓN DE FAENA B
PO-OP-05 4501847208-02000-PROCS-00005 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO OPERACIÓN CON EQUIPO SCOOP-LHD B
PO-OP-06 4501847208-02000-PROCS-00006 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO PARA OPERACIÓN DE MANIPULADOR TELESCOPICO B
PO-OP-07 4501847208-02000-PROCS-00007 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO OPERACIÓN RETROEXCAVADORA B
PO-OP-08 4501847208-02000-PROCS-00008 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN Y RETIRO DE VENTILADORES B
PO-OP-09 4501847208-02000-PROCS-00009 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO FORTIFICACIÓN CON EQUIPO CABLE TEC B
PO-OP-10 4501847208-02000-PROCS-00010 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN CONTAINERS MODULARES B
PO-OP-11 4501847208-02000-PROCS-00011 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO EXTRACCIÓN DE MARINAS B
PO-OP-12 4501847208-02000-PROCS-00012 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO OPERACIÓN EQUIPO ROBOSHOT B
PO-OP-13 4501847208-02000-PROCS-00013 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO OPERACIÓN CON EQUIPO MIXER B
PO-OP-14 4501847208-02000-PROCS-00014 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO DE ACUÑADURA MECANIZADA Y MANUAL B
PO-OP-15 4501847208-02000-PROCS-00015 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO DRENAJE FRENTES B
CARTA LORO PARA QUEMAR EN SECTOR INSTALACIÓN DE FAENA Y ACCESOS A NIVEL DE PRODUCCION Y RAMPA NIVEL DE
PO-OP-16 4501847208-02000-PROCS-00016 CONSTRUCCIÓN B
HUNDIMIENTO
PO-OP-17 4501847208-02000-PROCS-00017 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO TRANSPORTE Y VACIADO DE MARINAS A OP-14 B
PO-OP-18 4501847208-02000-PROCS-00018 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO INSTALACIÓN Y DESARME DE MANGAS DE VENTILACIÓN B
PO-OP-19 4501847208-02000-PROCS-00019 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO PARA EXCAVACIÓN Y DESQUINCHE DE DESARROLLOS HORIZONTALES B
PO-OP-20 4501847208-02000-PROCS-00020 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO OPERACIÓN CON EQUIPO JUMBO B
PO-OP-21 4501847208-02000-PROCS-00021 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO PERFORACIÓN DE FRENTE Y PERNOS DE FORTIFICACIÓN B
PO-OP-22 4501847208-02000-PROCS-00002 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y MANEJO DE EXPLOSIVOS B
PO-OP-23 4501847208-02000-PROCS-00022 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO OPERACIÓN CON EQUIPO BOLTEC B
PO-OP-24 4501847208-02000-PROCS-00023 CONSTRUCCIÓN PROCEDIMIENTO OPERACIÓN CON EQUIPO DUMPER
PO-MAQ-01 4501847208-02000-PROME-00001 MECÁNICA PROCEDIMIENTO CAMBIO DE NEUMATICOS EN EQUIPOS Y MAQUINARIAS B
PO-MAQ-02 4501847208-02000-PROME-00002 MECÁNICA PROCEDIMIENTO BLOQUEO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS B
PROCEDIMIENTO ATENCION EN TERRENO PARA MANTENIMIENTO Y FALLAS DE MAQUINA SCOOP – JUMBOS – B

