Taller AA4 – informe de Auditoría

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría: asegurar que se esté cumpliendo con el programa del Sistema
de Gestión de Calidad en la compañía Lácteos La Mejor.

b. Alcance de la auditoría: Todos los departamentos de LACTEOS LA MEJOR.

c. Identificación del cliente de auditoría: LACTEOS LA MEJOR

d. Identificación del equipo auditor: LUIS ALFREDO ALARCON, Auditor líder y JAIME
CAMPOS, Integrante Equipo Auditor.

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría: dependencias de

LACTOS LA MEJOR, el día 01 de Septiembre de 2019.

f. Criterios de auditoría: manual integral del Sistema de Calidad, política integral, Manual
integral, Manual de procedimientos, de LACTEOS LA MEJOR.

Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada:

Los siguientes hallazgos, si no son direccionados apropiadamente, podrían resultar siendo

identificados como no conformidades mayores durante la Fase 2 de la auditoria.

No 1.

 No se encuentran incluidas en el PEI, cuales son los indicadores de gestión o formas

de asegurar el modelo de autoevaluación.
No 2.

 Asegurar la interacción de las diferentes caracterizaciones entre sí.

 Especificar en las caracterizaciones el manejo de servicio no conforme.
No 3

 Los indicadores definidos para los objetivos de calidad, no son coherentes para
garantizar las metas definidas para los objetivos.
 Especificar en las caracterizaciones el manejo de servicio no conforme.
No 4

 El acta de revisión por la dirección, no incluye todos los requisitos definidos en la

norma ISO 9001 Ver. 2008 (Evaluación de la satisfacción del cliente, que, reclamos,
indicadores, política de calidad, estado de las acciones correctivas y preventivas.
Etc.).

g. Conclusiones de la auditoría: La auditoría se limitó en tiempo y alcance a los objetivos

establecidos y es posible que debilidades adicionales sean identificadas durante futuras
 actividades de auditoría. Con relación a los hallazgos identificados en el presente
reporte, la conclusión general de esta:

 El sistema de gestión ha sido planeado en conformidad con todos los requisitos de

la norma de auditoria
 El sistema de gestión está diseñado para alcanzar las políticas y objetivos de la
Organización, los registros demuestran el cumplimiento de los diferentes
procedimientos, establecidos por la organización.
 En todos los procesos, se verificó el control de documentos, control de registros,
acción correctiva, preventiva, incidentes y fallas del sistema de seguridad de la
organización.

h. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría:

Teniendo en cuenta los criterios con los que se realizó la auditoria y los resultados
obtenidos de empresa LACTEOS LA MEJOR, cumple con el 80% del control de calidad
que maneja dentro de su organización

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad:

La Jefatura de Gestión de la Calidad de LACTEOS LA MEJOR, ha realizado dos jornadas

de sensibilización y capacitación con los funcionarios de los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:

 P-GC-01 Control de los Documentos

 P-GC-02 Control de los Registros
 P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas
 P-GC-04 Control del Servicio No Conforme
 P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad.

Durante estas jornadas realizadas en las instalaciones internas de la empresa LACTEOS

LA MEJOR, también se trataron temas claves en los SGC tales como: Política de la Calidad,
Objetivos de la Calidad, Mapa de Procesos y Caracterización de Procesos.

“Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y

los requisitos para planificar y realizar las auditorías, establecer los registros e informar de
los resultados”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

La Auditoria de la calidad es una importante actividad que permite a las organizaciones

mejorar sus funciones en forma continua. La auditoría puede ser interna o externa a la
organización, para este caso la Auditoría Interna tuvo como propósito verificar si las
actividades relacionadas con la calidad están conformes con las especificadas en el sistema
de asegurados y control de la calidad estas actividades las desarrolla personal de la
empresa.