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ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
No. de trabajadores directos
No. de trabajadores Indirectos
Fecha de realización:
Realizado por:
Cargo:
Asesorador por:
Cargo:
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Clase de Riesgo
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes con trabajadores
dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I PLANEAR
ESTÁNDAR 1 RECURSOS (10%)
E1.1 Estándar: Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole (4 %)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
0.5% 0.0% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Asignacion de una Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil:
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de SST Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la respectiva
Podra ser realizado por profesioanles en SST, profesionales con 0.5 0.5
1.1.1 implemente el posgrado en SST que cuenten con licencia en Seguridad y Salud determinacion de responsabilidaes y constatar la hoja de vida con
Sistema de Gestion en el Trabajo vigente y el curso de capacitacion virtual de soportes de la persona asignada.
de SST cincuenta (50) horas.
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
0.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
0.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
0.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
0.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Identificación de
trabajadores que se En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se
En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los
dediquen en forma dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de
trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las 0
1.1.5 permanente a alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las
actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se
actividades de alto normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar
ha realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
riesgo y cotización de el monto establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
pensión especial
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
0.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité
Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Capacitación de los
Capacitar a lo integrantes del COPASST para el cumplimiento Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación 0 0
1.1.7 integrantes del
efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley. brindada a los integrantes del COPASST.
COPASST
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento) actividades
0.5% 0.00% Justifica No Justifica
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento) actividades
2.0% 0.00% Justifica No Justifica
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes (Actividades) Financieros)
2.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de
conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación
y su cumplimento.
Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,
deben estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a verificar el 10%.
todos los trabajadores, independientemente de su forma de
Inducción y reinducción vinculación y/o contratación, de manera previa al inicio de sus Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su 0
1.2.2
en SST labores, en aspectos generales y específicos de las actividades forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes
o funciones a realizar que incluya entre otros, la identificación de documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de
peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. y su cumplimento.
- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el conocimiento
riesgos y con los respectivos controles. de la política en SST.
E2.2 Estándar: Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
E2.3 Estándar: Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
E2.7 Estándar: Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
2.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del - Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa. 0
2.7.1 Matriz legal
Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa. - Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos
identificados en la empresa.
Identificación y
Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y
evaluación para la 0
2.9.1 de las especificaciones en SST de las compras y adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición
adquisición de bienes y
productos y servicios. de productos y servicios y constatar su cumplimiento.
servicios
Evaluación y selección Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST
2.10.1 de proveedores y empresa en la evaluación y selección de proveedores y para la evaluación y selección de proveedores, cuando la empresa los 0
contratistas contratistas. haya establecido.
II HACER
ESTÁNDAR 3 – GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
E3.1 Estándar: Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
Página 6 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Cumplimiento) actividades
Estandares Minimos
Fecha Fundamentos y soportes de la
Plan de Acción
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias
Custodia de las historias 0
3.1.5 institución prestadora de servicios en SST o del médico que clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o
clínicas
practica las evaluaciones médicas ocupacionales. del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en el 0
3.1.8 Servicios de higiene
sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras. criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
2.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
E3.3 Estándar: Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia 0
3.3.1
accidentalidad al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos
los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, identificados.
psicosociales, entre otros.).
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento) actividades
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Prevalencia de la (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia 0
3.3.4
enfermedad laboral peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros). peligros/riesgos identificados.
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
Cumplimiento) actividades
1.0% 0.00% Justifica No Justifica
Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año
Incidencia de la (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia 0
3.3.5
enfermedad laboral peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, de las enfermedades laborales y la relación del evento con los
ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros). peligros/riesgos identificados.
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
4.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
3.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
4.0% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
E4.2 Estándar: Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
Totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Procedimientos e
Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique
instructivos internos de 0
4.2.3 seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos y protocolos de SST y el soporte de entrega de los mismos a los
seguridad y salud en el
a los trabajadores. trabajadores
trabajo
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los 0
4.2.5
equipos, máquinas y de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras manuales de uso de estos y los informes de las visitas de inspección o
herramientas y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. reportes de condiciones inseguras.
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y
Plan de prevención, Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones salidas de emergencia y verificar si existe la debida señalización de la
5.1.1 preparación y respuesta que identifican áreas y salidas de emergencia, así como la empresa. 0
ante emergencias señalización, realización de simulacros como mínimo una (1) vez
al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y
análisis de los mismos y validar que las recomendaciones emitidas con
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en base en dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento
todos los centros de trabajo y debe ser divulgado del plan de emergencias.
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
5.0% 0.00% Justifica No justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.25% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.25% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
dirección. Alcance de la dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados y el
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la
auditoría del Sistema de alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión 0
6.1.3 auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados en los
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los
numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015
de SST aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072
de 2015.
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
1.25% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
Planificación de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección
dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los 0
6.1.4 auditoría con el y la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del
resultados al COPASST y al responsable del Sistema de Gestión
COPASST Sistema de Gestión de SST.
de SST
IV ACTUAR
ESTÁNDAR 7. MEJORAMIENTO (10%)
E7.1 Estándar: Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Item Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Cumple Recursos
No cumple No aplica Fecha Fundamentos y soportes de la
totalmente Plan de Acción (Administrativos y
Numeral Marco legal Criterio Modo de verificación CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de efectividad de las acciones y
(Actividades) Financieros)
2.5% 0.00% Justifica No Justifica Cumplimiento) actividades
Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG- 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo
SST) (4%)
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía
Capacitación en el Sistema de Gestión de 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
(50 horas)
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
(1%) comunicada al COPASST/Vigía
STION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Conservación de la documentación (2%)
SG-SST
Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño
Mecanismos de vigilancia de las 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
II. HACER
3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
DEL SG-SST
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año
(5%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
PESO
VALOR EMPRESA O
PORCENTUAL
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE NO
JUSTIFICA
JUSTIFICA
0.5 0.5 0 0 0
0.5 0 0 0 0
0.5 0 0 0 0
0.5 0 0 0 0
4 0.5
0.5 0 0 0 0
0.5 0 0 0 0
0.5 0 0 0 0
0.5 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 6 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
15 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 9 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
2 5 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
6 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
15 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0
15 0
2.5 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0
5 0 0 0 0
10 0
5 0 0 0 0
1.25 0 0 0 0
1.25 0 0 0 0
5 0
1.25 0 0 0 0
1.25 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0
10 0
2.5 0 0 0 0
2.5 0 0 0 0
CRITICO
60
25
0 0 10 0
5
0.5
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maxi mo Obteni do
Página 22 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por ciclo
Desarrollo por Estandar
30
20
15
10 10 10
5
0 0 0 0 0 0
0.5
Maxi mo Obte ni do
Página 23 FT-SST-001 Formato Evaluacion Inicial del SG-SST Grafico por estandar
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabaja
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares M
el cual tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan de mejora, así:
CRITERIO VALORACIÓN
ACCIÓN