PRA-FOR-34 VERSIÓN 01

MURALES DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHIQUIXJI, 1609-0554-41

INFORME DE RECURSOS FINANCIEROS RECIBIDOS Y EJECUTADOS

INFORME No. 01 CICLO ESCOLAR 2019
Detalle de las facturas
Periodo o días Monto
Programa de Monto de recursos al que Pendiente ejecutado
Apoyo financieros asignados Nombre del Fecha Serie Número Valor de ejecutar acumulado
corresponde proveedor

Alimentación 016768, Q.5,249.75;

Q. 11, 400. 00 50 016769, 0.00 Q. 11,400.00
Escolar Q. 450.25; Q.
TIENDA LAS TRES 10/02/2018 Y 017101 Y 4397.50 Y Q.
MARIAS 10/03/2018 SERIE A 017102 1302. 50

Útiles Escolares Q. 4,180.00 008219; Q. 1,320.00; Q. 4,180.00

INSUMOS Y 008220 Y Q. 1,375.00 Y
SUMINISTROS LOGOS 2/16/2018 SERIE L 008243 1485.00 0.00

Valija Didáctica Q. 880.00 INSUMOS LOGOS 2/16/2018 SERIE L 8,087 Q. 3520.00 0.00 Q. 3,520.00

Gratuidad Q. 1520.00 0.00 Q. 1,520.00

ABARROTERIA SAN
JOSE 3/2/2018 SERIE E 8304 Q. 1,520.0

TOTAL Q. 17,980.00 Q. 17,980.00

Lugar y fecha: Aldea Chiquixji, San Pedro Carchá, A. V. Mayo de 2018.

Vicente Botzoc Poou Consejo Educativo Y Fernando Tiul Xol Director

Nombre del Presidente OPF/Director de Centro Educativo
Presidente/Director

NOTA: Cuando los recursos sean ejecutados por las OPF deben agregarse firmas, nombres y puestos de los demás miembros de la Junta Directiva.
Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados
 MURALES DE TRANSPARENCIA Y R
(nombre del establecimiento
CÓDIGO ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ___
INFORME No. _____ DE COMPRA A PROVEEDORES DE ARTÍCULOS PA

Monto Detalle de las facturas

Montos recursos Programa al que
No. recibidos
anteriormente financieros corresponde Nombre del proveedor Fecha
recibidos

Q 14,220.00 Q 13,035.00 Alimentación escolar

Jorge Mario Almeida 15/02/2013
1 Joel Herrera 17/02/2013

Q - Q 8,250.00 Utiles escolares Jaime Salvatierra Cho 15/02/2013

2 Manuel Chuc Sic 16/02/2013

Q - Q 1,320.00 Valija didactica Alvaro Torres Pèrez 2/20/2013

3
23/02/2013
Q 3,000.00 Q 3,000.00 Gratuidad Centro de fotocopiado 24/02/2013
Abarroterìa El Centro
4 Ferretaria El Triunfo 25/02/2013

Q - Q 35,440.00 Remozamiento
Construcciones S.A. 18/02/2013
5 Construforte S.A. 19/02/2013

Lugar y fecha: Barranco Colorado, teculutàn, Zacapa.

Nombre del Director(a) del establecimiento (sello)

Director del establecimiento
ARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
establecimiento)
ENTO EDUCATIVO _______
DE ARTÍCULOS PARA PROGRAMAS DE POYO AÑO 2013

alle de las facturas Cantidad

Periodo o días Pendiente
al que
Serie Número Valor Alumnos Docentes corresponde de ejecutar

150 6 55 Q -
A-2 15748 10,000.00
P-2 50 3,062.50

A 157 8,000.00 150 6 Anual

C 1250 250.00 Q -

D 3,578 1,100.00 150 6 Anual Q -

A 0234 425.00 150 6 90 Q 326.00

B-2 478 1000.00
E 793 1,248.50

150 6 Anual Q -
Tz-1 13,501 25,650.00
R-2 75,430 9,790.00