PO-MAQ-03 4501847208-02000-PROME-00003 MECÁNICA
MANIPULADORES TELESCOPICOS – EQUIPOS DE APOYO
B
PO-MAQ-04 4501847208-02000-PROME-00004 MECÁNICA PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN CALIENTE
B
PO-MAQ-05 4501847208-02000-PROME-00005 MECÁNICA PROCEDIMIENTO CONFECCIÓN DE FLEXIBLES HIDRÁULICOS
B
PO-MAQ-06 4501847208-02000-PROME-00006 MECÁNICA PROCEDIMIENTO CALIFICACIÓN Y USO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PORTÁTILES Y MANUALES
PO-LOG-01 4501847208-02000-PROSE-00001 SEGURIDAD PROCEDIMIENTO DE IZAJE B
PO-LOG-02 4501847208-02000-PROSE-00002 SEGURIDAD PROCEDIMIENTO MANEJO, CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE MATERIALES EN EXTERIOR E INTERIOR MINA B
PO-LOG-03 4501847208-02000-PROSE-00003 SEGURIDAD PROCEDIMIENTO INGRESO DE MATERIALES B
PO-LOG-04 4501847208-02000-PROSE-00004 SEGURIDAD PROCEDIMIENTO RECTIFICADO DE ACEROS B
PO-LOG-05 4501847208-02000-PROSE-00005 SEGURIDAD PROCEDIMIENTO ENTREGA DE MATERIALES B
PO-SSO-01 4501847208-02000-PROSE-00006 SEGURIDAD PROCEDIMIENTO TRABAJOS EN ALTURA FÍSICA B
PG-SSO-01 4501847208-02000-PROSE-00007 SEGURIDAD PROCEDIMIETO GESTIÓN DEL CAMBIO B
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE RISES

PG-MA-01 4501847208-02000-PROMA-00001 MEDIO AMBIENTE B
PG-MA-02 4501847208-02000-PROMA-00002 MEDIO AMBIENTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS B
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE INCIDENTES OPERACIONALES AMBIENTALES

Página 39 de 41
Fecha: 25-06-2019
PROCEDIMIENTO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A EQUIPOS EN INTERIOR MINA CON CAMIÓN ESTANQUE EN FRONTÓN
GEOMENSURA - PROCEDIMIENTO DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS PARA EL AVANCE DE LABORES”

