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PROCEDIMIENTO
Vers.: 05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE Fecha: 30.03.2016
RIESGOS Pág.: 1 de 21
Coordinador de Gestión de
Seguridad, Salud Ocupacional Sub-Gerente de Gestión Sub Gerente de Gestión
y Medio Ambiente
1. OBJETIVO
El objetivo del presente procedimiento es establecer la metodología para identificar los peligros
asociados a las actividades realizadas por La Empresa o en su representación, y la evaluación de
los riesgos relacionados a los peligros en mención. Esta actividad será registrada en una matriz
llamada “Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)”.
2. ALCANCE
3. DOCUMENTOS REFERENCIALES
OHSAS 18001:2007
DS 005-2012-TR
Ley 29783
Procedimiento de Identificación de requisitos legales y evaluación de su cumplimiento
4. DEFINICIONES
4.1 Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que permiten al trabajador laborar en
condiciones de no agresión tanto ambientales como personales, para preservar su salud y
conservar los recursos humanos y materiales.
4.2 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas,
equipo, procesos y ambiente.
4.3 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y
sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente.
4.4 Tarea: Acción u operación puntual realizada por una persona y/o máquina
4.5 Actividad: Conjunto de tareas asociadas en un determinado orden y programadas para un fin
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4.6 Ambiente: Centro o lugar de trabajo y unidad de producción; lugar en donde los trabajadores
desempeñan sus labores o donde tienen que acudir por razón del mismo.
4.7 Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un
peligro y se definen sus características.
4.8 Evaluación de Riesgos: Proceso posterior a la identificación de peligros, que permite valorar
el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que
la empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad,
prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar.
4.9 Salud Ocupacional: Rama de la salud pública que tiene como finalidad promover mantener el
mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones
y prevenir riesgos en el trabajo.
4.10 Trabajador. Toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada o autónoma,
para un empleador privado o para el estado.
5. RESPONSABILIDADES
Asistente SIG
Responsable de administrar y salvaguardar la información generada en oficina central y todas las
obras
6. PROCEDIMIENTO
La identificación de los peligro debe realizarse por puesto de trabajo, pudiendo agruparlos si
todos los miembros del grupo realizan las mismas actividades.
Por ejemplo:
En el caso del personal administrativo, podemos realizar una matriz IPER para todos, por área de
trabajo.
Para identificar el peligro, nos basta con preguntarnos: ¿esta acción es peligrosa? o ¿esta
situación es peligrosa?
Ejemplo 1:
Vemos a un operario cambiando una luminaria a 3 metros de altura. ¿Ésta acción es peligrosa?
Respuesta: Si, porque implica realizar el trabajo en altura. Entonces el peligro es: Trabajo en
altura. Además, el operario va a trabajar con elementos que podrían estar cargados con
energía eléctrica, en este caso el peligro sería: Trabajo con energía eléctrica.
Ejemplo 2:
Vemos el lugar de trabajo desordenado, con restos de fierro cortado en el piso o sobresalientes
de las paredes, herramientas en el suelo, cables sueltos y expuestos, ladrillos sobrantes dejados
en altura, etc.
EMERGENCIA
RUTINARIO
ACTIVIDAD
Entrada de
Recojo de Personal de la planta transitando por la
camiones en la Planta La Oroya
Materiales vía vehicular
planta X
Traslado manual
Movimiento de Transporte manual de Sacos con más de
de sacos de un 2do Piso
Materiales 25 Kg.
almacén a otro X
Ejemplo:
¿Qué podría pasar si se realiza un trabajo en altura? Podría caer de un desnivel.
¿Qué podría pasar si trabajo con elementos cargados eléctricamente? Podría tener un
contacto con la corriente eléctrica.
EMERGENCIA
RUTINARIO
Entrada de
Planta La Personal de la planta transitando por la
camiones en la Atropello
Oroya X vía vehicular
planta
Traslado
manual de Transporte manual de Sacos con más de
2do Piso Sobre esfuerzo
sacos de un 25 Kg.
almacén a otro X
Identificados los peligros y riesgos asociados, se procede a determinar los puestos de trabajo del
personal que realiza la actividad y se encuentra expuesto al riesgo.
Nota: Debe existir coherencia entre los cargos colocados en la matriz y el organigrama de la obra o de la empresa.
a. Riesgos Físicos:
Ruido, Presiones, Temperatura, Iluminación, Vibraciones, Radiación ionizante y no ionizante,
Temperaturas Extremas (Frío, calor), Radiación Infrarroja y Ultravioleta.
b. Riesgos Mecánicos
Mecanismos en movimiento (máquinas, vehículos), Puntos de operación, Herramientas
manuales, Equipos y elementos a presión.
c. Riesgos Eléctricos
Alta tensión, Baja tensión, Electricidad estática
d. Riesgos Químicos
Polvos, Vapores, Neblinas, Gases, Humos, Líquidos, Disolventes.
e. Riesgos Biológicos
Bacterias, Hongos, Virus, Polvo vegetal, Pelos o plumas de animales, Maderas
f. Riesgos Ergonómicos
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Cargas estáticas (de pie, sentado, otros), Esfuerzos por desplazamiento (con o sin carga),
Esfuerzo por levantar cargas, Esfuerzo por dejar cargas, Esfuerzo visual, Movimientos (cuello,
tronco, extremidades)
g. Riesgos Psicosociales
Trabajo repetitivo, Monotonía, Ambigüedad del rol, Horas extras, Turnos rotativos, Tiempos
de trabajo y descanso, Relaciones jerárquicas, Relaciones funcionales, Participación,
Evaluaciones de desempeño, Estabilidad laboral, Remuneración, Política de ascensos.
