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CACIÓN ÓN
Se cuenta con un mecanismo NTC ISO 9001:2015 -
de control de documentos 7.5.2 Creación y
internos y
Proceso de externos “Lista de actualización (4.2.3
Dirección Documentación del SGC”, m Control de los
actualmente no se ha documentos ISO 9001:
implementado la herramienta 2008)
de control.
Se detecta que no en todos los NTC ISO 9001:2015 -
casos se cuenta con la 7.5.2 Creación y
identificación y formatos
estandarizados de los actualización (4.2.3
registros utilizados para el Control de los
Proceso de control de la operación de los
Dirección m documentos ISO 2008);
procesos (ejemplo: “inscripción
de los proyectos de 7.5.3.2 Para el control
investigación” algunos registro de la información
no contaban con títulos. documentada (4.2.3;
4.2.4 ISO 9001:2008)
Contrario al procedimiento ISO 9001:2015 -
normativo “Control de 7.5.3.2 Para el control
Documentos y Registros” no
Proceso de se tiene definido los criterios de la información
Dirección para la retención, m documentada (4.2.4
conservación y disposición Control de los registros
final de los registros (ejemplo: ISO 9001:2008)
expedientes de personal)
Proceso de Se detecta falta de manejo M ISO 9001:2015 – 5.3 En el proceso de
Dirección de la documentación del ROLES, admisión,
Sistema de RESPONSABILIDADE identificar en la
Gestión de la Calidad en el S Y AUTORIDADES hoja de vida de
la persona a
personal. EN LA
vincular,
Ejemplos: ORGANIZACIÓN; 7.5.2 conocimientos
Ubicación del “Modelo de Creación y básicos en la
Identificación de Procesos” e actualización (5.5.2 norma.
Indicadores Clave para la Representante de la
medición de los procesos y dirección; 4.2.3 ISO Establecer una
objetivos de calidad 9001:2008) actualización y
documentado en el manual de capacitación
planeación de la calidad. permanente del
Mecanismos para realizar personal.
cambios de documentos, Realizar ejercicio
registro de servicios no permanente de
conformes y aplicación de auditoría interna
acciones correctivas y para reconocer
preventivas definidos en los la norma.
Procedimientos Normativos.
Realizar
auditorías
internas con
bastante
frecuencia para
visualizar el
progreso del plan
de acción que se
va a tomar una
vez entregado y
explicado el
informe
Se recomienda generar ISO 9001:2015 7.4
evidencia de los acuerdos COMUNICACIÓN
(5.5.3 ISO 9001:2008)
definidos en las juntas
Proceso de
realizadas en los distintos O
Dirección
procesos, así como el
seguimiento a los mismos