PO-TOP-01 4501847208-02000-PROGM-00001 B
TOPOGRAFÍA
GEOMENSURA -
PO-TOP-02 4501847208-02000-PROGM-00002 PROCEDIMIENTO PARA TOMA DE FOTOGRAFIA Y SCANNER B
TOPOGRAFÍA
GEOMENSURA -
PO-TOP-03 4501847208-02000-PROGM-00003 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE EXCAVACIONES” B
TOPOGRAFÍA
GEOMENSURA -
PO-TOP-04 4501847208-02000-PROGM-00004 PROCEDIMIENTO PARA MENSURA DE FRENTE B
TOPOGRAFÍA
GEOMENSURA -
PO-TOP-05 4501847208-02000-PROGM-00005 PROCEDIMIENTO MARCACIÓN DE FRENTE PARA DISPARO B
TOPOGRAFÍA
PO-EE-01 4501847208-02000-PROEL-00001 ELÉCTRICA PROCEDIMIENTO PARA AISLACION Y BLOQUEO DE SISTEMAS Y EQUIPOS B
PROCEDIMIENTO TENDIDO Y SOPORTE DE CABLE VÍA MENSAJERO MONTAJE MANTENCIÓNN Y FIJACIÓN DE TABLEROS
PO-EE-02 4501847208-02000-PROEL-00002 ELÉCTRICA B
ELÉCTRICOS
PO-EE-03 4501847208-02000-PROEL-00003 ELÉCTRICA PROCEDIMIENTO DE TRABAJO DE MONTAJE Y MANTENCIÓN ELÉCTRICA B
PO-EE-04 4501847208-02000-PROEL-00004 ELÉCTRICA PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN DE MUFAS B
PO-EE-05 4501847208-02000-PROEL-00005 ELÉCTRICA PROCEDIMEINTO PARA TRABAJOS DE FABRICACIÓN MONTAJE MALLAS Y REMATE CON SOLDADURA EXOTÉRMICA B
PO-EE-06 4501847208-02000-PROEL-00006 ELÉCTRICA PROCEDIMIENTO ILUMINACIÓN DE LABORES B
INSTRUCTIVOS
IT-EE-01 4501847208-02000-INSEL-00001 ELÉCTRICA TRASLADO Y MONTAJE DE TABLERO ELÉCTRICO B
IT-EE-02 4501847208-02000-INSEL-00002 ELÉCTRICA INSTRUCTIVO MEDICIÓN Y PRUEBA EN TABLEROS ELÉCTRICOS ENERGIZADOS B
IT-EE-03 4501847208-02000-INSEL-00003 ELÉCTRICA INSTRUCTIVO TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA Y CORRIENTES DÉBILES B
IG-SSO-01 4501847208-02000-INSSE-00001 SEGURIDAD INSTRUCTIVO COMUNICACIÓN , PARTICIPACIÓN Y CONSULTA B
IG-SSO-02 4501847208-02000-INSSE-00002 SEGURIDAD INSTRUCTIVO ADQUISICIÓN, ENTREGA, USO, MANTENCIÓN Y REPOSICIÓN DE EPP B
IT-OP-01 4501847208-02000-INSCS-00001 CONSTRUCCIÓN INSTRUCTIVO DESCARGA DE MALLA B
IT-OP-02 4501847208-02000-INSCS-00002 CONSTRUCCIÓN INSTRUCTIVO REPOSICIÓN DE TUERCAS Y PLANCHUELAS B
IT-OP-03 4501847208-02000-INSCS-00003 CONSTRUCCIÓN INSTRUCTIVO CONSTRUCCIÓN Y RETIRO DE TAPADO DE SEGURIDAD EN SERVICIOS ELÉCTRICOS, AGUA Y AIIRE B
IT-OP-04 4501847208-02000-INSCS-00004 CONSTRUCCIÓN INSTRUCTIVO AVANCE FALLIDO DE EXCAVACIÓN B
IT-OP-05 4501847208-02000-INSCS-00005 CONSTRUCCIÓN INSTRUCTIVO PARA ESCOLTA DE EQUIPOS B
IT-OP-06 4501847208-02000-INSME-00001 CONSTRUCCIÓN INSTRUCTIVO USO DE HERRAMIENTAS MANUALES B
IT-OP-07 4501847208-02000-INSCS-00006 CONSTRUCCIÓN INSTRUCTIVO PARA TRABAJOS DE MINERÍA EN ZONA DE TRANSICIÓN MINA MINA PILAR NORTE B
PLANES
PGC-CAL-01 4501847208-02000-PLNCL-00001 CALIDAD PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 0
PIE-CAL-01 4501847208-02000-PLNCL-00002 CALIDAD PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO EXCAVACIÓN B
PIE-CAL-02 4501847208-02000-PLNCL-00003 CALIDAD PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO FORTIFICACIÓN B
PIE-CAL-03 4501847208-02000-PLNCL-00004 CALIDAD PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYO OBRAS CIVILES B
PA-MA-01 4501847208-02000-PLNMA-00001 MEDIO AMBIENTE PLAN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL B
PE-SSO-01 4501847208-02000-PLNSE-00001 SEGURIDAD PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS B
PSSO-SSO-01 4501847208-02000-PLNSS-00001 SEGURIDAD PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL B
PSSO-SSO-02 4501847208-02000-PLNSS-00002 SEGURIDAD PLAN DE TRÁNSITO INTERIOR MINA B
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTA DE GESTIÓN PREVENTIVA: MENTOR – BAJA EXPERIENCIA