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NO RUTINARIA
EMERGENCIA
RUTINARIA
PERSONAL
TAREA UBICACIÓN PELIGRO RIESGO TIPO DE RIESGO
INVOLUCRADO
Operador
Entrada de Personal de la planta
Planta La
camiones en la x transitando por la vía Atropello Ayudante Mecánico
Oroya
planta vehicular
Vigía
Traslado Operario
manual de Transporte manual de
2do Piso Sobre esfuerzo Ayudante Ergonómico
sacos de un Sacos con más de 25 Kg.
almacén a otro x Capataz
6.8. Consecuencias:
Determinados los riesgos y tipos de riesgos, debemos determinar las consecuencias de la
materialización de los riesgos, enfocados al daño del individuo en materia de seguridad y salud
ocupacional.
Seguridad Ocupacional: Accidentes e incidentes.
Salud Ocupacional: Enfermedades profesionales.
Estas pueden ser por ejemplo:
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Cuando ocurran caídas, las consecuencias podrían ser: Golpes, contusiones, heridas,
fracturas, muerte (seguridad ocupacional).
La inhalación de una sustancia química podrá traer como consecuencia: Inflamación de las
vías respiratorias, ahogo, tos, envenenamiento, daños en órganos, cáncer, otros (salud
ocupacional). Para determinar las consecuencias se deben revisar y analizar las hojas de
seguridad del producto (MSDS).
Nota: El equipo de trabajo se apoyará en antecedentes de accidentes pasados si es que los hubiera.
6.9. Ocurrencia:
Colocar en la columna si es que el peligro ya se materializó en un accidente o incidente.
Notas:
En este punto se debe identificar si se realiza alguna medida de control para reducir la
probabilidad de riesgo de accidentes.
En este punto se debe identificar todo requisito legal específico aplicable a la actividad, a los
peligros y riesgos. Para explicar este punto se describe el siguiente ejemplo:
Notas:
Ver tabla:
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NO RUTINARIA
EMERGENCIA
RUTINARIA
PERSONAL TIPO DE CONTROLES
TAREA UBICACIÓN PELIGRO RIESGO CONSECUENCIA ¿OCURRIÓ? LEGISLACIÓN
INVOLUCRADO RIESGO ACTUALES
Contusiones, lesiones,
Trabajo en altura Caída a desnivel Operario Físico Ningún control G50
Cambiar la fracturas, muerte
SI
luminaria en Ayudante
un poste Distrito SJL x Trabajo con energía Shock eléctrico, Uso de
Contacto con corriente eléctrica Capataz Eléctrico G50
eléctrica quemaduras, muerte Guantes
NO
Operador
Entrada de Personal de la planta
Planta La Contusiones, lesiones,
camiones en x transitando por la vía Atropello Ayudante Mecánico NO Señalización G50
Oroya fracturas, muerte
la planta vehicular
Vigía
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Enfermedades
Contacto con la piel Químico ocupacionales Uso de guantes G50
dependiendo del producto NO
X Enfermedades
Inhalación Químico ocupacionales Ningún control G50
dependiendo del producto NO
Traslado Operario
manual de
Transporte manual de Estrés laboral, problemas a
sacos de un 2do Piso Sobre esfuerzo Ayudante Ergonómico NO Ningún control RM 375-2008
Sacos con más de 25 Kg. la columna
almacén a
otro x Capataz
GI/PR-05
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El índice de probabilidad mide el grado de ocurrencia del riesgo. Se calcula sumando los
índices de personas expuestas, índice de procedimientos, índice de capacitación y el índice de
exposición al riesgo.
- El índice de personas expuestas (IP) está en función a la cantidad de personas expuestas
al riesgo (ver tabla).
- El índice de procedimientos existentes (IPE) está en función a si existen y su nivel de
implementación (ver tabla).
- El índice de capacitación (IC) está en función al grado de capacitación del personal que
realiza determinada actividad (ver tabla).
- El índice de exposición al riesgo (IER) al riesgo está en función al tiempo de exposición
(ver tabla).
Índice de Severidad (IS): El índice de Severidad mide el grado del daño producido por el
riesgo.
De manera resumida tenemos la siguiente tabla que nos muestra los valores asignados para
los rangos establecidos a los índices:
Ejemplo:
INDICE DE
PROBABILIDAD
IC: Capacitación
TAREA PELIGRO DETALLE RIESGO CONSECUENCIA LEGISLACIÓN
ACTIVIDAD
Intolerable (IT) No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
25 – 36 Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo.
Importante (IM) No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a un trabajo que se esté realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
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17 – 24
Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un
Moderado (M) periodo determinado.
9 – 16 Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas (mortal o muy graves), se precisará una acción posterior para
establecer con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga
Tolerable (TO)
económica importante.
5-8
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
Trivial (T)
No se necesita adoptar ninguna acción.
4
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Grado de Riesgo
Significancia
IS: Índice de Severidad
INDICE DE Controles Operacionales
PROBABILIDAD
Sustitución (S)
IC: Capacitación
ACTUALES IÓN
RM 375-
Ningún control 2 3 3 3 11
2008
2 22 IM
Los controles son todas aquellas actividades que realiza la organización para reducir el riesgo de
accidentes.
De acuerdo a los riesgos evaluados se tendrá que establecer controles, para todos los Riesgos cuyo
puntaje sea mayor a nueve (9).
Los riesgos a controlar en primera instancia deben ser los intolerables y luego los importantes.
Las medidas a adoptar tienen un orden de jerarquización basado en la Norma OHSAS 18001,
detallado a continuación:
b) Sustitución (S)
Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos,
técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor
o ningún riesgo para el trabajador.
En este punto se debe establecer los controles necesarios para reducir la probabilidad de riesgo de
accidentes.
Nota:
El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo tiene el siguiente orden de prioridad para los
controles: 1.Eliminación, 2.Adopción tecnológica, 3. Disposición Administrativa, 4.Sustitución, 5.Equipos de
Protección personal.
El orden de los controles establecidos difiere entre la Norma OHSAS 18001 y el Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el trabajo, sin embargo, en la realidad se realizan todos los controles.
IS: Índice de Severidad
Significancia
Grado de Riesgo
Sustitución (S)
CONTROLES
Personal (Fe)
IC: Capacitación
LEGISLACIÓN
Tecnológica (At)
ACTUALES
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Implementa Implementar
r una un
carreta para procedimient
Ningún RM 375-
2 3 3 3 11 el traslado o para el
control 2008 de los sacos levantamient
2 22 IM -------
(At) o de cargas
----- ------- (Da)
Culminada cada matriz, debe presentarse al personal que realiza la actividad, explicándose cada
peligro en cada actividad. De haber observaciones, sugerencias, consultas u otros de parte del
personal, serán tomados en cuenta en la matriz IPER. Una vez modificado, el personal que participe
en la revisión de la matriz, firmará la matriz IPER en señal de aceptación, evidenciando su
participación.
6.15. Programas Implementación de Controles - Riesgos Significativos
Colocándolas en carteles.
Entregándolas al responsable del grupo en una mica.
Otros
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En el primer caso, el Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente define los puntos
donde serán publicadas las matrices IPER. Los supervisores colocan las matrices en los lugares
establecidos. Finalmente los supervisores muestran a los trabajadores las matrices IPER
mostrándoles sus peligros y riesgos al desarrollar sus actividades
Finalmente el Gerente será el responsable de aprobar el programa en mención, así como los
recursos y plazos asignados para estos con el fin de mejorar el desempeño en Seguridad y Salud
Ocupacional.
Implementados los controles, se vuelva a evaluar los riesgos con el fin de obtener el riesgo residual.
La actualización de la información de la matriz IPER se realiza anualmente como mínimo (de acuerdo
a Ley), sin embargo puede ser actualizado antes si se presenta alguna de las siguientes
circunstancias:
Nota: La adaptación al formato nuevo del IPER se realizará conforme se actualice la información de las matrices .
6.20. Disposiciones complementarias
1 Es responsabilidad del Comité SYSO, verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
2 Todo el personal deberá cumplir lo establecido en el presente procedimiento para la
identificación y evaluación de los peligros y riesgos en sus actividades.
3 La identificación de peligros y evaluación de los riesgos se realizará con los trabajadores de
cada área.
4 Los riesgos inaceptables y altos o críticos serán atendidos prioritariamente, siendo los otros
atendidos como parte de la mejora continua de la gestión.
5 Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, el personal deberá tener en cuenta los
peligros y riesgos identificados para el proceso, subproceso o actividad en la que se va a
intervenir a fin de cumplir con los controles operacionales establecidos para tales peligros. Si
se tratara de una actividad nueva, el jefe de proceso deberá coordinar con el Comité SYSO la
identificación y evaluación de los peligros y riesgos, además del tratamiento que se realizará
de acuerdo a este procedimiento.
6 El Comité SYSO realiza el control y seguimiento de las actividades a implementar, establecidas
en el Programa de de Seguridad.
7 El control y monitoreo de los peligros y riesgos inaceptables o importantes de la Matriz IPER,
serán prioritariamente controlados y se realizará el seguimiento a la mejora de su gestión.
8 Para aquellos peligros que deban tener controles sobre parámetros definidos por ley, se
realizarán los respectivos monitoreo.
9 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el
lugar de trabajo y que están controladas por la organización, serán evaluados como un
aspecto ambiental.
7. REGISTROS
Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (GI/RG-11)
Programa de implementación de controles preventivos (GI/RG-87)
8. CONTROL DE CAMBIOS
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