PL-SSO-001 4501847208-02000-PLNSS-00003 SEGURIDAD B
LABORAL (BEL).
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO HERRAMIENTA DE GESTIÓN PREVENTIVA: SEGURIDAD BASADA EN LA
PL-SSO-002 4501847208-02000-PLNSS-00004 SEGURIDAD B
CONDUCTA (SBC).
PL-SSO-003 4501847208-02000-PLNSS-00005 SEGURIDAD PLAN DE RECONOCIMIENTO Y MOTIVACIÓN DE OBRA. B
PL-SSO-004 4501847208-02000-PLNSS-00006 SEGURIDAD PLAN PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE RIESGOS PSICOSOCIALES (RIPSO). B
PL-SSO-005 4501847208-02000-PLNSS-00007 SEGURIDAD PLAN DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA INMEDIATA EN OBRA (RIIC: RESPUESTA INMEDIATA ANTE INCIDENTES CRÍTICOS). B
MATRICES
MAT-SSO-001 4501847208-02000-MTRSS-00001 SEGURIDAD MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESOS IPER B
DOCUMENTOS CORPORATIVOS
PG-SIG-01 4501847208-02000-PROCL-00001 CALIDAD PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 5
PG-SIG-02 4501847208-02000-PROCL-00002 CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 6
PG-SIG-03 4501847208-02000-PROCL-00003 CALIDAD PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE HALLAZGOS , IDENTIFICACIÓN DE NC, ACCUIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 7
PG-SIG-04 4501847208-02000-PROCL-00004 CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA AUDITORÍAS INTERNAS 6
PG-SIG-05 4501847208-02000-PROCL-00005 CALIDAD PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME 6
PG-SIG-06 4501847208-02000-PROCL-00006 CALIDAD PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE TRATAMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS 4
PG-SIG-11 4501847208-02000-PROCL-00007 CALIDAD PROCEDIMIENTO TRAZABILIDAD, CERTIFICADOS Y ENSAYOS 5
PG-SIG-12 4501847208-02000-PROCL-00008 CALIDAD PROCEDIMIENTO CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN MEDICIÓN Y ENSAYOS 5
REGISTROS OBRA
RE-IT-OP-02-R01 N/A CONSTRUCCIÓN PROTOCOLO DE REPOSICIÓN DE TUERCA Y PLANCHUELA 0
RE-PO-OP-19-R01 N/A CONSTRUCCIÓN PROTOCOLO DE PERFORACIÓN DE DISPARO 0
RE-PO-OP-19-R02 N/A CONSTRUCCIÓN PROTOCOLO CARGUÍO DE EXPLOSIVO 0
RE-PO-OP-19-R03 N/A CONSTRUCCIÓN PROTOCOLO INSTALACION Y LECHADO DE PERNOS 1
RE-PO-OP-19-R04 N/A CONSTRUCCIÓN PROTOCOLO INSTALACION DE MALLA 1
RE-PO-OP-19-R05 N/A CONSTRUCCIÓN PROTOCOLO SHOTCRETE 1
RE-PO-OP-19-R06 N/A CONSTRUCCIÓN PROTOCOLO PERMISO Y VACIADO DE MARINA 0
RE-PGC-CAL-01-R01 N/A CALIDAD PROGRAMA DE CAPACITACIÓN B
RE-PO-EE-03-R01 N/A ELÉCTRICO REGISTRO DE INSPECCIÓN Y MANTENEMIENTO DE TABLEROS ELECTRICOS 0
RE-CG-01 N/A OF. TECNICA REGISTRO ESTADO DE PAGO 0
REGISTROS SIG
RE-SIG-02-R01 N/A SIG ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 2
RE-SIG-02-R05 N/A SIG LISTADO MAESTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
ANEXOS
ANX-CAL-01 N/A CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD B
ANX-CAL-02 N/A CALIDAD ORGANIGRAMA B
DOCUMENTOS TÉCNICOS
_ CONSTRUCCIÓN DOSSIER PLANTA DE HORMIGÓN 0
_ 4501847208-02000-MDCCS-00001 CONSTRUCCIÓN MEMORIA DE CALCULO DE HORMIGÓN 0
Página 40 de 41
Fecha: 25-06-2019
Anexo N°6 Programa de Capacitaciones
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Código: RE-PGC-CAL-01-R01

Obras de acceso y facilidades constructivas Diamante y Revisión: B
Andesita” Fecha: 20.05.2019
N° de Contrato: 4600017099
ELABORADO POR: Cynthia Díaz Valenzuela Fecha: 20.05.201 9

APROBADO POR: Hans Schulz Gómez Fecha: 23.05.201 9
PERIODO: Año 201 9
CALENDARIO
CRITERIOS PARTICIPANTES CONTENIDOS MEDIOS (HH) RESPONSABLE /
/ RECURSOS ORGANISMO MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC COMENTARIOS
(US$)
TODO EL Difusión Política

de Calidad ME 1 HH X X
PERSONAL
Difusión Plan de
TODO EL
Aseguramiento y X X X
PERSONAL 1 HH
Control de Calidad
Difusión Plan de
LÍNEA DE
Inspección y X X
MANDO 1 HH
Ensayos
TODO EL Capacitación
1 HH Encargado de X X X
PERSONAL Calidad de Obra
CALIDAD Difusión Calidad
TODO EL importancia
X X X
PERSONAL protocolo y su 1 HH
correcto llenado
TODO EL Charla Distribución
1 HH X
PERSONAL de documentos
Charla sobre el
TODO EL correcto acopio y
1 HH X X
PERSONAL resguardo de
Materiales Críticos
Correcta
LÍNEA DE
resolución de No 1 HH X
MANDO
Conformidades
NOTA: Los cursos nombrados en este programa, pueden ser reemplazados, eliminados o repetidos según las necesidades del
personal.
Página 41 de 41

PGC-CAL-01 Plan de Gestión de Calidad - REV.0 - ST 2

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T18M401

EXPDIA - EXPLOTACION DIAMANTE TENIENTE - OOTT

ESTADO DEL DOCUMENTO

Revisado por Fecha

N° DOCTO N° de N° SDC Contrato /

Obs. en Página 35.

ÁREA: 02000 MINERÍA SUBTERRÁNEA

0 25-06-2019 Revisión Cliente D. Ibacache E. Maldonado E. Maldonado

POR. REV. APR. TDC SEG TDC ADC

Observación :TDC (Toma de Conocimiento)

MAS ERRÁZURIZ Pág. 1 de 41

CODELCO CHILE DIVISIÓN EL TENIENTE

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

Revisión FECHA CONTROL DE CAMBIOS

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Devora Ibacache Eduardo Maldonado Eduardo Maldonado

Jefe de Calidad Obra Administrador de Contrato Administrador de Contrato

16.1. Manejo del producto ........................................................................................................................................ 25

1. GENERALIDADES (ISO 10005:2005)

1.1. Plan de Calidad

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA., como responsable de la calidad en la

El plan establece y fundamenta la Política de Calidad INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS

1.2. Objetivos del Plan de Calidad

b) Definir las actividades y la responsabilidad aplicable a cada cargo y función

c) Establecer la documentación requerida para el cumplimiento de la calidad

f) Mantener la trazabilidad de los materiales, pruebas y ensayos a realizar en el contrato, con la

j) Realizar el traspaso de las carpetas de construcción de las obras ejecutadas a Codelco.

Para todo lo mencionado en puntos anteriores, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ

2. ALCANCE (ISO 10005:2005)

2.1.1. Alcance Plan de Calidad

2.1.2. Validez del Plan de Calidad

La validez del presente Plan de Calidad de Proyecto comprende el período de construcción

2.1.3. Alcance del Contrato

3. ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD (ISO 10005:2005)

a) Especificaciones y normas estándares varias del contrato.

b) Procedimientos Operativos desarrollados para el proyecto

c) Bases Técnicas del Contrato

d) Bases Administrativas Especiales

e) Bases Administrativas Generales BAG

f) Planos del cliente aprobados para construcción.

g) Control e Inspección de procesos y productos (Materiales)

h) Mapa de Procesos Corporativo.

i) Norma ISO 9000-2015, Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y vocabulario.

j) Norma ISO 9001-2015, Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.

l) Reglamentos y Procedimientos del Cliente.

m) Documentos estructurales principales para la calidad ME

n) Preguntas y respuestas del contrato.

o) Planos válidos para Construcción.

4. OBJETIVOS DE CALIDAD (ISO 10005:2005)

La alta dirección de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA., considera la política

6. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN (ISO 10005:2005)

El Gerente General de INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MAS ERRAZURIZ LTDA (Alta Dirección)

a) La realización de reuniones periódicas de coordinación, donde se analiza, discute y resalta la

c) Liderando las Evaluaciones del Sistema de Gestión de la Calidad.

d) Asegurando la disponibilidad de recursos para el logro de Objetivos Planteados.

f) Revisar el resultado de las auditorias, acciones correctivas y preventivas del proyecto.

6.1. Organización y Responsabilidades

6.1.1. Administrador de Contrato

• Programa de proyecto y su revisión.

El trabajo de Coordinación implica:

• Proponer los planes parciales de obra, de acuerdo con el programa de objetivos.

• Proponer alternativas que impliquen mejoras en la Ejecución del proyecto